| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 01/01/2014 | 400.00 | 00007116602470 | MARIA LUIZA GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DE ALUNOS, ESPECIFICAMENTE NO TRANSLADO DOS ALUNOS NO ONIBUS ESCOLAR DA SEDE PARA ZONA RURAL E VICE-VERSA, AFIM DE EVITAR ACIDENTES OU DANOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 01/01/2014 | 4703.71 | 00042421160472 | JOSE DIAS SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES) DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ESPORTE COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVID. DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 02/01/2014 | 1550.00 | 00064671097400 | LUCINEIDE PEREIRA DE ALENCAR | PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO DA BANDA LUCINEIDE DO ACORDEON, NA FESTA BDE REVEILLON PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 02/01/2014 | 750.00 | 00003043696409 | IRLANIO SAMPAIO DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POÇO AMAZONAS NO SITIO MATA FRESCA, DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE DE ABASTECIMENTO A POPULAÇÃO RESIDENTE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 02/01/2014 | 2275.66 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 02/01/2014 | 2000.00 | 00003502659419 | EDVAN OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E RESIDENCIAIS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DESTE MUNICIPIO, PARA O LIXÃO SITUADO AS MARGENS DA PB-417, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 135.00 | 00031516475372 | MANOEL VICENTE DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE ICÓ-CE COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MON-9498, COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 205.00 | 00003501993455 | CICERO GEOVANI GONÇALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPS-2535, COM PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS E VIAGENS COM PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 02/01/2014 | 46.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | RELATIVO A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3559-1014, INSTALADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 01.01.2014 - CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 02/01/2014 | 3055.87 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 02/01/2014 | 201.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | RELATIVO A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3559-1014, INSTALADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, INERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 01.11.2013 - CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2014 | 500.00 | 00002194607447 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA FERREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE NECESSITADA E SE ENCONTRA NA UTI DOS HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 02/01/2014 | 2760.00 | 00050045520453 | LAVOZIER DANTAS DE AMORIM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO AOS SERVIOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 02/01/2014 | 640.00 | 00002780921870 | FRANCINALDO ABEL DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MZD-5827, REFERENTE A 08 (OITO) VIAGENS PARA SÃO GONÇALO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO NOSSO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 02/01/2014 | 650.00 | 00001979811431 | FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HWG-8867-CE, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 02/01/2014 | 650.00 | 00024535605300 | CARMEIO FRANCISCO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNJ-1064/PB, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 02/01/2014 | 650.00 | 00085263117434 | FRANCISCO HELIO DE MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MYW-6075, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2014 | 19124.00 | 12724605000104 | IPASB | REFERE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%-EMRESA, LOTAÇÕES NºS: 33, 60, 94 E 96, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, GRPM ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2014 | 19546.15 | 12724605000104 | IPASB | REFERE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%-EMRESA, LOTAÇÕES NºS: 33, 60, 94 E 96, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2013, GRPM ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 02/01/2014 | 700.00 | 00010372485464 | JULIMAR FURTADO DE SOUSA | REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS TRANSPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 02/01/2014 | 4369.35 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 71.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | RELATIVO A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3559-1039, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 12.10.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 400.00 | 00011043067434 | GERALDO FERREIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE BARBALHA-CE COM PESSOAL DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES E 01 (UMA) VIAGEM PARA CACHOEIRA DOS INDIOS - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 45.00 | 00016900341810 | JOSE VIEIRA HOLANDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA-MOO-8625, RANSPORTANDO O PESSOAL DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES EM 04 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 02/01/2014 | 480.00 | 00002657291490 | IRINALDO GONÇALVES VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HVC-8357, FAZENDO A ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 02/01/2014 | 3288.41 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 02/01/2014 | 750.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MENSAGENS NATALINA E MENSAGENS DE ANO NOVO DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 78.84 | 33530486003225 | EMBRATEL | RELATIVO A SERVIÇO TELEFONICO PRESTADOS PELA EMBRATEL A ESTA EDILIDADE ATRAVES DOS APARELHOS DE TELEFONES, INSTALADOS NA PREFEITURA, INERENTE AOS MESES DE MAIO E DEZEMBRO DO CORRENTE, COM VENCIMENTOS EM 06.06.13 E 06.12.13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 02/01/2014 | 31.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3559-1012, INSTALADO NA SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO, INERENTE AO MES DE SETEMBRO, COM VENCIMENTO EM 12.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2014 | 1504.68 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 02/01/2014 | 1500.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 02/01/2014 | 3301.50 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 02/01/2014 | 678.00 | 00030232919852 | GERLENE ALMEIDA MORENO DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA ARICLEIA DE BRITO, AFASTADA POR LICENÇA MATERNIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 14051.27 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO IPASB - GABINETE, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, AGRICULTURA, INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE-EMPRESA, LOTAÇÕES NºS: 31, 50, 81, 101 E 104, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2013, GRPM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 14088.05 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO IPASB - GABINETE, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, AGRICULTURA, INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE-EMPRESA, LOTAÇÕES NºS: 31, 50, 81, 101 E 104, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, GRPM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 02/01/2014 | 5.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3559-1020, INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO, COM VENCIMENTO EM 12.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO A CONTA Nº 7754-2, NO DIA 02.01.2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO A CONTA Nº 7754-2, NO DIA 02.01.2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO A CONTA Nº 7754-2, NO DIA 02.01.2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO A CONTA Nº 7754-2, NO DIA 02.01.2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO A CONTA Nº 7754-2, NO DIA 02.01.2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2014 | 2742.19 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 7754-2 NO DIA 02/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 02/01/2014 | 875.00 | 00003505479470 | LEVIR GONZAGA ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA E VULCANIZAÇÃO NOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 03/01/2014 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO A CONTA Nº 8248-1, NO DIA 03.01.2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2014 | 10500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, PROCESSO 0001488-40.2010 - 815 - 0101 - 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, ADOTADO PELA QUITAÇÃO DO VALOR EM REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 07/01/2014 | 418.80 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 7754-2 NO DIA 07/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 07/01/2014 | 6.75 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 07/01/2014 | 2500.00 | 15606368000175 | ITC - CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 07/01/2014 | 800.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES INTERNAS DO SISTEMA, ATUALIZAÇÕES DE SEGURANÇA, MANUTENÇÃO DA REDE DE DADOS, HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTENÇÃO DE USO DO BANDWIDTH DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 07/01/2014 | 1500.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIA PARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ASSINAR CONVENIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 08/01/2014 | 2000.00 | 08223013000131 | HIDROBRASIL - GERLEIDE BENTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIMPEZA DE UM POÇO ARTESIANO NO SITIO MATA FRESCA E CONSERTO DE UM CATAVENTO NO SITIO ESCURINHO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 09/01/2014 | 400.00 | 00007180245402 | FÁBIO ABEL MANGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES PUBLICO AO NOVO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 13 A 14 DE JANEIRO DO CORRENTE, PROMOVIDO PELO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 09/01/2014 | 1120.00 | 08922500000192 | ELIDE PERES RUEDA CORREIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA L-355BR TANQ TINTA E NOBREAK 700 APC, NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 09/01/2014 | 369.56 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 09/01/2014 | 5543.42 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 7754-2 NO DIA 09/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 09/01/2014 | 1120.00 | 08922500000192 | ELIDE PERES RUEDA CORREIA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA L-355 BR TANQ TINTA E 01 (UM) NOBREAK 700 APC, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2014 | 49652.94 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 7754-2 NO DIA 10/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2014 | 3310.19 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 10/01/2014 | 440.00 | 04276307000170 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO ICMS NO DIA 10.01.2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2014 | 3267.78 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2014 | 20381.30 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RFB-PREV-OB COR E RFB-PREV-OB DEV, DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO DIA 10/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2014 | 72.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 10/01/2014 | 666.00 | 04276307000170 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA, Nº 7754-2 - FPM, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2014, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 10/01/2014 | 95.28 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO A TARIFA D'AGUA, CONSUMIDA PELA CASA OCADA A ESTA EDILIDADE PARA GUARDA DE MATERIAL DA REFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO , NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 E JANEIRO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 10.11, 10.12, 10.01 E 10.02.14, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 10/01/2014 | 1997.50 | 28196889000143 | COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE SEGURO DE VEICULOS-MAQUINAS DEBITADO A CONTA DA PREFEITURA, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 7754-2, NO DIA 10.01.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 12/01/2014 | 274.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | RELATIVO A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3559-1009, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 12.01.2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 12/01/2014 | 6.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | RELATIVO A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3559-1039, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 12.01.2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 12/01/2014 | 59.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | RELATIVO A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3559-1122, INSTALADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 12.01.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 12/01/2014 | 123.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3559-1012, INSTALADO NA SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO, COM VENCIMENTO EM 12.01.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 12/01/2014 | 151.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3559-1020, INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO, COM VENCIMENTO EM 12.01.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 13/01/2014 | 2.70 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 13/01/2014 | 1000.00 | 01890043000233 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/01/2014 | 724.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 7754-2 - FPM, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2014, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 14/01/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 14/01/2014 | 1021.78 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 7754-2 NO DIA 14/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/01/2014 | 587.43 | 00360305000104 | FGTS | REFERENTE A QUITAÇÃO DA GFIP-SEFIP DO FGTS - COMPETENCIA 10/1990, COM VENCIMENTO EM 16.01.2014 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/01/2014 | 1697.03 | 00360305000104 | FGTS | REFERENTE A QUITAÇÃO DA GFIP-SEFIP DO FGTS - COMPETENCIA 10/1990, COM VENCIMENTO EM 16.01.2014 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/01/2014 | 370.57 | 00360305000104 | FGTS | REFERENTE A QUITAÇÃO DA GFIP-SEFIP DO FGTS - COMPETENCIA 10/1990, COM VENCIMENTO EM 16.01.2014 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/01/2014 | 1029.38 | 00360305000104 | FGTS | REFERENTE A QUITAÇÃO DA GFIP-SEFIP DO FGTS - COMPETENCIA 10/1990, COM VENCIMENTO EM 16.01.2014 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/01/2014 | 253.26 | 00360305000104 | FGTS | REFERENTE A QUITAÇÃO DA GFIP-SEFIP DO FGTS - COMPETENCIA 10/1990, COM VENCIMENTO EM 16.01.2014 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2014 | 731.65 | 00360305000104 | FGTS | REFERENTE A QUITAÇÃO DA GFIP-SEFIP DO FGTS - COMPETENCIA 10/1990, COM VENCIMENTO EM 16.01.2014 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/01/2014 | 10500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, PROCESSO 0001488-40.2010 - 815 - 0101 - 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, ADOTADO PELA QUITAÇÃO DO VALOR EM REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 14/01/2014 | 1800.47 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVA A TARIFA D'AGUA, CONSUMIDA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, DEBITADO A CONTA Nº 8248-1-ICMS, NO DIA 14.01.2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 14/01/2014 | 100.00 | 00004896388488 | CICERA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 14/01/2014 | 180.00 | 00060349689415 | MARIA LUCIA DE DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 14/01/2014 | 150.00 | 00026899702878 | FRANCISCA LOPES DE SALES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 14/01/2014 | 100.00 | 00011549619403 | MARIA JOCELIA SENA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 14/01/2014 | 380.00 | 00021643852841 | MARIA RAMOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 14/01/2014 | 100.00 | 00005265515429 | FRANCISLANIA ALVES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 14/01/2014 | 100.00 | 00008378119459 | FABIANA SERAFIM OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 14/01/2014 | 100.00 | 00011560275430 | CICERO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 14/01/2014 | 100.00 | 00002336293862 | RITA DE CASSIA LIPARINI | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 14/01/2014 | 50.00 | 00003502000417 | CICERO MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 14/01/2014 | 100.00 | 00006273889490 | ESPEDITA VIEIRA AMERICO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 14/01/2014 | 100.00 | 00043963935472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA BILUCA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 14/01/2014 | 100.00 | 00044199600434 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 14/01/2014 | 100.00 | 00044199600434 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 14/01/2014 | 50.00 | 00003043696409 | IRLANIO SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 14/01/2014 | 100.00 | 00096565268487 | ROSA MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 14/01/2014 | 100.00 | 00006610372403 | LUIZ ALVES BEZERRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 14/01/2014 | 120.00 | 00004896388488 | CICERA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 14/01/2014 | 100.00 | 00004276298458 | TELMA VIEIRA DUARTE | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 14/01/2014 | 100.00 | 00096565268487 | ROSA MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 14/01/2014 | 100.00 | 00043963935472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA BILUCA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 14/01/2014 | 150.00 | 00010646852426 | JONHSON GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 14/01/2014 | 50.00 | 00004922343458 | MARIA DE FATIMA LEITE DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 14/01/2014 | 150.00 | 00010646852426 | JONHSON GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 14/01/2014 | 100.00 | 00003399032447 | FRANCISCO GERALDO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 14/01/2014 | 150.00 | 00003399032447 | FRANCISCO GERALDO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 14/01/2014 | 100.00 | 00006700016436 | JUSCELIA GOMES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 14/01/2014 | 1711.85 | 12931457000107 | MADEIREIRA PIRANHENSE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADA A DOAÇÃO A PESSOAS NECESSITADAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA COBERTURA E MELHORAMENTO DE SUAS RESIDENCIAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 16/01/2014 | 7350.00 | 07862929000179 | ELIONEIDE ARAUJO DE SOUZA GONÇALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA NO LEVANTAMENTO DAS INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, COM A FINALIDADE DE ELABORAÇÃO DO CADASTRO EM BASE DE DADOS INFORMATIVOS, CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 16/01/2014 | 406.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE DE AVISOS/EDITAIS DE LICITACAO REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/01/2014 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO A CONTA Nº 7754-2, NO DIA 17.01.2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/01/2014 | 596.00 | 03272588000120 | EXATA EQUIPADORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADAS A VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITACAO E QUALIFICACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 17/01/2014 | 44.95 | 41550112002147 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM, POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO AO SERVIDOR FABIO ABEL MANGUEIRA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO DE LICITAÇÃO PROMOVIDO PELO TCE NO PERIODO DE 13 A 14 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 17/01/2014 | 102.99 | 04209860000190 | ESUTRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR PAGO PARA RESSARCIR DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/01/2014 | 16.53 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/01/2014 | 375.00 | 00007446760451 | VANUZA MATIAS DE SOUZA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A VANUZA MATIAS DE SOUZA CASSEMIRO, PARA ASSUMIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 17/01/2014 | 35.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELA CASA LOCADA A PREFEITURA DESTINADA A GUARDA DE MATERIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 17.01.2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2014 | 3620.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO Nº 85, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2014 | 3600.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 95, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2014 | 2450.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-RECURSOS DO PROGRAMA, LOTAÇÃO Nº 109, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2014 | 724.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-RECURSOS PROPRIOS, LOTAÇÃO Nº 109, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2014 | 724.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-RECURSOS DO PROGRAMA, LOTAÇÃO Nº 113, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2014 | 2700.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 36, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2014 | 724.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA-COMISSIONADO, LOTAÇÃO Nº 103, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2014 | 50495.42 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 50, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2014 | 6666.04 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 51, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2014 | 1689.85 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-EJA-PROFESSOR-FUNDEB-, LOTAÇÃO Nº 51, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2014 | 60183.60 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO Nº 60, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2014 | 7207.13 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO Nº 94, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2014 | 3014.25 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO Nº 96, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2014 | 2248.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-FUNDEB-CONTRATADOS, LOTAÇÃO Nº 114, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2014 | 800.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 80, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2014 | 17098.03 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 81, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2014 | 912.24 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 104, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2014 | 2700.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 111, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2014 | 2700.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 112, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2014 | 3000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-CONTRATADOS, LOTAÇÃO Nº 115, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2014 | 5024.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 40, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2014 | 965.33 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2014 | 6924.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 30, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2014 | 3694.81 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 31, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2014 | 10000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, LOTAÇÃO Nº 35, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2014 | 5100.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 102, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2014 | 2384.92 | 00360305000104 | FGTS | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO CEF-FGTS-INADIM, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2014 | 1018.31 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2014 | 15274.78 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 7754-2 NO DIA 20/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/01/2014 | 8941.47 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 7754-2 NO DIA 21/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/01/2014 | 1500.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A ENERGISA, BEM COMO TRATAR JUNTO A TRANS-GUANABARA DE HORARIOS DE SAIDA DE ONIBUS SAINDO DEJOÃO PESSOA A BOM JESUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 21/01/2014 | 521.02 | 13598197000154 | EDITORA MUNDIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA COLEÇÃO DE LIVROS PEDAGOGICO FUNDAMENTAL 04, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO, PAGAMENTO DA 2ª PARCELA EM 20.01.2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/01/2014 | 319.19 | 00394478000224 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO PARCELA UNICA, VERIFICADO NA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, PROCESSO Nº 186/05 E INFRAÇÃO Nº 800.173.009.900278359, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/01/2014 | 2841.30 | 00394478000224 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA, PARCELA UNICA, PROCESSO Nº 1479/13, 1480/13 E 1482/13 E INFRAÇÃO Nº 800.275.0000000.60358, 60366 E 60374 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/01/2014 | 372.75 | 09188376000146 | DETRAN | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS-PLACA NPV-5851, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESOCLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/01/2014 | 372.75 | 09188376000146 | DETRAN | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS-PLACA NPX-2401, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESOCLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 21/01/2014 | 2500.00 | 00026344785420 | LUIZ ABEL DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E RESIDENCIAIS DA ZONA URBANA PARA O LIXÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 21/01/2014 | 2000.00 | 00003502659419 | EDVAN OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E RESIDENCIAIS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DESTE MUNICIPIO, PARA O LIXÃO SITUADO AS MARGENS DA PB-417, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2014 | 600.00 | 00007139982457 | SEBASTIÃO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO AS DESPESAS REALIZADAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA E POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/01/2014 | 1636.00 | 00003508306496 | ROSEMARY FELIX DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADO A COMPRA DE MADEIRA PARA COBERTURA E MELHORIA DE SUA RESIDENCIA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DESTE MUNICIPIO, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADAE RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 23/01/2014 | 1845.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NOS ABASTECIMENTOS D'AGUA E POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 23/01/2014 | 7552.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO PARCELAMENTO DE TARIFA DE ENERGISA ELETRICA CONSUMIDA PELO ABASTECIMENTO DO SITIO CABACEIRA, CONFORME CDC Nº 9409 E SUBAGRUPAMENTO Nº PM219, COM VENCIMENTO EM 23.01.2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 23/01/2014 | 465.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELAS UNIDADES: CENTRO CULTURAL, BIBLIOTECA PUBLICA E GINASIO DE ESPORTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23.01.2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 23/01/2014 | 775.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23.01.2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 23/01/2014 | 231.54 | 34028316366353 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | RELATIVO A EMISSÃO DE CORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23.12.2013, FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 23/01/2014 | 159.82 | 34028316366353 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | RELATIVO A EMISSÃO DE CORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23.01.2013, FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 23/01/2014 | 6108.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO DA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23.01.2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 24/01/2014 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO A CONTA Nº 7754-2, NO DIA 24.01.2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 24/01/2014 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO A CONTA Nº 7754-2, NO DIA 24.01.2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 24/01/2014 | 3200.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM SAX TENOR MICHAEL C/ESTOJO, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 26/01/2014 | 650.00 | 00006730970480 | ELIZABETE FREIRE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ALUNOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 26/01/2014 | 1000.00 | 09086406000103 | RADIO PATAMUTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 27/01/2014 | 250.00 | 00007047690344 | JOSE MARIA GONÇALVES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA FIRMINO TOMAZ DE AQUINO, NESTE MUNICIPIO PARA GUARDA DE MATERIAIS DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/01/2014 | 80.54 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 27/01/2014 | 1507.47 | 13073381000180 | LAVOZIER DANTAS DE AMORIM | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 27/01/2014 | 1200.00 | 00000966783301 | CRISTIANO DA SILVA CORREIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA. CADASTRO UNICO, BOLSA FAMILIA, GERAÇÃO DE SENHAS E PERMISSÕES DE ACESSO AOS SISTEMAS DE ASSISTENCIA, CAPACITAÇÃO AOS ENTREVISTADORES E ACOMPANHAMENTO AOS SISTEMAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/01/2014 | 500.00 | 00003697963309 | ELIANE FEITOSA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A ELIANE FEITOSA DA SILVA, PARA AJUDAR NAS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SERVIÇOS DE MELHORIA DE SUA RESIDENCIA NESTE MUNICIPIO, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2014 | 600.00 | 00006681898432 | GRACILENE ALMEIDA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A GRACILIANE ALMEIDA DA SILVA, PARA AJUDAR NAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ATRASADA DE SUA RESIDENCIA, NESTE MUNICIPIO, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 28/01/2014 | 2500.00 | 00073494143404 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE UMA SALA PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MARIA DO CARMO MOREIRA, MEDINDO 3.5 X 4.0 METROS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 28/01/2014 | 286.00 | 00001184635439 | SEBASTIAO MENDES DO NASCIMENTO | VALOR PAGO AO BENEFICIARIO PARA RESSARCIR DESPESAS REALIZADAS COM COMBUSTIVEIS, ALMOÇO E JANTAR QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE OPERADORES DE MAQUINA DO PAC 2, REALIZADO EM JOÃO PESSOA NOS DIAS 13 E 14 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 28/01/2014 | 1250.00 | 00003505479470 | LEVIR GONZAGA ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABERTURA DAS TAMPAS DE 50 TAMBORES DE AÇO E COLOCAÇÃO DE ALÇAS E PÉS DE FERRO NOS REFERIDOS TAMBORES DE LIXO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2014 | 3108.08 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 7754-2 NO DIA 28/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 28/01/2014 | 388.80 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, DEPOSITADO A CONTA Nº 19-9, FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 28/01/2014 | 1750.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS EM SUAS MODALIDADES, ALEM DA GERAÇÃO E INFORMAÇÃO AO SAGRES JUNTO AO TCE DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 28/01/2014 | 3000.00 | 00060313862400 | Pedro Bernardo da Silva Neto | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO ASSESSOR JURIDICO, INERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2014 | 1000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA APRESENTAR PROCESSO DE LICITAÇÃO DO CONVENIO REALIZADO COM O ESTADO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE D'AGUA EM CARRO PIPA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 29/01/2014 | 2960.70 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 30/01/2014 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO NOTICIAS DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PORTAL DIARIO DO SERTÃO NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 30/01/2014 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2014 | 2225.39 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 30/01/2014 | 12510.66 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2014 | 33380.94 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 7754-2 NO DIA 30/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2014 | 0.91 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2014 | 332.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO A CONTA Nº 9644-X, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2014 | 17.21 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 7754-2 NO DIA 31/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/02/2014 | 10500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, PROCESSO 0001488-40.2010 - 815 - 0101 - 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, ADOTADO PELA QUITAÇÃO DO VALOR EM REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/02/2014 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO A CONTA Nº 7754-2, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/02/2014 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO A CONTA Nº 7754-2, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/02/2014 | 15128.00 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO IPASB - GABINETE, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, AGRICULTURA, INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE-EMPRESA, LOTAÇÕES NºS: 31, 50, 81, 101 E 104, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, GRPM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 03/02/2014 | 495.00 | 13598197000154 | EDITORA MUNDIAL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA COLEÇÃO DE LIVROS PEDAGOGIA FUNDAMENTAL (04) PARCELAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO, III PARCELA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/02/2014 | 15807.77 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-FUNDEB-60-EMPRESA, LOTAÇÕES NºS: 33, 60, 94 E 96, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, GRPM ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 03/02/2014 | 1159.90 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA ME | REFERENTE A REPRODUÇÃO DE XEROX, DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 03/02/2014 | 90.25 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 03/02/2014 | 2820.00 | 00004153120430 | GERONCIO EUCLIDES DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS, MERCEDES BENS ANO 2004, PLACA KHR-1545-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE BOM JESUS, TRANSPORTANDO ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DURANTE 18 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 E JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 03/02/2014 | 200.00 | 00009181179413 | JOSE CARLOS GOMES SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A JOSE CARLOS GOMES SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, PARA REALIZAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA, NATURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 03/02/2014 | 975.00 | 00010919923470 | VANUBIA MATIAS DE SOUZA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA NECESSITADA DESTINADA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DIFICIL E SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, NATURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 03/02/2014 | 1290.00 | 00046712038472 | ANA PATRICIA SARAIVA GOMES | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A ANA PATRICIA SARAIVA GOMES DESTINADA A DESPESAS DE DESLOCAMENTO DE SUA FILHA, EMERECIANA GOMES SARAIVA E MAIS DOIS NETOS, QUE SE ENCONTRAM NA CIDADE DE SÃO PAULO COM DESTINO A BOM JESUS, ONDE FIXARA RESIDENCIA, TENDO EM VISTA SEUS FAMILIARES SE ENCONTRAREM EM DIFICULDADE FINANCEIRA E SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E NATURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 03/02/2014 | 480.00 | 00010214803473 | GILDIGLEDSON NASCIMENTO DE BARROS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIARIO POR SE TRATAR DE PESSOA NECESSITADA DESTINADA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL POR SE ENCONTRAR EM DIFICULDADE FINANCEIRA E SER PESSOA RECONHECIDAMENTEPOBRE NA FORMA DA LEI, NATURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DA ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 03/02/2014 | 2044.00 | 08923815000154 | JOSÉ HEBER M. CAVALCANTE - CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA O TRATOR DE PNEUS, COMPREENDENDO DISCO LISO, 20 X 5/32, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 04/02/2014 | 1000.00 | 00005463402450 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA, DESTINADA A DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA FORA DO SEU DOMICILIO, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, NATURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 04/02/2014 | 300.00 | 00003978365464 | ROSINEIDE LIMA DE ARAUJO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A ROSINEIDE LIMA DE ARAUJO DESTINADA A DESPESAS COM SAUDE, TENDO EM VISTA ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA DIFICIL E SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, NATURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 04/02/2014 | 400.00 | 00010222860480 | DANIEL BENEDITO ALVES FARIAS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIARIO, DESTINADA A ATENDER PROBLEMAS DE ORDEM ECONOMICA E FINANCEIRA, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 04/02/2014 | 200.00 | 00002194607447 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA FERREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E ALIMENTAÇÃO TENDO EM VISTA ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA DIFICIL E SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, NATURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 04/02/2014 | 500.00 | 00005475934495 | LEILY ANNY CONÇALVES DE ALMEIDA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A LEILY ANNY GONÇALVES DE ALMEIDA DESTINADA A DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO EM VISTA ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA DIFICIL E SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI,NATURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 04/02/2014 | 12320.70 | 10790329000157 | GERLANI PEREIRA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES (QUITES ESCOLAR) DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE BOM JESUS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 04/02/2014 | 1318.40 | 00002929401494 | DOUGLAS CAMILO MENDES | REFERENTRE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CERTIFICADOS DE FORMATURA,CONVITE, SENHAS, CALENDARIO E PLACA DE FORMATURA, POR OCASIÃO DOS FORMANDOS NO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 04/02/2014 | 370.00 | 00091114837415 | IVANILDO GONÇALVES ROLIM | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, REVISÃO E LIMPEZA DE APARELHOS DE TELEVISÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 04/02/2014 | 3900.00 | 02714801000144 | PRAEIXO - PEÇAS E SERVIÇOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DA CAPA DO DIFERENCIAL E CAIXA DE SATELITE DO VEICULO D-10 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 04/02/2014 | 1200.00 | 00002324374404 | MARIA JUSICLEIDENASCIMENTO DE BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO PROFESSORA DE CARETER, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 04/02/2014 | 4.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO A CONTA Nº 8248-1, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 04/02/2014 | 590.29 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 8248-1 NO DIA 04/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 04/02/2014 | 300.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2014, DE AVISOS, NOTAS E DE TODAS AS PROPOSITURAS, FEITO NO SITE: WWW.CALDEIRAODOCHICO.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 04/02/2014 | 3721.00 | 00073858250449 | MARIA GORETE LEITE GOUVEIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CAFE E LANCHES FORNECIDAS A SERVIDORES E AUTORIDADES QUANDO SE DESLOCA A ESTA CIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A PREFEITURA, NO RESTAURANTE DA BENEFICIADA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 04/02/2014 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES INTERNAS DO SISTEMA, ATUALIZAÇÕES DE SEGURANÇA, MANUTENÇÃO DA REDE DE DADOS, HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTENÇÃO DE USO DO BANDWIDTH DURANTE OS MESES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 05/02/2014 | 1802.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2812 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 05/02/2014 | 6100.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER DE PLACA OGA-4900-PB, DESTINADO A USO DO GABINETE DO PREFEITO, INERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 83 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 05/02/2014 | 5000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | REFERENTE A MEUS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 05/02/2014 | 2250.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MODELO UNO MILLE WAY DE PLACA OFE-3926-PB, DESTINADO A USO DOS SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, INERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 06/02/2014 | 11043.24 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, OLEO LUBRIFICANTE, GRAXA LUBRIFICANTE E DISCO TACOGRAFO, DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVIÇO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 06/02/2014 | 830.00 | 00026223487894 | JOSE DIAS DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA RETO-ESCAVADEIRA, NO PIPA E NO TRATOR, MES DE JANEIRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 06/02/2014 | 1150.00 | 00059801891491 | JOSE TEIXEIRA DE MALTA SOBRINHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA, DESOBSTRÇÃO DE POÇO E INSTALAÇÃO DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA VILA SÃO JOSE - DISTRITO DE SÃO JOSE, MUNICIPIO DE BOM JESUS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 06/02/2014 | 120.00 | 00003504739436 | JOSE DIAS JUNIOR | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÕES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 06/02/2014 | 1440.00 | 00059801891491 | JOSE TEIXEIRA DE MALTA SOBRINHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA PREFEITURA E SECRETARIOS QUANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2013 E JANEIRO DE 2014, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 07/02/2014 | 2960.00 | 00073494143404 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | REFERENTE AO SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, COMPREENDENDO PINTURA, RETELHAMENTO, PEQUENOS REPAROS NAS PAREDES, CONSERTOS DE PORTAS E JANELAS, CONSTRUÇÃO DE CALÇADA, SOLDA EM PORTÕES E CORRIMÃO, TROCA DE LINHA E CAIBROS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 08/02/2014 | 920.00 | 12825186000288 | DICAL VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE OS SERVIÇOS DE MECANICA E SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADO NO VEICULO DESTA ENTIDADE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 08/02/2014 | 1235.73 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO PESSOAL NOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 10/02/2014 | 4558.35 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E GRAXA LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 10/02/2014 | 97.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE MATERIAL ELETRICO E IRRIGAÇÃO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E ACESSORIOS PARA CONSERTO DE MOTOR BOMBA, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 10/02/2014 | 660.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, DEPOSITADO A CONTA Nº 19-9, FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 10/02/2014 | 750.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 7754-2 - FPM, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 10/02/2014 | 794.00 | 04276307000170 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA, Nº 7754-2 - FPM, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2014 | 472.00 | 04276307000170 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA, Nº 8248-1 - ICMS, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 10/02/2014 | 3726.41 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 10/02/2014 | 1500.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIA PARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 05, 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTO OBJETIVANDO A ASSINATURA DE CONVENIO COM CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2014 | 5409.43 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NO FPM DIA 10/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2014 | 3267.78 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2014 | 38000.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RFB-PREV-OB COR E RFB-PREV-OB DEV, DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO DIA 10/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2014 | 4993.20 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RFB-PREV-OB COR E RFB-PREV-OB DEV, DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO DIA 10/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2014 | 81141.61 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 7754-2 NO DIA 10/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 10/02/2014 | 4980.06 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 10/02/2014 | 1997.50 | 28196889000143 | COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE SEGURO DE VEICULOS-MAQUINAS DEBITADO A CONTA DA PREFEITURA, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 7754-2, NO DIA 10.02.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 10/02/2014 | 500.00 | 00003503515461 | FRANCISCO IVANILDO DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO AS DESPESAS REALIZADAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADO E POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/02/2014 | 450.00 | 00009122785876 | ALUISIO FERREIRA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DA ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 11/02/2014 | 970.00 | 00006904398493 | GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA GRADE DO TRATOR E DESMONTAGEM DO CATA-VENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 11/02/2014 | 1700.00 | 00044199961453 | JOAO ALECRIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇO PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 11/02/2014 | 300.00 | 00025348121819 | ELIENER DANTAS AMORIM | REFERENTE A UMA DIARIA PARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 11/02/2014 | 200.00 | 00044199678468 | ANA LUCIA TOMAZ ALVES E OUTROS | REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA PARTICIPAR DE ENCERRAMENTO DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 11/02/2014 | 650.00 | 00024535605300 | CARMEIO FRANCISCO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNJ-1064/PB, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 11/02/2014 | 650.00 | 00001979811431 | FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HWG-8867-CE, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 11/02/2014 | 200.00 | 00002995092496 | ANTONIA PARNAÍBA RICARTE | REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2014,PARA PARTICIPAR DE ENCERRAMENTO DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 11/02/2014 | 675.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS CONVIDANDO PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ALUNOS PARA EFETUAREM AS MATRICULAS DO ANO LETIVO DE 2014, DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES MOREIRA, ESCOLA JOSE ROQUE E DEMAIS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 11/02/2014 | 600.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE MUNICIPIO JUNTO A ELMAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 11/02/2014 | 600.00 | 00046979166387 | FABIANO GONÇALVES DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 13 E 14 DO MES DE JANEIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ELMAR E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/02/2014 | 440.50 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 8248-1 NO DIA 04/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 11/02/2014 | 5000.00 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CANAL DAS CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00302013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 12/02/2014 | 486.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOS~ÇÃO NO COMPUTADOR DO SETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 12/02/2014 | 180.00 | 02714801000144 | PRAEIXO - PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA EM PEÇAS DO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 13/02/2014 | 500.00 | 08223013000131 | HIDROBRASIL - GERLEIDE BENTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIMPEZA DE UM POÇO ARTESIANO TUBULAR NO SITIO FORNO VELHO, DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESTINA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 13/02/2014 | 143.48 | 00003399032447 | FRANCISCO GERALDO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 14/02/2014 | 1289.21 | 16624611000140 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DUAS PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE SAO PAULO, A EMPRESA GONTIJO, PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZAR VIAGEM SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE SÃO PAULO PARA MANTER CONTATO COM PARENTES EM VIRTUDE DEENCONTRAREM EM SITUAÇÃO DE NECESSIDADE E SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 14/02/2014 | 900.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA CAMARA DE AR PARA O TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 14/02/2014 | 302.00 | 09318593000103 | CARTÓRIO DIMAS ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORARIO COMPREENDENDO AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE DOCUMENTOS DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BOM JESUS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 14/02/2014 | 73.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3559-1012, INSTALADO NA SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO, INERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 12.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 14/02/2014 | 3200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 255/75/15 PIRELI SCORPION S/T PARA O VEICULO PLACA OGA-4900 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 14/02/2014 | 108.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3559-1020, INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, INERENTE AO MES DE OUTUBRO, COM VENCIMENTO EM 12.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 17/02/2014 | 250.00 | 00007047690344 | JOSE MARIA GONÇALVES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA FIRMINO TOMAZ DE AQUINO, NESTE MUNICIPIO PARA GUARDA DE MATERIAIS DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 17/02/2014 | 6600.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | REFERENTE A SERVICÇOS DE CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, COMPREENDENDO: DIARIOS ESCOLAR DO 1º, 2º E 3º ANO, DE 5º A 8º SERIE EJA, DE 4º AO 5º ANO EJA E DE 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 17/02/2014 | 6130.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, REALIZADO NOS VEICULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DISCRIMINADA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 18/02/2014 | 760.00 | 00073858250449 | MARIA GORETE LEITE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS PROFESSORES, COORDENADORES PEDAGOGICO, DIRETORES E DEMAIS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARAM DO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 18/02/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 18/02/2014 | 1605.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, DEBITADO A CONTA Nº 8.248-1 - ICMS, NO DIA 18.02.2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA, CONVENIO Nº 20.289. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 18/02/2014 | 2500.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DICULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 18/02/2014 | 1000.00 | 09086406000103 | RADIO PATAMUTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 18/02/2014 | 1917.09 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO A TARIFA D'AGUA, CONSUMIDA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, DEBITADO A CONTA Nº 8248-1-ICMS, NO DIA 18.02.2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 18/02/2014 | 3771.13 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 8248-1 NO DIA 18/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 19/02/2014 | 2300.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 19/02/2014 | 6065.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 19/02/2014 | 3500.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 19/02/2014 | 750.00 | 17685794000177 | HENRIQUE SERGIO ALVES CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE FAIXA EM 15 (QUINZE) ALUNOS DA ESCOLA DE KARATÊ DE BOM JESUS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 19/02/2014 | 2200.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL ANEXA, PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/02/2014 | 912.24 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 114, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/02/2014 | 2700.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 112, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/02/2014 | 3620.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO Nº 85, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/02/2014 | 3600.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 95, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/02/2014 | 724.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-RECURSOS PROPRIOS, LOTAÇÃO Nº 107, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/02/2014 | 2450.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-RECURSOS DO PROGRAMA, LOTAÇÃO Nº 109, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/02/2014 | 724.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-RECURSOS DO PROGRAMA, LOTAÇÃO Nº 113, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/02/2014 | 2700.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 36, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/02/2014 | 724.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 103, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/02/2014 | 3131.28 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-EJA-PROFESSORES-FUNDEB, LOTAÇÃO Nº 33, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/02/2014 | 78907.64 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO Nº 60, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/02/2014 | 13150.49 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-INFANTIL-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO Nº 94, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/02/2014 | 2772.92 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO Nº 96, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/02/2014 | 6124.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-FUNDEB-CONTRATADOS, LOTAÇÃO Nº 108, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/02/2014 | 7070.66 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-FUNDEB-CONTRATADOS, LOTAÇÃO Nº 114, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/02/2014 | 54003.62 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 50, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/02/2014 | 6666.04 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 51, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 20/02/2014 | 1800.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS EM SUAS MODALIDADES, ALEM DA GERAÇÃO E INFORMAÇÃO AO SAGRES JUNTO AO TCE DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 20/02/2014 | 100.00 | 00004638817459 | ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA | REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER COBERTURA AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO NA GAMA DIESEL, COMO MOTORISTA DO VEICULO - CAMINHÃO CAÇAMBA DO PAC, NO DIA 20.02.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/02/2014 | 5024.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 40, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/02/2014 | 1448.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/02/2014 | 6924.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 30, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/02/2014 | 3453.48 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 31, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/02/2014 | 10000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ElETIVOS, LOTAÇÃO Nº 35, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/02/2014 | 373.27 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NO FPM DIA 20/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/02/2014 | 5599.20 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 7754-2 NO DIA 20/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/02/2014 | 5100.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 102, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/02/2014 | 800.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 80, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/02/2014 | 16907.30 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 81, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/02/2014 | 2700.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 111, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/02/2014 | 3000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE IONFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 115, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 20/02/2014 | 350.00 | 00054884675304 | JOCERLAM SOARES DE ARAÚJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UM POÇO AMAZONA NO SITIO MATA FRESCA NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 21/02/2014 | 1622.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NOS ABASTECIMENTOS D'AGUA E POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23.02.2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 21/02/2014 | 2821.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NOS EXERCICIOS DE 2011 E 2012 POÇOS CARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23.02.2014, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 21/02/2014 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO A CONTA Nº 7754-2, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 21/02/2014 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO A CONTA Nº 7754-2, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 21/02/2014 | 2985.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO-COMPUTADOR, COM ACESSORIOS COMPREENDENDO: ESTABILIZADOR, IMPRESSORA, MONITOR 19P SAMS.S19C300FS, NOBREAK 700VA E UDP N3 ATTIS WKS SERIE (0), DESTINADO AO SETOR CONTABIL DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 21/02/2014 | 2000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 21/02/2014 | 400.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 21/02/2014 | 1583.00 | 00073858250449 | MARIA GORETE LEITE GOUVEIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES FORNECIDAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, AOS MOTORISTAS, SERVIDORES E OUTROS QUANDO A SERVIÇO NESSE MUNICIPIO DE INTERESSE DA PREFEITURA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 21/02/2014 | 2675.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO-COMPUTADOR, COM ACESSORIOS COMPREENDENDO: ESTABILIZADOR ENERMAX EXS 1000VA 4T B, ESTABILIZADOR BMI 300VA TOMADA NOVA, MONITOR 19P SAMS.S19C300FS, MULT HP LAZER MONO M1132 110V E UDP N3 ATTIS WKS SERIE (0), DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 21/02/2014 | 259.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE DILIGENCIA DA 4ª VARA, PAGA EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO DA PARAIBA, PROCESSO Nº 0002350-79.2011.815.0131, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, CONTRA O SR. EVANDRO GONCALVES DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 21/02/2014 | 2880.00 | 00009846687486 | LUCAS DE AQUINO ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA JOSE ANTONIO MOREIRA, LOCALIZADA NA VILA SAO JOSE, DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 21/02/2014 | 507.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23.02.2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 21/02/2014 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA, PARA VEICULO KIA BESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 21/02/2014 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA, PARA VEICULO ONIBUS, DE PLACA Nº NPX 2401, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 21/02/2014 | 507.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23.02.2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 21/02/2014 | 280.00 | 00011043067434 | GERALDO FERREIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 21/02/2014 | 55.00 | 00008623640438 | MAURICIO FERREIRA ABEL | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 21/02/2014 | 333.00 | 00002995206416 | CICERO JORGE GONÇALVES DE SOUZA | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 21/02/2014 | 300.00 | 00004493706406 | GIVALDO GONÇALVES DA SILVA SOBRINHO | REFERENTE A UMA DIARIA PARA RESSARCIR DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NA QUALIDADE DE SECRETARIO DA AGRICULTURA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PROMOVIDO PELA PRONATEC CAMPO A SER REALIZADO NO DIA 24.02.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 21/02/2014 | 652.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELAS UNIDADES: CENTRO CULTURAL, BIBLIOTECA PUBLICA E GINASIO DE ESPORTE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23.02.2014, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 23/02/2014 | 181.80 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | REFERENTE A COMPRA DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA O SECRETARIO DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTROS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO E TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 23/02/2014 | 7382.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO ABASTECIMENTO DO SITIO CABACEIRA, CONFORME CDC Nº 9409 E SUBAGRUPAMENTO Nº PM219, PARCELA Nº 71/106, COM VENCIMENTO EM 23.02.2014, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 23/02/2014 | 5540.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO DA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23.02.2014, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 24/02/2014 | 1365.55 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, DEPOSITADO A CONTA Nº 19-9, FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 24/02/2014 | 1222.77 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EM FAVOR DO IPASB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 24/02/2014 | 15302.83 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DO GABINETE (31), EDUCAÇÃO (50), INFRAESTRUTURA (81), ADMINISTRAÇÃO (101) E AGRICULTURA (104), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 24/02/2014 | 1802.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 24/02/2014 | 1000.00 | 00019302282368 | MARCOS GERALDO RODRIGUES LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE, NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 24/02/2014 | 1500.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 24/02/2014 | 450.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE A TRES DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO OBJETIVANDO TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO SAGRES PROMOVIDO PELO TCE NOS DIAS 24, 25 E 26.02.2014 E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 24/02/2014 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO A CONTA Nº 7754-2, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 24/02/2014 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO A CONTA Nº 7754-2, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 24/02/2014 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO A CONTA Nº 7754-2, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ESPORTE COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVID. DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 24/02/2014 | 240.00 | 00003503985425 | IARLES SAMPAIO DE AQUINO | REFERENTE A TAXA DE PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO SITIO BANANEIRAS, MUNICIPIO DE IPAUMIRIM-CE, QUE TEVE COMO PARTICIPANTE DO REFERIDO TIME DA CIDADE DE BOM JESUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 24/02/2014 | 2100.00 | 10469771000186 | TORRES INSTRUMENT & ACESSORIES | REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESTAURAÇÃO, REPOSIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DE MUSICA DA CIDADE, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/02/2014 | 400.00 | 00005475934495 | LEILY ANNY CONÇALVES DE ALMEIDA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A LEILY ANNY GONÇALVES DE ALMEIDA DESTINADA A DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, NATURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 24/02/2014 | 400.00 | 00011450715460 | FELIPE ALVES PEREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A ATENDER NECESSIDADES DE ORDEM ECONOMICA DO BENEFICIARIA, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 24/02/2014 | 1200.00 | 00037657127449 | KATIA VIRGINIA ALMEIDA BARBOSA | REFERENTE A 4 DIARIAS PARA RESSACIR DESPESAS,QUANDO DE VIAGEM AS CIDADES DE UIRAUNA,POMBAL E JOÃO PESSOA,NA QUALIDADE DE SECR. DE AÇÃO SOCIAL,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS DA UNICEF-POMBAL,E LANÇAMENTO DO DISQUE DENUNCIA 1,2,3 DO PLANO ESTADUAL E PROTEÇÃO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONVIVENCIA COMUNITARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E VISITA TECNICA NA ITC-UIRAUNA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO ''MULHER NA COSTURA INDUSTRIAL EMPREENDER PARA CRESCER''. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 24/02/2014 | 1225.12 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EM FAVOR DO IPASB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 24/02/2014 | 2880.00 | 00009846687486 | LUCAS DE AQUINO ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA JOSE ANTONIO MOREIRA, LOCALIZADA NA VILA SÃO JOSÉ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 24/02/2014 | 532.95 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO (FRUTAS E OUTROS), DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DE PAIS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM DECORRENCIA DA ACOLHIDA DO 1º DIA DE AULA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 24/02/2014 | 600.00 | 00003173510445 | FRANCISCO ALVES FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE PORTAS E JANELAS, FACHADAS, CORREMÃOS E LETREIROS DA ESCOLA MARTIA DO CARMO GONÇALVES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 24/02/2014 | 738.08 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 24/02/2014 | 21377.96 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%-EMRESA, LOTAÇÕES NºS: 33, 60, 94 E 96, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, GRPM ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 24/02/2014 | 2900.00 | 00009846687486 | LUCAS DE AQUINO ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, LOCALIZADA NO SITIO TAMBAUBA, DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 25/02/2014 | 1440.00 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO-DISTRIBUIDORA DADA | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (BRINQUEDOS) DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXO, DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS POBRES DESTE MUNICIPIO, NAS COMEMORAÇÕES NATALINAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 25/02/2014 | 200.00 | 00002194607447 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA FERREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS COM MEDICAMENTOS, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADO E POBRE MA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 25/02/2014 | 2400.00 | 00026748088453 | CARLOS ALBERTO MOREIRA | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO SETOR DE TRIBUTOS NO LEVANTAMENTO E CADASTRAMENTO DOS IMOVEIS, BEM COMO NA ARRECADAÇÃO DOS IMPOSTOS E EMISSÃO DO DAM JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 25/02/2014 | 3000.00 | 00060313862400 | Pedro Bernardo da Silva Neto | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO ASSESSOR JURIDICO, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/02/2014 | 5356.97 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 7754-2 NO DIA 25/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 25/02/2014 | 1800.00 | 00099263114404 | FRANCISCO HERLEY BRAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DA PREFEITURA, REFERENTE A MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 26/02/2014 | 79.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3559-1020, INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTABIL, INERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 12.02 E 12.03.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 26/02/2014 | 4500.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AÇÕES GORVENAMENTAIS NO JORNAL GAZETA, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, NOTA FISCAL DESERVIÇO ANEXA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 26/02/2014 | 80.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3559-1012, INSTALADO NA SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO, INERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, COM VENCIMENTOS EM 12.02 E 12.03.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 26/02/2014 | 78.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | RELATIVO A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3559-1038, INSTALADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, INERENTE AOS MESES DE JUNHO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTOS EM 12.07, 12.11 E 12.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 26/02/2014 | 223.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | RELATIVO A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3559-1014, INSTALADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - INERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, COM VENCIMENTOS EM 03.02 E 03.03.2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 26/02/2014 | 225.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | RELATIVO A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3559-1039, INSTALADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, INERENTE AOS MESES DE AGOSTO, OUTUBRO, NOVEMBRO DE 2013 E JANEIRO DE 2014, COM VENCIMENTOS EM 12.09, 12.11, 12.12 E 12.02.2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 26/02/2014 | 1200.00 | 00002324374404 | MARIA JUSICLEIDENASCIMENTO DE BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO PROFESSORA DE CARATER, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 26/02/2014 | 85.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | RELATIVO A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3559-1013, INSTALADO NA SECRETARIA NA BIBLIOTECA - INERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E OUTUBRO DE 2013, COM VENCIMENTOS EM 12.07, 12.08 E 12.11.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 27/02/2014 | 8064.23 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS OUTROS DERIVADOS DO PETROLEO, DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVIÇO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 27/02/2014 | 80.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | REFERENTE A COMPRA DE UMA SIRENE DNI TWISTER, DISCRIMINADA NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO A ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 27/02/2014 | 4991.86 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 27/02/2014 | 3967.52 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 27/02/2014 | 2724.80 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 27/02/2014 | 500.00 | 00007976251430 | EDGLEY GONÇALVES ALVES SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIOD DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 27/02/2014 | 400.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 27/02/2014 | 2350.00 | 00026748088453 | CARLOS ALBERTO MOREIRA | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO SETOR DE TRIBUTOS NO LEVANTAMENTO E CADASTRAMENTO DOS IMOVEIS, PARA QUITAÇÃO DE DEBITO JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 27/02/2014 | 530.00 | 00006904398493 | GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CATA-VENTO DOS POÇOS ARTESIANOS DOS SITIOS: LOGRADOUROS E TRAPIA DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 27/02/2014 | 2065.61 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 27/02/2014 | 2500.00 | 00026344785420 | LUIZ ABEL DE SOUZA | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DO LIXÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 27/02/2014 | 2000.00 | 00003502659419 | EDVAN OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDO DOS ABASTECIMENTOS COMERCIAIS E RESIDENCIAIS DO DISTRITO DE SÃO JOSE, DESTE MUNICIPIO, PARA O LIXÃO SITUADO AS MARGENS DA PB-417, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 28/02/2014 | 14811.31 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA ME | REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 28/02/2014 | 13789.48 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA QUITAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CANAL DAS CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00302013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/02/2014 | 0.91 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DIA 28/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/02/2014 | 17.21 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 283142-2 NO DIA 28/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2014 | 24158.04 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 7754-2 NO DIA 28/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO A CONTA Nº 7754-2, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO A CONTA Nº 7754-2, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO A CONTA Nº 7754-2, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2014 | 1610.52 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NO FPM DIA 28/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 28/02/2014 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE: CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2014 | 117.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO A CONTA Nº 9644-X, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2014 | 644.36 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE REFERENTE A DIFERENCA NA FOLHA DE PAGAMENTO SAGRES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/02/2014 | 10500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, PROCESSO 0001488-40.2010 - 815 - 0101 - 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, ADOTADO PELA QUITAÇÃO DO VALOR EM REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 28/02/2014 | 5000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | REFERENTE A MEUS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO A CONTA Nº 7754-2, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO A CONTA Nº 7754-2, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 28/02/2014 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO NOTICIAS DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PORTAL DIARIO DO SERTÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 28/02/2014 | 6100.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER DE PLACA OGA-4900-PB, DESTINADO A USO DO GABINETE DO PREFEITO, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 28/02/2014 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 28/02/2014 | 2500.00 | 15606368000175 | ITC - CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS, INERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 28/02/2014 | 1500.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 28/02/2014 | 1800.00 | 00099263114404 | FRANCISCO HERLEY BRAGA FERNANDES | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DA PREFEITURA, REEFERENTE A MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 28/02/2014 | 1787.20 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00006317010609 | EDNEIDE DE FREITAS ALVES | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A EDINEIDE DE FREITAS ALVES, PARA AJUDAR NAS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE ALIMENTOS, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA E POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2014 | 150.00 | 00009634929427 | DAMIAO SILVA LUCIANO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A DAMIÃO SILVA LUCIANO, PARA AJUDAR NAS DESPESAS COM COMPRAS DE ALIMENTOS, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2014 | 250.00 | 00010181942402 | ALINE GERSICA DE LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2014 | 500.00 | 00003501998414 | CICERO LUIZ DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A CICERO LUIZ DOS SANTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA REALIZAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, NATURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2014 | 429.68 | 00004772311440 | MARIA JUVENEIDE GONÇALVES DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A MARIA JUVENEIDE GONÇALVES DE SOUSA, PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO ONDE IRÁ VISITAR PARENTES, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 28/02/2014 | 400.00 | 00007446760451 | VANUZA MATIAS DE SOUZA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A VANUZA MATIAS DE SOUZA CASSEMIRO, PARA ATENDER NECESSIDADES DE ORDEM ECONOMICA DA BENEFICIARIA, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 28/02/2014 | 200.00 | 00007459473448 | ZILDILENE NEVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADO E POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 28/02/2014 | 693.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, COMPREENDENDO: CAFE, AÇUCAR, BISCOITO E SUCO DE CAJU, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CRAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2014 | 149.94 | 00003502000417 | CICERO MIGUEL DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIARIO, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E ÁGUA, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 28/02/2014 | 460.00 | 00003505479470 | LEVIR GONZAGA ROLIM | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E SOLDAS NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2013 E JANEIRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 28/02/2014 | 340.00 | 00044197004400 | ELIOMAR GONÇALVES DE AQUINO | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 28/02/2014 | 2250.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MODELO UNO MILLE WAY DE PLACA OFE-3926-PB, DESTINADO A USO DOS SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 28/02/2014 | 500.00 | 15009225000186 | VIVA BRISA CLIMATIZADORES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CLIMATIZADOR DURANTE DOIS DIAS, PARA O AUDITORIO DE CENTRO CULTURAL LOCAL, ONDE SE REALIZOU O PLANEJAMENTO PEDAGOFICO NOS DIAS 06 E 07 DE 2014, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2014 | 10000.00 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EM FAVOR DO IPASB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2014 | 9633.11 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EM FAVOR DO IPASB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 28/02/2014 | 200.00 | 00008257822442 | ISABEL CRISTINA LINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO PELO JEGUE MAIS ENFEITADO, POR OCASIAO DA REALIZACAO DA TRADICIONAL CORRIDA DE JEGUE REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O CARNAVAL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00008257822442 | ISABEL CRISTINA LINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO PELO 1º (PRIMEIRO) COLOCADO DA TRADICIONAL CORRIDA DE JEGUE REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O CARNAVAL DE 2014. OBS: FRANCEILDO SOARES (CPF 100.404.654-00) FOI O PRIMEIRO COLOCADO, SO QUE SEUCPF ESTA INVALIDO E NAO FOI ACEITO NO SISTEMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2014 | 500.00 | 00011316054462 | MARCUSUEL FURTADO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO PELO 2º (SEGUNDO) LUGAR, QUANDO DA REALIZACAO DA TRADICIONAL CORRIDA DE JEGUE REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O CARNAVAL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2014 | 300.00 | 00002349823300 | SEBASTIAO ALEXANDRE FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO PELO 3º (TERCEIRO) LUGAR, QUANDO DA REALIZACAO DA TRADICIONAL CORRIDA DE JEGUE REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O CARNAVAL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2014 | 200.00 | 00070336611420 | FRANCISCO ABEL FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO PELO 4º (QUARTO) LUGAR, QUANDO DA REALIZACAO DA TRADICIONAL CORRIDA DE JEGUE REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O CARNAVAL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 01/03/2014 | 2500.00 | 15606368000175 | ITC - CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/03/2014 | 100.00 | 00002570493473 | FRANCILENE GONÇALVES DA SILVA VIEIRA | REFERENTE A UMA DIARIA PARA RESSARCIR DESPESAS COM CURSO DE CAPACITAÇÃO UNICEF REALIZADO NA CIDADE DE POMBAL-PB, NO DIA 25.02.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 03/03/2014 | 1200.00 | 00000966783301 | CRISTIANO DA SILVA CORREIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA. CADASTRO UNICO, BOLSA FAMILIA, GERAÇÃO DE SENHAS E PERMISSÕES DE ACESSO AOS SISTEMAS DE ASSISTENCIA, CAPACITAÇÃO AOS ENTREVISTADORES E ACOMPANHAMENTO AOS SISTEMAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 04/03/2014 | 130.00 | 00016900341810 | JOSE VIEIRA HOLANDA | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DE BOM JESUS PARA CAJAZEIRAS-PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 05/03/2014 | 88.87 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 05/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 05/03/2014 | 2.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA TRIBUTOS NO DIA 05/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 06/03/2014 | 2875.52 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 8248-1 NO DIA 06/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 06/03/2014 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO A CONTA Nº 8248-1-X, NO DIA 6 DE MARÇO DE 2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 06/03/2014 | 80.00 | 00063056399491 | VALDIR VICTOR DE SOUSA | REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA (ROÇO DE MATO) AO REDOR DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 06/03/2014 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES INTERNAS DO SISTEMA, ATUALIZAÇÕES DE SEGURANÇA, MANUTENÇÃO DA REDE DE DADOS, HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTENÇÃO DE USO DO BANDWIDTH DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 06/03/2014 | 1000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 07 E 08 DE MARÇO DE 2014, PARA RECEBER DO GOVERNO FEDERAL CARRO PIPA DO PROGRAMA PAC-02. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 06/03/2014 | 443.56 | 00039532582819 | ISLAINE DE CALDAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SÃO PAULO A EMPRESA SÃO GERALDO, PARA ISLAINE DE CALDAS SOARES COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO, ONDE SE SUBMETERA A UMA CIRURGIA NA CABEÇA TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 06/03/2014 | 429.00 | 00045271891828 | GABRIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SÃO PAULO A EMPRESA SÃO GERALDA, PARA GABRIEL ALVES DA SILVA COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO, ONDE PASSARA A FIXAR RESIDENCIA JUNTO A SUA MÃE, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA SEM CONDIÇÃO E SER PESSOA RECONHECIDAMENTE NECESSITADA E POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 06/03/2014 | 294.64 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUATRO PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DESTINADOS CHARMENIA SAMY DIAS E AIRTON SENA DA SILVA, COM O OBJETIVO DE REALIZAR CIRURGIA DE SEU FILHO MENOR NICOLAS DIAS, TENDO SEUS PAIS SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 06/03/2014 | 120.00 | 00003173510445 | FRANCISCO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DO LETREIRO DA ESCOLA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 06/03/2014 | 800.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DA EDUCAÇÃO E CONVENIOS REALIZADOS ENTRE A EDILIDADE E ORGÃOS DO PODER PUBLICO ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 06/03/2014 | 775.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA SEMANA PEDAGOGICA E APOIO SONORO DURANTE TODA A SEMANDA PEDAGOGICA REALIZADA NO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 06/03/2014 | 637.50 | 09596080000164 | MARCIA PEREIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA PARA OS ALUNOS E PAIS, POR OCASIÃO DO INICIO DO PRIMEIRO DIA DE AULA DO ECERCICIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 07/03/2014 | 15.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA TRIBUTOS NO DIA 07/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 08/03/2014 | 297.00 | 04093214000100 | NISSAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS NO VEICULO NISSAN DO GABINETE DO PREFEITO, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 08/03/2014 | 692.00 | 04093214000100 | NISSAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO NISSAN DO GABINETE DO PREFEITO, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 10/03/2014 | 675.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO E COLORIDOS, RECICLAGEM DE TONERS DE IMPRESSORA A LASER E MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORAS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 10/03/2014 | 160.00 | 00003501993455 | CICERO GEOVANI GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DE BOM JESUS PB PARA BARRO CEARA E DE BOM JESUS-PB PARA CAJAZEIRAS MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 10/03/2014 | 180.00 | 00008623640438 | MAURICIO FERREIRA ABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DE BOM JESUS-PB PARA FELIZARDO-CE, ICO-CE E DE BOM JESUS-PB PARA CAJAZEIRAS-PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/03/2014 | 794.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 7754-2 (FPM), NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/03/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 8248-1 (ICMS), NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 10/03/2014 | 750.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 7754-2 - FPM, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/03/2014 | 3461.74 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/03/2014 | 16734.49 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RFB-PREV-OB COR, DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 10/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 10/03/2014 | 1161.37 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RFB-PREV-OB DEV DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 10/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/03/2014 | 33070.98 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 7754-2 NO DIA 10/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 10/03/2014 | 3639.10 | 13073381000180 | LAVOZIER DANTAS DE AMORIM | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 10/03/2014 | 715.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO E COLORIDOS, RECICLAGEM DE TONERS DE IMPRESSORA A LASER E MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORAS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 10/03/2014 | 7700.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MODELO FIAT DUCATO MINIBIS 16 PASSAGEIROS DE PLACA OGA-6248 - PB, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 10/03/2014 | 3235.99 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 10/03/2014 | 325.00 | 00019305990304 | ROSA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURAS NA ORNAMENTAÇÃO DO CARNAVAL 2014 DE BOM JESUS PB EM MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 10/03/2014 | 600.00 | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 EXEMPLARES DO LIVRO 100 REPENTES MEMORAVEIS - COLETANIA DE LITERATURA DE CORDEL, DESTINADAS AS ESCOLAS DOSMUNICIPIOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032014 | 0000469 | 10/03/2014 | 18500.00 | 07830603000160 | ARRIEGUA SERVICOS DE SHOW ARTISTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2014, NA CIDADE DE BOM JESUS, NOS DIAS 01 E 02 DE MARÇO DO CORRENTE, EM PRAÇA PUBLICA, COM AS BANDAS: ISRAEL NO AXE, BANDA ARROMBA ELETRICO, MARCOS ROGERIO DO FREVO, ORQUESTRA DE FREVO DE BOM JESUS E BANDA HALL, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 10/03/2014 | 135.00 | 00004463675405 | ANTONIA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A ANTONIA PEREIRA ALVES, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU USO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE E TER CONDIÇÕES DE COMPRA-LAS, PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 10/03/2014 | 200.00 | 00002995206416 | CICERO JORGE GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DE BOM JESUS-PB PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 10/03/2014 | 300.00 | 00044197004400 | ELIOMAR GONÇALVES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DE BOM JESUS-PB PARA A CIDADE UIRAUNA-PB E MISSÃO VELHA-CE, MES DE FEVEREIRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 10/03/2014 | 200.00 | 00031516475372 | MANOEL VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA CAJAZEIRAS E MAURITI-CE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 10/03/2014 | 1991.15 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 10/03/2014 | 110.00 | 00003504739436 | JOSE DIAS JUNIOR | REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL 2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 11/03/2014 | 740.00 | 02714801000144 | PRAEIXO - PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCIONAMENTO DE PINOS COM CORTE E FURAÇÃO, BOM COMO SERVIÇO DE REARBETURA DE FURO EM DISCOS DE CORTE DO TRATOR DE PNEUS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 11/03/2014 | 700.00 | 00006319480408 | FRANCICLEIA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A FRANCICLEIA LOPES DE SOUZA, PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 11/03/2014 | 975.50 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 11/03/2014 | 1300.00 | 00003043696409 | IRLANIO SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E CONSERTO NA ESCOLA JOSE ABEL DE SOUZA, NO SITIO MATA FRESCA, DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 11/03/2014 | 472.34 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO (CARRO PIPA), PLACA NQH 1142 ANO 2014, DOCUMENTO DO DETRAN ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 11/03/2014 | 340.00 | 00073858250449 | MARIA GORETE LEITE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS OPERARIOS DAS MAQUINAS, QUANDO DE SERVIÇO DO MUNICIPIO, NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 11/03/2014 | 860.30 | 06137380000197 | AUTO POSTO GLOBAL REV DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTON DO VEICULO CARRO PIPA, OLEO DIESEL, NO SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A BOM JESUS, RECEBIDO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DO PROGRAMA PAC-2, NOTAS DE FORNECIMENTOS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/03/2014 | 130.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 11/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/03/2014 | 70.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 11/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 11/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 11/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 11/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 11/03/2014 | 239.63 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 8248-1 NO DIA 11/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 11/03/2014 | 804.30 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRAFICO EM GERAL DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 12/03/2014 | 2500.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 12/03/2014 | 1000.00 | 09086406000103 | RADIO PATAMUTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 12/03/2014 | 255.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM GRAVADOR AUDIO SONY ICD-PX333 PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 12/03/2014 | 1799.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM MICRO-COMPUTADOR PORTATIL MAXXIS - ES 45IIM76(0), PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 12/03/2014 | 22.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA TRIBUTOS NO DIA 12/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 12/03/2014 | 1803.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE MATERIAL ELETRICO E IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR SUB 4BPS5(F) 10 EST.OP4 1.5HP 220V E ACESSORIOS PARA INSTALAÇÃO DE MOTOR BOMBA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO FORNO VELHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 12/03/2014 | 423.50 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRAFICOS DOS TESTES COGNITIVOS PARA O PRPGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, NOTAS FISCAIS ELETRONICA DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 13/03/2014 | 500.00 | 00020352212420 | RAIMUNDO LACERDA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIARIO, PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 13/03/2014 | 12.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA TRIBUTOS NO DIA 13/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 14/03/2014 | 5.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA TRIBUTOS NO DIA 14/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 14/03/2014 | 2787.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, ZONA RURAL E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 14/03/2014 | 1780.00 | 00005990002440 | CICERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO, ROÇO E LIMPEZA DE CORREGOS DO DISTRITO DE SÃO JOSE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 14/03/2014 | 530.00 | 00002988164401 | PAULO FEITOZA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIFUSORA PROGRAMA BOCA QUENTE NA DIVULGAÇÕES DE MATERIAS, NOTAS E AVISOS DAS SECRETARIAS DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 14/03/2014 | 530.00 | 00002988164401 | PAULO FEITOZA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIFUSORA PROGRAMA BOCA QUENTE NA DIVULGAÇÕES DE MATERIAS, NOTAS E AVISOS DAS SECRETARIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 14/03/2014 | 500.00 | 14851837000159 | ANTONIO WILSON JUNIOR RAMALHO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO A TITULO DE AJUDA CONCEDIDAN POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA AO APOIO CULTURAL DE EVENTOS FESTIVOS SEM FINS LUCRATIVOS, REALIZADO NA CIDADE DE BONITO DE SANTA FE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 14/03/2014 | 400.00 | 00003452524469 | MARIA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, PESSOA NECESSITADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 14/03/2014 | 253.00 | 12825186000288 | DICAL VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO CLIO - RENAULT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 14/03/2014 | 162.00 | 12825186000288 | DICAL VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE OS SERVIÇOS DE REVISÃO REALIZADO NO VEICULO CLIO - RENAULT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 14/03/2014 | 650.00 | 00085263117434 | FRANCISCO HELIO DE MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MYW-6075, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000032014 | 0000470 | 14/03/2014 | 19800.00 | 07830603000160 | ARRIEGUA SERVICOS DE SHOW ARTISTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADO PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E BANHEIROS QUIMICOS E TODA INFRAESTRUTURA PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, NOS DIAS 01 E 02 DE MARÇO DE 2014, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 17/03/2014 | 380.00 | 01474483000129 | JOSÉ WAGNER FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS KG, DESTINADOS AO USO DE PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 17/03/2014 | 2342.01 | 13073381000180 | LAVOZIER DANTAS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA ESCOLA MARIA CARMO GONÇALVES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 17/03/2014 | 5.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA TRIBUTOS NO DIA 17/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 18/03/2014 | 5.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA TRIBUTOS NO DIA 18/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 18/03/2014 | 569.07 | 00360305000104 | FGTS | REFERENTE A QUITAÇÃO DA GFIP-SEFIP DO FGTS - COMPETENCIA 11/1990, COM VENCIMENTO EM 20.03.2014 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 18/03/2014 | 1643.99 | 00360305000104 | FGTS | REFERENTE A QUITAÇÃO DA GFIP-SEFIP DO FGTS - COMPETENCIA 11/1990, COM VENCIMENTO EM 20.03.2014 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 18/03/2014 | 4146.63 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 8248-1 NO DIA 18/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 18/03/2014 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 18/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 18/03/2014 | 1592.22 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO A TARIFA D'AGUA, CONSUMIDA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, DEBITADO A CONTA Nº 8248-1-ICMS, NO DIA 18.03.2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 18/03/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, DEBITADO A CONTA Nº 8.248-1 - ICMS, NO DIA 18.03.2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA, CONVENIO Nº 20.289 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 18/03/2014 | 2351.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, DEBITADO A CONTA Nº 8.248-1 - ICMS, NO DIA 18.03.2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA, CONVENIO Nº 20.289 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 18/03/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 18/03/2014 | 790.00 | 04375419000189 | G. MÓVEIS - G. PINHEIRO LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPREENDENDO: DUAS CADEIRAS ERGO+RPP EC PT/12 AZ E UMA MESA PE MET 1170, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE TRIBUTOS - DISCIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 18/03/2014 | 2200.00 | 00073494143404 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DO MURO, FIXAÇÃO DE HASTES E CONCLUSÃO DA CALÇADA NAS SALAS NOVAS DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, NOTA FISCAL ANEXA. | 00062013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 18/03/2014 | 290.00 | 10634136000107 | SARAUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA JANELA LATERAL (VIDRO) DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DISCRIMINADA NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 18/03/2014 | 920.00 | 04375419000189 | G. MÓVEIS - G. PINHEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA SECRETARIA ERG+RPP EC PT/12 AZ, UM GAVETEIRO C/ROD 1003, UMA MESA ANG PE MET 1170 CI E UM MOVEL PARA CPU 1105 CZ, AMBOS KAPPESBERG, NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DA ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 18/03/2014 | 9450.00 | 00012043095153 | WELINGTON BANDEIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CORTE DE TERRA DE PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO, PARA PLANTIO DE SUAS LAVOURAS, COMPREENDENDO 90 HORAS TRABALHADAS COM TRATOR DE PNEUS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 20/03/2014 | 3000.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AÇÕES GORVENAMENTAIS NO JORNAL GAZETA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 21/03/2014 | 640.00 | 00005990002440 | CICERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO, ROÇO E LIMPEZA DE CORREGOS DO DISTRITO DE SÃO JOSE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 21/03/2014 | 2.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA TRIBUTOS NO DIA 21/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 21/03/2014 | 450.00 | 00947659000150 | UDIME-UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A ANUIDADE DO EXERCICIO DE 2014, PAGA A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS, CONFORME CONVENIO Nº 031/2014, REALIZADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 21/03/2014 | 500.00 | 00067475027449 | CASSIANO MAIA NETO - ARTE FÁCIL SERIGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 25 CAMISAS PARA OS COMPONENTES DA ORQUESTRA DE FREVO, DESTE MUNICIPIO, DISCRIMANADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 22/03/2014 | 130.00 | 00003173510445 | FRANCISCO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 03 (TRES) FAIXAS DE BOAS VINDAS AOS VISITANTES NAS COMEMORAÇÕES DA TRADICIONAL CORRIDA DE JEGUE NO DOMINGO DE CARNAVAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 23/03/2014 | 448.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELAS UNIDADES: CENTRO CULTURAL, BIBLIOTECA PUBLICA E GINASIO DE ESPORTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23.03.2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 23/03/2014 | 448.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELAS UNIDADES: CENTRO CULTURAL, BIBLIOTECA PUBLICA E GINASIO DE ESPORTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23.03.2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 23/03/2014 | 507.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23.03.2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 23/03/2014 | 382.65 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRAFICOS DE MATERIAIS EDUCATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 23/03/2014 | 507.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23.03.2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 23/03/2014 | 7543.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA, PELO ABASTECIMENTO DO SITIO CABACEIRA, CONFORME CDC Nº 9409 E SUBAGRUPAMENTO Nº PM219, PARCELA Nº 72/106, COM VENCIMENTO EM 23.03.2014, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 23/03/2014 | 5421.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELOS OS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO DA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23.03.2014, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 23/03/2014 | 5421.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELOS OS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO DA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23.03.2014, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 23/03/2014 | 1536.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NOS POÇOS ARTEZIANOS QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23.03.2014, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 23/03/2014 | 7543.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELO ABASTECIMENTO DO SITIO CABACEIRA, CONFORME CDC Nº 9409 E SUBAGUPAMENTO Nº PM219, PARCELA Nº 72/106, COM VENCIMENTO EM 23.03.2014, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 23/03/2014 | 1536.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23.03.2014, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 24/03/2014 | 1530.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 80, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 24/03/2014 | 16687.69 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 81, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 24/03/2014 | 2700.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-TRANSPORTES-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 111, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 24/03/2014 | 3000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-CONTRATADOS, LOTAÇÃO Nº 115, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 24/03/2014 | 2.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA TRIBUTOS NO DIA 24/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 24/03/2014 | 5100.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 102 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 24/03/2014 | 3453.48 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, LOTAÇÃO Nº 31, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 24/03/2014 | 6924.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 30, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 24/03/2014 | 10000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, LOTAÇÃO Nº 35, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 24/03/2014 | 400.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 24/03/2014 | 5024.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 40, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 24/03/2014 | 1589.76 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 24/03/2014 | 257.54 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA-DIFERENÇA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 24/03/2014 | 995.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO E COLORIDOS, RECICLAGEM DE TONERS DE IMPRESSORA A LASER E MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORAS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 24/03/2014 | 1540.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SETE PNEUS E QUATRO CAMARAS DE AR, PARA O VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 24/03/2014 | 1120.00 | 00002658122403 | LUCIVALDO DE FREITAS DIAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PEQUENOS SERVIÇOS DA ESCOLA JULIO DIAS FERREIRA, NO SITIO CACARE DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 24/03/2014 | 3131.28 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-EJA-PROFESSORES-FUNDEB-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 33, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 24/03/2014 | 81691.63 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO Nº 60, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 24/03/2014 | 13537.29 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-INFANTIL-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO Nº 94, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 24/03/2014 | 2780.16 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO Nº 96, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 24/03/2014 | 7924.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO Nº 108, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 24/03/2014 | 6783.82 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 51, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 24/03/2014 | 8656.65 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO Nº 114, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 24/03/2014 | 53864.88 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 50, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 24/03/2014 | 53864.88 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 50, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 24/03/2014 | 300.00 | 00004638817459 | ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA | REFERENTE A TRES DIARIAS PARA FAZER COBERTURA AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA, DUAS, COM O OBJETIVO DE TRAZER OS VEICULOS DO PAC-2, CAMINHÃO CAÇAMBA E CARRO PIPA, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 24/03/2014 | 912.24 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 104, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 24/03/2014 | 730.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 103, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 24/03/2014 | 3430.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 112, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 24/03/2014 | 2700.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 40, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 24/03/2014 | 3620.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO Nº 85, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 24/03/2014 | 4330.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO, LOTAÇÃO Nº 95, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 24/03/2014 | 724.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-RECURSOS PROPRIOS - , LOTAÇÃO Nº 107, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 24/03/2014 | 2450.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-RECURSOS DO PROGRAMA, LOTAÇÃO Nº 109, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 24/03/2014 | 724.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-RECURSOS DO PROGRAMA, LOTAÇÃO Nº 113, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 25/03/2014 | 600.00 | 00007446760451 | VANUZA MATIAS DE SOUZA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA NECESSITADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE ENCONTRAR SEM CONDIÇÕES DE ARCAR AS DESPESAS E SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, NATURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 25/03/2014 | 1500.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AÇÕES GORVENAMENTAIS NO JORNAL GAZETA, NOS MES DE DEZEMBRO DE 2013, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/03/2014 | 20.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA TRIBUTOS NO DIA 25/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/03/2014 | 5159.32 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 8248-1 NO DIA 25/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 25/03/2014 | 316.59 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 25/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 25/03/2014 | 4748.97 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 7754-2 NO DIA 25/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 25/03/2014 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 25/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/03/2014 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 26/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 26/03/2014 | 2585.97 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PAGO, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPRESTIMO LIQUIDADO FORA DO PRAZO NO MES DE MARÇO DO CORRENTE, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/03/2014 | 17.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA TRIBUTOS NO DIA 26/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 26/03/2014 | 400.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AÇÕES GORVENAMENTAIS NO JORNAL GAZETA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 26/03/2014 | 1193.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MOTOR PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO F-4000 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 26/03/2014 | 1800.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CABEÇOTE EXECUTADO NO VEICULO F-4000, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 26/03/2014 | 1225.60 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO-DISTRIBUIDORA DADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE APOIO AS FESTIVIDADES DA CORRIDA DE JEGUE E CAMPEONATO DE FUTEBOL DISPUTADO ENTRE AS EQUIPES DO DISTRITO DE SÃOJOSE E SEDE DE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 26/03/2014 | 1981.00 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO-DISTRIBUIDORA DADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE JANTARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CONCLUINTES DO 1º GRAU E CONFRATERNIZAÇÃO DOSPROFESSORES DA EDUCAÇÃO NO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 27/03/2014 | 68.55 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE TRAZER UM VEICULO CAÇAMBA DO PAC-2, PARA CIDADE DE BOM JESUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/03/2014 | 486.06 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO, PLACA MQE-4531, DOCUMENTO DO DETRAN ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 27/03/2014 | 1200.00 | 00002324374404 | MARIA JUSICLEIDENASCIMENTO DE BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO PROFESSORA DE KARATE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 27/03/2014 | 1200.00 | 00000966783301 | CRISTIANO DA SILVA CORREIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA. CADASTRO UNICO, BOLSA FAMILIA, GERAÇÃO DE SENHAS E PERMISSÕES DE ACESSO AOS SISTEMAS DE ASSISTENCIA, CAPACITAÇÃO AOS ENTREVISTADORES E ACOMPANHAMENTO AOS SISTEMAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/03/2014 | 150.00 | 00010919923470 | VANUBIA MATIAS DE SOUZA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA NECESSITADA DESTINADA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE E SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, NATURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 27/03/2014 | 80.00 | 09318577000110 | CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORARIOS EM BENEFICIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, COMPREENDENDO DUAS CERTIDOES, CONFORME RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 27/03/2014 | 3000.00 | 00060313862400 | Pedro Bernardo da Silva Neto | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO ASSESSOR JURIDICO, INERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 27/03/2014 | 274.30 | 41550112002147 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A COMPRA DE TRES PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E DE JOÇAO PESSOA A CAJAZEIRAS, PARA SERVIDORES DA PREFEITURA, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/03/2014 | 40.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA TRIBUTOS NO DIA 27/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 27/03/2014 | 1800.00 | 00099263114404 | FRANCISCO HERLEY BRAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DA PREFEITURA, REFERENTE A MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 27/03/2014 | 2500.00 | 00026344785420 | LUIZ ABEL DE SOUZA | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DO LIXÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/03/2014 | 87.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA TRIBUTOS NO DIA 28/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/03/2014 | 1864.30 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 28/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/03/2014 | 27964.68 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 7754-2 NO DIA 28/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 28/03/2014 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO NOTICIAS DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PORTAL DIARIO DO SERTÃO NO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 28/03/2014 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 28/03/2014 | 6100.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER DE PLACA OGA-4900-PB, DESTINADO A USO DO GABINETE DO PREFEITO, INERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 28/03/2014 | 3176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, DEBITADO A CONTA Nº 8.248-1 - ICMS, NO DIA 28.03.2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA, CONVENIO Nº 20.289 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 28/03/2014 | 330.00 | 00002995206416 | CICERO JORGE GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, PLACA Nº NPU-8681, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE : JUAZEIRO DO NORTE, CACHOEIRA DOS INDIOS E CAJAZEIRAS, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS E PROBLEMAS DE SEUS INTERESSES, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ESPORTE COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVID. DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 28/03/2014 | 200.00 | 00011043067434 | GERALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS VIAGENS: UMA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E OUTRA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, REALIZADA NO MES DE MARÇO, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, PLACA Nº MMJ 1666, TRANSPORTANDO ATLETAS DESTE MUNICIPIO, PARA A PRATICA DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 28/03/2014 | 80.00 | 17558716000101 | TRANSGESP | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INSPEÇÃO TECNICA E SELAGEM DE TACOGRAFO DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA PLACA Nº NQE-4531, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 28/03/2014 | 35.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE DISCO PARA O TACOGRAFO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA Nº NQE-4531, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 28/03/2014 | 650.00 | 08360893000279 | F.SANTOS & CIA LTDA | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESES S 10, NO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA Nº NQE-4531 DE CAMPINA GRANDE A BOM JESUS, DOADO A PREFEITURA PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL PAC-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 28/03/2014 | 7700.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MODELO FIAT DUCATO MINIBIS 16 PASSAGEIROS DE PLACA OGA-6248 - PB, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 31/03/2014 | 650.00 | 00011362092479 | ERNANDES GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO HONDA CG 125, FAN KS, PLACA Nº MOG-4302-PB, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 31/03/2014 | 500.00 | 00009859636460 | JOSE FELIPE ABEL MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA ADILIDADE AO BENEFICIARIO, DESTINADA A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/03/2014 | 200.00 | 00002194607447 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA FERREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS COM MEDICAMENTOS, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADO E POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 31/03/2014 | 1500.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 31/03/2014 | 1600.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EDUCAÇÃO E CONVENIOS REALIZADOS ENTRE A EDILIDADE E ORGAÕS DO PODER PUBLICO ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 31/03/2014 | 2500.00 | 15606368000175 | ITC - CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS, INERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 31/03/2014 | 100.00 | 00004638817459 | ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA | REFERENTE A UMA DIARIA PARA RESSARCIR DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMO MOTORISTA, NO DIA 01.04.2014, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 31/03/2014 | 1802.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 31/03/2014 | 500.00 | 00019302282368 | MARCOS GERALDO RODRIGUES LOPES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE, NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DURANTES O MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/03/2014 | 10500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 31/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/03/2014 | 21.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 31/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 31/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/03/2014 | 57.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA TRIBUTOS NO DIA 31/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/03/2014 | 2204.72 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 31/03/2014 | 1000.00 | 00059801891491 | JOSE TEIXEIRA DE MALTA SOBRINHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA PREFEITURA E SECRETARIOS QUANDO A SERVIÇO DA ENTIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/03/2014 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA ICMS NO DIA 06/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/03/2014 | 2.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA TRIBUTOS NO DIA 11/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 31/03/2014 | 2000.00 | 00003502659419 | EDVAN OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDO DOS ABASTECIMENTOS COMERCIAIS E RESIDENCIAIS DO DISTRITO DE SÃO JOSE, DESTE MUNICIPIO, PARA O LIXÃO SITUADO AS MARGENS DA PB-417, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/04/2014 | 0.91 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NO DIA 01/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/04/2014 | 17.21 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/04/2014 | 87.09 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NO DIA 01/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/04/2014 | 3001.38 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/04/2014 | 85.00 | 00003504739436 | JOSE DIAS JUNIOR | REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO DO DISTRITO DE SÃO JOSE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 04/04/2014 | 11300.00 | 07830603000160 | ARRIEGUA SERVICOS DE SHOW ARTISTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADO PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, BANHEIROS QUIMICOS E TODA INFRAESTRUTURA, BEM COMO DE BANDAS PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NOS DIAS 01 E 02 DE MARÇO DE 2014, NA CIDADE DE BOM JESUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 04/04/2014 | 35.00 | 00003505026417 | JOSEFA MARIA DOS S. SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO TEATRAL NO SEGUNDO SEMINARIO DE EDUCAÇÃO REALIZADA NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 04/04/2014 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/04/2014 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 04/04/2014 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 04/04/2014 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 04/04/2014 | 5000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGEMTNO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 07/04/2014 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM 07/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 07/04/2014 | 100.00 | 00003413955446 | ADEMAR GONÇALVES MOREIRA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE VAZAMENTOS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DOS DISTRITO DE SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 07/04/2014 | 1066.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 07/04/2014 | 1196.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 07/04/2014 | 600.00 | 00002995092496 | ANTONIA PARNAÍBA RICARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 06 A 11 DE ABRIL DE 2014, PARA PARTICIPAR DA FRMAÇÃO DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 07/04/2014 | 530.00 | 00044196920497 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA FELIZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS PELO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS POLICIAIS E POSSOAL DE APOIO DA PREFEITURA DURANTE AS FESTIVIDADE DE CARNAVAL REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 07/04/2014 | 400.00 | 00002007740427 | FRANCISCO KLEBER GOMES QUEIROZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A A FRANCISCO KLEBER GOMES QUEIROZ, DESTINADA A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, HAJA VISTO A NECESSIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 07/04/2014 | 220.00 | 00010792741463 | MARCIANO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DA ESCOLA JOSE ROQUE NO DISTRITO DE SÃO JOSE NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 07/04/2014 | 2150.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 08/04/2014 | 1200.00 | 00025348121819 | ELIENER DANTAS AMORIM | REFERENTE A UMA DIARIA PARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NA QUALIDADE DE SEC. DE EDUCAÇÃO , PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS "FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA EDUCAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC",NA CIDADE DE JOAO PESSOA E DA UNDIME, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 08/04/2014 | 300.00 | 00004066610498 | ALDILENE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A ALDILENE FERREIRA DE SOUSA, PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 08/04/2014 | 975.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVES DE VEICULO VOLANTE DE SOM NA CIDADE E MUNICIPIO DAS FESTIVIDADE CARNAVALESCAS BEM COMO APOIO SONORO DA TRADICIONAL CORRIDA DE JEGUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 08/04/2014 | 640.00 | 41207317000180 | JUVANA MOVEIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARMARIOS BETOLINE STILI TPL MD VD PARA CANTINA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 08/04/2014 | 900.00 | 00002697978402 | ANGELA MARIA DA SILVA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS DE ESTADIAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA QUALIDADE DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA SECRETARIA JUNTO A ELMAR INFORMATICA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS NOS DIAS 28 A 28 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 08/04/2014 | 400.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE MARÇO/2014, ATRAVES DO PROGRAMA CALDEIRAO POLITICO NA RADIO OESTE DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 08/04/2014 | 1500.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 17 DE MARÇO E 01 E 02 DE ABRIL DE 2014, PARA ASSINAR CONVENIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDEREAL, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO DE CALÇAMENTO A PARALELEPIPEDOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 08/04/2014 | 1800.00 | 00099263114404 | FRANCISCO HERLEY BRAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DA PREFEITURA, REFERENTE A MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/04/2014 | 14.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM 08/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 08/04/2014 | 424.27 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 08/04/2014 | 1299.06 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NO DIA 08/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 08/04/2014 | 900.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 08/04/2014 | 14868.71 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DO GABINETE (31), EDUCAÇÃO (50), INFRAESTRUTURA (81), ADMINISTRAÇÃO (101) E AGRICULTURA (104), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/04/2014 | 3696.61 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/04/2014 | 15000.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RFB-PREV-OB DEV DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 10/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/04/2014 | 1189.50 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RFB-PREV-OB DEV DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 10/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/04/2014 | 39936.96 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/04/2014 | 2662.45 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NO DIA 10/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/04/2014 | 1000.00 | 00099280752472 | GERLIVAN PEREIRA MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PLANIALTIMETRICO DE TOPOGRAFIA NO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUIDO A CRECHE E O LEVANTAMENTO POR COORDENADA NO NOVO PERIMETRO URBANO DE BOM JESUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/04/2014 | 182.80 | 41550112002147 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/04/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 8248-1 (ICMS), NO DIA 10 DE ABRIL DE 2014, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/04/2014 | 100.00 | 00045098611415 | IZABEL ABEL DANTAS MANGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A IZABEL ABEL DANTAS MANGUEIRA TENDO SEM VISTA TRATAR-SE DE PESSOAL RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/04/2014 | 700.00 | 00010214803473 | GILDIGLEDSON NASCIMENTO DE BARROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIARIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, NATURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/04/2014 | 200.00 | 00042466954400 | ZULEIDE SOARES GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA A PAGAR EXAME CARDIOLOGICO, HAJA VISTO A NECESSIDADE E TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOAL RECONHECIDADEMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/04/2014 | 650.00 | 00024535605300 | CARMEIO FRANCISCO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNJ-1064/PB, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/04/2014 | 650.00 | 00085263117434 | FRANCISCO HELIO DE MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MYW-6075, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/04/2014 | 650.00 | 00001979811431 | FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HWG-8867-CE, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/04/2014 | 100.00 | 00002983660451 | ANA CLEIDE PAULINO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PRESENCIAL PARA TUTORES DO PROGRAMA PELA ESCOLA REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA NO DIA 09 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/04/2014 | 200.00 | 00004638817459 | ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTA A 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER COBERTURA AS DESPESAS DE ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DE COORDENADORES DO PACTO NACIOANL PELA EDUCAÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/04/2014 | 200.00 | 00004638817459 | ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTA A 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER COBERTURA AS DESPESAS DE ESTADIA, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO SEC. DE EDUCAÇAO PARA PARTICIPAR DE EVENTODA UNDIME. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/04/2014 | 700.00 | 00003505479470 | LEVIR GONZAGA ROLIM | IMPORTEQUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEICULOSDAFROTAMUNICIPAL, COMPREENDENDOCOSERTOSDEPNEUS,CAMARADAREOUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/04/2014 | 950.00 | 00013271580430 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FILMAGEM DOS EVENTOS COMEMORATIVOS REALIZADOS PELA PREFEITURA, COMPREENDENDO CORRIDA DE JEGUE E AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NOS DIAS 01 E 02 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 12/04/2014 | 1000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 11 E 12 DE ABRIL DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDEREAL, OBJETIVANDO A APRESENTAÇÃO DE PROJETOS PARA A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO A PARALELEPIPEDOS DE RUAS E AVENIDAS SELECIONADAS PELA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 14/04/2014 | 400.00 | 00000965450465 | GEANDRO GONÇALVES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIA, PARA COBERTURA DE DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CONDUZINDO OS VEICULOS PARA REVISAO RENALT CLIO (DOIS) VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 14/04/2014 | 100.00 | 00006229350467 | GELZA GONALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A GELZA GONÇALVES DANTAS, DETINADA A CUSTESAR DESPESAS COM ALIMENTOS, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO FINANCEIRA DIFICIL E POR SER RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 14/04/2014 | 50.00 | 00007966953424 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA A ATENDER SUAS NECESSIDADES, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 14/04/2014 | 50.00 | 00008036851490 | BONIRAÇA LINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA DESTINADA A ATENDER A SUAS NECESSIDADES, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 14/04/2014 | 200.00 | 00006273889490 | ESPEDITA VIEIRA AMERICO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 14/04/2014 | 45.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER NO TAMANHO 117X75 IMPRESSO EM LONA COM ACABAMENTO EM MADEIRA PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 15/04/2014 | 1540.00 | 00003236788828 | ALUISIO TOMAZ DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE RESIDENCIAS DE PESSOAS POBRES E NECESSITADAS,RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 15/04/2014 | 300.00 | 00060313625468 | DAMIANA LACERDA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A DAMIANA LACERDA DA SILVA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA DIFICIL,POR SER RECONHECIDAMENTEPOBRE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 15/04/2014 | 400.00 | 00009122785876 | ALUISIO FERREIRA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 15/04/2014 | 480.00 | 00087404680468 | FRANCISCO NUNES FERREIRA | IMPORTE QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO AO REDOR DO MATADOURO PUBLICO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 15/04/2014 | 810.00 | 00010372485464 | JULIMAR FURTADO DE SOUSA | REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS TRANSPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZADAS NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 15/04/2014 | 3500.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 15/04/2014 | 2000.00 | 00006544034495 | LEONARDO PATRICIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A TITULOD DE DOAÇÃO AO BENEFICIARIO, DESTIANDO A COMPRA DE UM TERRENO SITUADO AO LADO DA BR 230, DISTRITO DE SAO JOSE, DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 15/04/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 15/04/2014 | 1696.34 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 15/04/2014 | 650.00 | 00034322388434 | FRANCISCO XAVIER ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 15/04/2014 | 1983.73 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO A TARIFA D'AGUA, CONSUMIDA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, DEBITADO A CONTA Nº 8248-1-ICMS, NO DIA 18.04.2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 16/04/2014 | 1800.00 | 00099263114404 | FRANCISCO HERLEY BRAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DA PREFEITURA, REFERENTE A MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 16/04/2014 | 1530.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 80, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 16/04/2014 | 16687.69 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 81, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 16/04/2014 | 5100.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 102 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 16/04/2014 | 1448.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 40, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 16/04/2014 | 3453.48 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, LOTAÇÃO Nº 31, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 16/04/2014 | 10000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, LOTAÇÃO Nº 35, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 16/04/2014 | 6924.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, LOTAÇÃO Nº 33, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/04/2014 | 750.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO VOLANTE DE NOTAS DAS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL E DA SAUDE, COM APOIO SONORO NA REUNIÃO DE ADESAO AO SELO UNICEF E ENTREGA DE VEICULOS PELO PAC 2 DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 16/04/2014 | 5024.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 40, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 16/04/2014 | 2700.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE TRANSPORTES-COMISSIONADOS, LOTACAO 111, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 16/04/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA GRU DO VEICULO PLACA NQE-4531 CAÇAMBA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 16/04/2014 | 4200.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-CONTRATOS, LOTAÇÃO Nº 115, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 16/04/2014 | 6783.82 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 51, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 16/04/2014 | 180.00 | 00003015226428 | CRISTIANO GONÇALVES MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA A RECUPERAÇÃO DA CALÇADA DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 16/04/2014 | 52384.03 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 50, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 16/04/2014 | 3131.28 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-PROFESSOR EJA EFETIVO, LOTAÇÃO Nº 33, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 16/04/2014 | 81691.63 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-PROFESSOR EFETIVO, LOTAÇÃO Nº 600, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 16/04/2014 | 14181.96 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL, LOTAÇÃO Nº 94, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 16/04/2014 | 7748.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO - CONTRATOS FUNDEB 60%, LOTAÇÃO 108, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 16/04/2014 | 2780.16 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% EFETIVO, LOTAÇÃO Nº 96, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 16/04/2014 | 13437.32 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO - CONTRATOS FUNDEB 40%, LOTAÇÃO 114, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 16/04/2014 | 912.24 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 104, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 16/04/2014 | 3430.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 112, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 16/04/2014 | 730.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 103, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 16/04/2014 | 2700.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, LOTAÇÃO Nº 36, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 16/04/2014 | 500.00 | 00005475934495 | LEILY ANNY CONÇALVES DE ALMEIDA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A LEILY ANNY GONÇALVES DE ALMEIDA DESTINADA A DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, NATURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 16/04/2014 | 3620.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO Nº 85, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 16/04/2014 | 2450.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-, LOTAÇÃO Nº 109, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 16/04/2014 | 1924.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-IGDPBF, LOTAÇÃO Nº 113, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 16/04/2014 | 4330.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADO, LOTAÇÃO Nº 95, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 16/04/2014 | 724.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-, LOTAÇÃO Nº 107, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 17/04/2014 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, DEBITADO A CONTA Nº 8.248-1 - ICMS, NO DIA 24.04.2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA, CONVENIO Nº 20.289 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 17/04/2014 | 540.09 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NO DIA 17/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 17/04/2014 | 8101.35 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 17/04/2014 | 0.15 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NO DIA 17/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 17/04/2014 | 2.82 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 19/04/2014 | 100.00 | 00008628341471 | JACINTO FURTADO SOUZA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE BARBALHA-CE, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA O PARQUE ARAJARA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/04/2014 | 40.00 | 13598491000166 | RESTAURANTE CARRAPICHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM O VEICULO DUCATO PARA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 22/04/2014 | 256.00 | 00000414993870 | MARIA ELIANE LEITE SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AOS EVENTOS PATROCINADOS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO, NAS REUNIÕES DE APRESENTAÇÃO DO DO SELO UNICEF PARA O ANO LETIVO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 22/04/2014 | 858.00 | 19315118001702 | CIA SAO GERALDO DE VIAÇÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, A EMPRESA SÃO GERALDO PARA VERUZA CLAUDIA DE ALMEIDA DIAS E JOSE CARLOS DE ALMEIDA ALVES, PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, QUE SEM CONDIÇÕES DE COMPRÁ-LAS E HAJA VISTO A NECESSIDADE DE REALIZAREMA VIAGEM PARA VISITAR PARENTES EM VIRTUDE DE SE ENCONTRAREM COM PROBLEMAS DE SAUDE, FORAM ADQUIRIDAS POR ESTA EDILIDADE E ENTREGUE AOS BENEFICIARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 22/04/2014 | 301.00 | 00073858250449 | MARIA GORETE LEITE GOUVEIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE AO PESSOAL QUE VEIO ENCENAR A PAIXÃO DE CRISTO NA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 22/04/2014 | 2200.00 | 00002324374404 | MARIA JUSICLEIDENASCIMENTO DE BARROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO A TITULO DE AJUDA AOS ATLETAS DE CARATÊ, PARA PARTICIPAREM DO 2º CAMPEONATO DE CARATÊ-DÔ DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SER REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2014, SENDO RESPONSAVEL PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO, A SRA. MARIA JUSICLEIDE NASCIMENTO BARROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 22/04/2014 | 1200.00 | 00002324374404 | MARIA JUSICLEIDENASCIMENTO DE BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO PROFESSORA DE KARATE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 22/04/2014 | 120.00 | 00003413955446 | ADEMAR GONÇALVES MOREIRA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE DOIS REGISTROS DE MANOBRA E SUBSTITUIÇÕES DE PARTE DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DISTRITO DE SÃO JOSE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 22/04/2014 | 1134.00 | 00073858250449 | MARIA GORETE LEITE GOUVEIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES FORNECIDAS AO PESSOAL DAS BANDAS E POLICIAIS, DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 22/04/2014 | 2400.00 | 00026748088453 | CARLOS ALBERTO MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO SETOR DE TRIBUTOS NO LEVANTAMENTO E CADASTRAMENTO DE IMOVEIS, BEM COMO NA ARRECADAÇÃO, DOS IMPOSTOS E EMISSAO DE DAM, JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 22/04/2014 | 3000.00 | 00060313862400 | Pedro Bernardo da Silva Neto | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO ASSESSOR JURIDICO, INERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/04/2014 | 7304.07 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 23/04/2014 | 200.00 | 00004638817459 | ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER COBERTURAS AS DESPESAS DE VIAGEM E ESTADIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DE CARATÊ PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 23/04/2014 | 840.00 | 00007137932444 | FRANCISCO GEAN OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 (TRES) MILHEIROS DE TIJOLOS (BLOCOS) PARA SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDENCIA TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/04/2014 | 1000.00 | 00002657291490 | IRINALDO GONÇALVES VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HVC-8357, FAZENDO A ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 23/04/2014 | 939.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23.04.2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 24/04/2014 | 200.00 | 00004973834467 | LUCELIA DANTAS DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA O PROGRAMA PROINFO NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 24/04/2014 | 800.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DA EDUCAÇÃO E CONVENIOS REALIZADOS ENTRE A EDILIDADE E ORGÃOS DO PODER PUBLICO ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 24/04/2014 | 350.00 | 00947659000150 | UDIME-UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA EM FAVOR DO FORUM NACIOANAL REALIZADA PELA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 24/04/2014 | 162.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE OS SERVIÇOS DE REVISÃO REALIZADO NO VEICULO CLIO - RENAULT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 24/04/2014 | 253.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE OS SERVIÇOS DE REVISÃO REALIZADO NO VEICULO CLIO - RENAULT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 24/04/2014 | 386.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELAS UNIDADES: CENTRO CULTURAL, BIBLIOTECA PUBLICA E GINASIO DE ESPORTE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23.04.2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/04/2014 | 4532.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO PARCELAMENTO DE TARIFA DE ENERGISA ELETRICA CONSUMIDA PELO ABASTECIMENTO DO SITIO CABACEIRA, CONFORME CDC Nº 9409 E SUBAGRUPAMENTO Nº PM219, COM VENCIMENTO EM 23.04.2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 24/04/2014 | 594.20 | 00360305000104 | FGTS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA GFIP-SEFIP DO FGTS - COMPETENCIA 12/1990, COM VENCIMENTO EM 07/05/2014 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 24/04/2014 | 1716.58 | 00360305000104 | FGTS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA GFIP-SEFIP DO FGTS - COMPETENCIA 12/1990, COM VENCIMENTO EM 07/05/2014 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 24/04/2014 | 1856.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23.04.2014, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 24/04/2014 | 5974.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO DA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23.04.2014, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 24/04/2014 | 1800.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS EM SUAS MODALIDADES, ALEM DA GERAÇÃO E INFORMAÇÃO AO SAGRES JUNTO AO TCE DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 24/04/2014 | 2500.00 | 15606368000175 | ITC - CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS, INERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 24/04/2014 | 1802.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/04/2014 | 160.00 | 00003504739436 | JOSE DIAS JUNIOR | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÕES DA REUNIÃO DO PROSELO UNICEF E DO CRAS NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/04/2014 | 70.00 | 00046980598368 | RAIMUNDO PEREIRA DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA TRANSPORTANDO SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PARA A ZONA RURL E CIDADE DE IPAUMIRIM-CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 25/04/2014 | 600.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/04/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL ENGEN. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE OBRAS E SERVIÇOS REALIZADA PELO MUNICIPIO, PAGAS EM FAVOR DO CREA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/04/2014 | 800.00 | 00007282264481 | FRANCISCA FERNANDA MATIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A FRANCISCA FERNANDES MATIAS, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO FINANCEIRA DIFICIL E DE SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 25/04/2014 | 191.30 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO PARA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGENS DE IDA A CIDADE DE BRASILIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A SRA. GUIOMAR GERTRUDES DOS SANTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/04/2014 | 240.00 | 08790792000319 | MOBILART-W.MATIAS ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GAS 13 KG PARA AS ESCOLAS JOSE ROQUE DE SOUSA E JOSE ANTONIO MOREIRA, NO DISTRITO DE SAO JOSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/04/2014 | 330.00 | 00003501993455 | CICERO GEOVANI GONÇALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPU-8681, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE JUZAEIRO DO NORTE, CACHOEIRA DOS INDIOS E CAJAZEIRAS PARA TRATAREM DE ASSUNTOS E PROBLEMAS DE SEUS INTERESSES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/04/2014 | 100.00 | 00044197004400 | ELIOMAR GONÇALVES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE ICO-CE, TRANSPORTANDO PESSOAS POBRES PARA TRATAR SE ASSUNTOS JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/04/2014 | 500.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECÇÕES SOLINHARES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 CAMISETAS PARA CORREDORES MARATONISTAS EM DECORRENCIA DAS COMEMORAÇÕES DA FESTA DE SÃO JOSE, NESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 19/03/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/04/2014 | 450.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECÇÕES SOLINHARES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 CAMISETAS PARA CORREDORES MARATONISTAS EM DECORRENCIA DAS COMEMORAÇÕES DA FESTA DE SÃO JOSE, NESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 19/03/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/04/2014 | 750.00 | 00007047690344 | JOSE MARIA GONÇALVES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA FIRMINO TOMAZ DE AQUINO, NESTE MUNICIPIO DESTINADA A APOIO DE PESSOAL A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SE DIRIGEM A ESTA CIDADE, PARA MINISTRAREM CURSOS DAS SEC. DE EDUCAÇÃO, DA AGRICULTURA E DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, INERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/04/2014 | 80.00 | 00008623640438 | MAURICIO FERREIRA ABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DE BOM JESUS-CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO SERVIDORES DO MUNCIPIO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/04/2014 | 500.00 | 00002988164401 | PAULO FEITOZA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIFUSORA PROGRAMA BOCA QUENTE NA DIVULGAÇÕES DE MATERIAS, NOTAS E AVISOS DAS SECRETARIAS DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/04/2014 | 1000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 29 E 30 DE ABRIL DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDEREAL, PARA PRESTAR INFORMAÇÕES SOBRE O FGTS COM O OBJETIVO DE TIRAR O MUNICIPIO DA INADIMPLENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/04/2014 | 2517.90 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/04/2014 | 787.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/04/2014 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM 02/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/04/2014 | 36.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/04/2014 | 27043.77 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/04/2014 | 1802.90 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NO DIA 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/04/2014 | 14811.31 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/04/2014 | 6100.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER DE PLACA OGA-4900-PB, DESTINADO A USO DO GABINETE DO PREFEITO, INERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/04/2014 | 1549.42 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/04/2014 | 2000.00 | 01890043000233 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/04/2014 | 1500.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/04/2014 | 1890.50 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/04/2014 | 3646.08 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/04/2014 | 2100.00 | 00002034098412 | MARIA DAS DORES MERENCIO GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA EDILIDADE A MARAIA DAS DORES MERENCIO GONÇALVES, PESOAL RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI RESIDENTE NESTE MUNCIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, BEM COMO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DIFICIL E NAO TER A QUEM PEDIR ASSISTENCIA E QUE EM VIRTUDE DA SITUAÇÃO, ESTE EDILIDADE ACHOU POR BEM CONCEDER A REFERIDA AJUDA PARA AMENIZAR A CIRSCUNSTANCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/04/2014 | 7700.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MODELO FIAT DUCATO MINIBIS 16 PASSAGEIROS DE PLACA OGD-6248 - PB, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/04/2014 | 700.00 | 15510104000113 | WALDERTONIO OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM NO VEICULO FIAT UNO PLACA OFE-3926, ANO 2013, LOCADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/04/2014 | 2250.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MODELO UNO MILLE WAY DE DE PLACA OFE-3926 - PB, DESTINADA A A USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/04/2014 | 9321.65 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS OUTROS DERIVADOS DO PETROLEO, DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVIÇO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/04/2014 | 9461.31 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 01/05/2014 | 5861.91 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, NOTAS FISCAIS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/05/2014 | 611.64 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%-EMRESA, LOTAÇÃO Nº: 96, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, GRPM ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/05/2014 | 21186.08 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%-EMRESA, LOTAÇÃO Nº: 33, 60 E 94, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, GRPM ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 01/05/2014 | 9116.97 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 01/05/2014 | 200.00 | 00003166407430 | MARIA FRANCINEIDE DE LUCENA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO PNAIC, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PNAIC REALIZADO NO DIA 27.05.2014, PROMOVIDO PELA UFPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 01/05/2014 | 6304.82 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS OUTROS DERIVADOS DO PETROLEO, DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVIÇO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/05/2014 | 400.00 | 00009122785876 | ALUISIO FERREIRA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 01/05/2014 | 2917.87 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0001058 | 01/05/2014 | 28000.00 | 13114686000193 | HGB EVENTUS | IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA ARREIO DE OURO, PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DE SÃO JOSÉ, PADROEIRO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 19/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 01/05/2014 | 12950.00 | 13114686000193 | HGB EVENTUS | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, PALCO, SOM, GERADOR DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, REALIZADA NO DIA 19/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 01/05/2014 | 128.70 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE UM CABO MULTIPLEXADO TRIFASICO 16 MM CRM,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 01/05/2014 | 2000.00 | 01890043000233 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS, CONFORME CONNTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. DEBITO EFETUADO DIA 01/04/2014 ATRAVES CHEQUE 853048.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 01/05/2014 | 3176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, DEBITADO A CONTA Nº 8.248-1 - ICMS, NO DIA 01.04.2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA, CONVENIO Nº 20.289 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 01/05/2014 | 700.00 | 18776246000115 | JOSEFA JOZILMA DESOUSA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/05/2014 | 794.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/05/2014 | 750.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 01/05/2014 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO NOTICIAS DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PORTAL DIARIO DO SERTÃO NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DEBITO EFETUADO NO DIA 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 01/05/2014 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DEBITO EFETUADO NO DIA 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 01/05/2014 | 14811.31 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/05/2014 | 0.91 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NO DIA 02/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/05/2014 | 17.21 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/05/2014 | 80.61 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NO DIA 02/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/05/2014 | 312.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 9644-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 05/05/2014 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM 05/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 05/05/2014 | 2500.00 | 00026344785420 | LUIZ ABEL DE SOUZA | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DO LIXÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 05/05/2014 | 2000.00 | 00003502659419 | EDVAN OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDO DOS ABASTECIMENTOS COMERCIAIS E RESIDENCIAIS DO DISTRITO DE SÃO JOSE, DESTE MUNICIPIO, PARA O LIXÃO SITUADO AS MARGENS DA PB-417, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 06/05/2014 | 350.00 | 00003505477427 | LEONILDO ROLIM DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RETIRA E COMPRA DE 50 MOURÕES PARA IMPLANTAÇÃO DO BRETE DO MATADOURO PUBLICO DA CIDADE, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 06/05/2014 | 2196.96 | 13073381000180 | LAVOZIER DANTAS DE AMORIM | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 06/05/2014 | 7000.00 | 04865248000176 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO DE AVENIDAS, BEM COMO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 06/05/2014 | 15.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM 06/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 06/05/2014 | 590.57 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 06/05/2014 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÕES: DE ATUALIZAÇÕES INTERNAS DO SISTEMA, ATUALIZAÇÕES DE SEGURANLA DA REDE DE DADOS, HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E AINDA, MANUTENÇÃO E USO DE BANDWIDTH DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 06/05/2014 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÕES: DE ATUALIZAÇÕES INTERNAS DO SISTEMA, ATUALIZAÇÕES DE SEGURANLA DA REDE DE DADOS, HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E AINDA, MANUTENÇÃO E USO DE BANDWIDTH DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 06/05/2014 | 23.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM 06/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 06/05/2014 | 1549.42 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 06/05/2014 | 3000.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AÇÕES GORVENAMENTAIS NO JORNAL GAZETA, NOS MES DE MARÇO E ABRIL DE 2014, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 06/05/2014 | 14711.02 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES AO IPASB-EMPRESA, GABINETE, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, AGRICULTURA, INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÕES 31, 50, 81, 101 E 104, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 06/05/2014 | 792.31 | 10867871000160 | DIARIO SERVICO DE INTERMEDIACAO DE PUBLICAÇÕES | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 06/05/2014 | 1500.00 | 19713937000132 | JESSICA LIMA DAMASCENA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA PREFEITURA E SECRETARIO QUANDO A SERVIÇO DA MESMA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014, NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 06/05/2014 | 1500.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 06/05/2014 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA INERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 06/05/2014 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA INERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 06/05/2014 | 1150.00 | 00084084855472 | CARLOS ALBERTO ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONSERTO E REPARAÇÃO DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO, COMPREENDENDO TROCA DE BICA, RETOQUE E PINTURA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. GABINETE DO PREFEITO, TROCA DE FECHADURAS DAS PORTAS DAS SALAS DA PREFEITURA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 06/05/2014 | 1260.00 | 00026344785420 | LUIZ ABEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO SETE CARRADAS DE AREIA PARA SER UTILIZADA NO LOCAL DE REALIZAÇÃO DA CORRIDA DE JEGUE QUE SE REALIZA ANUALMENTE NESTA CIDADE, UMA TRADIÇÃO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 06/05/2014 | 3646.08 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 06/05/2014 | 1204.88 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RELATIVO A PAGAMENTO DO APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO DE GARANTIA - SAFRA, COM VENCIMENTO EM 02.05.2014, SEGURO SAFRA, RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 06/05/2014 | 2232.25 | 09402406000175 | CASA DO PECUARISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA COSTAL COM LAMINA DE 2 FACAS DE AÇO 305-2 ESPECIAL, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 06/05/2014 | 500.00 | 00020352212420 | RAIMUNDO LACERDA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIARIO, PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 06/05/2014 | 150.00 | 00005702717465 | MARTA MARIA GONÇALVES SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA A ATENDER SUAS NECESSIDADES, TENDO EM VISTA TRATR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 06/05/2014 | 21797.72 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%-EMRESA, LOTAÇÕES Nº: 33,60 E 94, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, GRPM ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 06/05/2014 | 3213.15 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 06/05/2014 | 300.00 | 00002983660451 | ANA CLEIDE PAULINO DE SOUZA | REFERENTE 03 DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM ESTADIA E VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA PELA ESCOLA, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE MAIO, A SER REALIZADO NO AUDITORIO DA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 06/05/2014 | 600.00 | 00025348121819 | ELIENER DANTAS AMORIM | REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA, NOS DIAS 07, 08 E 09 DO MES DE MAIO DO CORRENTE, NO AUDITORIO DA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 06/05/2014 | 960.00 | 00012468419839 | OSMAR NUNES CASSEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA MNJ-MMS-0975/PB, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102013 | 0000906 | 06/05/2014 | 20000.00 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO INERENTE AO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CANAL DAS POPULARES, DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO ANEXA. | 00302013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 07/05/2014 | 375.51 | 08778268000160 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO (ONIBUS), PLACA NPT 6194 ANO 2010, DOCUMENTO DO DETRAN ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 07/05/2014 | 279.40 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATACADAO BAGACEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO DÁGUA DE LOGRADOUROS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 07/05/2014 | 200.00 | 00008550519812 | JOSÉ DIAS NETO | REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO DOADA PELA EDILIDADE AO BENEFICIARIO A TITULO DE PATROCINIO AO PROGRAMA VIOLAS & VIOLEIROS QUE VAI AO AR ATRAVES DA RADIO ALTO PIRANHAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 07/05/2014 | 2000.00 | 00000759758409 | Fabricio Beltrão de Brito | REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA NO ACOPANHAMENTO DE PROCESSO JUDICIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 07/05/2014 | 5600.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 12 A 13 E 19 A 20/05/2014, 03 (TRES) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A BRASILIA NO PERIODO DE 14 A 16/05/2014, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A DIVERSOS ORGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 07/05/2014 | 1564.98 | 07538183000142 | MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA O PREFEITO MUNICIPAL, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DA SUA ADMNISTRAÇÃO JUNTO AOS ORGÃOS E AUTARQUIAS FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 07/05/2014 | 10500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA ICMS NO DIA 07/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 08/05/2014 | 9461.31 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, NOTAS FISCAIS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 09/05/2014 | 2004.80 | 13073381000180 | LAVOZIER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERCA ELETRICA E ALARME DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO GONÇALVES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 09/05/2014 | 4524.26 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NO DIA 09/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 09/05/2014 | 3696.61 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 09/05/2014 | 17057.60 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RFB-PREV-OB DEV DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 09/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/05/2014 | 67863.99 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 09/05/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 09/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/05/2014 | 750.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 7754-2 - FPM, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2014, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/05/2014 | 794.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 8248-1 (ICMS), NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 12/05/2014 | 180.00 | 00008623640438 | MAURICIO FERREIRA ABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DE BOM JESUS-POÇO JOSE DE MOURA NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, PLACA NJY 7844-PB, NO MES DE MAIO DO CORRENTE A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 12/05/2014 | 160.00 | 00044197004400 | ELIOMAR GONÇALVES DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO VIAGENS DE BOM JESUS A CAJAZEIRAS, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, PLACA Nº JHW 7038-PB, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 12/05/2014 | 2800.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO TROCA DE PEÇAS E CONSERTO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 12/05/2014 | 169.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3559-1012, INSTALADO NA SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO, INERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014, COM VENCIMENTOS EM 14.04 E 14.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 12/05/2014 | 120.00 | 00011043067434 | GERALDO FERREIRA ALVES | REFERENTE A UMA VIAGEM DE BOM JESUS AO SITIO BAIXA GRANDE - CACHOEIRA DOS INDIOS, IDA E VOLTA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, VAN - PLACA MNJ-1666/PB, NO MES DE MAIO DO CORRENTE, TRANSPORTANDO FAMILIAS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIR UMA MISSA DE PARENTES, NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 12/05/2014 | 845.00 | 00010372485464 | JULIMAR FURTADO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO, COMPREENDENDO ONIBUS, F-4000, RETROESCAVADEIRA E VEICULOS DE PORTE PEQUENO, DURANTE O MES DE ABRIL DE CORRENTE, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 12/05/2014 | 3500.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 12/05/2014 | 439.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3559-1020, INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTABIL, INERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014, COM VENCIMENTO EM 14.04 E 12.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 12/05/2014 | 5000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 12/05/2014 | 5263.16 | 00089355652372 | JOSE FRANCISCO VALDO DINIZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 44 CONJUNTOS DE ROUPAS MASCULINA E FEMININA PARA USO DA QUADRILHA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA CIDADE, BEM COMO APRESENTAÇÕES NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, CACHOEIRA DOS INDIOS, CAJAZEIRAS E DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 12/05/2014 | 650.00 | 00085263117434 | FRANCISCO HELIO DE MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MYW-6075, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 12/05/2014 | 800.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DA EDUCAÇÃO E CONVENIOS REALIZADOS ENTRE A EDILIDADE E ORGÃOS DO PODER PUBLICO ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 12/05/2014 | 133.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | RELATIVO A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3559-1039, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL, COM VENCIMENTO EM 14.04 E 12.05.2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 12/05/2014 | 182.00 | 02714801000144 | PRAEIXO - PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA EM PEÇAS DO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 12/05/2014 | 200.00 | 00002194607447 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA FERREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS COM MEDICAMENTOS, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADO E POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 13/05/2014 | 8000.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 13/05/2014 | 2108.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE IMOVEIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 13/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 14/05/2014 | 2904.30 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO MATERIAL DE LIMPEZA E DE COPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 14/05/2014 | 970.00 | 07867482000120 | JOCERLAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE REFRIGERANTES DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E SAUDE, NO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2013, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 14/05/2014 | 4492.53 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 14/05/2014 | 450.00 | 00007621193492 | PEDRO MOURA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA QUE DAR ACESSO A ESCOLA JOSE ABEL DE SOUZA, BEM COMO LIMPEZA DA PARTE INTERNA DO MURO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 14/05/2014 | 4814.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR MARIA CARMO GONÇALVES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 14/05/2014 | 1508.58 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO, COMPREENDENDO MATERIAL DE LIMPEZA E SERVIÇO DE COPA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 14/05/2014 | 200.00 | 00003502898405 | ERIEVAN OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA,POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 14/05/2014 | 1000.00 | 00096565268487 | ROSA MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 14/05/2014 | 70.00 | 00005733645407 | IVANETE NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 14/05/2014 | 140.00 | 00009229354406 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 14/05/2014 | 7.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | RELATIVO A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3559-1038, INSTALADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, INERENTE AOS MESES DE MARÇO DE 2014, COM VENCIMENTOS EM 14.04.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 14/05/2014 | 8.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | RELATIVO A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3559-1013, INSTALADO NA BIBLIOTECA - INERENTE AO MES DE MARÇO, COM VENCIMENTO EM 14.04.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 15/05/2014 | 55.00 | 00000414993870 | MARIA ELIANE LEITE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE PAREDES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 15/05/2014 | 600.00 | 00003043696409 | IRLANIO SAMPAIO DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA SEDE DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 15/05/2014 | 100.00 | 00005396183497 | WAGNER DA SILVA LIMA | REFERENTE A UMA DIARIA PARA RESSARCIR DESPESAS QUANDO DE VIOAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 13.05.2014, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA "CAPACITAÇÃO QUE INTEGRA FORMAÇÃO DO SELO UNICEF". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 16/05/2014 | 274.33 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE PAREDES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 19/05/2014 | 150.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SENHOR CARLOS ANTONIO GONÇALVES, POR SER CARENTE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 19/05/2014 | 650.00 | 00011362092479 | ERNANDES GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO HONDA CG 125, FAN KS, PLACA Nº MOG-4302-PB, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 19/05/2014 | 6100.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 19/05/2014 | 264.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A TAXAS DE DILIGENCIA DA 4º VARA, EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA, PROCESSO Nº 0002007-20.2010.815.0131, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, CONTRA O SR. EVANDRO GONÇALVES DE BRITO, CONFORME DEPOSITADO EFETUADO A CONTA Nº 0271705 DO BANCO DO BRASIL - CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 19/05/2014 | 798.35 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DE TOMADA DE PREÇO N 03/2014, CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA NA ZONA URBANA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 19/05/2014 | 1700.00 | 00044199961453 | JOAO ALECRIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA PB-417 QUE LIGA A CIDADE DE BOM JESUS A BR 230, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/05/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM 20/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/05/2014 | 475.71 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NO DIA 20/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/05/2014 | 7135.86 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 20/05/2014 | 6000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/05/2014 | 445.59 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/05/2014 | 4208.24 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/05/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA Nº 32710-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/05/2014 | 106.00 | 00003867037442 | RAIMUNDO ALENCAR DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ARQUIVOS DO SISTEMA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, IMPLANTADO NOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/05/2014 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA INERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/05/2014 | 100.00 | 00004638817459 | ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA | REFERENTE A UMA DIARIA PARA RESSARCIR DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA PREFEITURA A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 20/05/2014 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/05/2014 | 6924.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, LOTAÇÃO Nº 35, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/05/2014 | 3702.05 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 31, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/05/2014 | 10000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, LOTAÇÃO Nº 35, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/05/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADA NA CONTA 8248-1 ICMS/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/05/2014 | 750.00 | 00002657291490 | IRINALDO GONÇALVES VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, PLACA HVC-8357, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES DOS SITIOS: MATA FRESCA, CACARE SERRAGEM, TIMBAUBA, DISTRITO DE SÃO JOSE E OUTRAS REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOTA FISCAL ANEXA, NO MES DE MARIO DO CORRENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/05/2014 | 2780.16 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% EFETIVO, LOTAÇÃO Nº 96, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 20/05/2014 | 400.00 | 00003975758406 | CICERO COELHO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO AO REDOR DA ESCOLA JOSE DIAS LOCALIZADA NO SITIO MORADA NOVA E DEDETIZAÇÃO DA MESMA EM MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/05/2014 | 81691.63 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO, LOTAÇÃO Nº 60, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/05/2014 | 14885.32 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO - CONTRATOS FUNDEB 40%, LOTAÇÃO 114, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/05/2014 | 10096.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO - CONTRATOS FUNDEB , LOTAÇÃO 108, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/05/2014 | 13537.29 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO, LOTAÇÃO Nº 94, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/05/2014 | 3131.28 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-EJA-PROFESSORES,FUNDEB, LOTAÇÃO Nº 33, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 20/05/2014 | 650.00 | 00024535605300 | CARMEIO FRANCISCO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNJ-1064/PB, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 20/05/2014 | 650.00 | 00001979811431 | FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HWG-8867-CE, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001056 | 20/05/2014 | 82714.80 | 10546376000150 | WELOX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO SAO JOSE, MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB. | 00442014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/05/2014 | 360.00 | 00001418745464 | TAMIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 21/05/2014 | 800.00 | 00003501998414 | CICERO LUIZ DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIARIO, DESTINADA A ATENDER SUAS NECESSIDADES, COM VISTA A COMPRA DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO E REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, NATURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 21/05/2014 | 700.00 | 00064659771415 | ZILDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A IV FEIRA CULTURAL, RESGATANDO VALORES A SER REALIZADA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS NO PERIODO DE 28/05 A 09/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 21/05/2014 | 1000.00 | 00030636777871 | NILTON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIARIO, DESTINADA A ATENDER SUAS NECESSIDADES, COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 21/05/2014 | 400.00 | 00005475934495 | LEILY ANNY CONÇALVES DE ALMEIDA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A LEILY ANNY GONÇALVES DE ALMEIDA COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMETO DE SAUDE ESPECIALIZADA, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, NATURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 21/05/2014 | 300.00 | 00037657127449 | KATIA VIRGINIA ALMEIDA BARBOSA | REFERENTE A 1 DIARIA PARA RESSACIR DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM AS CIDADE DE POMBAL-PB,NA QUALIDADE DE SECR. DE AÇÃO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REALIZADO NO DIA 13.05.2014, ''2º CICLO DE CAPACITAÇÃO - SELO UNICEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 21/05/2014 | 3620.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO Nº 85, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 21/05/2014 | 4330.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 95, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 21/05/2014 | 724.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRASR.PROPRIOS, LOTAÇÃO Nº 107, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 21/05/2014 | 2450.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-, LOTAÇÃO Nº 109, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 21/05/2014 | 1924.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-IGDBF, LOTAÇÃO Nº 113, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 21/05/2014 | 300.00 | 00002513053419 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SER CARENTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 21/05/2014 | 200.00 | 00009911899497 | ROZANGELA GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SER CARENTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 21/05/2014 | 300.00 | 00003551602425 | MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SER CARENTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 21/05/2014 | 300.00 | 00026520554880 | CICERA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SER CARENTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 21/05/2014 | 150.00 | 00010124663451 | ERIQUECIA NUNES MATIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SER CARENTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 21/05/2014 | 300.00 | 00003506427458 | MARIA DAS NEVES BARRETO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SER CARENTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 21/05/2014 | 300.00 | 00073858277487 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SER CARENTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 21/05/2014 | 150.00 | 00002841808823 | JOCIVAL DIAS CARLOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SER CARENTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 21/05/2014 | 400.00 | 00003701902461 | VALTEMIR VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SER CARENTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 21/05/2014 | 200.00 | 00002929853476 | FRANCISCO ROLIM GONÇALVES SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SER CARENTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 21/05/2014 | 400.00 | 00002674323485 | MARIA CAROLINDA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SER CARENTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 21/05/2014 | 400.00 | 00005589464455 | RITA MARIA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SER CARENTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 21/05/2014 | 400.00 | 00003206022495 | ANTONIO DANTAS DE SA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SER CARENTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 21/05/2014 | 150.00 | 00039480962870 | MARIA ELISA FREITAS DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SER CARENTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 21/05/2014 | 150.00 | 00003812614413 | AUDENE GONÇALVES LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SER CARENTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 21/05/2014 | 200.00 | 00003506421417 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SER CARENTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 21/05/2014 | 200.00 | 00014728904857 | MARIANO DANTAS DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SER CARENTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 21/05/2014 | 300.00 | 00004896388488 | CICERA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 21/05/2014 | 300.00 | 00000483232335 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA VERONICA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SER CARENTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 21/05/2014 | 280.00 | 00060349689415 | MARIA LUCIA DE DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 21/05/2014 | 200.00 | 00004664452454 | LETICIA ALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SER CARENTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 21/05/2014 | 300.00 | 00003009771401 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SER CARENTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 21/05/2014 | 200.00 | 00043703410434 | PAULO CAETANODE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SER CARENTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 21/05/2014 | 150.00 | 00004664452454 | LETICIA ALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SER CARENTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 21/05/2014 | 150.00 | 00004664452454 | LETICIA ALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SER CARENTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 21/05/2014 | 1300.00 | 00007390704446 | Francisco Joel Lima da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO PARA OS ATLETAS DA SELEÇÃO DE BOM JESUS, PARTICIPAREM DA COPA DAS SELEÇÕES DAS CIDADES, REALIZADA NA CIDADE DE BAIXIO, ESTADO DO CEARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 21/05/2014 | 730.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 103, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 21/05/2014 | 2700.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, LOTAÇÃO Nº 36, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 21/05/2014 | 2572.00 | 09034805000120 | SASKIA CAROLINO DE ABREU ANDRADE E MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA E OUTROS, DESTINADOS A VACINAÇÃO DE BOVINOS DOS PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO, NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 21/05/2014 | 912.24 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVO, LOTAÇÃO Nº 104, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 21/05/2014 | 3430.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADO, LOTAÇÃO Nº 112, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 21/05/2014 | 21186.08 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%-EMRESA, LOTAÇÕES Nº: 33,60 E 94, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014, GRPM ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 21/05/2014 | 611.64 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%-EMRESA, LOTAÇÃO Nº: 96, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014, GRPM ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 21/05/2014 | 21287.01 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%-EMRESA, LOTAÇÃO Nº: 33, 60 E 94, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014, GRPM ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 21/05/2014 | 611.64 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%-EMRESA, LOTAÇÃO Nº: 96, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014, GRPM ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 21/05/2014 | 50623.90 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 50, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 21/05/2014 | 6783.82 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 51, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 21/05/2014 | 1530.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-CONTRATOS, LOTAÇÃO Nº 115, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 21/05/2014 | 17097.95 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 115, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 21/05/2014 | 4200.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-CONTRATO, LOTAÇÃO Nº 115, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 21/05/2014 | 2700.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE TRANSPORTES-COMISSIONADOS, LOTACAO 111, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 21/05/2014 | 4662.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 40, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 21/05/2014 | 1448.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 21/05/2014 | 5800.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 102 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 21/05/2014 | 72.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADANA CONTA 7754-2,REFERENTE A FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 21/05/2014 | 54.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM 21/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 21/05/2014 | 1000.00 | 00003413955446 | ADEMAR GONÇALVES MOREIRA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NA IMPLANTAÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE E RAMAIS PREDIAIS, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS NO CONJUNTO HABITACIONAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 22/05/2014 | 1134.00 | 00073858250449 | MARIA GORETE LEITE GOUVEIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES, CAFE E LANCHES FORNECIDAS AO PESSOAL DAS BANDAS E POLICIAIS, DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO, REALIZADO NESTA CIDADE, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 22/05/2014 | 332.70 | 00073858250449 | MARIA GORETE LEITE GOUVEIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES AO PESSOAL QUE VEIO ENCENAR NESTA CIDADE A PAIXÃO DE CRISTO NA SEMANA SANTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 22/05/2014 | 80.00 | 14866736000151 | CMYK - COMUNICAÇÃO DIGITAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA FAIXA 3 X 60, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO CRAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 22/05/2014 | 429.68 | 19315118001702 | CIA SAO GERALDO DE VIAÇÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, A EMPRESA SÃO GERALDO PARA RITA DE CASSIA LIPIRINI, PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE SEM CONDIÇÕES DE COMPRAR E HAJA VISTO A NECESSIDADE DE REALIZAR A VIAGEM PARA CUIDAR DE SUA MÃE QUE SE ENCONTRA COM PROBLEMA DE SAUDE, FOI ADQUIRIDA A PASSAGEM POR ESTA EDILIDADE E ENTREGUE A BENEFICIARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 23/05/2014 | 675.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO VOLANTE DE NOTAS E AVISOS DAS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL E ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 23/05/2014 | 345.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELAS UNIDADES: CENTRO CULTURAL, BIBLIOTECA PUBLICA E GINASIO DE ESPORTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23.05.2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 23/05/2014 | 7975.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA, PELO ABASTECIMENTO DO SITIO CABACEIRA, CONFORME CDCNº 9409 E SUBAGRUPAMENTO Nº PM219, PARCELA Nº 74/106, COM VENCIMENTO EM 23.05.2014, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 23/05/2014 | 5472.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELOS OS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO DA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23.05.2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 23/05/2014 | 1646.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NOS POÇOS ARTEZIANOS QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23.05.2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 23/05/2014 | 600.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 25/05/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL ENGEN. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE OBRAS E SERVIÇOS REALIZADA PELO MUNICIPIO, PAGAS EM FAVOR DO CREA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 26/05/2014 | 610.00 | 00026223487894 | JOSE DIAS DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E SOLDAS DE MAQUINAS DA FROTA DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 26/05/2014 | 1200.00 | 00002324374404 | MARIA JUSICLEIDENASCIMENTO DE BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO PROFESSORA DE CARATER, DURANTE O MES DE MEIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 26/05/2014 | 200.00 | 00003166407430 | MARIA FRANCINEIDE DE LUCENA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO PNAIC, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PNAIC REALIZADO NO DIA 27.05.2014, PROMOVIDO PELA UFPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/05/2014 | 273.60 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO PARA REFERENTE A COMPRA DE 03 (TRES) PASSAGENS SENDO UMA DE IDA E AS OUTRAS DUAS IDA E VOLTA, AMBAS PARA SERVIDORES DESTA ADMINISTRAÇÃO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTROS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃONA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 26/05/2014 | 400.00 | 00007282264481 | FRANCISCA FERNANDA MATIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A FRANCISCA FERNANDES MATIAS, DESTINADA A ATENDER SUAS NECESSIDADES, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOAR RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/05/2014 | 500.00 | 00013295792836 | DAMIÃO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIARIO, DESTINADA A ATENDER SUAS NECESSIDADES, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 26/05/2014 | 306.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | RELATIVO A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3559-1014, INSTALADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, INERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO, COM VENCIMENTOS EM 01.04. E 01.05.2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 26/05/2014 | 376.50 | 04865248000176 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 26/05/2014 | 1802.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 26/05/2014 | 210.00 | 00003504739436 | JOSE DIAS JUNIOR | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 26/05/2014 | 40.00 | 00003501993455 | CICERO GEOVANI GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA NPS-2535, TRANSPORTANDO SERVIDORES DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 26/05/2014 | 1000.00 | 00019302282368 | MARCOS GERALDO RODRIGUES LOPES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE, NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DURANTES O MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/05/2014 | 400.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE MAIO/2014, ATRAVES DO PROGRAMA CALDEIRAO POLITICO NA RADIO OESTE DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 27/05/2014 | 3000.00 | 00060313862400 | Pedro Bernardo da Silva Neto | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO ASSESSOR JURIDICO, INERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/05/2014 | 1377.44 | 08778268000160 | DETRAN | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE TRES VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 27/05/2014 | 1800.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS EM SUAS MODALIDADES, ALEM DA GERAÇÃO E INFORMAÇÃO AO SAGRES JUNTO AO TCE DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 27/05/2014 | 2400.00 | 00026748088453 | CARLOS ALBERTO MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO SETOR DE TRIBUTOS NO LEVANTAMENTO E CADASTRAMENTO DE IMOVEIS, BEM COMO NA ARRECADAÇÃO, DOS IMPOSTOS E EMISSAO DE DAM, JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/05/2014 | 1500.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/05/2014 | 3076.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, DEBITADO A CONTA Nº 8.248-1 - ICMS, NO DIA 27.05.2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA, CONVENIO Nº 20.289 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 27/05/2014 | 7258.73 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/05/2014 | 500.00 | 00007880014420 | SINFRONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÕES DE DUAS PROTESES, DESTINADAS A JOSEFA MARIA DOS SANTOS SOUZA, PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, RESINDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 27/05/2014 | 7500.00 | 00057615675804 | Francisco Vieira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS, MERCEDES BENS, ANO 2003 PLACA ROP-9343-BA, DESTINADA AO TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNCIPAL DE BOM JESUS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 27/05/2014 | 100.00 | 00001184635439 | SEBASTIAO MENDES DO NASCIMENTO | REFERENTE A UMA DIARIA PARA RESSARCIR DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, OBJETIVANDO TRANSPORTAR FAMILIARES E PARENTES, PARA ASSISTIREM O VELORIO E O SEPULTAMENTO DE JOSE DO TRAPIÁ FALECIDO NO DIA 20.04.2014 E SEPULTADO NA CIDADE DE BOM JESUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 27/05/2014 | 1800.00 | 00099263114404 | FRANCISCO HERLEY BRAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DA PREFEITURA, REFERENTE A MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/05/2014 | 1017.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEB Nº 16331-7, DEBITADO NO DIA 27/05/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 27/05/2014 | 8998.88 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/05/2014 | 900.00 | 00037657127449 | KATIA VIRGINIA ALMEIDA BARBOSA | REFERENTE A 3 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, OBJETIVANDO A CAPACITAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL AOS MUNICIPIOS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DA UNIÃO, CUJO TITULO DENOMINADO DE "CAPACITA SUAS". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 28/05/2014 | 250.00 | 00007047690344 | JOSE MARIA GONÇALVES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA FIRMINO TOMAZ DE AQUINO, NESTE MUNICIPIO DESTINADA A APOIO DE PESSOAL A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SE DIRIGEM A ESTA CIDADE, PARA MINISTRAREM CURSOS DAS SEC. DE EDUCAÇÃO, DA AGRICULTURA E DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, INERENTE AOS MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 29/05/2014 | 500.00 | 00002988164401 | PAULO FEITOZA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA BOCA QUENTE NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS, NOTAS E AVISOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/05/2014 | 1000.00 | 00002317725302 | LINDOMAR ANDRADE DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A LINDOMAR ANDRADE DA SILVA, PARA TRANSPORTAR O SEU IRMÃO, ANTONIO ANDRADE DA SILVA, FALECIDO NA CIDADE DO RIO GRANDE - RS, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, FILHO NA TURAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 30/05/2014 | 21.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO A CONTA Nº 32.389-6, EM 30.01.2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DA ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 30/05/2014 | 2443.00 | 08923815000154 | JOSÉ HEBER M. CAVALCANTE - CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA O TRATOR DE PNEUS, COMPREENDENDO DISCO LISO, 20 X 5/32, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 30/05/2014 | 3047.34 | 09236843001057 | NAVESA CAMINHÕES E ONIBUS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA NQJ 4998, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 30/05/2014 | 714.00 | 09236843001057 | NAVESA CAMINHÕES E ONIBUS LTDA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ 4998, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 30/05/2014 | 3667.40 | 00042421160472 | JOSE DIAS SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES) DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 30/05/2014 | 2500.00 | 00099280752472 | GERLIVAN PEREIRA MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TOPOGRAFICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO NA CIDADE E DISTRITO DE SÃO JOSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 30/05/2014 | 2250.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MODELO UNO MILLE WAY DE DE PLACA OFE-3926 - PB, DESTINADA A A USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/05/2014 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/05/2014 | 850.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO NOTICIAS DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PORTAL DIARIO DO SERTÃO NO MES DE MIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/05/2014 | 1670.41 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NO DIA 30/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/05/2014 | 25056.29 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/05/2014 | 14811.31 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/06/2014 | 25000.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA DO FPM NO DIA 15/04/214. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/06/2014 | 86.52 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NO DIA 2/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/06/2014 | 0.91 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NO DIA 2/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/06/2014 | 17.21 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO NO DIA 02/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/06/2014 | 1000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A DIVERSOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL E ESTADUAL OBJETIVANDO FAZER ENTREGA DE DOCUMENTOS E RECEBER AMBULANCIA 0 KM DA SEC. DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/06/2014 | 6100.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER DE PLACA OGA-4900-PB, DESTINADO A USO DO GABINETE DO PREFEITO, INERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/06/2014 | 798.56 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, SOBRE AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, DE ACORDO COM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/06/2014 | 788.56 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, SOBRE RESULTADO DA LICITAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 02/06/2014 | 9548.49 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, NOTAS FISCAIS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/06/2014 | 2370.40 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRAFICOS DE MATERIAIS EDUCATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 02/06/2014 | 7700.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT MODEL DUCATO MINIBIS 16 PASSAGEIROS DE PLACA OGD 6248, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/06/2014 | 2208.20 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRAFICOS DE MATERIAIS EDUCATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 02/06/2014 | 2250.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT MODEL UNO MILLE WAY DE PLACA OFE 3926, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/06/2014 | 2000.00 | 00025348121819 | ELIENER DANTAS AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE FLORIANOPOLIS COMO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME NACIONAL, REALIZADO NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 02/06/2014 | 9510.23 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS OUTROS DERIVADOS DO PETROLEO, DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVIÇO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 02/06/2014 | 440.00 | 00012008831442 | JOSE JULIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO O MEDICO VETERINARIO DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA DO REBANHO DE BOVINOS DOS PEQUENOS E MEDIOS CRIADORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 02/06/2014 | 840.00 | 00009692816419 | JOSE ERIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO O MEDICO VETERINARIO DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA A FEBRE AFTOSA DO REBANHO DE BOVINOS DOS PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/06/2014 | 440.00 | 00070197299407 | CANDIDO DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO AUXILIO AO MEDICO VETERINARIO DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA FEBRE AFTOSA DO REBANHO DE BOVINOS DOS PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 02/06/2014 | 1100.00 | 00005902788439 | WAGNER PESSOA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINÁRIO DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA FEBRE AFTOSA DO REBANHO DE BOVINOS DOS PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 02/06/2014 | 2778.42 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 02/06/2014 | 6431.55 | 04865248000176 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE CONSERTO E REPAROS DE RESIDENCIAS, INCLUSIVE BANHEIROS DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NOS SITIOS: UMARI E E SERRAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 03/06/2014 | 320.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRÁFICA VITORIANO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/06/2014 | 1500.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTOS AO ORGAOS DO GOVERNO DO ESTADO NOS DIAS 04, 05 E 06 DE JUNHO DO CORRENTE ANO BEM COMO ENTREGAR PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUSA NO DISTRITO DE SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/06/2014 | 900.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL NOS DIAS 04, 05 E 06 DE JUNHO DO CORRENTE ANO E AINDA TRATER DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A ELMAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/06/2014 | 973.08 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA DO ICMS NO DIA 03/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 03/06/2014 | 1695.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE DE AVISOS/EDITAIS DE LICITACAO REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA Nº 8248-1 - ICMS/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102013 | 0001081 | 03/06/2014 | 6739.00 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO INERENTE AO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CANAL DAS POPULARES, DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO ANEXA. | 00302013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 04/06/2014 | 380.00 | 01474483000129 | JOSÉ WAGNER FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS KG, DESTINADOS AO USO DE PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 05/06/2014 | 300.00 | 00002456195426 | OSVALDO FERREIRA MOESIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA PALESTRA REALIZADA NO DIA 05 DE JUNHO NO CENTRO CULTURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DA ESCOLA MARIA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 05/06/2014 | 200.00 | 00002995092496 | ANTONIA PARNAÍBA RICARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 05/06/2014 | 370.00 | 00002752896484 | SINVAL DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MAQUINA DE CORTAR GRAMA E INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO MULUNGU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 05/06/2014 | 110.00 | 00001980241422 | JOSÉ GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM BANNER MEDINDO 1,20X1,50 PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 05/06/2014 | 180.00 | 00008831391461 | JOSE KLEBER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TELHADO DO CENTRO CULTURAL, SITUADO NO BAIRRO CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 05/06/2014 | 2500.00 | 00026344785420 | LUIZ ABEL DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DO LIXÃO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 05/06/2014 | 2000.00 | 00003502659419 | EDVAN OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDO DOS ABASTECIMENTOS COMERCIAIS E RESIDENCIAIS DO DISTRITO DE SÃO JOSE, DESTE MUNICIPIO, PARA O LIXÃO SITUADO AS MARGENS DA PB-417, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 05/06/2014 | 108.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA EM CASA LOCADA PELA PREFEITURA DESTINADA A GUARDA DE MATERIAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, COM VENCIMENO EM 17/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 05/06/2014 | 522.00 | 00073858250449 | MARIA GORETE LEITE GOUVEIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES FORNECIDAS A SERVIDORES E AUTORIDADES DA PREFEITURA E VISITANTES A SERVICO DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 06/06/2014 | 1598.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, SOBRE RESULTADO DA LICITAÇÃO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 06/06/2014 | 1598.63 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, SOBRE RESULTADO DA LICITAÇÃO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 06/06/2014 | 970.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO E COLORIDO E TONNER PAR IMPRESSORA LASER PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 09/06/2014 | 960.00 | 00012468419839 | OSMAR NUNES CASSEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA MMS-0975/PB, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/06/2014 | 200.00 | 00004063859479 | ANTONIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/06/2014 | 200.00 | 00003501998414 | CICERO LUIZ DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIARIO, DESTINADA A ATENDER SUAS NECESSIDADES, COM VISTA A COMPRA DE ALIMENTOS, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, NATURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 09/06/2014 | 900.00 | 00037657127449 | KATIA VIRGINIA ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE TRES DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO, OBJETIVANDO A CAPACITAÇÃO DA UTILIZAÇÃOO DOS RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS AOS MUNICIPIOS, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 09/06/2014 | 2000.00 | 00000759758409 | Fabricio Beltrão de Brito | REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA NO ACOPANHAMENTO DE PROCESSO JUDICIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/06/2014 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA INERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 09/06/2014 | 80.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SÃO SEBASTIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA OGE 5444 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 09/06/2014 | 1000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO, JUNTO A DIVERSOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL E ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/06/2014 | 10500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/06/2014 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL, RELATIVO AO MESE DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 09/06/2014 | 5000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/06/2014 | 2655.45 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NO DIA 10/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/06/2014 | 2330.60 | 00360305000104 | FGTS | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO CEF-FGTS-INADIM, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/06/2014 | 4644.56 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇÃO DA GFIP-SEFIP DO FGTS - COMPETENCIAS 11/1990 E 12/1990, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/06/2014 | 39831.90 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/06/2014 | 1688.23 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA DO ICMS NO DIA 10/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/06/2014 | 3696.61 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/06/2014 | 19696.60 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL VERIFICADO EM FAVOR DO INSS, APONTADO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COMPETENCIA 05/2014, CONFORME DEBITO EFETUADO NO FPM NO DIA 10/06/2014 COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/06/2014 | 1561.94 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL VERIFICADO EM FAVOR DO INSS, APONTADO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COMPETENCIA 05/2014, CONFORME DEBITO EFETUADO NO FPM NO DIA 10/06/2014 COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/06/2014 | 1246.10 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO AO PATRONAL COM DATA DE APURAÇÃO EM 31/05/2014 E DATA DE VENCIMENTO EM 25/06/2014, COM DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 10/06/2014 | 2903.54 | 13073381000180 | LAVOZIER DANTAS DE AMORIM | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/06/2014 | 3500.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/06/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 10/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/06/2014 | 750.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/06/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO L, DEBITADO A CONTA Nº 8.248-1 - ICMS, NO DIA 10.06.2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA, CONVENIO Nº 20.289 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/06/2014 | 794.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 7754-2 (FPM), NO DIA 10 DE MAIO DE 2014, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 11/06/2014 | 380.00 | 01474483000129 | JOSÉ WAGNER FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, DESTINADOS AO USO DE PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 11/06/2014 | 724.00 | 00010770516467 | LORENA GONÇALVES MERENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA EMEIF MARIA DO CARMO GONÇALVES BISPO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 12/06/2014 | 1080.00 | 00033447060808 | SALVIANO GONÇALVES BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO, PRESTADOS NO CONSERTO E REFORMA DE BANHEIROS DE FAMILIAS POBRES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE EXECUTAR OS REPAROS E SERVIÇSOS, A ADMINISTRAÇÃO ACHOU POR BEM EXECUTÁ-LO, ASSIM BENEFICIANDO OS FAMILIARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 12/06/2014 | 200.00 | 00000607563818 | EDILEUZA SOARES MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA DESTINADA A ATENDER PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTEE POBRE DA FORMA DA LEI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 12/06/2014 | 1000.00 | 01890043000233 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MESE DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 12/06/2014 | 1181.89 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO AO PATRONAL COM DATA DE APURAÇÃO EM 31/04/2014 E DATA DE VENCIMENTO EM 23/05/2014, COM DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 12/06/2014 | 1389.49 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO AO PATRONAL COM DATA DE APURAÇÃO EM 31/03/2014 E DATA DE VENCIMENTO EM 23/04/2014, COM DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 12/06/2014 | 1502.09 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO AO PATRONAL COM DATA DE APURAÇÃO EM 26/02/2014 E DATA DE VENCIMENTO EM 25/03/2014, COM DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 13/06/2014 | 3183.63 | 00042421160472 | JOSE DIAS SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 14/06/2014 | 100.00 | 00096559381404 | ANTONIO GONÇALVES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA RESSARCIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TRIUNFO PARA REALIZAR VISTORIA VEICULAR DA POLICIA DE TRANSITO E INMETRO CONFORME SOLICITADO PELA SEC. DE TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 14/06/2014 | 100.00 | 00001184635439 | SEBASTIAO MENDES DO NASCIMENTO | REFERENTE A UMA DIARIA PARA RESSARCIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE TRIUNFO PARA REALIZAR VISTORIA VEICULAR DO INMETRO EM VEICULO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 14/06/2014 | 100.00 | 00008628341471 | JACINTO FURTADO SOUZA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TRIUNFO PARA VISTORIA VEICULAR DO INMETRO EM VEICULO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 14/06/2014 | 100.00 | 00080590403834 | EVERALDO LINS DA ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE TRIUNFO PARA VISTORIA VEICULAR DO INMETRO EM VEICULOD ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 15/06/2014 | 200.00 | 00004638817459 | ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER COBERTURA AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, COM O CAMINHÃO PIPA PARA REALIZAR A CELAGEM E ESTEIRA DO TACOGRAFO, DE 15 A 18 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 15/06/2014 | 1500.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AÇÕES GORVENAMENTAIS NO JORNAL GAZETA, NO ME DE JUNHO DE 2014, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 16/06/2014 | 262.10 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO AO PATRONAL COM COMPETENCIA 13/2014 REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 16/06/2014 | 3291.46 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO AO PATRONAL COM COMPETENCIA 03/2014 COM DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 16/06/2014 | 4237.43 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO AO PATRONAL COM COMPETENCIA 02/2014 COM DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 16/06/2014 | 622.53 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO AO PATRONAL COM COMPETENCIA 03/2014 COM DATA PARA PAGAMENTO EM 16/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 16/06/2014 | 200.00 | 00021646357876 | MARIA BETANIA DOS SANTOS AMARANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ATENDER SUAS NECESSIDADES NO COMPLEMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 17/06/2014 | 1165.00 | 04375419000189 | G. MÓVEIS - G. PINHEIRO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 17/06/2014 | 3795.54 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA DO ICMS NO DIA 17/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 17/06/2014 | 2983.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO D´AGUA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA ICMS NO DIA 17/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 17/06/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADA NA CONTA 8248-1 ICMS/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 17/06/2014 | 2289.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO L, DEBITADO A CONTA Nº 8.248-1 - ICMS, NO DIA 17.06.2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA, CONVENIO Nº 20.289 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 18/06/2014 | 724.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 18/06/2014 | 1689.33 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 18/06/2014 | 1637.50 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, LOTAÇÃO Nº 40, CONCERNENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 18/06/2014 | 3500.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 40, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 18/06/2014 | 3462.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, LOTAÇÃO Nº 30, CONCERNENTE A 1ª PARCELA 13º SALARIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 18/06/2014 | 6924.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 30, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 18/06/2014 | 1730.36 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, LOTAÇÃO Nº 31, CONCERNENTE A 1ª PARCELA 13º SALARIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 18/06/2014 | 3467.96 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, LOTAÇÃO Nº 31, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 18/06/2014 | 10000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, LOTAÇÃO Nº 35, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 18/06/2014 | 1530.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADO, LOTAÇÃO Nº 80, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 18/06/2014 | 16219.50 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVO, LOTAÇÃO Nº 81, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 18/06/2014 | 7924.18 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 81, CONCERNENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 18/06/2014 | 5400.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-CONTRATO, LOTAÇÃO Nº 115, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 18/06/2014 | 1950.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-CONTRATADOS, LOTAÇÃO Nº 115, CONCERNENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 18/06/2014 | 704.17 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 80, CONCERNENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 18/06/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADANA CONTA 16335-X DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 18/06/2014 | 2900.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 102 CONCERNENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 18/06/2014 | 136.38 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 18/06/2014 | 5800.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 102 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 18/06/2014 | 22060.98 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA DO FPM NO DIA 18/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 18/06/2014 | 3620.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO Nº 85, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/06/2014 | 362.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, LOTAÇÃO Nº 107, CONCERNENTE A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 18/06/2014 | 4330.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADO, LOTAÇÃO Nº 95, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 18/06/2014 | 2104.17 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 95, CONCERNENTE A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 18/06/2014 | 724.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-, LOTAÇÃO Nº 107, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/06/2014 | 730.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 103, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/06/2014 | 456.12 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 104, CONCERNENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/06/2014 | 3430.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADO, LOTAÇÃO Nº 112, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 18/06/2014 | 1654.17 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 112, CONCERNENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 18/06/2014 | 919.48 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVO, LOTAÇÃO Nº 104, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 18/06/2014 | 1237.50 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, LOTAÇÃO Nº 36, CONCERNENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 18/06/2014 | 2700.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, LOTAÇÃO Nº 36, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 18/06/2014 | 2700.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE TRANSPORTES-COMISSIONADOS, LOTACAO 111, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 18/06/2014 | 1350.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE TRANSPORTES-COMISSIONADOS, LOTACAO 111, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 18/06/2014 | 6249.29 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO - CONTRATOS FUNDEB , LOTAÇÃO 114, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 18/06/2014 | 365.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO INFANTIL-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 103, CONCERNENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 18/06/2014 | 1565.64 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-EFETIVOS FUNDEB 60, LOTAÇÃO Nº 33, CONCERNENTE A 1ª PARCELA 13º DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 18/06/2014 | 41048.77 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-EFETIVOS FUNDEB 60, LOTAÇÃO Nº 60, CONCERNENTE A 1ª PARCELA 13º DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 18/06/2014 | 6768.66 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-EFETIVOS FUNDEB 60, LOTAÇÃO Nº 94, CONCERNENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 18/06/2014 | 22979.58 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 50, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, 1ª PARCELA DO 13º SALARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 18/06/2014 | 4099.83 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO - CONTRATOS FUNDEB , LOTAÇÃO 108, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 18/06/2014 | 3391.91 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 51, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, 1ª PARCELA DO 13º SALARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 18/06/2014 | 1390.08 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-EFETIVOS FUNDEB 40, LOTAÇÃO Nº 96, CONCERNENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/06/2014 | 2780.16 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-EFETIVOS FUNDEB 40, LOTAÇÃO Nº 96, CONCERNENTE AO MES JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/06/2014 | 50988.96 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 50, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/06/2014 | 3131.28 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-EFETIVOS FUNDEB 60, LOTAÇÃO Nº 33, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/06/2014 | 82194.01 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-EFETIVOS FUNDEB 60, LOTAÇÃO Nº 60, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/06/2014 | 14885.32 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO - CONTRATOS FUNDEB 40 , LOTAÇÃO 114, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/06/2014 | 13537.29 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-EFETIVOS FUNDEB 60, LOTAÇÃO Nº 94, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/06/2014 | 9372.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO - CONTRATOS FUNDEB , LOTAÇÃO 108, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/06/2014 | 6783.82 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 51, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/06/2014 | 840.00 | 00003695294485 | FRANCISCO ERUSSIVAN DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AIXILIANDO O MEDICO VETERINARIO DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA FEBRE AFTOSA DO REBANHO DE BOVINOS DOS PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/06/2014 | 271.50 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-IGD/BF, LOTAÇÃO Nº 113, CONCERNENTE AO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/06/2014 | 1225.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, LOTAÇÃO Nº 109, CONCERNENTE AO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/06/2014 | 1924.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, LOTAÇÃO Nº 109, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/06/2014 | 2450.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, LOTAÇÃO Nº 109, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/06/2014 | 300.00 | 00002028827483 | FRANCISCO JUNIOR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/06/2014 | 563.92 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO VERIFICADO EM FAVOR DO INSS, APONTADO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COMPETENCIA 06/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/06/2014 | 552.89 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO VERIFICADO EM FAVOR DO INSS, APONTADO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COMPETENCIA 06/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/06/2014 | 558.38 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO VERIFICADO EM FAVOR DO INSS, APONTADO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COMPETENCIA 06/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 20/06/2014 | 600.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 23/06/2014 | 3000.00 | 00060313862400 | Pedro Bernardo da Silva Neto | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO ASSESSOR JURIDICO, INERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 23/06/2014 | 1800.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS EM SUAS MODALIDADES, ALEM DA GERAÇÃO E INFORMAÇÃO AO SAGRES JUNTO AO TCE DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 23/06/2014 | 2400.00 | 00026748088453 | CARLOS ALBERTO MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO SETOR DE TRIBUTOS NO LEVANTAMENTO E CADASTRAMENTO DE IMOVEIS, BEM COMO NA ARRECADAÇÃO, DOS IMPOSTOS E EMISSAO DE DAM, JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 23/06/2014 | 1300.00 | 00059801891491 | JOSE TEIXEIRA DE MALTA SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA PREFEITURA E SECRETARIOS QUANDO EM SERVIÇO DA EDILIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS NO MES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 23/06/2014 | 1500.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 23/06/2014 | 1800.00 | 00099263114404 | FRANCISCO HERLEY BRAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DA PREFEITURA, REFERENTE A MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 23/06/2014 | 8235.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO CABACEIRAS, CONFORME CDC 9409-4 E SUBAGRUPAMENTO PM-219, PACELA 75/106 COMVENCIMENTO EM 23/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 23/06/2014 | 1505.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PELOS POÇOS ARTEZIANOS QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2014 COM VENCIMENTO EM 23/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 23/06/2014 | 5809.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PELOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO DA CIDADE , DURANTE O MES DE MAIO/2014 COM VENCIMENTO EM 23/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/06/2014 | 1400.00 | 00002929835494 | FRANCISCO LOPES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A ZONA URBANA AO SITIO MARI NESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/06/2014 | 1137.66 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NO DIA 25/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/06/2014 | 17065.03 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA DO FPM NO DIA 25/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 25/06/2014 | 4856.52 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA DO ICMS NO DIA 25/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 25/06/2014 | 301.65 | 00008645212439 | MARCOS JHONYS DUARTE DA SILVA | IMPORTE REFERENTA A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 25/06/2014 | 789.25 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, SOBRE LICITAÇÃO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 25/06/2014 | 1000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DO CORRENTE ANO BEM COMO ENTREGAR PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR E RECEBER AMBULANCIA 0 (ZERO) KM DA SEC. DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 25/06/2014 | 1200.00 | 00002324374404 | MARIA JUSICLEIDENASCIMENTO DE BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO PROFESSORA DE CARATÊ, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 25/06/2014 | 1400.00 | 00011077560494 | JOSE JORGE DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO TRAPIÁ AO SITIO SÃO FELIX NA ZONA RURAL DE BOM JESUS NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/06/2014 | 1400.00 | 00006791332409 | JOCELIO COSTA E SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SÃO FELIX AO SITIO MORADA NOVA NA ZONA RURAL DE BOM JESUS NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 25/06/2014 | 1400.00 | 00006319482443 | CLAUDIANO MACIEL SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CACARÉ AO SITIO MARI NA ZONA RURAL DE BOM JESUS NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/06/2014 | 40.00 | 00002995206416 | CICERO JORGE GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM A CIDADE CAJAZEIRAS COM VEICULO PLACA NPU-8681 TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA SEC. DE TRANSPORTES NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 26/06/2014 | 100.00 | 00024736543876 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE TRIUNFO PARA REALIZAR VISTORIA DO INMETRO EM VEICULO DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 26/06/2014 | 377.55 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE (ONIBUS) PLACA OEZ-9567 ANO 2011, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/06/2014 | 455.67 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO (F-4000) CAMINHÃO PLACA MMW-0055 ANO 1996/1997, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 26/06/2014 | 1408.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATACADAO BAGACEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR M4P2 3HP 380V TRIFASICO 60HZ, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 26/06/2014 | 40.00 | 00016900341810 | JOSE VIEIRA HOLANDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA EM VEICULO PLACA MOO-8625 A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO A SERVIÇO DA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/06/2014 | 190.00 | 00044197004400 | ELIOMAR GONÇALVES DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE BOM JESUS A SAO JOSE DE PIRANHAS, VEICULO PLACA Nº JHW 7038-PB, NO MES DE JUNHO/2014 A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/06/2014 | 1134.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO, DEBITADO A CONTA Nº 8.248-1 - ICMS, NO DIA 11 E 19/06/2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA, CONVENIO Nº 20.289 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/06/2014 | 270.00 | 00008623640438 | MAURICIO FERREIRA ABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DE BOM JESUS A CAJAZEIRAS, SANTA HELENA E BARBALHA EM VEICULO PLACA NOF 9866-PB, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/06/2014 | 190.00 | 00011043067434 | GERALDO FERREIRA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM DE BOM JESUS A CAJAZEIRAS E IPAUMIRIM NO VEICULO DE PLACA MNJ-1666/PB, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS E SECRETARIOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 26/06/2014 | 70.00 | 00003501993455 | CICERO GEOVANI GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE IPAUMIRIM, EM VEICULO DE PLACA NPS-2535, TRANSPORTANDO SERVIDORES DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/06/2014 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DEBITO EFETUADO NO DIA 30/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/06/2014 | 5000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/06/2014 | 54.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADANA CONTA 7754-2 DO FPM NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/06/2014 | 102.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADANA CONTA 9644-X DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/06/2014 | 33.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADANA CONTA 8248-1 DO ICMS NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/06/2014 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL, RELATIVO AO MESE DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/06/2014 | 1209.23 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NO DIA 30/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/06/2014 | 18138.71 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA DO FPM NO DIA 30/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/06/2014 | 3055.08 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA DO ICMS NO DIA 30/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/06/2014 | 6000.00 | 00009534340448 | ERMERSON ALVES DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) POSTERES PREMOLDADOS, MEDINDO 12 METROS CADA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/06/2014 | 14811.31 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/06/2014 | 688.00 | 00064671933420 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ÁRVORES NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/06/2014 | 2967.45 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/06/2014 | 1604.33 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/06/2014 | 1000.00 | 00019302282368 | MARCOS GERALDO RODRIGUES LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE, NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DURANTES O MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/06/2014 | 6100.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER DE PLACA OGA-4900-PB, DESTINADO A USO DO GABINETE DO PREFEITO, INERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/06/2014 | 2500.00 | 15606368000175 | ITC - CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS, INERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/06/2014 | 465.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELAS UNIDADES: CENTRO CULTURAL, BIBLIOTECA PUBLICA E GINASIO DE ESPORTE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23.06.2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DA ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/06/2014 | 1204.88 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO DE GARANTIA - SAFRA, COM VENCIMENTO EM 02.06.2014, SEGURO SAFRA, RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/06/2014 | 3691.65 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/06/2014 | 479.00 | 00007446760451 | VANUZA MATIAS DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA NECESSITADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE ENCONTRAR SEM CONDIÇÕES DE ARCAR AS DESPESAS E SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, NATURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/06/2014 | 500.00 | 00007282264481 | FRANCISCA FERNANDA MATIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A FRANCISCA FERNANDES MATIAS, DESTINADA A ATENDER SUAS NECESSIDADES, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOAR RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/06/2014 | 200.00 | 00013295792836 | DAMIÃO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIARIO, DESTINADA A ATENDER SUAS NECESSIDADES, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/06/2014 | 200.00 | 00002194607447 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA FERREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS COM MEDICAMENTOS, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADO E POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 30/06/2014 | 7700.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT MODEL DUCATO MINIBIS 16 PASSAGEIROS DE PLACA OGD 6248, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 30/06/2014 | 2250.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT MODEL UNO MILLE WAY DE PLACA OFE 3926, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/06/2014 | 4492.60 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/06/2014 | 4430.13 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, NOTAS FISCAIS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 01/07/2014 | 650.00 | 00001979811431 | FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HWG-8867-CE, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 01/07/2014 | 650.00 | 00024535605300 | CARMEIO FRANCISCO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNJ-1064/PB, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | RECEBI DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS,A IMPORTANCIA DE R$1000,00 (HUM MIL REAIS),REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO PNEUS,PARA O VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/07/2014 | 21899.03 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-FUNDEB-EMRESA, LOTAÇOES Nº: 33, 60, 94 E 96, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, GRPM ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 01/07/2014 | 650.00 | 00011362092479 | ERNANDES GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO HONDA CG 125, FAN KS, PLACA Nº MOG-4302-PB, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 01/07/2014 | 7500.00 | 00057615675804 | Francisco Vieira de Oliveira | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS, MERCEDES BENS, ANO 2003, PLACA ROP-9343-BA,. DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 01/07/2014 | 960.00 | 00012468419839 | OSMAR NUNES CASSEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA MMS-0975/PB, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/07/2014 | 10137.53 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-FUNDEB-EMRESA, LOTAÇÃO Nº: 50, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, GRPM ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 01/07/2014 | 300.00 | 00009122785876 | ALUISIO FERREIRA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA ATENDER SUAS NECESSIDADES INERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SUA SAÚDE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 01/07/2014 | 480.00 | 00002929514426 | ELIANA FELIX LEITE | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A ELIANE FELIX LEITE, POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SUA IRMÃ ELISANGELA FELIX LEITE PINHEIRO QUE SE ENCONTRA NA CIDADE DE BOM JESUS-PB, PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, NATURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 01/07/2014 | 900.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | RECEBI DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS,A IMPORTANCIA DE R$900,00 (NOVECENTOS REAIS),REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PNEU,PARA O VEICULO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 01/07/2014 | 800.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E LOCAÇÃO DO SERVIÇO DES SOM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 01/07/2014 | 230.00 | 00003504739436 | JOSE DIAS JUNIOR | REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES PARA OS CARROS DE SOM VOLANTES, OBJETIVANDO DIVULGAÇÕES NA CIDADE E ZONA RURAL DAS FESTIVIDADES JUNINAS E DO PADROEIRO DA CIDADE, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 01/07/2014 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES INTERNAS DO SISTEMA, ATUALIZAÇÕES DE SEGURANÇA, MANUTENÇÃO DA REDE DE DADOS, HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTENÇÃO DE USO DO BANDWIDTH DURANTE OS MESES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 01/07/2014 | 2500.00 | 00026344785420 | LUIZ ABEL DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DO LIXÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 01/07/2014 | 2000.00 | 00003502659419 | EDVAN OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDO DOS ABASTECIMENTOS COMERCIAIS E RESIDENCIAIS DO DISTRITO DE SÃO JOSE, DESTE MUNICIPIO, PARA O LIXÃO SITUADO AS MARGENS DA PB-417, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/07/2014 | 4773.62 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÕES 31,81,101 E 104, COMPETENCIA JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/07/2014 | 0.91 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NO DIA 01/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/07/2014 | 17.21 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO NO DIA 01/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADANA CONTA 7754-2, NO DIA 01.07.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/07/2014 | 80.43 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NO DIA 01/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADANA CONTA 7754-2, NO DIA 01.07.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 02/07/2014 | 4.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº8248-1, NO DIA 21.07.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/07/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 32710-7, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 02/07/2014 | 1250.00 | 00073858250449 | MARIA GORETE LEITE GOUVEIA | VALOR PAGO,REFERENTE A REFEIÇÕES,E LANCHES FORNECIDAS A SERVIDORES E FUNCIONARIOS DO ESTADO QUANDO SE DESLOCAM A ESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO,BEM COMO AO PESSOAL QUE APRESENTARAM A QUADRILHA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS,DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE,NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 02/07/2014 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES INTERNAS DO SISTEMA, ATUALIZAÇÕES DE SEGURANÇA, MANUTENÇÃO DA REDE DE DADOS, HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTENÇÃO DE USO DO BANDWIDTH DURANTE OS MESES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 02/07/2014 | 142.00 | 09318593000103 | CARTÓRIO DIMAS ANDRIOLA | REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS EM BENEFICIO DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 02/07/2014 | 970.00 | 00073858250449 | MARIA GORETE LEITE GOUVEIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CAFE E LANCHES FORNECIDAS A SERVIDORES E AUTORIDADES QUANDO SE DESLOCAM A ESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE,NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 02/07/2014 | 1500.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AÇÕES GORVENAMENTAIS NO JORNAL GAZETA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 02/07/2014 | 400.00 | 00002988164401 | PAULO FEITOZA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIFUSORA PROGRAMA BOCA QUENTE NA DIVULGAÇÕES DE MATERIAS, NOTAS E AVISOS DAS SECRETARIAS DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/07/2014 | 15000.00 | 07830603000160 | ARRIEGUA SERVICOS DE SHOW ARTISTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE PELA CONTRATAÇÃO PARA DAR APOIO AS FESTIVIDADES JUNINAS COMEMORATIVAS NOS DIAS 20, 21 E 28 DE JUNHO DE 2014, REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA, NESTA CIDADE, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132014 | 0001297 | 02/07/2014 | 17000.00 | 07830603000160 | ARRIEGUA SERVICOS DE SHOW ARTISTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE PELA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICOS PSARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 20, 21 E 28 DE JUNHO DE 2014, EM PRAÇA PUBLICA, NESTA CIDADE, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 02/07/2014 | 103.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | RELATIVO A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3559-1014, INSTALADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, INERENTE AO MES DE JUNHO, COM VENCIMENTOS EM 02.07.2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 02/07/2014 | 500.00 | 00006838652773 | AMADEUS NUNES CASSEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MELHORIA DA RESIDENCIA DE ANDREIA, LOCALIZADA NO BAIRRO DAS CASAS POPULARES DESTE MUNICIPIO, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA, POBRE E NECESSITANDO DOS TRABALHOS DE MELHORIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 02/07/2014 | 300.00 | 00008831391461 | JOSE KLEBER DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIARIO, DESTINADA A REALIZAR DESPESAS COM A CARTEIRA DE HABILITAÇÃO, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 02/07/2014 | 240.00 | 00005006957417 | ISLENE RIBEIRO DE FREITAS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA HAJA VISTO A NECESSIDADES, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 02/07/2014 | 800.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DA EDUCAÇÃO E CONVENIOS REALIZADOS ENTRE A EDILIDADE E ORGÃOS DO PODER PUBLICO ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 02/07/2014 | 6258.79 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS A SERVIÇO DO DESTINO FUNDAMENTAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001302 | 02/07/2014 | 35200.00 | 10546376000150 | WELOX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO SAO JOSE, MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB. | 00442014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 02/07/2014 | 800.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DA EDUCAÇÃO E CONVENIOS REALIZADOS ENTRE A EDILIDADE E ORGÃOS DO PODER PUBLICO ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 02/07/2014 | 8639.50 | 04865248000176 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA DO GRUPO ESCOLAR, JULIO DIAS, NO SITIO CACARE, DESTE MUNICIPIO. | 00482014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 03/07/2014 | 4906.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR MARIA DO CARMO GONÇALVES DESTEMUNICIPIO, PAGA COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 03/07/2014 | 500.00 | 00005875119403 | ARNALDO ROLIM DE FREITAS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A ARNALDO ROLIM DE FREITAS, DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEUS FAMILIARES, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE COMPRA-LAS, PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 03/07/2014 | 600.00 | 00001298865301 | TANIA PARNAIBA RICARTE | REFERENTE A 02 DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NA QUALIDADE DE PRESIDENTE DO IPASB, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JULHO DO CORRENTE, PARA FAZER SENHA DE ACESSO AO SISTEMA FINANCEIRO E DE TRANSMISSÃO DOS BALANCETES MENSAIS DO INSTITUTO BEM COMO FAZER ENTREGA DE PROCESSOS DE APOSENTADORIAS DE CONTRIBUINTES, JUNTO AO TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 03/07/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADANA CONTA 7754-2, NO DIA 03.07.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 03/07/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7754-2, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 07/07/2014 | 380.00 | 00000414993870 | MARIA ELIANE LEITE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE (PÃES, BOLOS, SALGADOS, REFRIGERANTES E ETC.) EM DECORRENCIA DA CIRANDA DA CIDADANIA (RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS), OCORRIDA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2014, NO CENTRO CULTURAL, CASAS POPULARES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 07/07/2014 | 250.00 | 00003503548475 | FRANCISCO LOPES SALES | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DO TERRENO EM FRENTE A EMEIF NOSSA SENHORA DA PIEDADE,PARA FESTIVIDADES JUNINAS DA COMUNIDADE ESCOLAR,SITUADA NO SITIO TIMBAUBA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 08/07/2014 | 220.00 | 00017144554832 | ELIZIANE SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DA II REUNIAO ESTADUAL SOBRE O PRONATEC/BRASIL SEM MISERIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 08/07/2014 | 1850.00 | 00002658122403 | LUCIVALDO DE FREITAS DIAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 15.07.2014 DE UM PISO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA ESCOLA JÚLIO DIAS FERREIRA,LOCALIZADO NO SITIO CACARE NESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 08/07/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO, PLACA NQJ-4998, DOCUMENTO DO DETRAN ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 08/07/2014 | 787.67 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA ICMS NO DIA 08/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 08/07/2014 | 267.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE DILIGENCIA DA 4ª VARA, PAGA EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO DA PARAIBA, PROCESSO Nº 0002350-79.2011.815.0131, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, CONTRA O SR. EVANDRO GONCALVES DE BRITO,CONFORME DEPOSITO EFETUADO A CONTA N 0271705 DO BANCO DO BRASIL - CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 08/07/2014 | 267.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE DILIGENCIA DA 4ª VARA, PAGA EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO DA PARAIBA, PROCESSO Nº 0002007-20.2010.815.0131, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, CONTRA O SR. EVANDRO GONCALVES DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 09/07/2014 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO, DEBITADO A CONTA Nº 8.248-1 - ICMS, NO DIA 11 E 26/06/2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA, CONVENIO Nº 20.289 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 09/07/2014 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO NOTICIAS DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PORTAL DIARIO DO SERTÃO NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DEBITO EFETUADO NO DIA 09/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 10/07/2014 | 750.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 7754-2 - FPM, NO DIA 10 DE JULHO DE 2014, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 10/07/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 8248-1(ICMS), NO DIA 10 DE JULHO DE 2014, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 10/07/2014 | 794.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 7754-2 (FPM), NO DIA 10 DE JULHO DE 2014, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/07/2014 | 39003.81 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA FPM NO DIA 10/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/07/2014 | 3696.61 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/07/2014 | 20510.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 10/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/07/2014 | 1423.45 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL VERIFICADO EM FAVOR DO INSS, APONTADO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COMPETENCIA 06/2014, CONFORME DEBITO EFETUADO NO FPM NO DIA 10/07/2014 COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/07/2014 | 2600.24 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NO DIA 10/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 10/07/2014 | 492.50 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDO - M.RAQUEL DE S.ARNAUD-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO PARA UTILIZAÇÃO EM PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 14/07/2014 | 650.00 | 00085263117434 | FRANCISCO HELIO DE MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MYW-6075, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 14/07/2014 | 450.00 | 00060313625468 | DAMIANA LACERDA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAO JOSE,NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO TEMPORARIO DE SALA DE AULA EM VIRTUDE DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUSA,RELATIVO AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 14/07/2014 | 142.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | RELATIVO A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3559-1039, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INERENTE AOS MESES DE JUNHO E MAIO, COM VENCIMENTO EM 12.06 E 14.07.2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 14/07/2014 | 650.00 | 00001979811431 | FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HWG-8867-CE, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 14/07/2014 | 650.00 | 00024535605300 | CARMEIO FRANCISCO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNJ-1064/PB, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 14/07/2014 | 860.00 | 00034322388434 | FRANCISCO XAVIER ROLIM | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA NAS ESCOLAS MARIA DO CARMO GONÇALVES,AGUSTINHO GONÇALVES E ESCOLA ANTONIO GONÇALVES MOREIRA,NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 14/07/2014 | 265.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3559-1020, INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTABIL, INERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 12.06 E 14.07.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 14/07/2014 | 1120.00 | 00084084855472 | CARLOS ALBERTO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO TAPA BURACO DAS RUAS 5 DE NOVEMBRO E RUA ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO, BEM COMO A REFORMA DA QUADRA DANÇANTE DA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM NO CENTRO DE BOM JESUS, NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 14/07/2014 | 0.50 | 00044197004400 | ELIOMAR GONÇALVES DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE BOM JESUS A SAO JOSE DE PIRANHAS, VEICULO PLACA Nº JHW 7038-PB, NO MES DE JUNHO/2014 A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. COMPLEMENTO AO EMPENHO 1232. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 14/07/2014 | 169.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3559-1012, INSTALADO NA SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO, INERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014, COM VENCIMENTOS EM 12.06 E 14.07.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 14/07/2014 | 3500.00 | 09086406000103 | RADIO PATAMUTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE JULHO 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 15/07/2014 | 1500.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE TRES DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 16, 17 E 18 DO MES JULHO DE 2014, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS JUNTO A ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 15/07/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 15/07/2014 | 1967.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO D´AGUA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA ICMS NO DIA 15/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 15/07/2014 | 1623.25 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA ICMS NO DIA 15/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 15/07/2014 | 1600.00 | 08922500000192 | ELIDE PERES RUEDA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM PROJETO BIG.BENQ. MS513PB SVGA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 15/07/2014 | 400.00 | 00006460693498 | JOSE EDIMAR LACERDA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIARIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA E MEDICAMENTOS, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E SEM CONDIÇÕES DE QUITAR AS DESPESAS REALIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 15/07/2014 | 5000.00 | 00002324374404 | MARIA JUSICLEIDENASCIMENTO DE BARROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA PELA PREFEITURA, DESTINADOS AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO II OPEN PARAIBANO DE KARATE A SER REALIZADA NA CIDADE DE BOM JESUS, NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DO CORRENTE, PROMOVIDO PELO INSTITUTO PADRE ROLIM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 16/07/2014 | 1335.00 | 00002929401494 | DOUGLAS CAMILO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PERSONALIZADOS, PARA OS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO APOIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PRIMEIRO SEMESTREDE 2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 16/07/2014 | 1219.94 | 10790329000157 | GERLANI PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINDES E MATERIAL DE APOIO NA REALIZAÇÃO DO CONCURSO DE POESIAS, DESENHOS E REDAÇÕES "DIGA NÃO AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES" DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 16/07/2014 | 4492.60 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR MARIA DO CARMO GONÇALVES DESTEMUNICIPIO, PAGA COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 17/07/2014 | 1669.75 | 00360305000104 | FGTS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA GFIP-SEFIP DO FGTS - COMPETENCIA 12/1990, COM VENCIMENTO EM 17/07/2014 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 17/07/2014 | 577.99 | 00360305000104 | FGTS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA GFIP-SEFIP DO FGTS - COMPETENCIA 12/1990, COM VENCIMENTO EM 17/07/2014 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 18/07/2014 | 8107.05 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA FPM NO DIA 18/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 18/07/2014 | 540.46 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NO DIA 18/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 18/07/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7754-2, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 18/07/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7754-2, NO DIA 18.07.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 21/07/2014 | 5800.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 102 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 21/07/2014 | 5400.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-CONTRATADOS, LOTAÇÃO Nº 115, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 21/07/2014 | 1530.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 80, CONCERNENTE A,O MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 21/07/2014 | 15736.84 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 81, CONCERNENTE A,O MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 21/07/2014 | 320.00 | 00028609409449 | INTERFOTO RAPIDOR - ELIAS PAULO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS DE REVELAÇÕES DE FOTO PARA A ADMINISTRAÇÃO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 21/07/2014 | 1000.00 | 00051507668953 | SILVESTRE PEREIRA DO PRADO | REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM POSTER FOTOGRAFICO MEDINDO 80X120 CM DA VISTA AEREA DA CIDADE DE BOM JESUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 21/07/2014 | 3500.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 40, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 21/07/2014 | 1448.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 21/07/2014 | 600.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 21/07/2014 | 6924.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, LOTAÇÃO Nº 30, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 21/07/2014 | 3467.96 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 31, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 21/07/2014 | 10000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, LOTAÇÃO Nº 35, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 21/07/2014 | 83870.71 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-MAGISTERIOS-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO Nº 60, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 21/07/2014 | 49984.57 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 50, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 21/07/2014 | 13537.29 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-INFANTIL, LOTAÇÃO Nº 94, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 21/07/2014 | 6783.82 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 51, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 21/07/2014 | 14885.32 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-CONTRATADOS, LOTAÇÃO Nº 114, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 21/07/2014 | 2780.16 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-CONTRATADOS-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 96, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 21/07/2014 | 9372.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-CONTRATADOS, LOTAÇÃO Nº 108, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 21/07/2014 | 2700.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE TRANSPORTES-COMISSIONADOS, LOTACAO 111, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 21/07/2014 | 730.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 103, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 21/07/2014 | 3430.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 112, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 21/07/2014 | 919.48 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 104, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 21/07/2014 | 2700.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 36, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 21/07/2014 | 3620.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO Nº 85, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 21/07/2014 | 200.00 | 00004063859479 | ANTONIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 21/07/2014 | 724.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-RECURSOS DO PROGRAMA, LOTAÇÃO Nº 113, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 21/07/2014 | 4330.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 95, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 21/07/2014 | 2450.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-RECURSOS DO PROGRAMA, LOTAÇÃO Nº 109, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 21/07/2014 | 724.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, LOTAÇÃO Nº 107, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 21/07/2014 | 288.00 | 00073858250449 | MARIA GORETE LEITE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNACIMENTEO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DO CRAS/BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 21/07/2014 | 250.00 | 00011144477735 | MARIA JOSE ALECRIM ABEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEE NA FORMA DA LEI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 22/07/2014 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA PARA O VEICULO (D10), CAMINHONETE, PLACA Nº MNS-2019-PB, DOCUMENTO DO DETRAN ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 22/07/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO (ONIBUS), PLACA NQJ 4998-PB, DOCUMENTO DO DETRAN ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 22/07/2014 | 18.75 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA TARJETA PARA A PLACA DO VEICULO KIA BESTA, PLACA Nº MON-2083, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 22/07/2014 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA PARA O VEICULO (F-4000), CAMINHÃO, PLACA Nº MMW-0055-PB, ANO 1996/1997, DOCUMENTO DO DETRAN ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 22/07/2014 | 1500.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 22/07/2014 | 7113.92 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA ICMS NO DIA 22/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 23/07/2014 | 13143.44 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA ICMS NO DIA 23/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 23/07/2014 | 5684.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PELOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO DA CIDADE , DURANTE O MES DE JUNHO/2014 COM VENCIMENTO EM 23/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 23/07/2014 | 896.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23.07.2014, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 23/07/2014 | 941.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23.06.2014, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 23/07/2014 | 100.00 | 00006608179421 | ANA LUCIA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 23/07/2014 | 100.00 | 00004922343458 | MARIA DE FATIMA LEITE DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 23/07/2014 | 100.00 | 00001570018499 | DAMIANA PEREIRA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 23/07/2014 | 400.00 | 00037183118959 | MARIA DAS GRAÇAS GUEDES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, CONFORM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 23/07/2014 | 8148.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO PARCELAMENTO DE TARIFA DE ENERGISA ELETRICA CONSUMIDA PELO ABASTECIMENTO DO SITIO CABACEIRA, CONFORME CDC Nº 9409 E SUBAGRUPAMENTO Nº PM219, PARCELA Nº 76/106, COM VENCIMENTO EM 23.07.2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 23/07/2014 | 1753.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO PARCELAMENTO DE TARIFA DE ENERGISA ELETRICA CONSUMIDA PELO ABASTECIMENTO NOS POÇOS ARTEZIANOS QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23.07.2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 23/07/2014 | 375.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELAS UNIDADES: CENTRO CULTURAL, BIBLIOTECA PUBLICA E GINASIO DE ESPORTE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23.07.2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 24/07/2014 | 1200.00 | 00002324374404 | MARIA JUSICLEIDENASCIMENTO DE BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO PROFESSORA DE CARATER, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 24/07/2014 | 1800.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS EM SUAS MODALIDADES, ALEM DA GERAÇÃO E INFORMAÇÃO AO SAGRES JUNTO AO TCE DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 24/07/2014 | 2400.00 | 00026748088453 | CARLOS ALBERTO MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO SETOR DE TRIBUTOS NO LEVANTAMENTO E CADASTRAMENTO DE IMOVEIS, BEM COMO NA ARRECADAÇÃO, DOS IMPOSTOS E EMISSAO DE DAM, JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 24/07/2014 | 3000.00 | 00060313862400 | Pedro Bernardo da Silva Neto | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO ASSESSOR JURIDICO, INERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 25/07/2014 | 1754.60 | 13073381000180 | LAVOZIER DANTAS DE AMORIM | REFERENTE A VENDA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 25/07/2014 | 400.00 | 00002028827483 | FRANCISCO JUNIOR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADO E POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 25/07/2014 | 1500.00 | 00003695294485 | FRANCISCO ERUSSIVAN DA SILVA | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE NINHOS DE PASSAROS, DE MORCEGOS E QUEIMA DE TEIA DE ARANHA DAS ESCOLAS: MARIA DO CARMO GONÇALVES E ANEXO, ANTONIO GONÇALVES MOREIRA, JOSE ABEL DE SOUZA, NOSSA SENHORA DA PIEDADE, JULIO DIAS FERREIRA E JOSE ANTONIO MOREIRA, DURANTE O PERIODO DE RECESSO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, NO MES DE JULHO DO CORRENTE, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/07/2014 | 400.00 | 00010837525454 | FERNANDO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS POR OCASIAO DA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO SIBEC, NOS DIAS 29 E 30/07/2014 EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/07/2014 | 2695.66 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA ICMS NO DIA 29/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/07/2014 | 17335.26 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA FPM NO DIA 30/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/07/2014 | 1155.68 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NO DIA 30/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 30/07/2014 | 80.00 | 00003227315424 | FRANCINALDO PINTO DE SOUZA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE UMA CAMARA DE AR E REPOSIÇÃO DE MANCHÃO DE PNEU DA PATROL, COMPROVANTE DA DESPESA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 30/07/2014 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DEBITO EFETUADO NO DIA 30/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 30/07/2014 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO NOTICIAS DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PORTAL DIARIO DO SERTÃO NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DEBITO EFETUADO NO DIA 30/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 30/07/2014 | 220.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO E COLORIDOS, RECICLAGEM DE TONERS DE IMPRESSORA A LASER E MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORAS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 30/07/2014 | 270.00 | 00006251449373 | ELIELDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIARIO, DESTINADO A ATENDER O PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA E PAGAMENTO DE ALUGUEL, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 30/07/2014 | 4093.60 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS OUTROS DERIVADOS DO PETROLEO, DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVIÇO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 30/07/2014 | 4720.92 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS OUTROS DERIVADOS DO PETROLEO, DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVIÇO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 30/07/2014 | 510.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO E COLORIDOS, RECICLAGEM DE TONERS DE IMPRESSORA A LASER E MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORAS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/07/2014 | 3131.28 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-EDUCAÇÃO-EJA-PROFESSORES-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 33, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/07/2014 | 46.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 24896-7, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 31/07/2014 | 127.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 9644-X, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/08/2014 | 86.54 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C 16335-X NO DIA 01/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/08/2014 | 0.91 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C 283142-2 NO DIA 01/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/08/2014 | 17.21 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO NO DIA 01/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/08/2014 | 2998.77 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/08/2014 | 9338.75 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS OUTROS DERIVADOS DO PETROLEO, DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVIÇO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/08/2014 | 3700.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/08/2014 | 594.60 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRAFICOS DE MATERIAIS EDUCATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/08/2014 | 3346.28 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 04/08/2014 | 1100.00 | 00002752896484 | SINVAL DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEUS SERVIÇOS EXECUTADOS NA RETIRADA DE BOMBAS E POÇOS, REBOBINAMENTO, REINSTALAÇÃOP DE DUAS BOMBAS SUBMERSAS LOCALIDADES DO SITIO FORNO VELHO E DISTRITO DE SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 04/08/2014 | 1300.00 | 00020942060334 | MARIA LUCY ASSIS DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIÁRIO,DESTINADA A ATENDER PARTES DE DESPESA COM UMA CIRURGIA QUE SERÁ SUBMETIDO NA CIDADE DE SÃO PAULO,PESSOA NECESSITADA E TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 04/08/2014 | 600.00 | 00006904398493 | GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO EM AÇO,PARA O PRÉDIO DO CRAS,NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 04/08/2014 | 700.00 | 00003861612402 | FRANCISCO FELIX DE SOUZA FILHO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIÁRIO,DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADO E POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 04/08/2014 | 200.00 | 00002194607447 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA FERREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS COM MEDICAMENTOS, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADO E POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 04/08/2014 | 405.00 | 05895220000144 | J V BRANDÃO E CIA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES EXTINTORES 4 KM BC, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 04/08/2014 | 2250.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT MODEL UNO MILLE WAY DE PLACA OFE 3926, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 04/08/2014 | 7700.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT MODELO DUCATO MINIBUS 16 PASSAGEIROS DE PLACA OGD 6248, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 04/08/2014 | 1000.00 | 00003505479470 | LEVIR GONZAGA ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, COMPREENDENDO CONSERTOS DE PNEUS, CAMARA DE AR E SOLDAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 04/08/2014 | 1700.00 | 00044199961453 | JOAO ALECRIM DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA PB-417 QUE LIGA A CIDADE DE BOM JESUS A BR-230,NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 04/08/2014 | 6100.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER DE PLACA OGA-4900-PB, DESTINADO A USO DO GABINETE DO PREFEITO, INERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 04/08/2014 | 400.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE,NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014,ATRAVES DO PROGRAMA CALDEIRAO POLITICO NA RADIO OESTE DA PARAÍBA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 04/08/2014 | 750.00 | 00007047690344 | JOSE MARIA GONÇALVES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA FIRMINO TOMAZ DE AQUINO, NESTE MUNICIPIO DESTINADA A APOIO DE PESSOAL A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SE DIRIGEM A ESTA CIDADE, PARA MINISTRAREM CURSOS DAS SEC. DE EDUCAÇÃO, DA AGRICULTURA E DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, INERENTE AOS MES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 04/08/2014 | 2340.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA INERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 04/08/2014 | 2500.00 | 15606368000175 | ITC - CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS, INERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 04/08/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7.754-2-X, NO DIA 04 AGOSTO DE 2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 04/08/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7.754-2-X, NO DIA DE 04 AGOSTO DE 2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 04/08/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7.754-2-X, NO DIA DE 04 AGOSTO DE 2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 04/08/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7.754-2-X, NO DIA DE 04 AGOSTO DE 2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 04/08/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7.754-2-X, NO DIA DE 04 AGOSTO DE 2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 04/08/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7.754-2-X, NO DIA DE 04 AGOSTO DE 2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 04/08/2014 | 5000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 04/08/2014 | 2.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 8248-1, NO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 04/08/2014 | 14811.31 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 04/08/2014 | 550.00 | 00006904398493 | GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO EM AÇO,PARA O PRÉDIO DO MATADOURO,NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 05/08/2014 | 624.62 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA ICMS NO DIA 05/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 05/08/2014 | 894.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO, DEBITADO A CONTA Nº 8.248-1 - ICMS, NO DIA 05/08/2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA, CONVENIO Nº 20.289 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 06/08/2014 | 4696.11 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA DO ICMS NO DIA 06/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 06/08/2014 | 12073.96 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 06/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 06/08/2014 | 15.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 16335-X, NO DIA DE 06/08/2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 06/08/2014 | 288.73 | 12825186000288 | DICAL VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO CLIO PLACA OFZ-3926-PB - RENAULT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 06/08/2014 | 1473.27 | 12825186000288 | DICAL VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO CLIO PLACA OFZ-3926-PB - RENAULT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO REALIZAVA REVISAO DO VEICULO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 06/08/2014 | 1000.00 | 00005075808425 | SEBASTIÃO DUARTE MOREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIADO,DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE,POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VENERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 08/08/2014 | 1367.00 | 00004988298477 | ANTONIO RAMOS DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MADEIRAS,/COMPREENDENDO CAIBROS,RIPAS E LINHAS''ADQUIRIDA NA COMAC,PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MELHORIAS NA SUA RESIDENCIA,NO DISTRITO DE SAO JOSE,DESTE MUNICIPIO,TENDO EM VISTA NÃO TER CONDIÇÕES ECONOMICAS PARA ADQUIRIR O REFERIDO MATERIAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO,CUPAM EMITIDO PELA COMAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 08/08/2014 | 1200.00 | 00022938958315 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | REFERENTE A UMA MUDANÇA REALIZADA NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PLACA Nº KEQ - 8848, TRANSPORTADA DA CIDADE DE BOM JESUS PARA SÃO JOSE DO BEL MONTE - PB, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 08/08/2014 | 2800.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL ANEXA, PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 08/08/2014 | 3000.00 | 00009003488444 | CARLOS EDUARDO RODRIGUES CAMPOS | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DA QUADRILHA LIRIOS DO SERTÃO E ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE DE BOM JESUS,PARA AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS,REALIZADA NOS DIAS 23 A 28 DO MES DE JUNHO DO CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 08/08/2014 | 850.00 | 15510104000113 | WALDERTONIO OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM NO VEICULO FIAT UNO PLACA OFE-3926, ANO 2013, LOCADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 08/08/2014 | 364.00 | 08923815000154 | JOSÉ HEBER M. CAVALCANTE - CASA DO AGRICULTOR | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E PORCAS P/PATROL,DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA PATROL,DESTE MUNICIPIO,DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 08/08/2014 | 200.00 | 00080590403834 | EVERALDO LINS DA ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ESTADIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAVA NAQUELA CIDADE, AFIM DE REALIZAR VISITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 08/08/2014 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL, RELATIVO AO MESE DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 08/08/2014 | 52547.49 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA FPM NO DIA 08/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 08/08/2014 | 3503.16 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NO DIA 08/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 08/08/2014 | 3696.61 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 08/08/2014 | 19000.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 08/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 08/08/2014 | 1318.60 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL VERIFICADO EM FAVOR DO INSS, APONTADO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COMPETENCIA 07/2014, CONFORME DEBITO EFETUADO NO FPM NO DIA 08/08/2014 COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 08/08/2014 | 2000.00 | 00000759758409 | Fabricio Beltrão de Brito | REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA NO ACOPANHAMENTO DE PROCESSO JUDICIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES INERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 08/08/2014 | 1802.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 08/08/2014 | 1000.00 | 00051507668953 | SILVESTRE PEREIRA DO PRADO | REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM POSTER FOTOGRAFICO MEDINDO 80X120 CM DA VISTA AEREA DA CIDADE DE BOM JESUS,PELA QUITAÇÃO DO VALOR EMPENHADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 08/08/2014 | 3600.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO TROCA DE PEÇAS E CONSERTO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 08/08/2014 | 1500.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 08/08/2014 | 750.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 7754-2 - FPM, NO DIA 08/082014, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 08/08/2014 | 794.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 7754-2 (FPM), NO DIA 08/08/2014, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 08/08/2014 | 2000.00 | 00000759758409 | Fabricio Beltrão de Brito | REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA NO ACOPANHAMENTO DE PROCESSO JUDICIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES INERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 08/08/2014 | 2000.00 | 00000759758409 | Fabricio Beltrão de Brito | REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA NO ACOPANHAMENTO DE PROCESSO JUDICIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES INERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 08/08/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 8248-1 (ICMS), NO DIA 08/08/2014, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 08/08/2014 | 3500.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 08/08/2014 | 500.00 | 00019302282368 | MARCOS GERALDO RODRIGUES LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE, NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 08/08/2014 | 1000.00 | 01890043000233 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 09/08/2014 | 2050.05 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 09/08/2014 | 1950.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 16335-X, NO DIA DE 11/08/2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 12/08/2014 | 318.11 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA ICMS NO DIA 12/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 14/08/2014 | 552.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACA OGD - 6248-PB, FIAT DUCATO MINIBUS QUANDO REALIZAVA REVISÃO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 16/08/2014 | 369.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACA OGD - 6248-PB, FIAT DUCATO MINIBUS QUANDO REALIZAVA REVISÃO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 18/08/2014 | 200.00 | 00008468511480 | JULIANA BARRETO DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE SEU FILHO DA CIDADE DE BOM JESUS A CAJAZEIRAS ONDE SUBMETER-SE A TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOARECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 18/08/2014 | 183.00 | 04174948000114 | CHURRASCARIA CASARÃO | REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES DOS SERVIDORES E SECRETARIOS, QUANDO A SERVIÇOS DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, TRATANTO DE ASSUNTO DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 952 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 19/08/2014 | 3500.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 40, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 19/08/2014 | 1448.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 19/08/2014 | 900.00 | 00008648352487 | CARLOS ALBERTO DA SILVA ANDRADE | REFERENTE A 03 DIARIAS, PARA COBERTURA DE DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NA QUALIDADE DE PROCURADOR DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A ORGÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 19/08/2014 | 6924.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 30, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 19/08/2014 | 3709.29 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 31, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 19/08/2014 | 10000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, LOTAÇÃO Nº 35, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 19/08/2014 | 3490.80 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA ICMS NO DIA 19/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 19/08/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7.754-2-X, NO DIA DE 19 AGOSTO DE 2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 19/08/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7.754-2-X, NO DIA DE 19 AGOSTO DE 2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 19/08/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7.754-2-X, NO DIA DE 19 AGOSTO DE 2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 19/08/2014 | 5800.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 102 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 19/08/2014 | 3620.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO Nº 85, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 19/08/2014 | 4330.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 95, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 19/08/2014 | 724.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS RECURSOS PROPRIOS, LOTAÇÃO Nº 107, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 19/08/2014 | 2450.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-RECURSOS DO PROGRAMA, LOTAÇÃO Nº 109, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 19/08/2014 | 724.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-IGDPBF RECURSOS PROPRIOS, LOTAÇÃO Nº 113, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 19/08/2014 | 280.00 | 04912104000123 | CERAMICA LARANJEIRAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 BLOCOS DE TIJOLOS CERAMICA DESTINADOS A MELHORIA E RECUPERAÇÃO DE UMA RESIDENCIA, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO SR. JOÃO PAULO, PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 19/08/2014 | 730.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 103, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 19/08/2014 | 2700.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 36, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 19/08/2014 | 1160.81 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 104, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 19/08/2014 | 3430.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 112, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 19/08/2014 | 1448.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-CONTRATO, LOTAÇÃO Nº 116, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 19/08/2014 | 3131.28 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO- PROFESSOR EJA EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 33, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 19/08/2014 | 84775.78 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO- MAGISTERIO EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 60, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 19/08/2014 | 13537.29 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO- INFANTIL (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO Nº 94, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 19/08/2014 | 9372.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO - CONTRATOS FUNDEB 60 , LOTAÇÃO 108, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 19/08/2014 | 3021.49 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% EFETIVO, LOTAÇÃO Nº 96, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 19/08/2014 | 13437.32 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO - CONTRATOS FUNDEB 40 , LOTAÇÃO 114, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 19/08/2014 | 2700.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE TRANSPORTES-COMISSIONADOS, LOTACAO 111, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 19/08/2014 | 1530.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 80, CONCERNENTE A,O MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 19/08/2014 | 16319.50 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVO, LOTAÇÃO Nº 81, CONCERNENTE A,O MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 19/08/2014 | 5400.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-CONTRATO, LOTAÇÃO Nº 115, CONCERNENTE A,O MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 19/08/2014 | 2008.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO D´AGUA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA ICMS NO DIA 19/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 20/08/2014 | 800.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DA EDUCAÇÃO E CONVENIOS REALIZADOS ENTRE A EDILIDADE E ORGÃOS DO PODER PUBLICO ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 20/08/2014 | 2496.70 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 20/08/2014 | 1000.00 | 08223013000131 | HIDROBRASIL - GERLEIDE BENTO DA SILVA | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO SITIO MASTRUZ, DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESTINA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE, NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 20/08/2014 | 500.00 | 08223013000131 | HIDROBRASIL - GERLEIDE BENTO DA SILVA | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UM POÇO ARTESIANO NO SITIO MULUGUR, DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESTINA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE, NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/08/2014 | 18761.21 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA DO FPM NO DIA 20/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/08/2014 | 15.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7754-2, NO DIA DE 20/08/2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/08/2014 | 56.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 9645-8, NO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/08/2014 | 6969.58 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA FPM NO DIA 20/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/08/2014 | 464.63 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NO DIA 20/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/08/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 20/08/2014 | 3742.60 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 21/08/2014 | 597.08 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA DO FPM NO DIA 21/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 21/08/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 32710-7, NO DIA DE 21/08/2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 21/08/2014 | 616.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23.03.2014, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 23/08/2014 | 8155.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO PARCELAMENTO DE TARIFA DE ENERGISA ELETRICA CONSUMIDA PELO ABASTECIMENTO DO SITIO CABACEIRA. CONFORME CDC Nº 9409 E SUBAGRUPAMENTO Nº PM 219, PARCELA Nº 77/106, COM VENCIMENTO EM 23.08.2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 23/08/2014 | 548.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELAS UNIDADES: CENTRO CULTURAL, BIBLIOTECA PUBLICA E GINASIO DE ESPORTE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23.08.2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 23/08/2014 | 1538.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO NOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 23/08/2014 | 5651.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO NA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23/08/2014, CONFORME REVIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 25/08/2014 | 6783.82 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-OMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 51, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 25/08/2014 | 50823.86 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 50, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 26/08/2014 | 7857.70 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA ICMS NO DIA 26/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 27/08/2014 | 49.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7.754-2-X, NO DIA DE 27 AGOSTO DE 2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 28/08/2014 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 29/08/2014 | 2400.00 | 00026748088453 | CARLOS ALBERTO MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO SETOR DE TRIBUTOS NO LEVANTAMENTO E CADASTRAMENTO DE IMOVEIS, BEM COMO NA ARRECADAÇÃO, DOS IMPOSTOS E EMISSAO DE DAM, JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 29/08/2014 | 3000.00 | 00060313862400 | Pedro Bernardo da Silva Neto | IMPORTE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A EDILIDADE COMO ASSESSOR JURIDICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 29/08/2014 | 0.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7.754-2-X, NO DIA DE 29 AGOSTO DE 2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/08/2014 | 1251.59 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NO DIA 29/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/08/2014 | 18774.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA FPM NO DIA 29/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 29/08/2014 | 1800.00 | 00099263114404 | FRANCISCO HERLEY BRAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DA PREFEITURA, REFERENTE A MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 29/08/2014 | 1200.00 | 00002324374404 | MARIA JUSICLEIDENASCIMENTO DE BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO PROFESSORA DE CARATÊ, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 30/08/2014 | 150.00 | 00044197004400 | ELIOMAR GONÇALVES DE AQUINO | REFERENTE A UMA VIAGEM REALIZADA DE BOM JESUS A SÃO JOSE DE PIRANHAS, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, PLACA Nº JHW 7038 - PB, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 30/08/2014 | 100.00 | 00011043067434 | GERALDO FERREIRA ALVES | REFERENTE A UMA VIAGEM DE BOM JESUS A CIDADE DE CAJAZEIRAS, IDA E VOLTA NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, VAN - PLACA MNJ 1666/PB, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE, TRANSPORTANDO FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, NOPTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 30/08/2014 | 120.00 | 00022938958315 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | REFERENTE A UMA MUDANÇA REALIZADA NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PLACA Nº KEQ - 8848, TRANSPORTADA DA CIDADE PARA ZONA RURAL, DENOMINADA DE SITIO MATA FRESCA, DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 30/08/2014 | 120.00 | 00008623640438 | MAURICIO FERREIRA ABEL | REFERENTE A DUAS VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, PLACA Nº MDF - 9866, UMA PARA CIDADE DE SOUSA E OUTRA PARA CIDADE DE CAJAZEIRAS, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS PARTICULARES, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 30/08/2014 | 1802.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 31/08/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7.754-2-X, NO DIA DE 19 AGOSTO DE 2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/08/2014 | 97.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 9644-X, NO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/09/2014 | 88.40 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C 16335-X NO DIA 01/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 01/09/2014 | 73.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7754-2, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7754-2, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7754-2, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7754-2, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7754-2, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 01/09/2014 | 900.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A ELMAR, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 01/09/2014 | 2500.00 | 00026344785420 | LUIZ ABEL DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DO LIXÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 01/09/2014 | 2000.00 | 00003502659419 | EDVAN OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDO DOS ABASTECIMENTOS COMERCIAIS E RESIDENCIAIS DO DISTRITO DE SÃO JOSE, DESTE MUNICIPIO, PARA O LIXÃO SITUADO AS MARGENS DA PB-417, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 01/09/2014 | 900.00 | 00002697978402 | ANGELA MARIA DA SILVA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS DE ESTADIAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A ELMAR E OUTROS ORGÃOS DO GOVERNO, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 01/09/2014 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELO IMOVEL ALUGADO A PREFEITURA, DESTINADA A APOIO DA ADMINISTRAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 20.06.2014 E 20.08.2014, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 01/09/2014 | 1000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE TRES DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 03 E 04 DO MES DE SETEMBRO DE 2014, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS COM RELAÇÃO AO CONVENIO FIRMADO COM O ESTADO PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ROQUEDE SOUZA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 01/09/2014 | 6100.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER DE PLACA OGA-4900-PB, DESTINADO A USO DO GABINETE DO PREFEITO, INERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 01/09/2014 | 1500.00 | 00037657127449 | KATIA VIRGINIA ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE CINCO DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS E TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NOS DIAS 01, 02, 03, 04 E 05 DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 01/09/2014 | 200.00 | 00003501998414 | CICERO LUIZ DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIARIO, DESTINADA A ATENDER SUAS NECESSIDADES, COM VISTA A COMPRA DE ALIMENTOS, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, NATURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 01/09/2014 | 150.00 | 00005702717465 | MARTA MARIA GONÇALVES SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA A ATENDER SUAS NECESSIDADES, TENDO EM VISTA TRATR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 01/09/2014 | 200.00 | 00013295792836 | DAMIÃO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIARIO, DESTINADA A ATENDER SUAS NECESSIDADES, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 01/09/2014 | 200.00 | 00005431714422 | FRANCISCA LINDARLEIDE CAETANO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA A ATENDER SUAS NECESSIDADES, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 01/09/2014 | 200.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE UM RECEM-NASCIDO, FILHO DA MAGNALIA GOMES DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO E PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 01/09/2014 | 950.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE ANA MARIA OLIVEIRA ROCHA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO E PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 01/09/2014 | 6300.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIA E MAIS ASSISTENCIA COM TRANSPORTES, QUANDO NO SEPULTAMENTO, DOS FALECIDOS: MARIA SALVIANA PEREIRA - FALECIDO EM JOÃO PESSOA, JOÃO BOSCO VIEIRA DOS ANJOS - FALECIDO EM CAMPINA GRANDE, FRANKSINATRA ALVES DA SILVA - FALECIDO EM JOÃO PESSOA E FRANCISCO GERALDO DE LIMA, FALECIDO NESTE MUNICIPIO, TODOS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, PESSOAS CARENTES, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 01/09/2014 | 507.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, PARA O VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 01/09/2014 | 650.00 | 00001979811431 | FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HWG-8867-CE, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 01/09/2014 | 650.00 | 00085263117434 | FRANCISCO HELIO DE MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MYW-6075, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 01/09/2014 | 650.00 | 00011362092479 | ERNANDES GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO HONDA CG 125, FAN KS, PLACA Nº MOG-4302-PB, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 01/09/2014 | 650.00 | 00024535605300 | CARMEIO FRANCISCO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNJ-1064/PB, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 02/09/2014 | 348.48 | 00044196954472 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO AO PROFESSOR PEDRO SAMPAIO DE AQUINO, CONVOCADA PARA COMPOR O JURI POPULAR NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 02/09/2014 | 300.00 | 00004463675405 | ANTONIA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A ANTONIA PEREIRA ALVES, DESTINADA A CONSULTAS E EXAMES GINECOLOGICOS, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE E SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 02/09/2014 | 586.96 | 00044199961453 | JOAO ALECRIM DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIARIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DAGUA A CAGEPA CONFORME RECIBO DE CONSUMO ANEXO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE RESIDENTE NESTA CIDADE E SEM CONDIÇÕES DE PAGAR E TENDO EM VISTA, FOI CONCEDIDO A AJUDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 02/09/2014 | 450.40 | 00005643110490 | JOSE NETO DA SILVA DUARTE | REFERENTE A AJUDA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO ONDE PASSARA A FIXAR RESIDENCIA, JUNTO A SEUS FAMILIARES, CONFORME XEROX DO BILHETE DE PASSAGEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 02/09/2014 | 470.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E LOCAÇÃO DO SERVIÇO DES SOM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 02/09/2014 | 1500.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AÇÕES GORVENAMENTAIS NO JORNAL GAZETA, NO MES DE AGOSTO DE 2014, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 02/09/2014 | 1500.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AÇÕES GORVENAMENTAIS NO JORNAL GAZETA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 02/09/2014 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7754-2, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/09/2014 | 796.78 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA DO ICMS NO DIA 02/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 02/09/2014 | 2.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 8248-1, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 03/09/2014 | 1107.68 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA DO FPM NO DIA 03/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 03/09/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 03/09/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7754-2, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 03/09/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7754-2, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 03/09/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7754-2, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 03/09/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7754-2, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 03/09/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7754-2, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 03/09/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7754-2, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 03/09/2014 | 0.91 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C 283142-2 NO DIA 03/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 03/09/2014 | 17.21 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA DO ICMS/DESON. NO DIA 03/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 03/09/2014 | 15.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 9644-X, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 03/09/2014 | 130.00 | 00003504739436 | JOSE DIAS JUNIOR | REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÕES PARA OS CARROS DE SOM VOLANTES, OBJETIVANDO DIVULGAÇÕES NA CIDADE E ZONA RURAL DE EVENTOS DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 03/09/2014 | 3339.89 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 03/09/2014 | 600.00 | 00007139018456 | JOAO FREIRE DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIARIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA ELETRICA, PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE E RESIDENTE NESTA CIDADE, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA E POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 03/09/2014 | 14811.31 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 03/09/2014 | 628.00 | 00042509300415 | FRANCISCO QUEIROGA DE SOUZA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS OPERADORES DE MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, QUANDO DA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A SEDE DO MUNICIPIO AOS SITIOS MORADA NOVA, TIMBAUBA, MARI E CACARE, NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 03/09/2014 | 460.00 | 00011263834493 | JORGE GONÇALVES DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RAIZEIRO E CATADOR DE PEDRAS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 03/09/2014 | 695.00 | 00011090964889 | JOSE ADAILSON GONÇALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS OPERADORES DE MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, QUANDO DA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A SEDE DO MUNICIPIO AOS SITIOS MATA FRESCA, MASTRUZ E MULUNGUM, NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 04/09/2014 | 5151.92 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 04/09/2014 | 1000.00 | 00005875119403 | ARNALDO ROLIM DE FREITAS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A ARNALDO ROLIM DE FREITAS, DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEUS FAMILIARES, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE COMPRA-LAS, PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 04/09/2014 | 2666.92 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA DO FPM NO DIA 04/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 04/09/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 8248-1, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 04/09/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 8248-1 (ICMS), NO DIA 10/07/2014, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 04/09/2014 | 1200.00 | 00059801891491 | JOSE TEIXEIRA DE MALTA SOBRINHO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS SERVIDORES DA PREFEITURA E SECRETARIOS QUANDO A SERVIÇO DA ENTIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, NO MES DE JUNHO E JULHO DE 2014, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 05/09/2014 | 316.66 | 34028316366353 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, RELATIVO A EMISSÃO DE CORRESPONDENCIA E DOCUMENTOS DA ENTIDADE, COM VENCIMENTO 23.10.2013 E 23.12.2013, ANEXADAS AO PRESENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 05/09/2014 | 5.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 9644-X, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 05/09/2014 | 200.00 | 00002194607447 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA FERREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS COM MEDICAMENTOS, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADO E POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 05/09/2014 | 242.16 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO (D-10), PLACA MNS 2019-PB, DOCUMENTO DO DETRAN ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 05/09/2014 | 378.68 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO (ONIBUS), PLACA OGC 5269-PB, DOCUMENTO DO DETRAN ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 07/09/2014 | 25.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, CONSUMIDA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, PELO IMOVEL LOCADA A ADMINISTRAÇÃO, COM VENCIMENTO NO DIA 07.09.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 08/09/2014 | 400.00 | 00004638817459 | ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA | REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO VEICULO DESTA ADMINISTRAÇÃO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REVISÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 08/09/2014 | 2000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE TRES DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DO MES DE SETEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTO LIGADO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, OBJETIVANDO A RETIRADA DA PREFEITURA DE INADIMPLENCIA JUNTO A ORGÃO DO GOVERNO FEDERAL E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 09/09/2014 | 378.30 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA DO ICMS NO DIA 09/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/09/2014 | 2908.06 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C 7754 NO DIA 10/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/09/2014 | 3696.61 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/09/2014 | 19000.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL VERIFICADO EM FAVOR DO INSS, APONTADO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COMPETENCIA 08/2014, CONFORME DEBITO EFETUADO NO FPM NO DIA 10/09/2014 COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/09/2014 | 1506.70 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL VERIFICADO EM FAVOR DO INSS, APONTADO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COMPETENCIA 08/2014, CONFORME DEBITO EFETUADO NO FPM NO DIA 10/09/2014 COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 10/09/2014 | 5.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 9644-X, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/09/2014 | 0.70 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C 5948-X NO DIA 10/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/09/2014 | 13.17 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA DO ITR NO DIA 10/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 10/09/2014 | 750.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 7754-2 - FPM, NO DIA 10/09/2014, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 10/09/2014 | 794.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 7754-2 (FPM), NO DIA 10/09/2014, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 11/09/2014 | 415.64 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DE TACOGRAFO DE DOIS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PLACAS NGJ Nº 4998 E OEZ Nº 9765, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 11/09/2014 | 120.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS DE MÃO DE OBRA NA REVISÃO DE TACOGRAFO DE DOIS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS VEICULOS PLACAS NQJ Nº 4998 E OEZ Nº 9765, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 11/09/2014 | 650.00 | 00011362092479 | ERNANDES GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO HONDA CG 125, FAN KS, PLACA Nº MOG-4302-PB, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 11/09/2014 | 139.56 | 00003551602425 | MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO FINANCEIRO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL, PARA PAGAMENTOS DE FATURAS DE AGUA, CONFORME COPIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 11/09/2014 | 90.00 | 00003173510445 | FRANCISCO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) FAIXAS DE BOAS VINDAS AOS VISITANTES NAS COMEMORAÇÕES DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO EM 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 11/09/2014 | 550.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E LOCAÇÃO DO SERVIÇO DES SOM NO MES DE JULHO DO CORRENTE, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 12/09/2014 | 560.00 | 00000607563818 | EDILEUZA SOARES MOREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 60 PEÇAS DE VESTUARIO PARA APRESENTAÇÃOES DAS ESCOLAS JOSE ROQUE DE SOUZA E JOSE ANTONIO MOREIRA, DENTRO DA SEMANA CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 12/09/2014 | 237.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3559-1012 E 3.559.1020, INSTALADO NA SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTABIL, INERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, COM VENCIMENTOS EM 12.08.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 12/09/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7754-2, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 15/09/2014 | 1655.00 | 08923815000154 | JOSÉ HEBER M. CAVALCANTE - CASA DO AGRICULTOR | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA RETRO-ESCAVADEIRA, COMPREENDENDO DENTE RETROESCAVADEIRA CNM 84811440, LUVA DE FERRO 1 E UM CAPACITOR PERMANENTE, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 16/09/2014 | 2625.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO D´AGUA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA ICMS NO DIA 16/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 16/09/2014 | 750.00 | 00008623640438 | MAURICIO FERREIRA ABEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF - 9866/PB, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 16/09/2014 | 400.00 | 20288196000179 | ALEXANDRE BATISTA ROLIM | REFERENTE A SERVIÇOS DE PROPAGANDA NA COBERTURA PUBLICITARIA DE EVENTOS EFETUADOS NO DIA DE SÃO PEDRO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS REALIZADAS NESTA CIDADE, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 16/09/2014 | 500.00 | 00003270781466 | EDUARDO DANTAS DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POÇO TUBULAR DO SITIO TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2014, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 16/09/2014 | 150.00 | 00060313625468 | DAMIANA LACERDA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A DAMIANA LACERDA DA SILVA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA DIFICIL,POR SER RECONHECIDAMENTEPOBRE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 16/09/2014 | 200.00 | 00002309770493 | SEVERINO MARIA DO CONCEIÇÃO | REFERENTE A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADO E POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 16/09/2014 | 200.00 | 00008036851490 | BONIRAÇA LINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENT0S POR TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 16/09/2014 | 1283.50 | 00004988298477 | ANTONIO RAMOS DO NASCIMENTO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS, COMPREENDENDO ''CAIBROS, RIPAS E LINHAS'' ADQUIRIDA NA SUA RESIDENCIA, NO DISTRITO DE SÃO JOSE, DESTE MUNICIPIO, TENDO EM VISTA NÃO TER CONDIÇÕES ECONOMICAS PARA ADQUIRIR O REFERIDO MATERIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, CUPOM EMITIDO PELA COMAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 16/09/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7754-2, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 16/09/2014 | 3715.17 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA DO ICMS NO DIA 16/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 16/09/2014 | 1000.00 | 00059801891491 | JOSE TEIXEIRA DE MALTA SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA PREFEITURA E SECRETARIOS QUANDO EM SERVIÇO DA EDILIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 16/09/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 16/09/2014 | 1140.00 | 00073858250449 | MARIA GORETE LEITE GOUVEIA | VALOR PAGO,REFERENTE AS REFEIÇÕES, E LANCHES FORNECIDAS A SERVIDORES E FUNCIONARIOS DO ESTADO QUANDO SE DESLOCAM A ESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO E JUNHO DO CORRENTE,NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 16/09/2014 | 288.00 | 06760440000123 | NORDELIO AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORES DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 16/09/2014 | 3500.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 17/09/2014 | 561.01 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR PAGO, REFERENTE A RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO DO COMBUSTIVEIS, OLEO DIESE, DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CUPOM DE ABASTECIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 17/09/2014 | 840.00 | 00010372485464 | JULIMAR FURTADO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO, COMPREENDENDO ONIBUS, F-4000, RETROESCAVADEIRA E VEICULOS DE PORTE PEQUENO, DURANTE O MES DE MAIO DE CORRENTE, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 17/09/2014 | 2.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 9644-X, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 17/09/2014 | 2.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 9644-X, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 17/09/2014 | 225.00 | 00007139982457 | SEBASTIÃO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO AS DESPESAS REALIZADAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA E POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 17/09/2014 | 110.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | RELATIVO A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3559-1014, INSTALADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, INERENTE AO MES DE AGOSTO, COM VENCIMENTOS EM 01.09.2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 17/09/2014 | 1060.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES | REFERENTE A SERVIÇOS DE REBOQUE, SERVIÇO DE CABEÇOTE COM EXTRAÇÃO DE PRISIONEIROS DO VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 18/09/2014 | 4033.96 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE OS RECURSOS RECEBIDOS DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO, DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 18/09/2014 | 14.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELO IMOVEL ALUGADO A PREFEITURA, DESTINADA A GUARDA DE MATERIAL DAS SECRETARIAS, COM VENCIMENTO EM 18.09.2014, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 18/09/2014 | 2340.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA INERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 19/09/2014 | 600.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 19/09/2014 | 0.12 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C 5948-X NO DIA 19/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 19/09/2014 | 2.25 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA DO ITR NO DIA 19/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 19/09/2014 | 603.02 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C 7754 NO DIA 19/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 19/09/2014 | 9045.51 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA DO FPM NO DIA 19/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 19/09/2014 | 2.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 9644-X, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 19/09/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7754-2, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 19/09/2014 | 200.00 | 00002995092496 | ANTONIA PARNAÍBA RICARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DO PLANO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 19/09/2014 | 600.00 | 00008648808472 | AGUINALDO BATISTA ROLIM | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A TITULO DE PATROCINIO PARA O PROJETO QUE HOMENAGEIA O BONJESUENSE, ALFREDO RICARDO DO NASCIMENTO, COM O DOCUMENTARIO ''ZE DO NORTE'', 100 ANO DE SODADE, COM PESQUISA E ROTEIRO DO PROF. AGUINALDO ROLIM, COM O LANÇAMENTO MARCADO PARA O DIA 22.08.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 20/09/2014 | 1000.00 | 01890043000233 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 22/09/2014 | 6924.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 30, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 22/09/2014 | 3467.96 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 31, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 22/09/2014 | 10000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 35, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 22/09/2014 | 1750.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS EM SUAS MODALIDADES, ALEM DA GERAÇÃO E INFORMAÇÃO AO SAGRES JUNTO AO TCE DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 22/09/2014 | 2400.00 | 00026748088453 | CARLOS ALBERTO MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO SETOR DE TRIBUTOS NO LEVANTAMENTO E CADASTRAMENTO DE IMOVEIS, BEM COMO NA ARRECADAÇÃO, DOS IMPOSTOS E EMISSAO DE DAM, JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 22/09/2014 | 3500.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 40, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 22/09/2014 | 1448.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 22/09/2014 | 5800.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 102 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 22/09/2014 | 5.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7754-2, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 22/09/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7754-2, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 22/09/2014 | 5400.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-CONTRATO, LOTAÇÃO Nº 115, CONCERNENTE A,O MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 22/09/2014 | 2700.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 111, CONCERNENTE A,O MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 22/09/2014 | 16114.37 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 81, CONC,ERNENTE A,O MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 22/09/2014 | 1530.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 80, CONC,ERNENTE A,O MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 22/09/2014 | 1800.00 | 00099263114404 | FRANCISCO HERLEY BRAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DA PREFEITURA, REFERENTE A MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 22/09/2014 | 5000.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA DO FPM NO DIA 22/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 22/09/2014 | 730.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 103, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 22/09/2014 | 1200.00 | 00002324374404 | MARIA JUSICLEIDENASCIMENTO DE BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO PROFESSORA DE KARATE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 22/09/2014 | 2700.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 36, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 22/09/2014 | 3430.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 112, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 22/09/2014 | 1448.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-CONTRATADOS, LOTAÇÃO Nº 116, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 22/09/2014 | 724.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-RECURSOS DO PROGRAMA, LOTAÇÃO Nº 113, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 22/09/2014 | 2450.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-RECURSOS DO PROGRAMA, LOTAÇÃO Nº 109, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 22/09/2014 | 305.00 | 00005376429431 | RUBENS DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIARIO, PARA PAGAMENTO DE DESPESA RETIRADA DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 22/09/2014 | 480.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO, DE UM FALECIDO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 22/09/2014 | 3620.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO Nº 85, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 22/09/2014 | 724.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, LOTAÇÃO Nº 107, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 22/09/2014 | 4330.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 95, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 22/09/2014 | 150.00 | 10587779000147 | CHOCOLON | REFERENTE A DESPESA REALIZADAS NA COMPRA DE 300 PICOLE DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BOM JESUS, NO LANÇAMENTO DO PROJETO AGUA: SE SOUBERMOS USAR, NÃO VAI FALTAR, REALIZADA NA UNIDADE ESCOLAR MARIA DO CARMOGONÇALVES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 22/09/2014 | 51065.19 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 50, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 22/09/2014 | 6783.82 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 51, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 22/09/2014 | 13537.32 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% EFETIVO, LOTAÇÃO Nº 114, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 22/09/2014 | 13537.29 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% EFETIVO, LOTAÇÃO Nº 94, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 22/09/2014 | 2780.16 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% EFETIVO, LOTAÇÃO Nº 96, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 22/09/2014 | 9372.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO- CONTRATADOS, LOTAÇÃO Nº 108, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 22/09/2014 | 84847.94 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-EFETIVO-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO Nº 60, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 22/09/2014 | 3131.28 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-EJA-PROFESSORES-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 33, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 23/09/2014 | 821.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23.09.2014, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 23/09/2014 | 22482.02 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO IPASB-PATRONAL-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO Nº: 60, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, GRPM ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 23/09/2014 | 7974.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO PARCELAMENTO DE TARIFA DE ENERGISA ELETRICA CONSUMIDA PELO ABASTECIMENTO DO SITIO CABACEIRA. CONFORME CDC Nº 9409 E SUBAGRUPAMENTO Nº PM 219, PARCELA Nº 78/106, COM VENCIMENTO EM 23.09.2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 23/09/2014 | 449.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELAS UNIDADES: CENTRO CULTURAL, BIBLIOTECA PUBLICA E GINASIO DE ESPORTE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23.09.2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 23/09/2014 | 6063.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO NA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23/09/2014, CONFORME REVIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 23/09/2014 | 2096.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA, NOS POÇOS ARTEZIANOS QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23/09/2014, CONFORME REVIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 23/09/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7754-2, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 23/09/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7754-2, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 23/09/2014 | 5945.17 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA DO ICMS NO DIA 23/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 23/09/2014 | 17.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 9644-X, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 24/09/2014 | 2.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 9644-X, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 25/09/2014 | 810.00 | 00003015226428 | CRISTIANO GONÇALVES MOREIRA | REFERENTE A TRES CARRADAS DE AREIA PARA OS SERVIÇOS DE TAPA BURACO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 25/09/2014 | 900.00 | 00003015226428 | CRISTIANO GONÇALVES MOREIRA | REFERENTE A DUAS CARRADAS DE AREIA E DUAS CARRADAS DE PEDRAS PARA OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE UMA RAMPA PARA FACILITAR O TRANSPORTE DE ANIMAIS A SER ABATIDO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 25/09/2014 | 2500.00 | 00026344785420 | LUIZ ABEL DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DO LIXÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 25/09/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7754-2, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 25/09/2014 | 1500.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 25/09/2014 | 40.00 | 09318593000103 | CARTÓRIO DIMAS ANDRIOLA | REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS EM BENEFICIO DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 25/09/2014 | 231.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE DILIGENCIA DA 4ª VARA, PAGA EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO DA PARAIBA, PROCESSO Nº 0002007-20.2010.815.0131, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, CONTRA O SR. EVANDRO GONCALVES DE BRITO, CONFORME DEPOSITO EFETUADO A CONTA Nº 0271705 DO BANCO DO BRASIL - CAJAZEIRAS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 25/09/2014 | 3000.00 | 00060313862400 | Pedro Bernardo da Silva Neto | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO ASSESSOR JURIDICO, INERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 25/09/2014 | 2000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DO MES DE SETEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTO LIGADO AO CONVENIO FIRMADO COM O ESTADO OBJETIVANDO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 25/09/2014 | 303.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR PAGO, REFERENTE A RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO DO COMBUSTIVEIS, OLEO DIESE, DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CUPOM DE ABASTECIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 25/09/2014 | 1880.00 | 00046745300400 | CARLOS ALBERTO SOBREIRA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO, APITANDO PARTIDAS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SÃO JOSE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA NAS SEMANAS QUE ANTECEDEM AS COMEMORAÇÕES DO DIA EMANCIPAÇÃO POLITICA DEBOM JESUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 25/09/2014 | 200.00 | 00002194607447 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA FERREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS COM MEDICAMENTOS, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADO E POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 25/09/2014 | 200.00 | 00005765434460 | JULIANO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIARIA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ENERGIA E DE GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 25/09/2014 | 100.00 | 00002935249470 | JOÃO DE SA AQUINO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIARIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E SEM CONDIÇÕES DE QUITA-LAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 25/09/2014 | 160.18 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO PARA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE CAJAZEIRAS A FORTALEZA, DE IDA E VOLTA, DESTINADA A JOSE EDIMAR SOARES MOREIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 25/09/2014 | 4900.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | RECEBI DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS,A IMPORTANCIA DE R$1000,00 (HUM MIL REAIS), REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PNEU, CAMARA DE AR E PROTETOR ARO 16, PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR, NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 25/09/2014 | 228.00 | 01474483000129 | JOSÉ WAGNER FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, DESTINADOS AO USO DE PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 25/09/2014 | 100.00 | 00391528000139 | REBOQUE SOARES | REFERENTE A SERVIÇOS DE REBOQUE, NA REMOÇÃO DE VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 27/09/2014 | 15.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELO IMOVEL ALUGADO A PREFEITURA, NO DISTRITO DE SÃO JOSE, DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A FUNCIONAMENTO DE ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, CUJA PREDIO DA ESCOLA SE ENCONTRA EM FASE DE REFORMA E AMPLIAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 29.07.2014 E 27.08.2014, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 28/09/2014 | 250.00 | 00007047690344 | JOSE MARIA GONÇALVES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA FIRMINO TOMAZ DE AQUINO, NESTE MUNICIPIO DESTINADA A APOIO DE PESSOAL A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SE DIRIGEM A ESTA CIDADE, PARA MINISTRAREM CURSOS DAS SEC. DE EDUCAÇÃO, DA AGRICULTURA E DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 28/09/2014 | 2650.00 | 04865248000176 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS HIDRAULICOS DOS PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO, BEM COMO DE PRAÇAS E JARDINS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 29/09/2014 | 9396.54 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVIÇOS DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 29/09/2014 | 2250.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT MODELO UNO MILLE WAY DE PLACA OFE 3926 - PB, DESTINADO A USO DOS SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, INERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 29/09/2014 | 7700.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT MODELO FIAT DUCATO MINIBUS 16 PASSAGEIROS DE PLACA OGO 6248-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, INERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/09/2014 | 10240.77 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS OUTROS DERIVADOS DO PETROLEO, DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVIÇO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/09/2014 | 22467.02 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO IPASB-PATRONAL-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO Nº: 60, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, GRPM ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 29/09/2014 | 800.00 | 00009181179413 | JOSE CARLOS GOMES SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A JOSE CARLOS GOMES SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, PARA REALIZAR UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA SUBMETER-SE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA, NATURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 29/09/2014 | 300.00 | 00009122785876 | ALUISIO FERREIRA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA ATENDER SUAS NECESSIDADES COM TRATAMENTO DE SUA SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 29/09/2014 | 200.00 | 00009553999476 | FRANCISCA ANGELICA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADO E POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 29/09/2014 | 120.00 | 00004778825446 | FRANCILENE SOARES DO NASCIMENTO | REFERENTE A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA E POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 29/09/2014 | 200.00 | 00010124663451 | ERIQUECIA NUNES MATIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SER CARENTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 29/09/2014 | 300.00 | 00002028827483 | FRANCISCO JUNIOR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADO E POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 29/09/2014 | 1800.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS EM SUAS MODALIDADES, ALEM DA GERAÇÃO E INFORMAÇÃO AO SAGRES JUNTO AO TCE DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 29/09/2014 | 2400.00 | 00026748088453 | CARLOS ALBERTO MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO SETOR DE TRIBUTOS NO LEVANTAMENTO E CADASTRAMENTO DE IMOVEIS, BEM COMO NA ARRECADAÇÃO, DOS IMPOSTOS E EMISSAO DE DAM, JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 29/09/2014 | 3076.74 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 29/09/2014 | 5000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/09/2014 | 2817.12 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA DO ICMS NO DIA 30/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/09/2014 | 43621.08 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/09/2014 | 1064.13 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C 7754 NO DIA 30/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/09/2014 | 15962.06 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA DO FPM NO DIA 30/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/09/2014 | 0.24 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C 5948-X NO DIA 30/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/09/2014 | 4.50 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA DO ITR NO DIA 30/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 30/09/2014 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 30/09/2014 | 6100.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER DE PLACA OGA-4900-PB, DESTINADO A USO DO GABINETE DO PREFEITO, INERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 30/09/2014 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO NOTICIAS DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PORTAL DIARIO DO SERTÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 30/09/2014 | 2543.81 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 30/09/2014 | 5000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 30/09/2014 | 2500.00 | 15606368000175 | ITC - CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS, INERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 30/09/2014 | 919.48 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 104, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 30/09/2014 | 3441.05 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 30/09/2014 | 10821.18 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS OUTROS DERIVADOS DO PETROLEO, DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVIÇO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 30/09/2014 | 7700.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT MODELO FIAT DUCATO MINIBUS 16 PASSAGEIROS DE PLACA OGO 6248-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, INERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 30/09/2014 | 2250.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT MODELO FIAT MODELO UNO MILLE WAY DE PLACA OFE 3926 - PB, DESTINADO A USOS DOS SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, INERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 30/09/2014 | 650.00 | 00001979811431 | FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HWG-8867-CE, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 30/09/2014 | 150.00 | 00004778825446 | FRANCILENE SOARES DO NASCIMENTO | REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, RELATIVO A EMISSÃO DE CORRESPONDENCIA E DOCUMENTOS DA ENTIDADE, COM VENCIMENTO 23.10.2013 E 23.12.2013, ANEXADAS AO PRESENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 30/09/2014 | 10925.05 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS A SERVIÇO DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, NOTAS FISCAIS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 01/10/2014 | 2000.00 | 00003502659419 | EDVAN OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDO DOS ABASTECIMENTOS COMERCIAIS E RESIDENCIAIS DO DISTRITO DE SÃO JOSE, DESTE MUNICIPIO, PARA O LIXÃO SITUADO AS MARGENS DA PB-417, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 01/10/2014 | 650.00 | 00024535605300 | CARMEIO FRANCISCO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNJ-1064/PB, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 01/10/2014 | 650.00 | 00011362092479 | ERNANDES GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO HONDA CG 125, FAN KS, PLACA Nº MOG-4302-PB, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 01/10/2014 | 650.00 | 00085263117434 | FRANCISCO HELIO DE MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MYW-6075, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002001 | 01/10/2014 | 12023.45 | 10546376000150 | WELOX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO SAO JOSE, DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO E BOLETIM DE MEDIÇÃOANEXO. | 00442014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002002 | 01/10/2014 | 44528.73 | 10546376000150 | WELOX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO SAO JOSE, DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO E BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO. | 00442014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002003 | 01/10/2014 | 20000.00 | 10546376000150 | WELOX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO SAO JOSE, DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO E BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO. | 00442014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 01/10/2014 | 665.00 | 00002752896484 | SINVAL DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEUS SERVIÇOS EXECUTADOS NO REBOBINAMENTO, DE UMA BOMBA SUBMERSA DO SITIO TIMBAUBA E CONSERTO DE UMA BOMBA SUBMERSA DO SITIO JOSE E CONSERTO DE UM MOTOR DO POÇO DO SITIO UMARI DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 01/10/2014 | 1200.00 | 00000966783301 | CRISTIANO DA SILVA CORREIA | REFERENTE AO PAGAMENTO A MEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 01/10/2014 | 200.00 | 00007947718407 | CICERO JORGE DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIARIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA ALIMENTAÇÃO E SUA FAMILIA, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 01/10/2014 | 383.05 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 01/10/2014 | 2000.00 | 00000759758409 | Fabricio Beltrão de Brito | REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA NO ACOPANHAMENTO DE PROCESSO JUDICIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES INERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 01/10/2014 | 2000.00 | 00000759758409 | Fabricio Beltrão de Brito | REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA NO ACOPANHAMENTO DE PROCESSO JUDICIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES INERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 01/10/2014 | 1500.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 01/10/2014 | 2340.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA INERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/10/2014 | 2500.00 | 15606368000175 | ITC - CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS, INERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 01/10/2014 | 1000.00 | 01890043000233 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 01/10/2014 | 400.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE,NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, ATRAVES DO PROGRAMA CALDEIRAO POLITICO NA RADIO OESTE DA PARAÍBA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 01/10/2014 | 1000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 29 E 30 DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE, PARA TRATAR DE ASSUNTO LIGADO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, JUNTO A FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/10/2014 | 0.91 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NO DIA 01/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/10/2014 | 17.21 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO NO DIA 01/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/10/2014 | 88.38 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NO DIA 01/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/10/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA A CONTA Nº 32710-7 NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 02/10/2014 | 14811.31 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 02/10/2014 | 4.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA A CONTA Nº 8248-1 NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 02/10/2014 | 316.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E LOCAÇÃO DO SERVIÇO DE SOM DOS EVENTOS REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 02/10/2014 | 245.00 | 00003504739436 | JOSE DIAS JUNIOR | REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES PARA OS CARROS DE SOM VOLANTES, OBJETIVANDO DIVULGAÇÕES NA CIDADE E ZONA RURAL DE EVENTOS DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 03/10/2014 | 2.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA A CONTA Nº 9644-X NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 04/10/2014 | 1090.00 | 47960950086689 | MAGAZINE LUIZA S/A | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR CONSUL 9.000 BTUS BRANCO 220, PARA DOAÇÃO A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 07/10/2014 | 526.07 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO NO DIA 07/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 07/10/2014 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL, RELATIVO AO MESE DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 07/10/2014 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL, RELATIVO AO MESE DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 07/10/2014 | 900.56 | 19315118001702 | CIA SAO GERALDO DE VIAÇÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, A EMPRESA SÃO GERALDO PARA MARIA KLEDIANA BARROS E SEU FILHO LUIS HENRIQUE S. BARROS, PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE SEM CONDIÇÕES DE COMPRAR E HAJA VISTO A NECESSIDADE DE REALIZAR A VIAGEM PARA TRATAR DE SAUDE DE SEU FILHO QUE SE ENCONTRA COM PROBLEMA DE SAUDE, FOI ADQUIRIDA AS DUAS PASSAGENS POR ESTA EDILIDADE E ENTREGUE A BENEFICIARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 07/10/2014 | 3103.00 | 06179688000103 | ROXANA FIGUEIREDO PEDROSA LIMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O DESFILE DO DIA DA CIDADE A SER COMEMORADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2014, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 07/10/2014 | 0.03 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVIÇOS DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL ANEXA. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 1597. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 08/10/2014 | 765.00 | 00010372485464 | JULIMAR FURTADO DE SOUSA | REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO, COMPREENDENDO ONIBUS, F-4000, RETROESCAVADEIRA E VEICULOS DE PORTE PEQUENO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 08/10/2014 | 232.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATACADAO BAGACEIRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA D'AGUA DE POÇO ARTESIANO NO DITRISTO DE SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 08/10/2014 | 800.00 | 00010372485464 | JULIMAR FURTADO DE SOUSA | REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO, COMPREENDENDO ONIBUS, F-4000, RETROESCAVADEIRA E VEICULOS DE PORTE PEQUENO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 08/10/2014 | 5400.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 08/10/2014 | 1050.00 | 00002657291490 | IRINALDO GONÇALVES VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, PLACA HVC-8357, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES DOS SITIOS: MATA FRESCA, CACARE SERRAGEM, TIMBAUBA, DISTRITO DE SÃO JOSE E OUTRAS REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOTA FISCAL ANEXA, NO MES DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 08/10/2014 | 155.00 | 00000414993870 | MARIA ELIANE LEITE SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE DO EXERCICIO, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 08/10/2014 | 6057.05 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DISCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS ANEXAS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 08/10/2014 | 7910.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ESPORTE COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVID. DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 08/10/2014 | 3700.00 | 12113614000169 | OLINALDO COELHO DE ALMEIDA | REFERENTE A CONTRATO DE PRESTÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO DIA DAS CRIANÇAS NA CIDADE DE BOM JESUS, CUJO EVENTO O CONTRATADO SE OBRIGA A LEVAR OS SEGUINTES BRINQUEDOS: ESCORREGADOR DE PISCINA DE BOLINHA, UM SAFARE FAZENDINHA, PISCINA DE BOLINHA MEDIA, UM INFLAVEL JOÃO BOBO, UM PULAPULA, DUAS MAQUINAS DE SORVETE, UM CARRINHO DE PICOLE, UMA MAQUINA DE ALGODÃO DOCE, UM SOM COMPLETO E SHOW DE PALHAÕ, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 08/10/2014 | 95.00 | 00016900341810 | JOSE VIEIRA HOLANDA | REFERENTE A UMA VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, PLACA Nº MOO - 9625-PB A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA A SERVIÇO DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 08/10/2014 | 150.00 | 00007658590410 | COSMO ROGERIO CLAUDINO DE SOUZA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIARIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DA SUA SAUDE, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 08/10/2014 | 2.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA A CONTA Nº 9644-X NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 08/10/2014 | 500.00 | 00019302282368 | MARCOS GERALDO RODRIGUES LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE, NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 08/10/2014 | 500.00 | 00019302282368 | MARCOS GERALDO RODRIGUES LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE, NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 08/10/2014 | 80.00 | 00008623640438 | MAURICIO FERREIRA ABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS DE BOM JESUS A CIDADE DE CAJAZEIRAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, PLACA NJY-7844-PB, NO MES DE JULHO DO CORRENTE, COM SERVIDORES DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO, NOTAFISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 08/10/2014 | 150.00 | 00044197004400 | ELIOMAR GONÇALVES DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE BOM JESUS A CIDADE DE ICO-CE, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PLACA Nº 7038-PB, NO MES DE JULHO/2014 A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 09/10/2014 | 2.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA A CONTA Nº 9644-X NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 09/10/2014 | 320.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRÁFICA VITORIANO LTDA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE OITO CARIMBOS AUTOMATIVO REF. 4911, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇÃS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/10/2014 | 3696.61 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/10/2014 | 19000.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL VERIFICADO EM FAVOR DO INSS, APONTADO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COMPETENCIA 09/2014, CONFORME DEBITO EFETUADO NO FPM NO DIA 10/10/2014 COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/10/2014 | 1318.60 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL VERIFICADO EM FAVOR DO INSS, APONTADO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COMPETENCIA 09/2014, CONFORME DEBITO EFETUADO NO FPM NO DIA 10/10/2014 COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/10/2014 | 37578.76 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO NO DIA 10/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 10/10/2014 | 2.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA A CONTA Nº 9644-X NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/10/2014 | 2505.24 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NO DIA 10/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/10/2014 | 0.72 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NO DIA 01/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/10/2014 | 13.50 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO NO DIA 01/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 10/10/2014 | 750.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 7754-2 - FPM, NO DIA 10/10/2014, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 10/10/2014 | 794.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 7754-2 (FPM), NO DIA 10/10/2014, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 10/10/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 8248-1 (ICMS), NO DIA 10/10/2014, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 10/10/2014 | 551.70 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXAS ESPECIAL BORDADA DE CARATE PARA OS ALUNOS QUE PRATICAM O ESPORTE, NOTA FISCAL AMEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 11/10/2014 | 2500.00 | 10469771000186 | TORRES INSTRUMENT & ACESSORIES | REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESTAURAÇÃO, REPOSIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DE MUSICA DA CIDADE, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 11/10/2014 | 100.00 | 00008628341471 | JACINTO FURTADO SOUZA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS, COM ALIMENTAÇÃO E OUTRAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA FAZEREM PROVAS NA UFCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 11/10/2014 | 55.50 | 24504623000160 | CASA DOS QUADROS - COMERCIO VAREJISTA E QUADROS | REFERENTE A VENDA DE VIDROS PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONFORME COMPROVANTE DE DESPESAS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 13/10/2014 | 1400.00 | 00059801891491 | JOSE TEIXEIRA DE MALTA SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA PREFEITURA A SERVIÇOS DA JUSTIÇA ELEITORAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS REQUISITADOS PELA JUIZA DA 42º E 68º ZONA ELEITORAL, PARA REALIZAREM OS TRABALHOS BUROCRATICOS DO PLEITO ELEITORAL DE 05.10.2014, NO MES DE OUTUBRO DE 2014, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 13/10/2014 | 400.00 | 00002988164401 | PAULO FEITOZA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIFUSORA PROGRAMA BOCA QUENTE NA DIVULGAÇÕES DE MATERIAS, NOTAS E AVISOS DAS SECRETARIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 13/10/2014 | 4700.32 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇÃO DA GFIP-SEFIP DO FGTS - COMPETENCIA 1990 E 1991, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ESPORTE COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVID. DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 13/10/2014 | 50.00 | 12113614000169 | OLINALDO COELHO DE ALMEIDA | REFERENTE A CONTRATO DE PRESTÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO DIA DAS CRIANÇAS NA CIDADE DE BOM JESUS, CUJO EVENTO O CONTRATADO SE OBRIGA A LEVAR OS SEGUINTES BRINQUEDOS: ESCORREGADOR DE PISCINA DE BOLINHA, UM SAFARE FAZENDINHA, PISCINA DE BOLINHA MEDIA, UM INFLAVEL JOÃO BOBO, UM PULAPULA, DUAS MAQUINAS DE SORVETE, UM CARRINHO DE PICOLE, UMA MAQUINA DE ALGODÃO DOCE, UM SOM COMPLETO E SHOW DE PALHAÕ, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1965. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 13/10/2014 | 600.00 | 00011668627477 | DELIANA BRITO DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, A BENEFICIARIA DESTINADA A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 13/10/2014 | 200.00 | 00007282264481 | FRANCISCA FERNANDA MATIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA E COMPRA DE MEDICAMENTOS, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 13/10/2014 | 300.00 | 00011729897452 | VANESSA PEREIRA ALVES | REFERENTE A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 14/10/2014 | 12.85 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED NO DIA 14.10.2014, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 14/10/2014 | 61.47 | 07710427000122 | DISTRIBUIDORA SANTOS | REFERENTE A COMPRA DE BALAS (BOMBONS) PARA DISTRIBUIÇÃO NAS COMEMORAÇÃOES DO DIA DA CRIANÇA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ROQUE DE SOUZA, NO DISTRITO DE SÃO JOSE DESTE MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 14/10/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA A CONTA Nº 7754-2 NO DIA 14 OUTUBRO DE 2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 14/10/2014 | 9273.05 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO NO DIA 14/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 14/10/2014 | 751.98 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO NO DIA 14/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 14/10/2014 | 2.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA A CONTA Nº 9644-X NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 14/10/2014 | 3324.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA D1AGUA, CONSUMIDA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, DEBITADO A CONTA Nº 8248-1 ICMS, NO DIA 14.10.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 14/10/2014 | 396.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, SOBRE LICITAÇÃO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 15/10/2014 | 12.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA A CONTA Nº 9644-X NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 15/10/2014 | 250.00 | 00043703569468 | JOSE ALVES FURTADO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIARIO, DESTINADA A ATENDER SUAS NECESSIDADES, COM TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 16/10/2014 | 12.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA A CONTA Nº 9644-X NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 16/10/2014 | 2.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA A CONTA Nº 9644-X NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 17/10/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA A CONTA Nº 7754-2 NO DIA 13 OUTUBRO DE 2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 17/10/2014 | 1500.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AÇÕES GORVENAMENTAIS NO JORNAL GAZETA, NO MES DE SETEMBRO DE 2014, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 17/10/2014 | 10000.00 | 10546376000150 | WELOX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO SAO JOSE, DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO E BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO+ | 00442014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 19/10/2014 | 2965.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E SUSPENSÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DA EDUCAÇÃO COM DURAÇÃO DE 44 HORAS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 20/10/2014 | 383.05 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 20/10/2014 | 600.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/10/2014 | 9773.02 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO NO DIA 20/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/10/2014 | 2361.08 | 00360305000104 | FGTS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA GFIP-SEFIP DO FGTS - COMPETENCIA 12/1990, COM VENCIMENTO EM 20/10/2014 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 20/10/2014 | 2.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA A CONTA Nº 9644-X NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/10/2014 | 651.52 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NO DIA 20/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 21/10/2014 | 0.79 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO NO DIA 21/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 21/10/2014 | 0.04 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NO DIA 21/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 21/10/2014 | 2.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA A CONTA Nº 9644-X NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA A CONTA Nº 16335-X NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA A CONTA Nº 7754-2 NO DIA 21 OUTUBRO DE 2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA A CONTA Nº 7754-2 NO DIA 21 OUTUBRO DE 2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA A CONTA Nº 8248-1 NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 21/10/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 21/10/2014 | 5819.59 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 21/10/2014 | 3500.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 21/10/2014 | 500.00 | 00003502898405 | ERIEVAN OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIARIO, DESTINADA A ATENDER SUAS NECESSIDADES, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NO DISTRITO DE SÃO JOSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 21/10/2014 | 300.00 | 00007907918464 | LUCINEIDE PEREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIARIA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ENERGIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 21/10/2014 | 150.00 | 00007882004456 | JOCIVANIA REGINA REJANE DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA ADILIDADE AO BENEFICIARIO, DESTINADA A ATENDER SUAS NECESSIDADES, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 21/10/2014 | 400.00 | 00006365948409 | ANA PAULA FIGUEIRA BARBOSA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA COMPRA DE UMA BOTA ORTOPEDICA PARA USO DA SUA FILHA MENOR POR PORTADORA DE DEFICIENCIA FISICA, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA E POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 21/10/2014 | 1100.00 | 00025621942841 | FRANCISCA PEREIRA JUVENCIO | REFERENTE A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA COMPRA DE UM COLETE PARA USO NO TORAX POR SER A BENEFICIARIA PORTADORA DE PROBLEMA DE COLUNA, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADO E POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 21/10/2014 | 200.00 | 00003504892463 | JOSE PEBA ALVES | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIARIO, DESTINADA A ATENDER SUAS NECESSIDADES, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 21/10/2014 | 400.00 | 00054883059391 | MARINA ANDRE DE SOUZA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA A ATENDER SUAS NECESSIDADES, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 21/10/2014 | 100.00 | 00002151175499 | MARIA ANA DE JESUS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA A ATENDER SUAS NECESSIDADES, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 21/10/2014 | 100.00 | 00003504979402 | JOSEFA ANA DE JESUS SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA A ATENDER SUAS NECESSIDADES, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 22/10/2014 | 3620.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO Nº 85, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 22/10/2014 | 4330.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 95, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 22/10/2014 | 724.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-CONTRATADOS, LOTAÇÃO Nº 107, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 22/10/2014 | 2450.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-RECURSOS DO PROGRAMA, LOTAÇÃO Nº 109, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 22/10/2014 | 1200.00 | 00000966783301 | CRISTIANO DA SILVA CORREIA | REFERENTE AO PAGAMENTO A MEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 22/10/2014 | 724.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-RECURSOS DO PROGRAMA, LOTAÇÃO Nº 113, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 22/10/2014 | 100.00 | 00002679374401 | JOAO ALVES DE SOUZA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIARIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE SUA PREVIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 22/10/2014 | 2700.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 36, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 22/10/2014 | 730.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 103, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 22/10/2014 | 3430.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 112, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 22/10/2014 | 1448.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-CONTRATADOS, LOTAÇÃO Nº 116, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 22/10/2014 | 919.48 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 104, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 22/10/2014 | 750.00 | 00008623640438 | MAURICIO FERREIRA ABEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF - 9866/PB, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 22/10/2014 | 51731.18 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-EFETIVOS-, LOTAÇÃO Nº 50, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 22/10/2014 | 6783.82 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-COMISSIONADOSS-, LOTAÇÃO Nº 51, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 22/10/2014 | 3131.28 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-EJA-PROFESSORES-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 33, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 22/10/2014 | 85151.24 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO Nº 60, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 22/10/2014 | 13537.29 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-INFANTIL-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO Nº 94, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 22/10/2014 | 2780.16 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS-FUNDEB 40% , LOTAÇÃO 96, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 22/10/2014 | 9372.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO - CONTRATADOS-FUNDEB 60% , LOTAÇÃO 108, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 22/10/2014 | 13836.32 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-CONTRATADOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO Nº 114, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 22/10/2014 | 2700.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 111, CONC,ERNENTE A,O MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 22/10/2014 | 5400.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 115, CONCERNENTE A,O MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 22/10/2014 | 15873.04 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 81, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 22/10/2014 | 1530.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 80, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 22/10/2014 | 6924.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 30, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 22/10/2014 | 3467.96 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 31, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 22/10/2014 | 10000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, LOTAÇÃO Nº 35, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 22/10/2014 | 150.00 | 00044199414487 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE ACOES PROMOVIDAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 22/10/2014 | 4224.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 40, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 22/10/2014 | 1448.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 22/10/2014 | 1800.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS EM SUAS MODALIDADES, ALEM DA GERAÇÃO E INFORMAÇÃO AO SAGRES JUNTO AO TCE DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 22/10/2014 | 5800.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 102 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 22/10/2014 | 10.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA A CONTA Nº 9644-X NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 23/10/2014 | 6272.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA, PELOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO DA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23/10/2014, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 23/10/2014 | 7977.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA, PELOS ABASTECIMENTO DO SITIO CABACEIRA, CONFORME CDC Nº 9409 E SUBAGRUPAMENTO Nº PM219, PARCELA Nº 79/106, COM VENCIMENTO EM 23/10/2014, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 23/10/2014 | 820.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELAS UNIDADES DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23.10.2014, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 23/10/2014 | 4811.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, ZONA RURAL E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 23/10/2014 | 930.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23.10.2014, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 23/10/2014 | 2110.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO PARCELAMENTO DE TARIFA DE ENERGISA ELETRICA CONSUMIDA PELO ABASTECIMENTO D'AGUA E NOS PORÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23.10.2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 23/10/2014 | 449.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELAS UNIDADES: CENTRO CULTURAL, BIBLIOTECA PUBLICA E GINASIO DE ESPORTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23.10.2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 24/10/2014 | 1200.00 | 00002324374404 | MARIA JUSICLEIDENASCIMENTO DE BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO PROFESSORA DE CARATÊ, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 24/10/2014 | 3000.00 | 00060313862400 | Pedro Bernardo da Silva Neto | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO ASSESSOR JURIDICO, INERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 24/10/2014 | 2.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA A CONTA Nº 644-X NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 24/10/2014 | 88.35 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NO DIA 24/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 24/10/2014 | 2400.00 | 00026748088453 | CARLOS ALBERTO MOREIRA | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO SETOR DE TRIBUTOS NO LEVANTAMENTO E CADASTRAMENTO DOS IMOVEIS, BEM COMO NA ARRECADAÇÃO DOS IMPOSTOS E EMISSÃO DO DAM JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 27/10/2014 | 5.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA A CONTA Nº 9644-X NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162014 | 0002005 | 27/10/2014 | 21100.00 | 07830603000160 | ARRIEGUA SERVICOS DE SHOW ARTISTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ESTRUTURA, COMPREENDENDO: PALCO, BANHEIROS QUIMICOS, GERADOR, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO AS BANDAS QUE SE APRESENTARÃO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 05 DE NOVEMBRO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO A SER COMEMORADO NO DIA 05.11.2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000232 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/10/2014 | 2919.04 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO NO DIA 28/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/10/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA A CONTA Nº 9645-8 NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 29/10/2014 | 21.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA A CONTA Nº 7754-2 NO DIA 29 OUTUBRO DE 2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 29/10/2014 | 4635.30 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DISCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS ANEXAS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 30/10/2014 | 650.00 | 00001979811431 | FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HWG-8867-CE, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 30/10/2014 | 300.00 | 00060313625468 | DAMIANA LACERDA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAO JOSE,NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO TEMPORARIO DE SALA DE AULA EM VIRTUDE DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUSA,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 30/10/2014 | 90.41 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAG. LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 30/10/2014 | 650.00 | 00085263117434 | FRANCISCO HELIO DE MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MYW-6075, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 30/10/2014 | 482.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO VAN, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 30/10/2014 | 200.00 | 01474483000129 | JOSÉ WAGNER FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, DESTINADOS AO USO DE PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 30/10/2014 | 650.00 | 00011362092479 | ERNANDES GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO HONDA CG 125, FAN KS, PLACA Nº MOG-4302-PB, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 33.096-5/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 30/10/2014 | 650.00 | 00024535605300 | CARMEIO FRANCISCO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNJ-1064/PB, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 30/10/2014 | 2250.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT MODELO FIAT MODELO UNO MILLE WAY DE PLACA OFE 3926 - PB, DESTINADO A USOS DOS SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, INERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 30/10/2014 | 7700.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT MODELO FIAT MODELO FIAT DUCATO MINIBUS 16 PASSAGEIROS DE PLACA OGO-6248 - PB, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 30/10/2014 | 22482.89 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO IPASB-PATRONAL-FUNDEB-60%, LOTAÇÕES NºS: 60, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB, GRPM ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 30/10/2014 | 2043.90 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, REPASSADA AO IPASB SOBRE A FOPAG-FUNDEB - LOTAÇÕES Nº : 33, 60, 94 E 96 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB, GRPM ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 30/10/2014 | 1800.00 | 00099263114404 | FRANCISCO HERLEY BRAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DA PREFEITURA, REFERENTE A MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 30/10/2014 | 2000.00 | 00003502659419 | EDVAN OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDO DOS ABASTECIMENTOS COMERCIAIS E RESIDENCIAIS DO DISTRITO DE SÃO JOSE, DESTE MUNICIPIO, PARA O LIXÃO SITUADO AS MARGENS DA PB-417, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 30/10/2014 | 2500.00 | 00026344785420 | LUIZ ABEL DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DO LIXÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 30/10/2014 | 50.00 | 35123447001619 | POSTO MAGNOLIA 14 | REFERENTE A RESSARCIMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADA A ABASTECIMENTO DO VEICULO A ONIBUS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADA PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO DE KARATÊ, RECIBO DO POSTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 30/10/2014 | 500.00 | 00005612512406 | FRANCISDALVA SOUZA BEZERRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSO RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 30/10/2014 | 300.00 | 00002028827483 | FRANCISCO JUNIOR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADO E POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/10/2014 | 17509.36 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO NO DIA 30/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/10/2014 | 1167.28 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NO DIA 30/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/10/2014 | 0.05 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NO DIA 30/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/10/2014 | 0.94 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO NO DIA 30/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA A CONTA Nº 16335-X NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 30/10/2014 | 1335.05 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO IPASB, GABINETE-FINANÇAS-ADMINISTRAÇÃO-AÇÃO SOCIAL-AGRICULTURA-INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EMPRESA, LOTAÇÕES 31, 50, 81, 101 E 104, COMPETENCIA OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 30/10/2014 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 30/10/2014 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO NOTICIAS DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PORTAL DIARIO DO SERTÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 30/10/2014 | 6100.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER DE PLACA OGA-4900-PB, DESTINADO A USO DO GABINETE DO PREFEITO, INERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 30/10/2014 | 320.00 | 00002995206416 | CICERO JORGE GONÇALVES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS, UMA PARA A CIDADE DE BONITO DE SANTA FE E A OUTRA PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPU-4681, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO SERVIDORES DA PREFEITURA A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/10/2014 | 5000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 31/10/2014 | 10.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA A CONTA Nº 9644-X NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 31/10/2014 | 15.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA A CONTA Nº 7754-2 NO dE OUTUBRO DE 2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 31/10/2014 | 27.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA A CONTA Nº 7754-2 NO DIA 31 OUTUBRO DE 2014, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/11/2014 | 23.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA A CONTA Nº 33096-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 03/11/2014 | 295.06 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇÃO DA GFIP-SEFIP DO FGTS - COMPETENCIA 1991, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 03/11/2014 | 0.91 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NO DIA 03/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 03/11/2014 | 17.21 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO NO DIA 03/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/11/2014 | 280.00 | 00080590403834 | EVERALDO LINS DA ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS REALIZADA DE REVISÃO DOS TACOGRAFOS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO NOS DIAS 07 A 11 DE SETEMBRO/2014 NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 03/11/2014 | 157.50 | 00080590403834 | EVERALDO LINS DA ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE A REVISÃO DOS TACOGRAFOS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO NOS DIAS 07 A 11 DE SETEMBRO/2014 NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 03/11/2014 | 250.00 | 00007047690344 | JOSE MARIA GONÇALVES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA FIRMINO TOMAZ DE AQUINO, NESTE MUNICIPIO DESTINADA A APOIO DE PESSOAL A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SE DIRIGEM A ESTA CIDADE, PARA MINISTRAREM CURSOS DAS SEC. DE EDUCAÇÃO, DA AGRICULTURA E DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 03/11/2014 | 250.00 | 00007047690344 | JOSE MARIA GONÇALVES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA FIRMINO TOMAZ DE AQUINO, NESTE MUNICIPIO DESTINADA A APOIO DE PESSOAL A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SE DIRIGEM A ESTA CIDADE, PARA MINISTRAREM CURSOS DAS SEC. DE EDUCAÇÃO, DA AGRICULTURA E DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 03/11/2014 | 1060.00 | 00019266065315 | MARIA DE LOURDES PARNAIBA RICARTE | REFERENTE A PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO QUANDO NA REALIZAÇÃO DE UMA REUNIÃO CONVOCADA PELO SR. PREFEITO E SECRETARIOS NO SITIO SOSSEGO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE TRATAREM DE ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 03/11/2014 | 370.00 | 00083938753404 | FRANCISCA MOURA DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE 14 MACACÕES PARA OS ALUNOS NO DESFILE DAS ESCOLAS NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2014, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 03/11/2014 | 400.00 | 00002657291490 | IRINALDO GONÇALVES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ABOIADOR E COMO TOCADOR DE BERRANTE NA CAVALGADA REALIZADA NO DIA 1º DE NOVEMBRO DE 2014, PARTINDO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ A CIDADE DE BOM JESUS, ALUSIVA A SEMANA COMEMORATIVA DO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE BOM JESUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 03/11/2014 | 280.00 | 00034322388434 | FRANCISCO XAVIER ROLIM | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA N0 PREDIO DO CENTRO CULTURAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 03/11/2014 | 485.00 | 00003413955446 | ADEMAR GONÇALVES MOREIRA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE VAZAMENTOS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE MARI, TIMBAUBA E MASTRUZ, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 03/11/2014 | 14811.31 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 03/11/2014 | 1700.00 | 00044199961453 | JOAO ALECRIM DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA PB-417 QUE LIGA A CIDADE DE BOM JESUS A BR-230,NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 03/11/2014 | 200.00 | 01474483000129 | JOSÉ WAGNER FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, DESTINADOS AO USO DE PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 03/11/2014 | 738.85 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DISCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS ANEXAS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162014 | 0002031 | 04/11/2014 | 23218.00 | 07830603000160 | ARRIEGUA SERVICOS DE SHOW ARTISTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE APRESENTAÇÃO DAS BANDAS NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DA CIDADE, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 04/11/2014 | 1000.00 | 00005875119403 | ARNALDO ROLIM DE FREITAS | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESMATEMENTO E LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 04/11/2014 | 300.00 | 00009122785876 | ALUISIO FERREIRA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA ATENDER SUAS NECESSIDADES INERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SUA SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 04/11/2014 | 592.23 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA DO ICMS NO DIA 04/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 04/11/2014 | 2.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO A CONTA Nº 8248-1, NO DIA 04.11.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 07/11/2014 | 21.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO A CONTA Nº 7754-2, NO DIA 7.11.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO A CONTA Nº 7754-2, NO DIA 10.11.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO A CONTA Nº 7754-2, NO DIA 07.11.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO A CONTA Nº 7754-2, NO DIA 10.11.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/11/2014 | 3696.61 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/11/2014 | 19000.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL VERIFICADO EM FAVOR DO INSS, APONTADO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COMPETENCIA 10/2014, CONFORME DEBITO EFETUADO NO FPM NO DIA 10/11/2014 COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/11/2014 | 1506.70 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL VERIFICADO EM FAVOR DO INSS, APONTADO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COMPETENCIA 10/2014, CONFORME DEBITO EFETUADO NO FPM NO DIA 10/11/2014 COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/11/2014 | 56231.34 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/11/2014 | 3748.75 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NO DIA 10/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 10/11/2014 | 400.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, ATRAVES DO PROGRAMA CALDEIRAO POLITICO NA RADIO OESTE DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 10/11/2014 | 2000.00 | 01890043000233 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 10/11/2014 | 2953.90 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 10/11/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 8248-1 (ICMS), NO DIA 10/11/2014, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 10/11/2014 | 1500.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 10/11/2014 | 3255.70 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA E SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 10/11/2014 | 1570.00 | 04865248000176 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAIS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE MOVEIS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 10/11/2014 | 794.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 7754-2 (FPM), NO DIA 10/11/2014, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 10/11/2014 | 750.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 7754-2 - FPM, NO DIA 10/11/2014, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 10/11/2014 | 670.00 | 00011745881441 | LARISSA GONÇALVES RICARTE | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA A ATENDER SUAS NECESSIDADES COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 10/11/2014 | 1720.00 | 15717891000179 | SUPRIMAQUI COM E IMP DE PEÇAS PARA TRATORES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL ANEXA, PARA O VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 10/11/2014 | 200.00 | 00005902788439 | WAGNER PESSOA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINÁRIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE NA VACINAÇÃO CONTRA BRUCELOSE DO REBANHO DE BOVINOS DOS PEQUENOS E MEDIO PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 10/11/2014 | 1025.00 | 00001980241422 | JOSÉ GILVAN RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS NA ELABORAÇÃO DE FAIXAS, CARTAZES, ADESIVOS, MEDALHAS E QUATRO COMENDAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CUJO MATERIAL ELABORADA SE DESTINOU AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 10/11/2014 | 2281.01 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 10/11/2014 | 2672.72 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 10/11/2014 | 2300.00 | 00002215486457 | MARIA DO SOCORRO CHAGAS DA SILVA | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS E ACESSORIOS, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM DECORRENCIA DO DESFILE COMEMORATIVO DOS 51 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, OCORRIDO NO ULTIMO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 10/11/2014 | 660.00 | 00085584681334 | JOANA MANGUEIRA ROLIM | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÇÃO DE ROUPAS E ACESSORIOS, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM DECORRENCIA DO DESFILE COMEMORATIVO DOS 51 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, OCORRIDO NO ULTIMO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 10/11/2014 | 240.00 | 00021159408300 | IZAURA DIAS DA SILVA | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÇÃO DE ROUPAS E ACESSORIOS, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM DECORRENCIA DO DESFILE COMEMORATIVO DOS 51 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, OCORRIDO NO ULTIMO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 10/11/2014 | 840.00 | 00060349689415 | MARIA LUCIA DE DE SOUSA | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS E ACESSORIOS, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM DECORRENCIA DO DESFILE COMEMORATIVO DOS 51 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, OCORRIDO NO ULTIMO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 10/11/2014 | 1000.00 | 00000607563818 | EDILEUZA SOARES MOREIRA | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS E ACESSORIOS, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM DECORRENCIA DO DESFILE COMEMORATIVO DOS 51 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, OCORRIDO NO ULTIMO DIA 05 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 10/11/2014 | 1116.70 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 10/11/2014 | 150.00 | 05895220000144 | J V BRANDÃO E CIA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO EXTINTORES 4 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 10/11/2014 | 200.00 | 00002995092496 | ANTONIA PARNAÍBA RICARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DO PLANO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA, NOS DIAS: 04, 05, 06 E 07 DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 10/11/2014 | 2803.54 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENE DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, COM EXCESSÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, PAGA COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 10/11/2014 | 13674.87 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVIÇOS DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 10/11/2014 | 990.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA-BATERIAS SOARES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS E ACESSORIOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 11/11/2014 | 320.00 | 00009485222408 | CICERO EVANDRO LOPES FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE UMA ADUTORA EM PVC NO SITIO TIMBAUBA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 11/11/2014 | 650.00 | 00001979811431 | FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HWG-8867-CE, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 11/11/2014 | 200.00 | 00020352212420 | RAIMUNDO LACERDA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIARIO, PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 11/11/2014 | 748.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO, DEBITADO A CONTA Nº 8.248-1 - ICMS, NO DIA 11/11/2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA, CONVENIO Nº 20.289 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 11/11/2014 | 27.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO A CONTA Nº 7754-2, NO DIA 11.11.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 11/11/2014 | 393.24 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA DO ICMS NO DIA 11/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 12/11/2014 | 5868.75 | 00042421160472 | JOSE DIAS SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 14/11/2014 | 270.00 | 08922500000192 | ELIDE PERES RUEDA CORREIA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA MÃE POS-MIG 31AE DDR2MSI PARA CPU DA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, DISTRITO DE SÃO JOSE, DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 15/11/2014 | 1159.97 | 13073381000180 | LAVOZIER DANTAS DE AMORIM | REFERENTE A VENDA DE MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DA CIDADE E DE PREDIOS PUBLICOS COM REPOSIÇÃO DE LAMPADAS EM RUAS E AVENIDAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 17/11/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL ENGEN. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE OBRAS E SERVIÇOS REALIZADA PELO MUNICIPIO, PAGAS EM FAVOR DO CREA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 17/11/2014 | 212.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | RELATIVO A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3559-1039, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO, COM VENCIMENTO EM 12.08.14, 12.09.2014 E 13.10.2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 17/11/2014 | 800.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DA EDUCAÇÃO E CONVENIOS REALIZADOS ENTRE A EDILIDADE E ORGÃOS DO PODER PUBLICO ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 17/11/2014 | 800.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DA EDUCAÇÃO E CONVENIOS REALIZADOS ENTRE A EDILIDADE E ORGÃOS DO PODER PUBLICO ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 17/11/2014 | 482.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO VAN, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 17/11/2014 | 900.56 | 16624611000140 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DUAS PASSAGENS A CIDADE DE SAO PAULO, A EMPRESA GONTIJO, PARA JOSE EDIANO PEREIRA DA SILVA E MARQUIONE AFONSO DE CARVALHO, PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE SEM CONDIÇOES DE COMPRA-LAS E HAJA VISTOA NECESSIDADE DE VIAJAREM PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE E EM VIRTUDE DE ENCONTRAREM EM SITUAÇÃO FINANCEIRA DIFICIL, FORAM ADQUIRIDAS POR ESTA EDILIDADE E ENTREGUE AOS BENEFICIADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 17/11/2014 | 900.56 | 16624611000140 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DUAS PASSAGENS A CIDADE DE SAO PAULO, A EMPRESA GONTIJO, PARA CICERA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA E JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO, PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE SEM CONDIÇOES DE COMPRA-LAS E HAJA VISTO A NECESSIDADE DE VIAJAREM PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE E EM VIRTUDE DE ENCONTRAREM EM SITUAÇÃO FINANCEIRA DIFICIL, FORAM ADQUIRIDAS POR ESTA EDILIDADE E ENTREGUE AOS BENEFICIADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 17/11/2014 | 1520.00 | 00002324374404 | MARIA JUSICLEIDENASCIMENTO DE BARROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO A TITULO DE PATROCINIO PARA AS DESPESAS REALIZADA DURANTE VIAGEM DOS ALUNOS DAS ESCOLA DE KARETE DESTA CIDADE, OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO DE COMPETIÇÃO EM UM CAMPEONATO DE KARATE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DESTE ESTADO, REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 17/11/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO A CONTA Nº 7754-2, NO DIA 17.11.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 17/11/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO A CONTA Nº 7754-2, NO DIA 17.11.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 17/11/2014 | 1800.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET, DURANTE O MES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 17/11/2014 | 238.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3559-1012, INSTALADO NA SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO, INERENTE AOS MESESE DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO DE 2014, COM VENCIMENTOS EM 12.09.2014, 13.10.2014 E 12.11.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 17/11/2014 | 446.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3559-1020, INSTALADO NA SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTABIL, INERENTE AOS MESESE DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO DE 2014, COM VENCIMENTOS EM 12.09.2014, 13.10.2014 E 12.11.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 17/11/2014 | 631.60 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E LOCAÇÃO DO SERVIÇO DE SOM DOS EVENTOS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 17/11/2014 | 2590.56 | 07538183000142 | MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA O PREFEITO MUNICIPAL, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DA SUA ADMNISTRAÇÃO JUNTO AOS ORGÃOS E AUTARQUIAS FEDERAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 17/11/2014 | 3500.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 17/11/2014 | 2500.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE A 05 DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 06, 07, 11, 12 E 13 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO COM RELAÇÃO AO CAUC, FAZER ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E VERIFICAR A POSIÇÃO DOS PRECATORIOS DEIXADOS PELA ADMINISTRAÇÃO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 17/11/2014 | 2400.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE A 02 DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE BRASILIA, NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS DO ESTADO E FEDERAL, OBJETIVANDO A ASSINATURA DE CONVENIOS PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 17/11/2014 | 1500.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE A 03 DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, PARA FAZER ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E LEVAR PROJETOS PARA FUNASA, OBJETIVANDO AIMPLANTAÇÃO DE CALÇAMENTO A PARALELEPIPEDOS DE RUAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 17/11/2014 | 190.00 | 08360893000279 | F.SANTOS & CIA LTDA | VALOR PAGO E RESARCIDO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL, NO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 18/11/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 18/11/2014 | 4381.72 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA DO ICMS NO DIA 18/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 18/11/2014 | 3633.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA D'AGUA CONSUMIDA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, DEBITADO A CONTA Nº 8248-1 ICMS, NO DIA 18.11.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 19/11/2014 | 32.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | RELATIVO A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3559-1039, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INERENTE AO MES DE OUTUBRO, COM VENCIMENTO EM 12.11.14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/11/2014 | 13537.29 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-INFANTIL-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO Nº 94, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/11/2014 | 82551.94 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-MAGISTERIOS-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO Nº 60, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/11/2014 | 3131.28 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-EJA-PROFESSORES-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO Nº 33, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/11/2014 | 2780.16 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO Nº 96, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/11/2014 | 9372.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-CONTRATADOS, LOTAÇÃO Nº 108, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/11/2014 | 13886.32 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-CONTRATADOS-FUNDEB 40%, LOTAÇÃO Nº 114, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/11/2014 | 82551.94 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-CONTRATADOS-FUNDEB 60%, LOTAÇÃO Nº 60, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/11/2014 | 50765.84 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-EFETIVO-MDE 25%, LOTAÇÃO Nº 50, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/11/2014 | 6783.82 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG, EDUCAÇÃO-COMISSIONADO, LOTAÇÃO Nº 51, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/11/2014 | 1530.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 80, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/11/2014 | 16298.03 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 81, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/11/2014 | 2700.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-TRANSPORTES-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 111, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/11/2014 | 5698.98 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-CONTRATADOS, LOTAÇÃO Nº 115, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/11/2014 | 730.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 103, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/11/2014 | 2700.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 36, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/11/2014 | 919.48 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 104, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/11/2014 | 3430.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 112, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/11/2014 | 1448.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-CONTRATADOS, LOTAÇÃO Nº 116, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/11/2014 | 3620.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO Nº 85, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/11/2014 | 4330.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 85, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/11/2014 | 724.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-CONTRATADOS, LOTAÇÃO Nº 107, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/11/2014 | 2450.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-RECURSOS DO PROGRAMA, LOTAÇÃO Nº 109, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/11/2014 | 724.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-RECURSOS DO PROGRAMA, LOTAÇÃO Nº 113, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/11/2014 | 5800.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 102 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/11/2014 | 551.36 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NO DIA 20/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 20/11/2014 | 8270.48 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA DO FPM NO DIA 20/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/11/2014 | 4224.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 40, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/11/2014 | 1448.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 20/11/2014 | 1210.00 | 05659501000106 | EDVANDRO MOREIRA FERNANDES - ME | REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA JUSTIÇA ELEITORAL E DO CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE CAJAZEIRAS REQUISITADOS PELA JUIZA DA 42º E 68º ZONA ELEITORAL, PARA REALIZAREM OS TRABALHOS BUROCRATICOS DO PLEITO ELEITORAL DE 26.10.2014, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/11/2014 | 6924.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 30, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 20/11/2014 | 3709.29 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 31, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/11/2014 | 10000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, LOTAÇÃO Nº 35, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 21/11/2014 | 250.00 | 00003504739436 | JOSE DIAS JUNIOR | REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES PARA OS CARROS DE SOM VOLANTES, OBJETIVANDO DIVULGAÇÕES NA CIDADE E ZONA RURAL DE EVENTOS DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 21/11/2014 | 85.59 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NO DIA 21/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 23/11/2014 | 2031.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NOS ABASTECIMENTOS D' AGUA E NOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTBRO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23/11/2014, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 23/11/2014 | 8162.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO ABASTECIMENTO DO SITIO CABACEIRA, CONFORME CDC Nº 9409 E SUBAGRUPAMENTO Nº PM219, PARCELA Nº 89/106, COM VENCIMENTO EM 23/11/2014, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 23/11/2014 | 6747.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO DA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23.11.2014, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 24/11/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO A CONTA Nº 7754-2, NO DIA 24.11.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 24/11/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO A CONTA Nº 33096-5, NO MES DE NOVEMBRO/2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 24/11/2014 | 626.34 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS DE CAJAZEIRAS A FORTALEZA, CAJAZEIRAS A JOÃO PESSOA DE IDA E VOLTA DESTINADA A SERVIDORES DA PREFEITURA, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RECIBOS DE PASSAGENS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 24/11/2014 | 2400.00 | 00026748088453 | CARLOS ALBERTO MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO SETOR DE TRIBUTOS NO LEVANTAMENTO E CADASTRAMENTO DE IMOVEIS, BEM COMO NA ARRECADAÇÃO, DOS IMPOSTOS E EMISSAO DE DAM, JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 24/11/2014 | 600.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 25/11/2014 | 400.00 | 00002988164401 | PAULO FEITOZA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIFUSORA PROGRAMA BOCA QUENTE NA DIVULGAÇÕES DE MATERIAS, NOTAS E AVISOS DAS SECRETARIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 25/11/2014 | 715.00 | 00068344635420 | EVERALDO PAULO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS DE CHAVEIRO COM TROCA DE CHAVES E TROCA DE SEGREDO DOS COFRES DA PREFEITURA, BEM COMO DAS SECRETARIAS: DE EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE, FAZENDA, TRANSPORTES, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 25/11/2014 | 8210.32 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA DO ICMS NO DIA 25/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 25/11/2014 | 1200.00 | 00000966783301 | CRISTIANO DA SILVA CORREIA | REFERENTE AO PAGAMENTO A MEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 25/11/2014 | 350.00 | 00002634478470 | MARIA JOSE ABEL FREITAS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A MARIA JOSE ABEL FREITAS, DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E TAMBEM COMPRA DE MEDICAMENTOS, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE E TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 25/11/2014 | 14390.00 | 07830603000160 | ARRIEGUA SERVICOS DE SHOW ARTISTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE APRESENTAÇÃO DAS BANDAS NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DA CIDADE, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 28/11/2014 | 576.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELAS UNIDADES: CENTRO CULTURAL, BIBLIOTECA PUBLICA E GINASIO DE ESPORTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23.11.2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 28/11/2014 | 1200.00 | 00002324374404 | MARIA JUSICLEIDENASCIMENTO DE BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO PROFESSORA DE KARATE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/11/2014 | 21350.22 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA DO FPM NO DIA 28/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/11/2014 | 1423.34 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NO DIA 28/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 28/11/2014 | 600.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 7754-2 - FPM, NO DIA 28/11/2014, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 28/11/2014 | 2500.00 | 15606368000175 | ITC - CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS, INERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 28/11/2014 | 1800.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS EM SUAS MODALIDADES, ALEM DA GERAÇÃO E INFORMAÇÃO AO SAGRES JUNTO AO TCE DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 28/11/2014 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 28/11/2014 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO NOTICIAS DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PORTAL DIARIO DO SERTÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 28/11/2014 | 360.00 | 08360893000279 | F.SANTOS & CIA LTDA | VALOR PAGO E RESARCIDO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL, NO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A ORGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 28/11/2014 | 1500.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE A 03 DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS DO ESTADO E FEDERAL, OBJETIVANDO A ENTREGA DE PROJETOS A FUNASA. BEM COMO PRESTAÇÃO DE CONTAS DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR JOSE ROQUE DE SOUZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 28/11/2014 | 3000.00 | 00060313862400 | Pedro Bernardo da Silva Neto | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO ASSESSOR JURIDICO, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 29/11/2014 | 6876.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, ZONA RURAL E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 29/11/2014 | 14269.61 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS OUTROS DERIVADOS DO PETROLEO, DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVIÇO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/11/2014 | 99.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO A CONTA Nº 9644-X, NO MES DE NOVEMBRO/2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 01/12/2014 | 3.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA A CONTA Nº 9644-X, NO DIA 01.12.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/12/2014 | 0.91 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NO DIA 01/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/12/2014 | 17.21 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO NO DIA 01/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 01/12/2014 | 1090.00 | 47960950086689 | MAGAZINE LUIZA S/A | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR CONSUL 9.000 BTUS 220V, PARA DOAÇÃO A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/12/2014 | 7500.00 | 00057615675804 | Francisco Vieira de Oliveira | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS, MERCEDES BENS, ANO 2003, PLACA ROP-9343-BA,. DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 01/12/2014 | 600.00 | 00025348121819 | ELIENER DANTAS AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA UNDIME SECCIONAL PARAIBA, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 01/12/2014 | 300.00 | 00003501998414 | CICERO LUIZ DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIARIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, NATURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 01/12/2014 | 150.00 | 00005702717465 | MARTA MARIA GONÇALVES SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA A ATENDER SUAS NECESSIDADES, TENDO EM VISTA TRATR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 01/12/2014 | 200.00 | 00002194607447 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA FERREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS COM MEDICAMENTOS, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADO E POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/12/2014 | 300.00 | 00001866841424 | MARIA DA PIEDADE FREITAS | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 02/12/2014 | 500.00 | 00005875119403 | ARNALDO ROLIM DE FREITAS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A ARNALDO ROLIM DE FREITAS, DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEUS FAMILIARES, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE COMPRA-LAS, PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 02/12/2014 | 300.00 | 00002028827483 | FRANCISCO JUNIOR SOARES DA SILVA | A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DE DESPESAS REALIZADAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 02/12/2014 | 400.00 | 00005431714422 | FRANCISCA LINDARLEIDE CAETANO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA E COMPRA DE ALIEMTENTOS, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 02/12/2014 | 680.00 | 00009282697444 | MARCOS AURELIO DE SOUZA SILVA | REFERENTE A 17 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA VACINAÇÃO DE BOVINOS CONTRA A FEBRE AFTOSA NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 02/12/2014 | 7500.00 | 00057615675804 | Francisco Vieira de Oliveira | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS, MERCEDES BENS, ANO 2003, PLACA ROP-9343-BA,. DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 02/12/2014 | 1478.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23.11.2014, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 02/12/2014 | 2250.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT MODELO UNO MILLE WAY DE PLACA OFE-3926 - PB, DESTINADO A USO DOS SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 02/12/2014 | 7700.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MODELO FIAT DUCATO MINIBUS 16 PASSAGEIROS DE PLACA OGO-6248 - PB, DESTINADO A USO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/12/2014 | 14811.31 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 02/12/2014 | 6100.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER DE PLACA OGA-4900-PB, DESTINADO A USO DO GABINETE DO PREFEITO, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 02/12/2014 | 2340.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA INERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 02/12/2014 | 2340.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA INERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 02/12/2014 | 1423.47 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA DO ICMS NO DIA 02/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 02/12/2014 | 26.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA A CONTA Nº 9644-X, NO DIA 02.12.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 02/12/2014 | 2.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA A CONTA Nº 8248-1, NO DIA 02.12.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 02/12/2014 | 5000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 03/12/2014 | 15.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA A CONTA Nº 9644-X, NO DIA 03.12.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 03/12/2014 | 400.00 | 00004063859479 | ANTONIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU USO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE E SEM CONDIÇÕES DE COMPRA-LAS, PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 04/12/2014 | 1805.00 | 13073381000180 | LAVOZIER DANTAS DE AMORIM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONCALVES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 04/12/2014 | 22.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA A CONTA Nº 9644-X, NO DIA 04.12.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 05/12/2014 | 208.87 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DOS TACOGRAFOS DE DOIS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA REPOSICAO DE PECAS UTILIZADAS NOS VEICULOS PLACAS NQJ 4998 E OEZ 9765. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 07/12/2014 | 7500.00 | 00057615675804 | Francisco Vieira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS, MERCEDES BENS, ANO 2003 PLACA ROP-9343-BA, DESTINADA AO TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNCIPAL DE BOM JESUS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 08/12/2014 | 13800.00 | 10546376000150 | WELOX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO SAO JOSE, DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO E BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXA. | 00442014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 08/12/2014 | 10730.91 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADA A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 08/12/2014 | 320.00 | 10634136000107 | SARAUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA JANELA LATERAL (VIDRO) DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DISCRIMINADA NA NOTA FISCAL DE Nº 3997, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 08/12/2014 | 8886.50 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL DO Nº 300 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 08/12/2014 | 2952.50 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DA EDUCAÇÃO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 115 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 08/12/2014 | 2886.50 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 302 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 08/12/2014 | 2352.50 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, REALIZADO NOS VEICULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E DA INFRA ESTRUTURA, DISCRIMINADA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ANEXA Nº 116, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 08/12/2014 | 9664.40 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVIÇOS DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE Nº 2984 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 08/12/2014 | 583.80 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROGRAFICOS DE TESTES COGNITIVO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REALIZADO PELOS COORDENADORES DO REFERIDO PROGRAMA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS DE Nº 1107, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 08/12/2014 | 680.00 | 00012008831442 | JOSE JULIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO O MEDICO VETERINARIO DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA DO REBANHO DE BOVINOS DOS PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE, DURANTE ONZE DIAS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 08/12/2014 | 6800.99 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 08/12/2014 | 90.00 | 00008074325474 | CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO | REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NA COMPRA DE BOLOS DESTINADO A LANCHES, PARA SERVIDORES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 08/12/2014 | 200.00 | 00013295792836 | DAMIÃO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIARIO, PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 08/12/2014 | 10.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA A CONTA Nº 9644-X, NO DIA 04.12.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 08/12/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA A CONTA Nº 8248-1, NO DIA 08.12.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 08/12/2014 | 1000.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA DO ICMS NO DIA 08/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 08/12/2014 | 4912.16 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2986, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 08/12/2014 | 2155.00 | 00073858250449 | MARIA GORETE LEITE GOUVEIA | VALOR PAGO,REFERENTE AS REFEIÇÕES, E LANCHES FORNECIDAS A SERVIDORES E FUNCIONARIOS DO ESTADO QUANDO SE DESLOCAM A ESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO PESSOAL DE APOIO AS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA, DURANTE OSMESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE,NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 669, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 08/12/2014 | 500.00 | 00019302282368 | MARCOS GERALDO RODRIGUES LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE, NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 08/12/2014 | 500.00 | 00019302282368 | MARCOS GERALDO RODRIGUES LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE, NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 08/12/2014 | 3477.60 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, NOTA FISCAL DE Nº 2987 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 09/12/2014 | 435.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO, DEBITADO A CONTA Nº 8.248-1 - ICMS, NO DIA 09/12/2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA, CONVENIO Nº 20.289 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 09/12/2014 | 300.00 | 00004638817459 | ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA | REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA, COMO MOTORISTA CONDUZINDO VEICULO COM SERVIDORES DA PREFEITURA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 09/12/2014 | 20.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA A CONTA Nº 9644-X, NO DIA 09.12.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 09/12/2014 | 2918.84 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NO DIA 09/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 09/12/2014 | 43782.76 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA DO FPM NO DIA 09/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 09/12/2014 | 200.00 | 00010124883494 | CRISTINA VIEIRA DUARTE | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 09/12/2014 | 600.00 | 00080590403834 | EVERALDO LINS DA ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIR DESPESAS, COM ALIMENTAÇÃO E ESTADIA DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NO MES DE MARÇO DO CORRENTE, COM O OBJETIVO DE EXECUTAR A SELAGEM DO TACOGRAFO DE VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 09/12/2014 | 100.00 | 00004638817459 | ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO O VEICULO CACAMBA DO PAC PARA REALIZAR SERVICOS DE REVISAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 09/12/2014 | 200.00 | 00004638817459 | ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO CACAMBA, COM O OBJETIVO DE TRAZER UMA MUDANCA DE JOAO PESSOA PARA A CIDADE DE BOM JESUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 09/12/2014 | 100.00 | 00003505564400 | UBERLANDIO FERREIRA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO DA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO O VEICULO CARRO PIPA DO PAC PARA REALIZAR A 1ª REVISAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 10/12/2014 | 210.00 | 00010372485464 | JULIMAR FURTADO DE SOUSA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 10/12/2014 | 2500.00 | 00026344785420 | LUIZ ABEL DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DO LIXÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 10/12/2014 | 2713.25 | 13073381000180 | LAVOZIER DANTAS DE AMORIM | REFERENTE A VENDA DE MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE Nº 000.000.008 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 10/12/2014 | 3020.90 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, ZONA RURAL E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 10/12/2014 | 2000.00 | 00003502659419 | EDVAN OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDO DOS ABASTECIMENTOS COMERCIAIS E RESIDENCIAIS DO DISTRITO DE SÃO JOSE, DESTE MUNICIPIO, PARA O LIXÃO SITUADO AS MARGENS DA PB-417, DURANTE O MES DE NOVEMRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 10/12/2014 | 1150.00 | 00026223487894 | JOSE DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SOLDAS DOS DIVERSOS MAQUINARIOS DA INFRA ESTRUTURA, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0469 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 10/12/2014 | 800.00 | 00050464450187 | JOSE CELIO DUARTE DE SOUZA | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO POÇO ARTESIANO DO DISTRITO SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, NO DESLIGAMENTO E LIGAMENTO DA BOMBA D'AGUA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/12/2014 | 21908.94 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO IPASB - PATRONAL-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO Nº 60, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB, GRPM ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/12/2014 | 1991.72 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, REPASSADA AO IPASB SOBRE A FOPAG-FUNDEB - LOTAÇÕES Nº : 33, 60, 94 E 96 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB, GRPM ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 10/12/2014 | 1698.10 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DISCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS ANEXAS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DEBOM JESUS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 10/12/2014 | 650.00 | 00085263117434 | FRANCISCO HELIO DE MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MYW-6075-CE, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 10/12/2014 | 300.00 | 00060313625468 | DAMIANA LACERDA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAO JOSE,NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO TEMPORARIO DE SALA DE AULA EM VIRTUDE DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUSA,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 10/12/2014 | 530.00 | 00010372485464 | JULIMAR FURTADO DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, COMPREENDENDO ONIBUS ESCOLARES E BESTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO D0 CORRENTE, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA Nº 00487. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 10/12/2014 | 300.00 | 00064654788468 | LEONARDO GONÇALVES MONTEIRO | REFERENTE A TRES DIARIAS, PARA COBERTURA DE DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, COMO MOTORISTA, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 10/12/2014 | 750.00 | 00008623640438 | MAURICIO FERREIRA ABEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF - 9866/PB, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 10/12/2014 | 750.00 | 00008623640438 | MAURICIO FERREIRA ABEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF - 9866/PB, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 10/12/2014 | 650.00 | 00011362092479 | ERNANDES GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO HONDA CG 125, FAN KS, PLACA Nº MOG-4302-PB, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 10/12/2014 | 650.00 | 00001979811431 | FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HWG-8867-CE, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 10/12/2014 | 5271.05 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DE Nº 000.000.897, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 10/12/2014 | 3312.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 10/12/2014 | 1370.75 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 10/12/2014 | 80.00 | 00031516475372 | MANOEL VICENTE DE SOUZA | REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 00470 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 10/12/2014 | 2340.00 | 09034805000120 | SASKIA CAROLINO DE ABREU ANDRADE E MOREIRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA E OUTROS, DESTINADAS A VACINAÇÃO DE BOVINOS DOS PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE Nº 00096 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 10/12/2014 | 400.00 | 02714801000144 | PRAEIXO - PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCIONAMENTO DE ENGATE COM TORNEAMENTO PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 170 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 10/12/2014 | 400.00 | 00003504739436 | JOSE DIAS JUNIOR | REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÕES PARA OS CARROS DE SOM VOLANTES, OBJETIVANDO DIVULGAÇÕES NA CIDADE E ZONA RURAL DE EVENTOS DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA DE Nº 544 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 10/12/2014 | 843.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E LOCAÇÃO DO SERVIÇO DES SOM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/12/2014 | 3028.14 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NO DIA 10/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/12/2014 | 3696.61 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/12/2014 | 19000.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL VERIFICADO EM FAVOR DO INSS, APONTADO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COMPETENCIA 11/2014, CONFORME DEBITO EFETUADO NO FPM NO DIA 10/12/2014 COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/12/2014 | 1444.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL VERIFICADO EM FAVOR DO INSS, APONTADO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COMPETENCIA 11/2014, CONFORME DEBITO EFETUADO NO FPM NO DIA 10/12/2014 COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/12/2014 | 45422.22 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA DO FPM NO DIA 10/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/12/2014 | 519.82 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA DO ICMS NO DIA 10/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 10/12/2014 | 15.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA A CONTA Nº 9644-X, NO DIA 10.12.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 10/12/2014 | 1337.66 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO IPASB, GABINETE-FINANÇAS-ADMINISTRAÇÃO-AÇÃO SOCIAL-AGRICULTURA-INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EMPRESA, LOTAÇÕES 31, 50, 81, 101 E 104, COMPETENCIA NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/12/2014 | 10963.95 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO IPASB, GABINETE-FINANÇAS-ADMINISTRAÇÃO-AÇÃO SOCIAL-AGRICULTURA-INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EMPRESA, LOTAÇÕES 31, 50, 81, 101 E 104, COMPETENCIA NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO A CONTA Nº 7754-2, NO DIA 10.12.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO A CONTA Nº 7754-2, NO DIA 10.12.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO A CONTA Nº 7754-2, NO DIA 10.12.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO A CONTA Nº 7754-2, NO DIA 10.12.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO A CONTA Nº 7754-2, NO DIA 10.12.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO A CONTA Nº 7754-2, NO DIA 10.12.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO A CONTA Nº 7754-2, NO DIA 10.12.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO A CONTA Nº 7754-2, NO DIA 10.12.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO A CONTA Nº 7754-2, NO DIA 10.12.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 10/12/2014 | 72.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A RESCARCIMENTO DE TARIFA BANCARIA, PAGA A AGENCIA BANCARIA NO DIA 02.12.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 10/12/2014 | 300.00 | 00002995206416 | CICERO JORGE GONÇALVES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS REALIZADAS: UMA PARA CIDADE DE SOUSA E A OUTRA PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPU-4681, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO SERVIDORES DA PREFEITURA A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO, NOTAFISCAL DE SERVIÇO Nº 00494, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 10/12/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 8248-1 (ICMS), NO DIA 10/12/2014, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 10/12/2014 | 1050.00 | 00022938958315 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | REFERENTE A SERVIÇOS DE MUDANÇA PARA A CIDADE DE ACOPIARA-CE E VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAJAZEIRAS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PLACA Nº KEQ-8848, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 495 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 10/12/2014 | 240.00 | 00002995206416 | CICERO JORGE GONÇALVES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS REALIZADAS: TRES PARA CIDADE DE CAJAZEIRAS E UMA A CIDADE DE ICO-CE, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA NPU-4681, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO SERVIDORES DA PREFEITURA A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00472, ANEXA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 10/12/2014 | 380.00 | 00011043067434 | GERALDO FERREIRA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM DE BOM JESUS A SÃO JOSE DE PIRANHAS, CAJAZEIRAS, ICOZINHO E CACHOEIRA DOS INDIOS, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, PLACA MNJ-1666/PB, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO SERVIDORESE SECRETARIOS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA Nº 0486. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 10/12/2014 | 635.00 | 00011043067434 | GERALDO FERREIRA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM DE BOM JESUS A CIDADE DE CAJAZEIRAS, MARIZOPOLIS, SITIO TRAPIA, BAIXIO, IPAUMIRIM E SÃO JOSE, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, PLACA MNJ-1666/PB, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO SERVIDORES E SECRETARIOS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA Nº 0473. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 10/12/2014 | 80.00 | 09318593000103 | CARTÓRIO DIMAS ANDRIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORARIOS EM BENEFICIO DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 10/12/2014 | 450.00 | 00002995206416 | CICERO JORGE GONÇALVES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS REALIZADAS: UMA PARA O SITIO SANTO ANTONIO E DUAS PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPU-4681, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO SERVIDORES DA PREFEITURA A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00471, ANEXA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 10/12/2014 | 2500.00 | 15606368000175 | ITC - CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 10/12/2014 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ASSESORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 10/12/2014 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ASSESORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 10/12/2014 | 2340.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA INERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 10/12/2014 | 2120.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 10/12/2014 | 750.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 7754-2 - FPM, NO DIA 10/1212014, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 10/12/2014 | 794.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 7754-2 (FPM), NO DIA 10/12/2014, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 10/12/2014 | 3500.00 | 09086406000103 | RADIO PATAMUTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 11/12/2014 | 7.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA A CONTA Nº 9644-X, NO DIA 11.12.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 12/12/2014 | 20.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA A CONTA Nº 9644-X, NO DIA 12.12.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A RESCARCIMENTO DE TARIFA BANCARIA, PAGA A AGENCIA BANCARIA NO DIA 12.12.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 12/12/2014 | 1500.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AÇÕES GORVENAMENTAIS NO JORNAL GAZETA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 12/12/2014 | 3900.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS PARA O VEICULO CAMINHÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 12/12/2014 | 600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 12/12/2014 | 1500.00 | 07830603000160 | ARRIEGUA SERVICOS DE SHOW ARTISTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DA ESTRUTURA DOS SERVIÇOS DE: PALCO, BANHEIROS QUIMICOS, GERADOR, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 05 DE NOVEMBRO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITOCA DO MUNICIPIO A SER COMEMORADO DIA 05.11.2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 12/12/2014 | 14390.00 | 07830603000160 | ARRIEGUA SERVICOS DE SHOW ARTISTICOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO POR CONTA DO CONTRATO DE APRENSENTAÇÃO DAS BANDAS NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DA CIDADE, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 12/12/2014 | 700.00 | 00002525719409 | JOSE TOMAZ DUARTE FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO SONORO NA CAVALGADA E MARATONA REALIZADA PELA PREFEITURA, DENTRO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 51 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 12/12/2014 | 154.00 | 11295739000194 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS - CAJAMAR | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS E OUTROS DO GENERO, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO POR OCESIÃO DO DIA DA CRIANÇA, COMEMORADA NA ESCOLA DO DISTRITO DE SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 12/12/2014 | 800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CAMARAR DE AR PARA O VEICULO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 12/12/2014 | 500.00 | 00006460693498 | JOSE EDIMAR LACERDA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIARIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA E MEDICAMENTOS, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E SEM CONDIÇÕES DE QUITAR AS DESPESAS REALIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 12/12/2014 | 200.00 | 00005075808425 | SEBASTIÃO DUARTE MOREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 12/12/2014 | 442.80 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO CRAS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 12/12/2014 | 1200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS, PARA O VEICULO DUCATO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 2090. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 12/12/2014 | 400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS, PARA O VEICULO FIAT UNO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 2045. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 12/12/2014 | 800.00 | 00010061377422 | SAMUEL MENDES BATISTA | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE GEOPROCESSAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, JOSE ROQUE DE SOUZA, GINASIO DO ESPORTE, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA DO CARMO GONÇALVES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 12/12/2014 | 2590.00 | 05568257000168 | IBXB TECNOLOGIA INTERATIVA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM KNOW-HOW NA GESTÃO OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO PUBLICA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE SOLUÇÕES SISTEMATICAS INTEGRADAS NO SEGMENTO EDUCACIONAL E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERIODO DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 12/12/2014 | 2590.00 | 05568257000168 | IBXB TECNOLOGIA INTERATIVA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM KNOW-HOW NA GESTÃO OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO PUBLICA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE SOLUÇÕES SISTEMATICAS INTEGRADAS NO SEGMENTO EDUCACIONAL E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERIODO DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7754-2, NO DIA 12.12.2014, VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 12/12/2014 | 322.00 | 00042509300415 | FRANCISCO QUEIROGA DE SOUZA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS MOTORISTAS DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 000508 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 15/12/2014 | 477.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES | REFERENTE A SERVIÇOS DE CABEÇOTE REALIZADO NO FIAT UNO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1042, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 15/12/2014 | 1448.00 | 00049863126420 | ZULENA SOARES GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA. EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA CLEONICE GONÇALVES AQUINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 15/12/2014 | 410.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTRO DO VEICULO DUCATO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 15/12/2014 | 100.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DE 3.000KM DO VEICULO DUCATO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 15/12/2014 | 688.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO DUCATO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 15/12/2014 | 538.08 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REVISÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DUCATO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 15/12/2014 | 179.92 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REVISÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DUCATO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 15/12/2014 | 160.00 | 00002097713483 | LUCINALDO DE FREITAS DIAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATA DA PARTE E INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA JOSE DIAS LOCALIZADA NO SITIO CACARE DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 15/12/2014 | 700.00 | 00044200145472 | MARTA OGA RICARTE GONÇALVES | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE E NECESSITADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 15/12/2014 | 1000.00 | 00001872886400 | TARCISIA DIAS CARLOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, TARCISIA DIAS CARLOS, DESTINADA A COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA DE CATARATA, REALIZADA NO INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO, LOCALIZADA A RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 370, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 15/12/2014 | 1190.00 | 00005902788439 | WAGNER PESSOA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINÁRIO DURANTE 17 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE, NA VACINAÇÃO CONTRA BRUCELOSE DO REBANHO DE BOVINOS DOS PEQUENOS E MEDIO PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 526, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 15/12/2014 | 1500.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 15/12/2014 | 2000.00 | 00000759758409 | Fabricio Beltrão de Brito | REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA NO ACOPANHAMENTO DE PROCESSO JUDICIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES INERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 15/12/2014 | 2000.00 | 00000759758409 | Fabricio Beltrão de Brito | REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA NO ACOPANHAMENTO DE PROCESSO JUDICIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES INERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 15/12/2014 | 3500.00 | 15077459000160 | ATUAR CONSULTORIA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA REAVALIAÇÃO ATUARIAL DO EXERCICIO DE 2014, NOTA FISCAL DE Nº 126 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITACAO E QUALIFICACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 15/12/2014 | 500.00 | 09139551001187 | SEBRAE | REFERENTE A TAXA DE PAGAMENTO DE INSTRUTORIA DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EMPREENDEDORA MINISTRADO PELO SEBRAE DE CAJAZEIRAS, NA CIDADE DE BOM JESUS, NO PERIODO DE 04 A 06 DE SETEMBRO DO CORRENTE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 15/12/2014 | 600.00 | 00001298865301 | TANIA PARNAIBA RICARTE | REFERENTE A 02 DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, OBJETIVANDO A ENTREGA DE PROCESSOS DE APOSENTADORIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 15/12/2014 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÕES: DE ATUALIZAÇÕES INTERNAS DO SISTEMA, ATUALIZAÇÕES DE SEGURANÇA E REDE DE DADOS, HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E USO DE BANDWITH DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 15/12/2014 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÕES: DE ATUALIZAÇÕES INTERNAS DO SISTEMA, ATUALIZAÇÕES DE SEGURANÇA E REDE DE DADOS, HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E USO DE BANDWITH DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 15/12/2014 | 365.94 | 00360305000104 | FGTS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA GFIP-SEFIP DO FGTS - COMPETENCIA 03/1991, COM VENCIMENTO EM 16/12/2014 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 15/12/2014 | 1057.16 | 00360305000104 | FGTS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA GFIP-SEFIP DO FGTS - COMPETENCIA 03/1991, COM VENCIMENTO EM 16/12/2014 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 15/12/2014 | 747.48 | 00360305000104 | FGTS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA GFIP-SEFIP DO FGTS - COMPETENCIA 04/1991, COM VENCIMENTO EM 16/12/2014 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 15/12/2014 | 258.74 | 00360305000104 | FGTS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA GFIP-SEFIP DO FGTS - COMPETENCIA 04/1991, COM VENCIMENTO EM 16/12/2014 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 15/12/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A RESCARCIMENTO DE TARIFA BANCARIA, PAGA A AGENCIA BANCARIA NO DIA 15.12.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 15/12/2014 | 10.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA A CONTA Nº 9644-X, NO DIA 15.12.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 16/12/2014 | 2.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA A CONTA Nº 9644-X, NO DIA 16.12.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 16/12/2014 | 4219.93 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA DO ICMS NO DIA 16/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 16/12/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, DEBITADO A CONTA Nº 8248-1 (ICMS), NO DIA 16.12.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 16/12/2014 | 350.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1032 ANEXA, DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 16/12/2014 | 3941.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA D'AGUA CONSUMIDA DURANTE O MES DE NOVEMBRI DE 2014, DEBITADO A CONTA Nº 8248-1 ICMS, NO DIA 16.12.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 17/12/2014 | 1530.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 80, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 17/12/2014 | 16298.04 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 81, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 17/12/2014 | 5698.98 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-CONTRATADOS, LOTAÇÃO Nº 115, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 17/12/2014 | 704.16 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 80, CONCERNENTE AO EXERCICIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 17/12/2014 | 8067.62 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 81, CONCERNENTE AO EXERCICIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 17/12/2014 | 2500.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-CONTRATADOS, LOTAÇÃO Nº 115, CONCERNENTE AO EXERCICIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 17/12/2014 | 2700.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE TRANSPORTES-COMISSIONADOS, LOTACAO 111, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 17/12/2014 | 1350.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG DA SECRETARIA DE TRANSPORTES-COMISSIONADOS, LOTACAO 111, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 17/12/2014 | 51306.17 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG-EDUCAÇÃO-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 50, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 17/12/2014 | 6783.82 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG-EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 51, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 17/12/2014 | 21904.98 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 50, CONCERNENTE AO EXERCICIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 17/12/2014 | 3391.91 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 51, CONCERNENTE AO EXERCICIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 17/12/2014 | 670.50 | 10790329000157 | GERLANI PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA ALFABETIZADORES E ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.172, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 17/12/2014 | 1238.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTROS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, NOTAS FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS DE N7 1128 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 17/12/2014 | 1565.64 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | ]IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA-FUNDEB, EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 33, CONCERNENTE AO EXERCICIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 17/12/2014 | 42460.77 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | ]IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA-FUNDEB, EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 33, CONCERNENTE AO EXERCICIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 17/12/2014 | 6768.63 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL-EFETIVOS-FUNDEB, LOTAÇÃO Nº 94, CONCERNENTE AO EXERCICIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 17/12/2014 | 1390.08 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA EDUCAÇÃO EFETIVOS - FUNDEB 40%, LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE AO EXERCICIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 17/12/2014 | 4024.84 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA EDUCAÇÃO, CONTRATADOS, LOTAÇÃO 108, CONCERNENTE AO EXERCICIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 17/12/2014 | 5758.44 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA EDUCAÇÃO, CONTRATADOS, LOTAÇÃO 114, CONCERNENTE AO EXERCICIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 17/12/2014 | 3745.26 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG-EDUCAÇÃO-EJA-PROFESSORES-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 33, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 17/12/2014 | 100193.11 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG-EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO Nº 60, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 17/12/2014 | 15976.45 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG-EDUCAÇÃO-INFANTIL-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO Nº 94, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 17/12/2014 | 2780.16 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG-EDUCAÇÃO-EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO Nº 96, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 17/12/2014 | 9372.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG-EDUCAÇÃO-CONTRATADOS, LOTAÇÃO Nº 108, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 17/12/2014 | 14610.32 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-EDUCAÇÃO-CONTRATADOS, FUNDEB-40%, LOTAÇÃO 114, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 17/12/2014 | 919.48 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 104, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 17/12/2014 | 3430.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 112, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 17/12/2014 | 1448.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-CONTRATADOS, LOTAÇÃO Nº 116, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 17/12/2014 | 459.74 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 104, CONCERNENTE AO EXERCICIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 17/12/2014 | 1654.16 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 112 CONCERNENTE AO EXERCICIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 17/12/2014 | 603.34 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-CONTRATADO, LOTAÇÃO Nº 116 CONCERNENTE AO EXERCICIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 17/12/2014 | 2700.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 36, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 17/12/2014 | 1237.50 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 36, CONCERNENTE AO EXERCICIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 17/12/2014 | 730.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 103, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 17/12/2014 | 365.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 103, CONCERNENTE AO EXERCICIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 17/12/2014 | 452.50 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-IGDPDF, LOTAÇÃO Nº 113, CONCERNENTE AO EXERCICIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 17/12/2014 | 750.00 | 00003191287418 | PAULINA DA SILVA SOUZA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PAULINA DA SILVA SOUZA, DESTINADA A COMPLEMENTO DE PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS E SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 17/12/2014 | 3620.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO Nº 85, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 17/12/2014 | 4330.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 95, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 17/12/2014 | 724.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-CONTRATADOS, LOTAÇÃO Nº 107, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 17/12/2014 | 2450.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-RECURSOS DO PROGRAMA, LOTAÇÃO Nº 109, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 17/12/2014 | 724.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-RECURSOS DO PROGRAMA, LOTAÇÃO Nº 113, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 17/12/2014 | 2104.16 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 95, CONCERNENTE AO EXERCICIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 17/12/2014 | 362.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, LOTAÇÃO Nº 107, CONCERNENTE AO EXERCICIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 17/12/2014 | 486.80 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO-DISTRIBUIDORA DADA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 17/12/2014 | 600.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 17/12/2014 | 4224.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 40, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 17/12/2014 | 1448.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 17/12/2014 | 1818.50 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 40, CONCERNENTE AO EXERCICIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 17/12/2014 | 724.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE AO EXERCICIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 17/12/2014 | 6924.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 30, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 17/12/2014 | 3467.96 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 31, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 17/12/2014 | 10000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 35, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 17/12/2014 | 3462.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 30, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 17/12/2014 | 1733.98 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 31, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 17/12/2014 | 17400.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA DO FPM NO DIA 17/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 17/12/2014 | 2234.81 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O MES DE SETEMBR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 17/12/2014 | 2161.95 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 17/12/2014 | 5800.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 102 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 17/12/2014 | 2900.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 102 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 19/12/2014 | 1.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A RESCARCIMENTO DE TARIFA BANCARIA, PAGA A AGENCIA BANCARIA NO DIA 19.12.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA 7754-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 19/12/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A RESCARCIMENTO DE TARIFA BANCARIA, PAGA A AGENCIA BANCARIA NO DIA 19.12.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA 7754-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 19/12/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A RESCARCIMENTO DE TARIFA BANCARIA, PAGA A AGENCIA BANCARIA NO DIA 19.12.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA 7754-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 19/12/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A RESCARCIMENTO DE TARIFA BANCARIA, PAGA A AGENCIA BANCARIA NO DIA 19.12.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA 7754-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 19/12/2014 | 0.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A RESCARCIMENTO DE TARIFA BANCARIA, PAGA A AGENCIA BANCARIA NO DIA 19.12.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA 7754-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 19/12/2014 | 167.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A RESCARCIMENTO DE TARIFA BANCARIA, PAGA A AGENCIA BANCARIA NO DIA 19.12.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA 7754-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 19/12/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A RESCARCIMENTO DE TARIFA BANCARIA, PAGA A AGENCIA BANCARIA NO DIA 22.12.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA 7754-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 19/12/2014 | 1632.91 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NO DIA 19/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 19/12/2014 | 24493.80 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA DO FPM NO DIA 19/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 19/12/2014 | 5.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA A CONTA Nº 9644-X, NO DIA 19.12.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 19/12/2014 | 1401.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 19/12/2014 | 1327.08 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-PROGRAMA, LOTAÇÃO Nº 109, CONCERNENTE AO EXERCICIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002357 | 19/12/2014 | 21400.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADA A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 21/12/2014 | 1500.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AÇÕES GORVENAMENTAIS NO JORNAL GAZETA, NO MES DE OUTUBRO DE 2014, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 22/12/2014 | 400.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, ATRAVES DO PROGRAMA CALDEIRAO POLITICO NA RADIO OESTE DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 22/12/2014 | 3000.00 | 00060313862400 | Pedro Bernardo da Silva Neto | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO ASSESSOR JURIDICO, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 22/12/2014 | 1500.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE A 03 DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 22, 23 E 24 DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 22/12/2014 | 1500.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE A 03 DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 10, 11 E 12 DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 22/12/2014 | 1800.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS EM SUAS MODALIDADES, ALEM DA GERAÇÃO E INFORMAÇÃO AO SAGRES JUNTO AO TCE DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 22/12/2014 | 600.00 | 00002697978402 | ANGELA MARIA DA SILVA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS, EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A ORGÃOS DO ESTADO, NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 22/12/2014 | 84.68 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NO DIA 22/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 22/12/2014 | 91.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA A CONTA Nº 7754-2, NO DIA 22.12.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 22/12/2014 | 2400.00 | 00026748088453 | CARLOS ALBERTO MOREIRA | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO SETOR DE TRIBUTOS NO LEVANTAMENTO E CADASTRAMENTO DOS IMOVEIS, BEM COMO NA ARRECADAÇÃO DOS IMPOSTOS E EMISSÃO DO DAM JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 22/12/2014 | 600.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 22/12/2014 | 15.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA A CONTA Nº 9644-X, NO DIA 22.12.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 22/12/2014 | 1200.00 | 00002324374404 | MARIA JUSICLEIDENASCIMENTO DE BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO PROFESSORA DE KARATE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 22/12/2014 | 2100.00 | 00013271580430 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FILMAGEM DOS EVENTOS COMEMORATIVOS REALIZADOS PELA PREFEITURA, COMPREENDENDO AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DA CIDADE, DURANTE CINCO DIAS DO MES DE NOVEMBRO REALIZADA NOS DIAS: 01, 02, 03, 04 E 05, DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 22/12/2014 | 800.00 | 00003503548475 | FRANCISCO LOPES SALES | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE NO SITIO TAMBAUBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 22/12/2014 | 1200.00 | 00000966783301 | CRISTIANO DA SILVA CORREIA | REFERENTE AO PAGAMENTO A MEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 22/12/2014 | 13200.00 | 10546376000150 | WELOX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO SAO JOSE, DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO E BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO. | 00442014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 22/12/2014 | 600.00 | 00025348121819 | ELIENER DANTAS AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO JUNTO AO ORGÃO DO ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 22/12/2014 | 1800.00 | 00099263114404 | FRANCISCO HERLEY BRAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DA PREFEITURA, REFERENTE A MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 22/12/2014 | 14811.31 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 23/12/2014 | 304.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | RELATIVO A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3559-1014, INSTALADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 23/12/2014 | 5952.95 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA DO ICMS NO DIA 23/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 24/12/2014 | 15.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA A CONTA Nº 9644-X, NO DIA 24.12.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 24/12/2014 | 1800.00 | 00099263114404 | FRANCISCO HERLEY BRAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DA PREFEITURA, REFERENTE A MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 28/12/2014 | 200.00 | 00002194607447 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA FERREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS COM MEDICAMENTOS, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADO E POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 28/12/2014 | 7672.80 | 00002929401494 | DOUGLAS CAMILO MENDES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS, COMPREENDENDO: TROFEUS, CAMISETAS-MARATONA, CAVALGADA, BANDA DE MUSICA, EDUCADORES, CONVITES, FAIXAS, BANNER 1X120, 60X80, 50X40 E 1X65, ADESIVOS COM PLACAS E LONA PARA CARROS, EM DECORRENCIA DO DESFILE REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AOS 51 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, OCORRIDO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2014, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000522 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 28/12/2014 | 215.00 | 00002929401494 | DOUGLAS CAMILO MENDES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS, EM DECORRENCIA DO DIA DAS CRIANÇAS NO ULTIMO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FSICAL ANEXA Nº 000554. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 29/12/2014 | 503.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELAS UNIDADES: CENTRO CULTURAL, BIBLIOTECA PUBLICA E GINASIO DE ESPORTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23.12.2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 29/12/2014 | 359.60 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 168 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 29/12/2014 | 2697.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, UTILIZADOS NO CADARPIO DO ALMOÇO OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA CAVALGADA REALIZADA NA SEMANA DO MUNICIPIO QUE PARTIU DO DISTRITO DE SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO ATE A SEDE DA CIDADE, FAZENDOPARTE DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, CUJOS ALIMENTOS ESTÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 167 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 29/12/2014 | 173.00 | 04865248000176 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 031 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 29/12/2014 | 931.00 | 04865248000176 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 030 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 29/12/2014 | 3540.82 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE Nº 572, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 29/12/2014 | 495.60 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA HIGIENE DO CRAS, ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 170, ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 29/12/2014 | 2918.50 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 172, ANEXA, COMPREENDENDO OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 29/12/2014 | 1878.00 | 04865248000176 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 029 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOVEL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/12/2014 | 2638.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NOS ABASTECIMENTOS D'AGUA E NOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23.12.2014, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/12/2014 | 8157.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELO ABASTECIMENTO DO SITIO CABACEIRA, CONFORME CDC Nº 9409 E SUBAGRUPAMENTO Nº PM219, PARCELA Nº 81/106, COM VENCIMENTO EM 23.12.2014, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/12/2014 | 7670.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO DA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23.12.2014, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/12/2014 | 6319.50 | 04865248000176 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 032 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 29/12/2014 | 888.50 | 04865248000176 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 028 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 29/12/2014 | 650.00 | 00024535605300 | CARMEIO FRANCISCO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNJ-1064/PB, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 29/12/2014 | 1258.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23.12.2014, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 29/12/2014 | 5353.01 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NOTAS FISCAIS DE NºS 569 E 571 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 29/12/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA A CONTA Nº 8248-1, NO DIA 29.12.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 29/12/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA A CONTA Nº 8248-1, NO DIA 29.12.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 29/12/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA A CONTA Nº 7754-2, NO DIA 29.12.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 29/12/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA A CONTA Nº 7754-2, NO DIA 29.12.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 29/12/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA A CONTA Nº 7754-2, NO DIA 29.12.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 29/12/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA A CONTA Nº 7754-2, NO DIA 29.12.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 29/12/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA A CONTA Nº 7754-2, NO DIA 29.12.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 29/12/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA A CONTA Nº 7754-2, NO DIA 29.12.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 29/12/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA A CONTA Nº 7754-2, NO DIA 29.12.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 29/12/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA A CONTA Nº 7754-2, NO DIA 29.12.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 29/12/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA A CONTA Nº 7754-2, NO DIA 29.12.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 29/12/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA A CONTA Nº 7754-2, NO DIA 29.12.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 29/12/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA A CONTA Nº 7754-2, NO DIA 29.12.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 29/12/2014 | 77.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA A CONTA Nº 7754-2, NO DIA 29.12.2014, DECORRENTE DE PAGAMENTO ABRIL S/A VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 29/12/2014 | 1600.62 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 29/12/2014 | 600.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 29/12/2014 | 782.05 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 168 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 29/12/2014 | 2881.60 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 171 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 30/12/2014 | 1500.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 30/12/2014 | 4572.07 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 951 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, TRANSPORTES, AGRICULTURA E SETOR DE TRIBUTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 30/12/2014 | 1007.00 | 03351997000112 | GRÁFICA E FOTOLITO IDEAL | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, COMPREENDENDO: BLOCOS DE PEDIDOS DE COMPRA, CARIMBOS, FICHAS DE HISTORICO ESCOLAR E TALÕES DE RECEITA VETERINARIA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 1065 ANEXA, DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 30/12/2014 | 78.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA INERENTE A CASA LOCADA A PREFEITURA, DESTINADA A DEPOSITO DE MATERIAL DAS SECRETARIAS, COM VENCIMENTO EM 17.11.2014, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 30/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, CONSUMIDA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, PELO IMOVEL LOCADA A ADMINISTRAÇÃO, COM VENCIMENTO NO DIA 10.11.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 30/12/2014 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO NOTICIAS DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PORTAL DIARIO DO SERTÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 30/12/2014 | 3137.23 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, NOTA FISCAL DE Nº 30894 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 30/12/2014 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL, RELATIVO AO MESE DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 30/12/2014 | 5000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/12/2014 | 14714.19 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO IPASB, GABINETE-FINANÇAS-ADMINISTRAÇÃO-AÇÃO SOCIAL-AGRICULTURA-INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EMPRESA, LOTAÇÕES 31, 50, 81, 101 E 104, COMPETENCIA DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/12/2014 | 14415.38 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO IPASB, GABINETE-FINANÇAS-ADMINISTRAÇÃO-AÇÃO SOCIAL-AGRICULTURA-INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EMPRESA, LOTAÇÕES 31, 50, 81, 101 E 104, COCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA A CONTA Nº 7754-2, NO DIA 30.12.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA A CONTA Nº 7754-2, NO DIA 30.12.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA A CONTA Nº 7754-2, NO DIA 30.12.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA A CONTA Nº 7754-2, NO DIA 30.12.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA A CONTA Nº 7754-2, NO DIA 30.12.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 30/12/2014 | 10.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA A CONTA Nº 9644-X, NO DIA 30.12.2014, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/12/2014 | 3057.12 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA DO ICMS NO DIA 30/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/12/2014 | 7675.17 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA DO ICMS NO DIA 30/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/12/2014 | 5719.57 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA DO FPM NO DIA 30/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/12/2014 | 1625.74 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NO DIA 30/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/12/2014 | 24386.17 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA DO FPM NO DIA 30/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 30/12/2014 | 7700.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MODELO FIAT DUCATO MINIBUS 16 PASSAGEIROS DE PLACA OGO-6248 - PB, DESTINADO A USO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, NOTA FISCAL DE SERVIÇOANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/12/2014 | 22352.15 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO IPASB-PATRONAL-FUNDEB-60%, LOTAÇÕES NºS: 60, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB, GRPM ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 30/12/2014 | 800.00 | 00010061377422 | SAMUEL MENDES BATISTA | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE GEOPROCESSAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, JOSE ROQUE DE SOUZA, GINASIO DO ESPORTE, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA DO CARMO GONÇALVES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 30/12/2014 | 650.00 | 00024535605300 | CARMEIO FRANCISCO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNJ-1064/PB, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 30/12/2014 | 1050.00 | 00002657291490 | IRINALDO GONÇALVES VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, PLACA HVC-8357, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES DOS SITIOS: MATA FRESCA, CACARE SERRAGEM, TIMBAUBA, DISTRITO DE SÃO JOSE E OUTRAS REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOTA FISCAL DE Nº 341 ANEXA, NO MES DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 30/12/2014 | 650.00 | 00001979811431 | FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HWG-8867-CE, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 30/12/2014 | 650.00 | 00085263117434 | FRANCISCO HELIO DE MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MYW-6075-CE, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 30/12/2014 | 2550.00 | 00002657291490 | IRINALDO GONÇALVES VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, PLACA HVC-8357, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES DOS SITIOS: MATA FRESCA, CACARE SERRAGEM, TIMBAUBA, DISTRITO DE SÃO JOSE E OUTRAS REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOTA FISCAL ANEXA, NO MES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/12/2014 | 21908.94 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO IPASB-PATRONAL-FUNDEB-60%, LOTAÇÕES NºS: 60, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB, GRPM ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 30/12/2014 | 2500.00 | 00026344785420 | LUIZ ABEL DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DO LIXÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 30/12/2014 | 2000.00 | 00003502659419 | EDVAN OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDO DOS ABASTECIMENTOS COMERCIAIS E RESIDENCIAIS DO DISTRITO DE SÃO JOSE, DESTE MUNICIPIO, PARA O LIXÃO SITUADO AS MARGENS DA PB-417, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002437 | 30/12/2014 | 15974.91 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVIÇOS DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE Nº 3.082 E 3.085, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 30/12/2014 | 210.50 | 00073858250449 | MARIA GORETE LEITE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES, E LANCHES FORNECIDAS AOS OPERARIOS DAS MAQUINAS NOS SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 521, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 30/12/2014 | 300.00 | 00004302453435 | JOSEFA GONÇALVES DE LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA A ATENDER SUAS NECESSIDADES COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 30/12/2014 | 300.00 | 00002028827483 | FRANCISCO JUNIOR SOARES DA SILVA | A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DE DESPESAS REALIZADAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 30/12/2014 | 300.00 | 00013274198404 | JOSÉ CONEGUNDES AQUINO FILHO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 30/12/2014 | 500.00 | 00005875119403 | ARNALDO ROLIM DE FREITAS | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESMATEMENTO E LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 30/12/2014 | 400.00 | 00050464450187 | JOSE CELIO DUARTE DE SOUZA | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO POÇO ARTESIANO DO DISTRITO DE SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, NO DESLIGAMENTO E LIGAMENTO DA BOMBA D'AGUA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 30/12/2014 | 400.00 | 00007023752412 | JOSIMAR DE FREITAS ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO MASTRUZ DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COMPREENDENDO O MES DE DEZEMBRO DO CORRENE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 30/12/2014 | 1200.00 | 00008550519812 | JOSÉ DIAS NETO | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO PROGRAMA VIOLAS E VIOLEIROS DE SEGUNDA A SABADO ATRAVES DA ALTA PIRANHAS, DURANTE SEIS MESES DE MAIO A OUTUBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/12/2014 | 9696.98 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADA A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 31/12/2014 | 900.00 | 00008438733450 | PONTO 55 | REFERENTE A VENDA DE 30 BASTÃO LED T507, DESTINADAS AS ORNAMENTAÇÕES NATALINAS DA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 31/12/2014 | 0.91 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NO DIA 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 31/12/2014 | 17.21 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO NO DIA 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 31/12/2014 | 1960.00 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024