| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2014 | 805.13 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (MERCADO, CEMITERIO, LAVANDERIAS, PRAÇAS E QUIOSQUE DA PRAÇA MIGUEL SOARES), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2014 | 350.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE SOLDA NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS OEW-9685-PB, NO COLETOR DE LIXO E NO TANQUE DE TRANPORTE D'AGUA; RECUPERAÇÃO DO CAMBÃO DE ENGATE NO EQUIPAMENTOS UTILIZADO NO REBOQUE DE VEICULOS; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 390.00 | 00007560128483 | VANEZA ALVES DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE EXAME (HOLTER 24 HORAS E ECOCARDIOGRAMA) PARA SEU FILHO MENOR LORRAN ALVES GUERRA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 170.00 | 00005755299463 | Luciene da Silva Araújo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES LABORATORIAIS (ANTI - CCP), CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 100.00 | 00098069063491 | Edvaildo Sousa Nascimento | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (ELETROCARDIOGRAMA C/RISCO CIRURGICO), CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 352.00 | 00039651070463 | Maria Jose Pereira Galdino | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2014 | 74.39 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF), REF. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CENTRO DE FISIOTERAPIA DE PSF), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2014 | 112.39 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (UNIDADE MISTA DE SAUDE), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 11.96 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (CONSOLIDADO), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 240.20 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2014 | 24.99 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2014 | 50.65 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (DELEGACIA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2014 | 600.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 21 DE DEZEMBRO/2013. (EDITAIS TOMADA DE PREÇO 001 E 002/2014 E PREGÃO 002 E 003/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2014 | 150.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 28 DE DEZEMBRO/2014. (EDITAL PREGÃO 004/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 6000.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOWS PIROTECNICOS - JOAREZ SOUZA DO O - ME | FOGOS DE ARTIFICIOS PARA SHOW PIROTECNICO A SER REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2014 | 81.17 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO), REF. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FILARMONICA DE BOA VISTA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2014 | 24.99 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2014 | 111.88 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CRECHE MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2014 | 112.39 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (GINASIO POLIESPORTIVO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2014 | 215.91 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (COORD.DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS FRANCISCA LEITE VITORINO E SANTINO LUIZ DE OLIVEIRA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2014 | 30.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | EXTRAÇÃO DE PARAFUSOSNO ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS MMV-6487-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 650.00 | 00098139843415 | Millena Ferreira de Aguiar | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NO TRATAMENTO MEDICO QUE SERA REALIZADO FORA DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE RECIFE - PE, NOS DIAS 14, 20 E 27 DE JANEIRO E 12 DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2014 | 8.58 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR), REF. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2014 | 31.78 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS), REF. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2014 | 101.29 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL E CENTRO DE CAPACITAÇÃO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2014 | 50.65 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2014 | 50.65 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2014 | 1009.12 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2014 | 1142.40 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2014 | 83.55 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2014 | 1727.55 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (MINI USINA, MATADOURO, PARQUE DE EVENTOS E SEC. DE SERVIÇOS RURAIS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2014 | 1425.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BICOS DA PÁ CARREGADEIRA KOMATSU; RECUPERAÇÃO DE BICOS DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR; E SOLDA NO COLETOR DE ESCAPAMENTO DA RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2014 | 599.60 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (MODEN), DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2014 | 1511.64 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CELULARES), DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2014 | 45.00 | 00008409949407 | Fernando Vieira de Oliveira Neto | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO ELETRONICO SOBRE CAPACITAÇÃO DE ENVIO DO NOVO SISTEMA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS, QUE SERA REALIZADO PELO TCE-PB, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/01/2014 | 300.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 03 DE JANEIRO/2014. (EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 004 E 005/2014 E AVISO ADIAMENTO DE LICITAÇÃO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/01/2014 | 450.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NAS EDIÇÕES DOS DIAS 09, 10 E 11/01/2014. (EDITAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 07/01/2014 | 300.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NAS EDIÇÕES DOS DIAS 07 E 08 DE JANEIRO/2014. (EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 002 E 006/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 07/01/2014 | 91.78 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO), REF. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 07/01/2014 | 75.00 | 05437624000194 | Campgraf - Edmo de Carvalho Silva | CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA A DIVISÃO DE PESSOAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 07/01/2014 | 830.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind. e Com. de Pecas e Molas | MANDRILHAMENTO E MONTAGEM DA MANGA DE EIXO, SERVIÇOS NAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS E EMBUCHAMENTO DO FEIXE DE MOLAS DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 07/01/2014 | 270.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind. e Com. de Pecas e Molas | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS ESTABILIZADORES COM PARAFUSOS NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0000062 | 07/01/2014 | 565.94 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0000065 | 07/01/2014 | 1081.93 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAL PARA PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 07/01/2014 | 1165.00 | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISORIA COM VIDRO E REVESTIMENTO FUME NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 07/01/2014 | 84.77 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 07/01/2014 | 1000.00 | 00068352735420 | Magna do Carmo Silva Cruz | PROMOVER PALESTRA COM TEMA INTITULADO DE ''O SISTEMA DE CICLO NA ALFABETIZAÇÃO'', NA ABERTURA DA IX SEMANA PEDAGOGICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TENDO COMO PUBLICO OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 07/01/2014 | 79559.66 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2014 | 75.00 | 00003238371401 | Kezia Silmara Costa Farias | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO ELETRONICO SOBRE CAPACITAÇÃO DE ENVIO DO NOVO SISTEMA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS, QUE SERA REALIZADO PELO TCE-PB, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2014 | 71.98 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX-CHEFIA DE GABINETE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2014 | 120.00 | 00001995245488 | Joselha Camilo de Sousa | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME LABORATORIAIS (TSH, T4 LIVRE, TIREOGLOBULINA, ANTE-TIREOGLOBULINA), CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2014 | 449.00 | 00005913536444 | MARIA JOSE ALVES MONTEIRO | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR DE FITAS REAGENTES PARA GLICOSIMETRO PARA REALIZAÇÃO DE 3 (TRES) TESTES DIARIOS PARA CONTROLE GLICEMICO, CONFORME LAUDO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2014 | 121.00 | 00010359233430 | Adriana Michele Souza Lima | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (DOSAGEM DE AMONIO, DE ACIDO PURIVICO, DE LACTATO, DE ACIDO DE CARBOMAZEPINA E DE ACIDO VALPORICO0 PARA SUA FILHA MENOR YASMIN VITORIA SOUSA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2014 | 335.00 | 00004570889409 | MICHELLE DE ALMEIDA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (CITILOGRAFIA OSSEA), CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2014 | 175.00 | 12118510000147 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA DO GIROFLEX NO VEICLUO FIAT DOBLÔ, PLACAS NQH-4899-PB. (AMBULANCIA MUNICIPAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2014 | 733.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERV.AUTOMOTIVOS LTDA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/01/2014 | 318.08 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE SAUDE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0000063 | 07/01/2014 | 189.00 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAL ELETRICO PARA INSTALAÇÃO DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 07/01/2014 | 130.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERV.AUTOMOTIVOS LTDA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 07/01/2014 | 1180.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE LICENÇA-MATERNIDADE DA FUNCIONARIA CLAUDIA MARIA ALVES TEIXEIRA, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2014 | 210.00 | 00010465434401 | MARIA DE FATIMA LACERDA CAVALCANTE | SERVIÇOS PRESTADOS UMA VEZ POR SEMANA NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2014 | 303.85 | 00082623767491 | Juracy Barbosa de Araujo | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NA SUBSTITUIÇÃO DE UMA LAJE DE CONCRETO NA CISTERNA COMUNITARIA, SITUADA NA LOCALIDADE MONICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2014 | 40.00 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BOMBA DE GRAXA DA OFICINA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/01/2014 | 33.20 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA BOMBA DE GRAXA DA OFICINA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 07/01/2014 | 1670.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind. e Com. de Pecas e Molas | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 07/01/2014 | 731.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind. e Com. de Pecas e Molas | ALINHAMENTO DOS FEIXES DE MOLA, CONFECÇÃO DE 04 ABRAÇADEIRAS C/CRAVO, CONFECÇÃO DE 02 DESLIZANTES C/PARAFUSO, NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0000064 | 07/01/2014 | 445.00 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAL (CAL HIDRATADO) PARA PINTURA DE MEIO-FIO DA RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0000066 | 07/01/2014 | 120.80 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE LAJE DE CONCRETO EM CISTERNA COMUNITARIA NA LOCALIDADE MONICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2014 | 680.00 | 00002548882403 | Gibson Cunha de Araujo | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE CAMINHOES-PIPAS ATRAVES DA SUBSTAÇÃO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2014 | 4800.00 | 17352582000178 | LINDEMBERG CAVALCANTI DA SILVA | LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA - D4-E, EQUIPADO COM ESCARIFICADOR, PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NO ASSENTAMENTO JOSE JOVEM, NA LOCALIDADE JUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 07/01/2014 | 320.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00000975589407 | FRANCINALDO CARLOS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, NOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00036638706420 | Jose Santos Duarte | Serviços prestados como operador de máquinas pesadas - pá carregadeira, nos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Rurais, deste municipio, durante o mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/01/2014 | 77.76 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CONSELHO TUTELAR), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Viver Melhor | Atividades em defesa do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2014 | 125.66 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CONSELHO DO IDOSO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2014 | 800.00 | 00092887015400 | EDMUNDO BESERRA DE MELO | SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CATAVENTO PARA TRANSFERENCIA DA LOCALIDADE RIACHO FUNDO PARA O ASSENTAMENTO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2014 | 180.00 | 00009918953470 | PAULO FELIPE GUIMARAES ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (ELETRONEUROMIOGRAFIA) DO BRAÇO ESQUERDO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2014 | 400.00 | 00002431719430 | DANIEL FARIAS PEREIRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM NEUROLOGISTA + ELETROENCEFALOGRAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2014 | 40.00 | 00000075121476 | SELMA MARIA MARCELINO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (IMPEDANCIOMETRIA), CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2014 | 273.00 | 00098139843415 | Millena Ferreira de Aguiar | Auxilio financeiro para custear meias elasticas, cinta elastica e respiron, para preparação para cirurgia bariatrica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/01/2014 | 75.00 | 00069156751400 | Helio Carlos Batista Junior | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINARIA DA CIES, QUE SERA REALIZADA NO DIA 30 DE JANEIRO/2014, NO AUDITORIO DA 3ª GRS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2014 | 75.00 | 00005183273456 | José Isaac Pereira Araujo | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE O SINAN ONLINE, QUE SERA REALIZADO NO DIA 31 DE JANEIRO/2014, NO AUDITORIO DO HEMOCENTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000088 | 15/01/2014 | 940.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000089 | 15/01/2014 | 470.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2014 | 771.68 | 70097530000690 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2014 | 346.83 | 70097530000690 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2014 | 89.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000093 | 15/01/2014 | 540.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000094 | 15/01/2014 | 225.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000095 | 15/01/2014 | 2581.60 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000096 | 15/01/2014 | 5223.59 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000097 | 15/01/2014 | 880.50 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000098 | 15/01/2014 | 205.50 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000099 | 15/01/2014 | 193.20 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2014 | 1228.96 | 70097530000690 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2014 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | LOCAÇÃO DE CONCENTRAODR DE OXIGENIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, PARA O SRa. JOSEFA MARIA DE ARAUJO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000103 | 15/01/2014 | 1882.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/01/2014 | 500.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA E DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SERVIDORES, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2014 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS POR ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A CAPTAÇAO DE RECURSOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL,CONFORME CONTRATO Nº 008/2014, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2014 | 500.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda. | LOCAÇAO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA INFORMATIZADO DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2014 | 5175.75 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000107 | 17/01/2014 | 243.00 | 00012267945487 | Orivaldo Gonzaga da Silva | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA NQC-2349-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO TRANSP.DE AUXILIARES E TECNICOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. DE LOC.DE SERV. Nº 051/2014, REFERENTE AO PERIODO DE 20 A 31 DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2014 | 143.96 | 09283185000163 | Poder Judiciario do Estado da Paraiba | TARIFA PELA DILIGIENCIA RELATIVA AO PROCESSO Nº 0024420-91.2013.815.0011 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2014 | 350.00 | 70026935000122 | Lindiart Publicações Ltda Me | PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 12/2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PAGAMENTO DE MULTAS | Pagamento de Multa Junto a Orgãos Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2014 | 2880.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO RELATIVA AOS PROCESSOS 2457/13, 2458/13 E 2459/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/01/2014 | 215.16 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1470), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/01/2014 | 600.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NAS EDIÇÕES DOS DIAS 16 DE 22 DE JANEIRO/2014. (EDITAIS AVISO DE RETIFICAÇÃO, PREGÃO 010/2014, 011/2014 E 012/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/01/2014 | 300.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 24 DE JANEIRO/2014. (EDITAL CANCELAMENTO DO PREGÃO 011/2014 E PREGÃO 014/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/01/2014 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX-DIVISÃO DE MATERIAIS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2014 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/01/2014 | 479.31 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1100), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/01/2014 | 500.00 | 11639864000174 | RADIO CARIRI - AE COMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CARIRI, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/01/2014 | 6923.45 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP,DESCONTADO DO FPM (CONTA 9.004-2), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/01/2014 | 80.54 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP,DESCONTADO DO FEP (CONTA 10.684-4), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/01/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Debito em conta relativo contribuicao para a Fed. das Assoc. de Municípios da Paraiba - FAMUP, ref. ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/01/2014 | 319.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, EM EDIÇÕES DO DIARIO A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/01/2014 | 102.84 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP,DESCONTADO DO CEX (CONTA 13.109-1), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/01/2014 | 12.38 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP,DESCONTADO DO CIDE (CONTA 13.465-1), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/01/2014 | 4.70 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP,DESCONTADO DO ICMS-DESON (CONTA 283.143-0), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/01/2014 | 3.81 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP,DESCONTADO DO ITR (CONTA 9.006-9), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/01/2014 | 88.52 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP,DESCONTADO DO RECURSO MINERAIS (CONTA 1.841-4), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/01/2014 | 4802.53 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/01/2014 | 779.78 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS), REF. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0000187 | 17/01/2014 | 256.28 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-4261-PB, LOCADO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 17/01/2014 | 5500.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA PARA O EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FILARMONICA DE BOA VISTA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2014 | 13.76 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA MUNICIPAL), REF. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/01/2014 | 640.00 | 14948390000130 | SUCATAO GUERRA LTDA - ME | CONFECÇÃO DE ARVORE E ESTRELA EM ESTRUTURA DE FERRO, RECUPERAÇÃO DE ARO PARA ARVORE DE NATAL, PARA A DECORAÇÃO NATALINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/01/2014 | 3610.00 | 24496168000106 | CAUI IND.E COM.DE ART.EM COURO LTDA | PASTAS E BOLSAS EM COURO PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PROFESSORES E AS MERENDEIRAS, DURANTE A IX SEMANA PEDAGOGICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/01/2014 | 2250.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | CAMISETAS EM MALHA COM ESTAMPA PERSONALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE A IX SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/01/2014 | 1198.40 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | CADERNO ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/01/2014 | 250.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICACAO VISUAL | CONFECÇÃO E SERIGRAFIA DE 19 PLACAS EM P.S., PARA SEREM ENTREGUES AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM RECONHECIMENTO AOS PROJETOS DIDATICOS DESENVOLVIDOS NO ANO LETIVO DE 2013 E 01 BANNER 30X20, PARA SER USADO NAS OFICINAS E PALESTRAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/01/2014 | 510.00 | 02709827000102 | Panific. Virgem de Fatima-Mª de Fatima B.de Farias | PASTEL E COXINHA PARA O LANCHE DOS PARTICIPANTES DA IX SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/01/2014 | 1650.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | KIT DE PÃO, BOLO E BISCOITO E KIT DE BOLO E SALADA PARA O LANCHE DOS PARTICIPANTES DA IX SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/01/2014 | 2738.77 | 00009926804411 | EUDES ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO ANDRE DE OLIVEIRA, NA LOCALIDADE MALHADINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/01/2014 | 100.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DO ONIBUS PLACAS MMV-6487-PB E MICROONIBUS PLACAS MOT-9275-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/01/2014 | 439.65 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (POLIESPORTIVO E QUADRA DE AREIA DA LOCALIDADE BRAVO), REF. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/01/2014 | 63.09 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE MÃE JANOCA), REF. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/01/2014 | 1061.66 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (COORD. DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES), REF. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/01/2014 | 560.00 | 00002912304407 | JAQUELINE QUERINO DE FREITAS E LIMA | PROMOVER OFICINA COM TEMA ''SENTA QUE LA VEM HISTORIA'', DURANTE A IX SEMANA PEDAGOGICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TENDO COMO PUBLICO ALVO OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/01/2014 | 560.00 | 00005211671406 | FABIOLA SOARES DE VASCONCELOS | PROMOVER OFICINA COM TEMA ''PRODUÇÃO DE RECURSOS DIDATICOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL'', DURANTE A IX SEMANA PEDAGOGICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TENDO COMO PUBLICO ALVO OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0000195 | 17/01/2014 | 265.54 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS MMR-1529-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0000196 | 17/01/2014 | 130.02 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS MOT-9275-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0000197 | 17/01/2014 | 585.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OGB-0424-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0000198 | 17/01/2014 | 255.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS MMV-6487-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/01/2014 | 426.29 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | LICENCIAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5125-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/01/2014 | 460.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/01/2014 | 89.02 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (GABINETE DO PREFEITO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000104 | 17/01/2014 | 149.67 | 00087390868449 | Rozilene Borburema | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOS-1140-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº052/2014, REF.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000105 | 17/01/2014 | 143.17 | 00005560698466 | Danielly Silva Ramos | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA 125 CILINDRADAS, PLACA MOA-5283-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 046/2014, REF.AO PERIODO DE 20 A 31 DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000106 | 17/01/2014 | 149.33 | 00051866668404 | ANA LEITE SOARES | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOW -7587 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOSNº 048/2014, REF.AO PERIODO DE 20 A 31 DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000109 | 17/01/2014 | 244.33 | 00064934322434 | Antonio Roberto Pereira | LOCAÇAO DE MOTO HONDA, PLACAS: MMT-7681- PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O HORARIO DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 049/2014, REFERENTE AO PERIODO DE 20 A 31 DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000111 | 17/01/2014 | 1840.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000112 | 17/01/2014 | 1162.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000113 | 17/01/2014 | 552.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000114 | 17/01/2014 | 120.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000115 | 17/01/2014 | 189.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000116 | 17/01/2014 | 12753.33 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000117 | 17/01/2014 | 1036.00 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2014 | 200.00 | 00007200933414 | MARIA APARECIDA GUEDES DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (ULTRASSONOGRAFIA DO OMBRO), CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000135 | 17/01/2014 | 6558.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000138 | 17/01/2014 | 367.50 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000139 | 17/01/2014 | 2615.41 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/01/2014 | 318.45 | 70097530000690 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000147 | 17/01/2014 | 1344.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000148 | 17/01/2014 | 5184.09 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/01/2014 | 105.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO FIAT UNO PLACAS OEX-4557-PB E AMBULANCIAS PLACAS NPV-9438-PB E OFZ-9226-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/01/2014 | 3095.00 | 00004570889409 | MICHELLE DE ALMEIDA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO FORA DE SEU DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/01/2014 | 226.16 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADE MISTA DE SAÚDE), REF. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/01/2014 | 190.23 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SAUDE, CENTRO DE FISIOTERAPIA E PSF), REF. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0000183 | 17/01/2014 | 704.87 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0000186 | 17/01/2014 | 536.40 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NPV-9438-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL), DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0000191 | 17/01/2014 | 447.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-7974-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0000193 | 17/01/2014 | 2757.52 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACAS OFZ-9226-PB (AMBULÂNCIA MUNICIPAL), DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0000194 | 17/01/2014 | 3242.17 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NQH-4899-PB (AMBULÂNCIA MUNICIPAL), DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 17/01/2014 | 810.00 | 00098139843415 | Millena Ferreira de Aguiar | Auxilio financeiro para custear tratamento fora do domicilio, pois necessita de acompanhamento medico especializado para o problema de obesidade, na cidade de Recife-Pe. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000213 | 17/01/2014 | 599.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000215 | 17/01/2014 | 4616.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0000216 | 17/01/2014 | 913.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000108 | 17/01/2014 | 239.67 | 00070078076749 | Francisco Guimaraes de Lima | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MMW-4793-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O HOR.DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 050/2014, REF. AO PERIODO DE 20 A 31 DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/01/2014 | 320.00 | 14948390000130 | SUCATAO GUERRA LTDA - ME | CONFECÇÃO DE BASCULANTE DE FERRO MEDINDO 1,00 X 1,00M COM VIDRO CANELADO PARA O CENTRO COMUNITARIO DA LOCALIDADE FARINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/01/2014 | 270.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS FIAT UNO PLACAS MMU-5527-PB E SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB, E CARROÇÃO DE COLETA DE LIXO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/01/2014 | 836.78 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MERCADO, CEMITERIO, LAVANDERIA E PRAÇAS), REF. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0000181 | 17/01/2014 | 149.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA CARGO PLACAS NQD-9313-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0000182 | 17/01/2014 | 119.20 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PRISMA PLACAS NPX-0253-PB, LOCADO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0000188 | 17/01/2014 | 238.40 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0000189 | 17/01/2014 | 238.40 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MMU-5527-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0000192 | 17/01/2014 | 596.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT SIENA PLACAS OGG-1871-PB, LOCADO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0000207 | 17/01/2014 | 2132.23 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS ORW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/01/2014 | 378.00 | 10893377000170 | NORMAQ COMERCIO MAQ EQUIP LTDA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/01/2014 | 490.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORAS, MOTO E GRADES ARADORAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/01/2014 | 1146.71 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MINI USINA, MATADOURO, DESSALINIZADORES E POÇOS COMUNITARIO), REF. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0000178 | 17/01/2014 | 783.43 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-4291-PB, LOCADO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0000180 | 17/01/2014 | 149.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA CARGO PLACAS MMP-0945-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0000185 | 17/01/2014 | 592.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OGF-0228-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0000190 | 17/01/2014 | 149.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA PLACAS NQI-0455-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A EMATER-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0000199 | 17/01/2014 | 510.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0000200 | 17/01/2014 | 255.28 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0000201 | 17/01/2014 | 255.05 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 275, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0000202 | 17/01/2014 | 382.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0000203 | 17/01/2014 | 2550.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A PÁ CARREGADEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0000204 | 17/01/2014 | 382.76 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 295, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0000205 | 17/01/2014 | 1785.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0000206 | 17/01/2014 | 510.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-I, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0000208 | 17/01/2014 | 2915.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADERIA CATERPILAR, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0000209 | 17/01/2014 | 2252.47 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILAR, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/01/2014 | 1916.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA GRADE ARADORA TATUZINHO, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000110 | 17/01/2014 | 253.33 | 00022605371468 | Agostinho Pereira Pinto Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMO DE CORRENPONDENCIAS, DURANTE O EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, EM UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA MOQ-8355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 047/2014, REF.AO PERIODO DE 20 A 31 DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2014 | 724.00 | 00084066709400 | Yaroslane Josefa Batista Gomes | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/01/2014 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/01/2014 | 180.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10, 17, 22 E 30 DE JANEIRO/2014, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/01/2014 | 60.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 27 DE JANEIRO/2014, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/01/2014 | 11.21 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE CAPACITAÇÃO), REF. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0000179 | 17/01/2014 | 1270.17 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OFZ-9286-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0000184 | 17/01/2014 | 891.90 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/01/2014 | 14698.87 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/01/2014 | 4483.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/01/2014 | 3128.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/01/2014 | 1206.64 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/01/2014 | 941.43 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/01/2014 | 821.10 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/01/2014 | 253.39 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 19/01/2014 | 10445.62 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O FUSEM, RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2012 (PARCELA 13/36). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 19/01/2014 | 1375.71 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2010 REPASSADAS A MENOR (PARCELA 08/60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/01/2014 | 13575.06 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/01/2014 | 17232.22 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 19/01/2014 | 4606.71 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/01/2014 | 2753.31 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/01/2014 | 2718.25 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 19/01/2014 | 798.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 19/01/2014 | 1900.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/01/2014 | 41540.78 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/01/2014 | 12880.83 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/01/2014 | 5121.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/01/2014 | 35.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/01/2014 | 12509.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/01/2014 | 2022.22 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/01/2014 | 4706.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/01/2014 | 17710.93 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/01/2014 | 160.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/01/2014 | 9050.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 19/01/2014 | 5369.43 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/01/2014 | 1206.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/01/2014 | 85.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/01/2014 | 22.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/01/2014 | 19268.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/01/2014 | 9544.34 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/01/2014 | 2004.31 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/01/2014 | 5622.95 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO DE CRECHES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 19/01/2014 | 10102.42 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/01/2014 | 86708.12 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/01/2014 | 10613.55 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/01/2014 | 1360.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/01/2014 | 440.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/01/2014 | 6729.77 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/01/2014 | 24115.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/01/2014 | 5064.29 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/01/2014 | 22757.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/01/2014 | 178821.85 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/01/2014 | 22499.57 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/01/2014 | 4779.14 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/01/2014 | 2321.51 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/01/2014 | 2480.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | GONDOLA EM AÇO PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/01/2014 | 3130.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE LOUSAS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/01/2014 | 2040.00 | 09014690000102 | MARIA DE FATIMA ARRUDA | BATERIAS DE 150 A PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB E MICRONIBUS PLACAS OFB-4348-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0000299 | 20/01/2014 | 15.80 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NA PREDIO ONDE FUNCIONA A FILARMONICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0000301 | 20/01/2014 | 87.30 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000432013 | 0000303 | 20/01/2014 | 380.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | CAIXA D'AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, NA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0000304 | 20/01/2014 | 749.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS (RIPA E TELHA CERAMICA) PARA RECUPERAÇÃO DE COBERTURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0000305 | 20/01/2014 | 184.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | TUBO DE PVC PARA SUBSTITUIÇÃO NA REDE DE ESGOTO DA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/01/2014 | 2201.95 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | MATERIAL PARA MONTAGEM DE KITS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PROFESSORES DURANTE A IX SEMANA PEDAGOGICA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/01/2014 | 80.00 | 00005621265467 | Inglid Natieli M. Martins Soares | SERVIÇOS DE ENTREGA DA EDIÇÃO Nº 196 DO MENSARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, NAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000239 | 20/01/2014 | 1885.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/01/2014 | 850.00 | 00067484999415 | Maria da Guia Gonzaga Costa | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MEDICO (RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR), CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/01/2014 | 380.00 | 00003508094456 | Rita de Cassia Oliveira Lima | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO CIRURGICO (AGULHAMENTO POR USG DE NODULO E CISTO MAMARIO), CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0000262 | 20/01/2014 | 51.20 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL ELETRICO PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, MAQUINA COPIADORA E FREEZERES NA COORD.DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/01/2014 | 1258.19 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE EDUCAÇÃO INFANTIL A SER REALIZADA DURANTE A IX SEMANA PEDAGOGICA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0000258 | 20/01/2014 | 556.80 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA AMPLIAÇÃO E PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/01/2014 | 150.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 28 DE JANEIRO/2014. (EDITAL PREGÃO 014/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172013 | 0000289 | 20/01/2014 | 465.50 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL DO EXERCITO, SEBRAE E FUNCIONARIOS QUE TRBALHARAM EM HORARIO EXTRA-ORDINARIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 012/2014, REF.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/01/2014 | 300.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442013 | 0000268 | 20/01/2014 | 3870.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | CARTUCHOS HP E CD PARA AS IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/01/2014 | 49.00 | 70100615000256 | Albuquerque & Albuquerque Ltda. | BOBINA DE PAPEL PARA A MAQUINA REGISTRADORA DE FREGUENCIA DOS FUNCIONARIOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442013 | 0000270 | 20/01/2014 | 735.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | TONER PARA AS IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442013 | 0000267 | 20/01/2014 | 1850.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | CARTUCHOS HP PARA AS IMPRESSORAS DOS SETORES VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0000253 | 20/01/2014 | 128.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL ELETRICO PARA AMPLIAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL E INSTALAÇÃO DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/01/2014 | 4274.53 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (ILUMINAÇÃO PUBLICA), REF. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0000257 | 20/01/2014 | 115.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE LAJE PRE MOLDADA NA CISTERNA COMUNITARIA DA LOCALIDADE MONICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/01/2014 | 660.00 | 00000018664431 | Maria Gorete Costa Pereira | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MEDICO (RNM DO OMBRO DIREITO), CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/01/2014 | 350.00 | 00048555126487 | MARLUCE LUZIA DE OLIVEIRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM NEUROLOGISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/01/2014 | 600.00 | 00003508899454 | Terezinha Silva Araújo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MEDICO (COLONOSCOPIA), CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/01/2014 | 174.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | COMPLEMENTO MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO (PUNÇÃO ASPIRATIVA C/ AGULHAMENTO GUIADA POR USG MAMARIA), NA PACIENTE FRANCISCA GONÇALO DE FIGUEIREDO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/01/2014 | 1048.20 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NQH-4899-PB. (AMBULANCIA MUNICIPAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/01/2014 | 220.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE SUSPENSÃO, ARREFECIMENTO, ALINHAMENTO E RECUPERAÇÃO DO ESCAPAMENTO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NQH-4899-PB. (AMBULANCIA MUNICIPAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172013 | 0000290 | 20/01/2014 | 1985.50 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 012/2014, REF.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/01/2014 | 855.00 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 20 DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/01/2014 | 629.61 | 70097530000690 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/01/2014 | 3650.58 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PSF I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/01/2014 | 314.88 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NOS POSTOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/01/2014 | 275.00 | 03161004000220 | Replastil | EMBALAGEM PLASTICA PARA ACONDICIONAMENTO DOS EXAMES REALIZADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL E SACOLAS PLASTICAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/01/2014 | 1632.40 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAIS DE LIMPEZA E ITENS DE COPA/COZINHA PARA CONSUMO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTOS VINCULADOA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção do Cemiterio Público e sua Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0000300 | 20/01/2014 | 43.60 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS (BALDE PLASTICO E PICARETA) PARA OS SERVIÇOS DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Politicas de Revitalização Urbana | Construção e Reconstrução de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0000306 | 20/01/2014 | 480.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DA PINTURA DAS PRAÇAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/01/2014 | 220.00 | 12939807000173 | Bomba D agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | RECUPERAÇÃO DO MOTOR ELETRICO DE EQUIPAMENTO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Saúde | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Aquisição e implantação de dessalinizadores com manutenção dos mesmos. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/01/2014 | 280.00 | 12939807000173 | Bomba D agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR BOMBA DO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/01/2014 | 470.00 | 09014690000102 | MARIA DE FATIMA ARRUDA | BATERIA DE 100 A PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/01/2014 | 1080.00 | 08307662000382 | Pneu Ramos - Renovação de Pneus Borborema Ltda. | PNEUS E CAMARA DE AR PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0000298 | 20/01/2014 | 14.90 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | CORREIA B-51 PARA O MOTOR DE ACIONAMENTO DA PORTEIRA DO BRET DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção, Recuperação e Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0000302 | 20/01/2014 | 1323.30 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS COMUNITARIAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/01/2014 | 600.00 | 08307662000110 | Renovaçao de Pneus Borborema Ltda. | SERVIÇOS DE CONSERTO DE 06 PNEUS DA PÁ CARREGADEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/01/2014 | 2260.00 | 08593004000132 | Ind.de Artef.de Borracha, Recap.e Recic.de Pneus L | CONSERTO E RENOVAÇÃO DE PNEUS DO TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/01/2014 | 7647.28 | 03557406000168 | Ministerio da Agricultura e do Abastecimento | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA, RELATICO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1001681-01/2012 PRODESA/MAPA, FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A CEF. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/01/2014 | 450.00 | 12732749000102 | Radio FM de Serra Branca Ltda. | VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE, MATERIAS DE INTERESSE DO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/01/2014 | 350.00 | 70026935000122 | Lindiart Publicações Ltda Me | PUBLICAÇÃO DO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO 012/2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/01/2014 | 600.00 | 05777801000181 | Juarez Amaral de Medeiros-Ag.de Public.e Propag. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 23/01/2014 | 3850.00 | 09617993000110 | Samuel Ferreira da Silva | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE TELECOMUNICAÇOES-PROVEDOR DE CONEXAO DEDICADA A INTERNET, POR MEIO DE REDE DE CABEAMENTO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000347 | 23/01/2014 | 1021.60 | 17290596000104 | Jose Petronio de Carvalho | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O POLICIAMENTO QUE DESTACOU NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 058/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0000351 | 23/01/2014 | 2181.86 | 00067234224491 | Glauber Victor Almeida | SERV.DE TRANSP.DA CIDADE DE C.GRANDE OU DE OUTROS CENTROS, P/A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE MAT. E EQUIP. ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA, NO VEICULO FORD F-4000, PLACA GRY-8758-PB, CONF.CONT. Nº 065/2013 E SEU ADITIVO, REF. AO PERIODO DE 14 A 31 DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/01/2014 | 150.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 31 DE JANEIRO/2014.(EDITAL PREGÃO 015/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 23/01/2014 | 1000.00 | 07175974000155 | MR Comunicaçao e Contabilidade Ltda. | PUBLICAÇÃO DE REPORTAGEM DE CARATER INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO NA EDIÇÃO Nº 164/2013 DA REVISTA TRIBUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/01/2014 | 300.00 | 17770350000130 | CLAUDIA PATRICIA ALMEIDA CAVALCANTE - ME | DIVULGAÇAO DE AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA FORROZÃO DO CARIR, NA RADIO CARIRI AM DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 23/01/2014 | 445.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/01/2014 | 7.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA POR EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 9.003-4, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 23/01/2014 | 260.00 | 00003619458413 | Maria Navina Diniz de Almeida | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 390, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO POLICIAMENTO MILITAR NESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 021/2014, REF. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0000350 | 23/01/2014 | 528.58 | 00006755422436 | SAMUEL RAMOS CARVALHO | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, NO DESLOCAMENTO DA MESMA PARA TODA A AREA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 068/2013 E SEU ADITIVO, DURANTE O PERIODO DE 14 A 31 DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/01/2014 | 620.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. CONTRATO DE LACAÇAO DE IMOVEL Nº 018/2014, REF. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 23/01/2014 | 270.00 | 00064631877472 | Severina Vitorino Gonzaga | ALUGUEL DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA PREFEITO SEVERINO CABRAL, Nº 184, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº017/2014, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/01/2014 | 42.17 | 08706145000203 | Campinense Transporte de Cargas Ltda. | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE RECIFE-PE PARA CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/01/2014 | 430.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE SOLDA NO SUPORTE DO BICO DA CONCHA DA PA CARREGADEIRA; SOLDA NO PINO DO ENGATE DO TRATOR MASSEY FERGUSON 290; CORTE DOS PARAFUSOS E REABERTURA DOS FUROS , RECUPERAÇÃO DA BASE E SOLDA NO SUPORTE DO MANCAL DA GRADE ARADORA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/01/2014 | 240.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES MASSEY FERGUSON 4290-I, 275 E 290 E DAS RETROESCAVADEIRAS JCB E CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0000330 | 23/01/2014 | 5253.00 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA JLH-6344-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 035/2014, REF.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0000331 | 23/01/2014 | 3060.00 | 00069233802434 | Djair Ribeiro Guimarães | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MYY-0109-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRAT. DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA, FARINHA, MALHADA, RIACHO FUNDO, OLHO D'AGUA E SAO JOAOSINHO, CONF. CONTRATO Nº 034/2014, REF.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0000332 | 23/01/2014 | 6552.00 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MUT-9890-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADO NA BR 412, BOA VISTA, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 033/2014, REF. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0000333 | 23/01/2014 | 7210.00 | 00058770712468 | José Gomes Sampaio | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFE-2298-PB DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 036/2014, REF. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0000334 | 23/01/2014 | 4590.00 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 032/2014, REF.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/01/2014 | 977.50 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda. | MATERIAL ELETRICO PARA REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/01/2014 | 45.00 | 00000076396436 | Aderlon Bezerra de Souza | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PROMOVIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO NA PARAIBA, NO DIA 13 DE FEVEREIRO/2014, PARA O MANUSEIO DE UM CAMINHÃO-CAÇAMBA QUE SERA DOADO PELO GOVERNO FEDERAL E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/01/2014 | 45.00 | 00092878210468 | Wanderley Martins de Sousa | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PROMOVIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO NA PARAIBA, NO DIA 13 DE FEVEREIRO/2014, PARA O MANUSEIO DE UM CAMINHÃO-CAÇAMBA QUE SERA DOADO PELO GOVERNO FEDERAL E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/01/2014 | 105.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | CONSERTO DE PNEUS DO CARROÇÃO DE COLETA DE LIXO E CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0000358 | 23/01/2014 | 1729.33 | 00025074385415 | Lindolfo Pereira de Farias | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA E DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO P/O ATERRO SANITARIO, NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB, DE S/PROPRIEDADE, CONF.CONT. 069/2013 E SEU ADITIVO, REF. AO PERIODO DE 14 A 31 DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 23/01/2014 | 630.00 | 00009834109415 | Reginaldo Vitorino Soares | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA, S/N, DESTINADO COMO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. DE LOC. DE IMOVEL Nº 027/2014, REF. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/01/2014 | 400.00 | 09256770000174 | Shalom Ltda | COLCHÃO HOSPITALAR PARA ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA -PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000324 | 23/01/2014 | 710.00 | 17213921000135 | RANIELE PEREIRA DA SILVA - ME | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 057/2014, DURANTE O PERIODO DE 24 A 31 DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/01/2014 | 20.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | COSERTO DE PNEUS DO VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NQH-4899-PB.(AMBULANCIA MUNICIPAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000335 | 23/01/2014 | 1169.87 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000336 | 23/01/2014 | 416.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000337 | 23/01/2014 | 1100.09 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/01/2014 | 1980.00 | 00003221658494 | João Emiliano do Nascimento | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MEDICO (RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA TORAXICA), CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/01/2014 | 660.00 | 00088426459404 | JORGEANA GOMES BARBOSA DE FARIAS | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MEDICO (RESSONANCIA MAGNETICA DO ENCEFALO), CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/01/2014 | 220.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MEDICO (ECOCARDIOGRAMA), CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 23/01/2014 | 1530.00 | 00003878987439 | Maria das Dores Sousa Almeida | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR BIOPSIA DOS RINS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 23/01/2014 | 200.00 | 00007071487405 | Eurides Pereira de Lima Neto | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM NEUROLOGISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 23/01/2014 | 45.00 | 00003583614437 | Roseane Pereira de Medeiros e Outros | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA PARA A IMPLANTAÇÃO DA VACINA CONTRA HPV, NO DIA 06 DE FEVEREIRO/2014, NO AUDITORIO DO HEMOCENTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/01/2014 | 75.00 | 00069156751400 | Helio Carlos Batista Junior | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA, A SER REALIZADA NO DIA 13 DE FEVEREIRO/2014, NO AUDITORIO DA 3ª GRS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/01/2014 | 90.00 | 00007659649450 | ISAURA MACEDO ALVES | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA 2ª CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, REPRESENTANDO O MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO/2014, NO MUSEU ASSIS CHATEAUBRIAND. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0000352 | 23/01/2014 | 729.28 | 00096421940404 | Nildo Barbosa de Almeida | TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES RURAIS DE CACIMBA NOVA E SÃO PEDRO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA E OUTROS ESPECIAIS EM CAPS, EM VEICULO FIESTA PLACAS KLO-8683-PB, CONFORME CONTRATO Nº 064/2013 E SEU ADITIVO, DURANTE O PERIODO DE 14 A 31 DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0000353 | 23/01/2014 | 1077.12 | 00047356880482 | José da Guia Sousa Gomes | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO A CASOS EMERGENCIAIS, DE PACIENTES DAS LOCALIDADES SAO BENTO I E II, RIACHAO E POÇO DO JUÁ, P/A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE OU DE OUTROS CENTROS QUE SE FAÇAM NECESSARIO, EM VEICULOGOL PLACAS JQS-3093-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 067/2013 E SEU ADITIVO, REF.AO PERIODO DE 14 A 31 DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0000354 | 23/01/2014 | 1243.56 | 00003359461436 | Anselmo Apolinario de Torres | TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES POÇO DE PEDRA E SÃO JOÃOZINHO, BEM COMO DE OUTRAS AREAS DO MUNICIPIO, P/TRATAMENTO MEDICO EM C.GRANDE, NO VEICULO FIAT UNO PLACAS HWF-0197, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONTRATO 060/2013 E SEU ADITIVO, REFERENTE AO PERIODO DE 15 A 31 DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0000355 | 23/01/2014 | 1094.46 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA, CALUETE E SÃO PEDRO P/TRATAMENTOS ESPECIAIS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, P/HOSPITAIS EM C.GRANDE, NO VEIC. CORSA SEDANPLACAS MOU-1579-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT.Nº 062/2013 E SEU ADITIVO, REF.AO PERIDO DE 14 A 31 DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0000356 | 23/01/2014 | 801.36 | 00085433870430 | Aldo Paulo de Sousa | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NECESSITADOS DE TRATAMENTOS NAS AREAS DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA, FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA, PSIQUIATRIA E FONOAUDIOLOGIA, DAS LOC.CALUETE DOS LOPES, MALHADA, RIACHO FUNDO, E MONICA DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE, NO VEICULO CORSA PLACAS MNI-3666-PB, CONF. CONT. DE LOCAÇAO Nº 066/2013 E SEU ADITIVO, REF. AO PERIODO DE 14 A 31 DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0000357 | 23/01/2014 | 1341.30 | 00004287538412 | ANTONIO CARLOS SILVA PEREIRA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DAS LOC.SÃO JOÃOSINHO I E II, BATATAS E LAGOA DO CANTO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEICULO CORSA PLACAS MNL-1757-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº 059/2013 E SEU ADITIVO, DURANTE O PERIODO DE 14 A 31 DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/01/2014 | 4865.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DAS SETE AS DEZENOVE HORAS, NOS DIAS 07, 11, 14, 18, 21, 25 E 28 DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000363 | 23/01/2014 | 806.46 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000364 | 23/01/2014 | 376.16 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/01/2014 | 600.24 | 70097530000690 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 23/01/2014 | 1777.78 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/01/2014 | 430.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, CONF. CONT.DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 020/2014, REF. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/01/2014 | 530.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE IMOVEIS SITUADOS NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PISO SUPERIOR DO PREDIO, CONF.CONTRATO DE LOCAÇAO IMOVEL Nº 025/2014, REF.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/01/2014 | 500.00 | 00009495322405 | Maria Alice Pereira de Araujo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MEDICO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR) CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 23/01/2014 | 130.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | COMPLEMENTO MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO (RESSONANCIA MAGNETICA DA HIPOFISE), NA PACIENTE CELIA SOUSA BENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/01/2014 | 110.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO MICROONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS NPX-2771-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FILARMONICA DE BOA VISTA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 23/01/2014 | 23.06 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA MUNICIPAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 23/01/2014 | 1500.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND.E COM.DE CADEIRAS E MOVEIS DE ESC.LTDA. | MESA INFANTIL QUADRADA C/ 04 CADEIRAS, PARA A CRECHE MUNICIPAL E UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 23/01/2014 | 280.00 | 00002278029428 | ADRIANA VANUSA DE BRITO DIAS | PROMOVER OFICINA COM TEMA ''EXPLORANDO PRATICAS METODOLOGICAS DO USO DE SITUAÇÕES-PROBLEMAS NAS SERIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE A IX SEMANA PEDAGOGICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TENDO COMO ALVO OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/01/2014 | 135.00 | 00002258598400 | Albaneide Maria da Silva | DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2014, NO HOTEL TROPICAL TAMBAU. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/01/2014 | 135.00 | 00000750813423 | Sayonara Leite Falcao e Outros | DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2014, NO HOTEL TROPICAL TAMBAU. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 23/01/2014 | 420.00 | 00002127557492 | Celia de Lourdes Gomes Soares | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 024/2014, REF. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FILARMONICA DE BOA VISTA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/01/2014 | 530.00 | 00002532468491 | Inacio Gomes de Almeida | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO, 33, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMÔNICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FILARMONICA DE BOA VISTA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2014 | 425.00 | 00007458700408 | Daricelli Costa Gomes | SERVIÇOS DE LIMPEZA, DUAS VEZES POR SEMANA, DOS EQUIPAMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2014 | 500.00 | 05992126000103 | INSPECEC - INSPECAO VEICULAR LTDA | INSPEÇÃO TÉCNICA, REALIZADA NOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQI-5434-PB E OGB-0424-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2014 | 6629.93 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2014 | 477.84 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2014 | 14866.16 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2014 | 2009.52 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO DE CRECHES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2014 | 172.70 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2014 | 7072.45 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2014 | 585.86 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2014 | 642.09 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2014 | 1349.70 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2014 | 477.84 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE EPIDEMIOLOGICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2014 | 1000.00 | 00046737758487 | Ana Sampaio Lima | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MATA-BURRO, AO LADO DA BR-412, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇAO, PELA CONTRATANTE, P/DEPOSITO DE METRALHAS E RESTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO RECOLHIDOS PELA PREFEITURA NAS RUAS E LOGRADOUROS DA CIDADE, CONF. CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 026/2014, REF. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2014 | 724.00 | 00067611630482 | FRANCISCO DAS CHAGAS SAMPAIO SANTOS | SERVIÇOS DE PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, CENTRO - BOA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2014 | 3515.53 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2014 | 1057.49 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2014 | 135.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 DE JANEIRO E 06 E 13 DE FEVEREIRO/2014, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2014 | 240.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE NATAL-RN, NOS DIAS 13 DE JANEIRO E 11, 12 E 17 DE FEVEREIRO/2014, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2014 | 871.97 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102013 | 0000381 | 30/01/2014 | 3250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PARA PREFEITURA E FUSEM, AÇÃO SOCIAL, FARMÁCIA BÁSICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS, ESTOQUE E PATRIMÔNIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 180/2013 E SEU ADITIVO, REF.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2014 | 550.00 | 07635751000123 | WG & F Telecomunicações Ltda | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE COMUNICAÇÃO ENTRE COMPUTADORES - INTRANET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA E DEMAIS SEDES DE SECRETARIAS E ORGÃOS LIGADOS A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME CONTRATO 037/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2014 | 599.60 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (MODENS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2014 | 1326.46 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CELULARES), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402013 | 0000387 | 30/01/2014 | 3279.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA ME. | LOCAÇAO DE TRES VEICULOS - PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELAS SECRETARIAS DE: OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SERVIÇOS RURAIS E ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 007/2014, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2014 | 350.00 | 70026935000122 | Lindiart Publicações Ltda Me | PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO TERMO DE ADIJUDICAÇÃO DO PREGÃO 012/2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2014 | 1190.59 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2014 | 250.00 | 00002834777411 | Rosimira Pereira Medeiros | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIMAO P.DE ALMEIDA, 406-A, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 019/2014, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2014 | 450.00 | 12732293000180 | Jotê Promoções e Publicidades Ltda | DIVULGAÇÃO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA JORNAL 1.050 DA RADIO CATURITE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (DELEGACIA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/02/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/02/2014 | 500.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda. | LOCAÇAO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA INFORMATIZADO DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102013 | 0000425 | 03/02/2014 | 3250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PARA PREFEITURA E FUSEM, AÇÃO SOCIAL, FARMÁCIA BÁSICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS, ESTOQUE E PATRIMÔNIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 180/2013 E SEU ADITIVO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/02/2014 | 450.00 | 12732293000180 | Jotê Promoções e Publicidades Ltda | DIVULGAÇÃO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA JORNAL 1.050 DA RADIO CATURITE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/02/2014 | 5782.70 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP,DESCONTADO DA PRIMEIRA E SEGUNDA COTA DO FPM (CONTA 9.004-2), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/02/2014 | 1815.00 | 07852447000138 | LOCATION | LOCAÇAO DE TRES VEICULOS - PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELAS SECRETARIAS DE: OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SERVIÇOS RURAIS E ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 17 DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/02/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CENTRO DE CAPACITAÇÃO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/02/2014 | 9.46 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/02/2014 | 1463.82 | 00006345118400 | MARIA INACIA PEREIRA DE MELO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MATERIAL PARA COBERTURA DE SUA MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0000438 | 03/02/2014 | 219.10 | 02186341000129 | Monteiro Peças e Serviços Ltda | LUBRIFICANTES PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OFZ-9286-PB, DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 03/02/2014 | 350.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | PARA BRISA DIANTEIRO PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OFZ-9286-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0000470 | 03/02/2014 | 135.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA PINTURA DA PARTE INTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/02/2014 | 200.00 | 00009926804411 | EUDES ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | SERVIÇOS DE PINTURA NA ABERTURA DE LETREIROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E DO IDOSO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E PALNILHA ELABORADA PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/02/2014 | 1082.22 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (MINI USINA E MATADOURO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/02/2014 | 680.00 | 00002548882403 | Gibson Cunha de Araujo | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE CAMINHOES-PIPAS ATRAVES DA SUBSTAÇÃO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0000435 | 03/02/2014 | 389.40 | 02186341000129 | Monteiro Peças e Serviços Ltda | OLEO LUBRIFICANTE PARA A RETROESCAVADEIRA E PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção, Recuperação e Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0000460 | 03/02/2014 | 354.12 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE LAJE DE CONCRETO NA CISTERNA COMUNITARIA DA LOCALIDADE MONICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/02/2014 | 1055.87 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (MERCADO, CEMITÉRIO, LAVANDEIRA E PRAÇAS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442013 | 0000439 | 03/02/2014 | 384.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0000448 | 03/02/2014 | 664.60 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS (TUBO E CIMENTO) PARA AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS DA RUA EDINALDO BATISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0000453 | 03/02/2014 | 15.40 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL PARA PINTURA DA PARTE INTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0000455 | 03/02/2014 | 98.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL ELETRICO PARA REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0000457 | 03/02/2014 | 28.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | CABO EM MADEIRA PARA ENXADA PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/02/2014 | 14.50 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | TESOURA DE CORTAR GRAMA PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA MIGUEL SOARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0000459 | 03/02/2014 | 30.99 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MASSA BETUMOSA PARA VEDAÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTOS DE PREDIOS MUNICIPAIS E VIAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0000469 | 03/02/2014 | 35.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | CHIBANCA COM CABO PARA OS SERVIÇOS DA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/02/2014 | 1500.00 | 00008720241488 | Severino Emiliano do Nascimento Neto | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA DESOBSTRUÇÃO DO CANAL A CEU ABERTO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS ARNALDO PEREIRA DE ALMEIDA E MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/02/2014 | 290.00 | 00009926804411 | EUDES ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIROS EM PREDIOS E OUTRAS CONSTRUÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E PLANILHA ELABORADA PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/02/2014 | 182.92 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (UNIDADE MISTA DE SAUDE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/02/2014 | 129.27 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA,(IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/02/2014 | 800.00 | 00003373497469 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO FRANCA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MEDICO (COLONOSCOPIA + POLIPECTOMIA), CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/02/2014 | 1100.00 | 00005877627481 | Janaina de Araujo Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE CORREÇÃO E MELHORIA DA VISÃO, CONFORME ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000430 | 03/02/2014 | 449.00 | 00087390868449 | Rozilene Borburema | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA NPZ-2957-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº052/2014, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000431 | 03/02/2014 | 448.00 | 00051866668404 | ANA LEITE SOARES | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOW -7587 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOSNº 048/2014, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000432 | 03/02/2014 | 429.50 | 00005560698466 | Danielly Silva Ramos | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA 125 CILINDRADAS, PLACA MOA-5283-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 046/2014, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/02/2014 | 1180.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE LICENÇA-MATERNIDADE DA FUNCIONARIA CLAUDIA MARIA ALVES TEIXEIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0000440 | 03/02/2014 | 57.10 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL ELETRICO PARA INSTALAÇÃO DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0000454 | 03/02/2014 | 27.60 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL ELETRICO PARA MODIFICAÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/02/2014 | 542.02 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. | MATERIAL PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 03/02/2014 | 912.50 | 04647887001994 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA - ME | ARMARIO E BALCÃO EM AÇO PARA ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PSF, DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 03/02/2014 | 186.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | MATERIAL PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000471 | 03/02/2014 | 403.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000472 | 03/02/2014 | 222.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000473 | 03/02/2014 | 2466.00 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000475 | 03/02/2014 | 172.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (GINASIO POLIESPORTIVO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/02/2014 | 223.89 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (COORD. DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS FRANCISCA LEITE VITORINO E SANTINO LUIS DE OLIVEIRA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CRECHE MÃE JANOCA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FILARMONICA DE BOA VISTA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/02/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FILARMONICA DE BOA VISTA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/02/2014 | 15.25 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA MUNICIPAL), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0000437 | 03/02/2014 | 704.80 | 02186341000129 | Monteiro Peças e Serviços Ltda | LUBRIFICANTES PARA O ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OGB-0424-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0000441 | 03/02/2014 | 41.80 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL PARA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO ANDRE DE OLIVEIRA, NA LOCALIDADE MALHADINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0000442 | 03/02/2014 | 927.77 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA AMPLIAÇÃO DA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0000443 | 03/02/2014 | 103.50 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0000444 | 03/02/2014 | 28.05 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0000445 | 03/02/2014 | 263.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNIICPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0000446 | 03/02/2014 | 681.90 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA AMPLIAÇÃO DA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0000447 | 03/02/2014 | 98.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL PARA AMPLIAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0000449 | 03/02/2014 | 58.74 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS ELETRICOS PARA REPOSIÇÃO NA ESCOLA FRANCISCO SULPINO DE ARAÚJO, NA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0000450 | 03/02/2014 | 53.60 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E DE FREZERES NA COORD. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0000451 | 03/02/2014 | 82.99 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE DIVISORIA DE MADEIRA NA SALA DE ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR NO PREDIO DA COORD.DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0000452 | 03/02/2014 | 19.99 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | FECHADURA DE MAÇANETA PARA REPOSIÇÃO NA COORD.DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0000456 | 03/02/2014 | 21.60 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E MAQUINA XEROX NA COORD. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 03/02/2014 | 1000.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 03/02/2014 | 1000.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0000467 | 03/02/2014 | 86.70 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA AMPLIAÇÃO DA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0000468 | 03/02/2014 | 59.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NA ESCOLA CICERO ANDRE DE OLIVEIRA NA LOCALIDADE MALHADINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/02/2014 | 470.00 | 09014690000102 | MARIA DE FATIMA ARRUDA | BATERIA DE 100 A PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/02/2014 | 350.00 | 00009926804411 | EUDES ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIROS NO PREDIO DA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/02/2014 | 69897.19 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 04/02/2014 | 570.00 | 14400847000178 | MARCIA JORDANA DE CARVALHO | CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) GRADES DE FERRO PARA A ESCOLA CICERO ANDRE DE OLIVEIRA, NA LOCALIDADE MALHADINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 04/02/2014 | 425.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE LIMPEZA, DUAS VEZES POR SEMANA, DOS EQUIPAMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 04/02/2014 | 90.00 | 00076093395472 | Alexandre de Araujo Borborema | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 04/02/2014 | 92.21 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 04/02/2014 | 45.00 | 00004363363401 | Diogenes Farias Gonzaga | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE FEVEREIRO/2014, PARA COMPARECIMENTO A AUDIÊNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 04/02/2014 | 45.00 | 00003505726400 | Luis Carlos Gonzaga de Oliveira | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE FEVEREIRO/2014, PARA COMPARECIMENTO A AUDIÊNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 04/02/2014 | 85.26 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 04/02/2014 | 75.00 | 00003238371401 | Kezia Silmara Costa Farias | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE FEVEREIRO/2014, PARA COMPARECIMENTO A AUDIÊNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 04/02/2014 | 371.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NPV-9438-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/02/2014 | 50.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NPV-9438-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 04/02/2014 | 475.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NPV-9438-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 04/02/2014 | 180.00 | 00033832820400 | ESPEDITO CORREIA LEAL | COMPLEMENTO MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (USG TRANSRENAL COM BIOPSIA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 04/02/2014 | 170.00 | 00007542656414 | Rosicleide Zizuino Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM ENDOCRINOLOGIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 04/02/2014 | 6000.00 | 00009833900453 | DAMIAO RAMOS SAMPAIO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA DE PROSTATOVESICOLECTOMIA, CONFORME DECLARAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0000501 | 04/02/2014 | 370.68 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UM AMBULATÓRIO MEDICO NA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO PORTO, NA LOCALIDADE MONICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 04/02/2014 | 960.00 | 12661895000275 | ESCOLA TECNICA NOSSA SENHORA DA CONSOLACAO LTDA | CURSO DE CAPACITAÇÃO EM FARMACIA PARA SERVIDORAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 04/02/2014 | 1959.72 | 00009682037441 | PEDRO CLEMENTINO DE ARAUJO JUNIOR | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NA CONSTRUÇÃO DE UM AMBULATÔRIO MÉDICO ANEXO A ESCOLA AMERICO PORTO, NA LOCALIDADE MONICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 04/02/2014 | 330.08 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE SAÚDE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 04/02/2014 | 150.00 | 00069156751400 | Helio Carlos Batista Junior | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 26 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINA CONTRA O HPV E TRATAMENTO PROFILATICO DA RAIVA HUMANA, REALIZADA NO AUDITÓRIO DO HEMOCENTRO E NO DIA 27 DE FEVEREIRO/2014 PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIES NO AUDITÓRIO DA 3ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 04/02/2014 | 344.85 | 70097530000690 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000527 | 04/02/2014 | 949.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 04/02/2014 | 4170.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 04, 08, 11, 15 18 E 25 DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 04/02/2014 | 45.00 | 00007666216424 | PATRIK JOSE FIDELIS DINIZ | DIARIA PARA A CIDADE JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 20 DE FEVEREIRO/2014, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 04/02/2014 | 75.00 | 00003196646432 | Jose Vanderlei Araujo Almeida e Outros | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE FEVEREIRO/2014, PARA COMPARECIMENTO A AUDIÊNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 04/02/2014 | 1600.00 | 00092878210468 | Wanderley Martins de Sousa | DIARIAS PARA SANTA BARBARA DE GOIAS - GO, NO PERIODO DE 07 A 17 DE MARÇO DE 2014, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEICULO CAMINHÃO (CHASSIS) PLACA OEW 9685-PB, DESTA PREFEITURA, PARA QUE SEJA FEITA COLOCAÇÃO NO MESMO, DE UM COLETOR COMPACTADOR DE LIXO, COM VOLUMETRIA DE 12M3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 04/02/2014 | 351.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR MASSEY FERGUSON 295, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 04/02/2014 | 45.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | SERVIÇOS DE REVISÃO NO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR MASSEY FERGUSON 295, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 04/02/2014 | 1200.00 | 00036638706420 | Jose Santos Duarte | Serviços prestados como operador de máquinas pesadas - pá carregadeira, nos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Rurais, deste municipio, durante o mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 04/02/2014 | 1200.00 | 00000975589407 | FRANCINALDO CARLOS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, NOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 04/02/2014 | 650.00 | 00026257700400 | Edinor Rodrigues do Nascimento | SUBSTITUIÇÃO DOS REPAROS DO ESTABILIZADOR E REVISÃO DE CABEÇOTE DA RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 04/02/2014 | 424.23 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO, PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 04/02/2014 | 73.13 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 04/02/2014 | 98.57 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CONSELHO TUTELAR), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Viver Melhor | Atividades em defesa do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 04/02/2014 | 123.11 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CONSELHO DO IDOSO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 04/02/2014 | 31.51 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 04/02/2014 | 1293.84 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CELULARES), DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 04/02/2014 | 450.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NAS EDIÇÕES DOS DIAS 01 E 04 DE FEVEREIRO/2014. (EDITAL REVOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 001/2014, TOMADA DE PREÇO 003/2014 E AVISO CHAMADA 001/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 04/02/2014 | 350.00 | 70026935000122 | Lindiart Publicações Ltda Me | PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO 106/2014, REFERENTE AO PREGÃO 12/2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 04/02/2014 | 250.00 | 00023631481420 | Anselmo Crispim Guimarães | Divulgação de avisos, notas de interesse público e atos institucionais do Municipio, no sitio da internet denominado ''REPORTER EM DIA'', bem assim nos demais sitios que estiverem regularmente sob sua responsabilidade, referente ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 04/02/2014 | 2500.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO, NA AREA ADMINISTRATIVA OU JURISDICIONAL, C/ACOMPANHAMENTO E DEFESA DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DIVERSAS ESFERAS DO PODER JUDICIARIO, CONF.CONT.DE PREST.DE SERV. ADVOCATICIOS, REF. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000505 | 04/02/2014 | 5300.00 | 11460194000124 | ELCON - Contabilidade - Elton Jean Serafim Ferreira | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇAO DA ELABORAÇAO DO BALANCETE DO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 04/02/2014 | 218.42 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFÔNICA-3313.1470), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 04/02/2014 | 300.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NAS EDIÇÕES DOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO/2014.(EDITAL TOMADA DE PREÇO 005/2014 E PREGÃO 017/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 04/02/2014 | 450.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NAS EDIÇÕES DOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO/2014.(EDITAL 004/2014, PREGÃO 016/2014 E EDITAL DE CONVOCAÇÃO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 04/02/2014 | 500.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA E DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 04/02/2014 | 63.72 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | OBRIGAÇÕES PATRONAIS, RELATIVAS AO MES DE MARÇO DE 2013 (COMPLEMENTAÇÃO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 04/02/2014 | 75.00 | 00001232735442 | Valmeri de Oliveira Araujo | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE FEVEREIRO/2014, PARA COMPARECIMENTO A AUDIÊNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 04/02/2014 | 500.00 | 11639864000174 | RADIO CARIRI - AE COMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CARIRI, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 04/02/2014 | 85.00 | 00005621265467 | Inglid Natieli M. Martins Soares | SERVIÇOS DE ENTREGA DA EDIÇÃO Nº 197 DO MENSARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, NAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 04/02/2014 | 10634.38 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O FUSEM, RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2012 (PARCELA 14/36). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 04/02/2014 | 6017.85 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 04/02/2014 | 163.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA (AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 004/2014), EM EDIÇÕES DO DIARIO A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 04/02/2014 | 1073.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA (AVISO DE LICITAÇÃO TP 021/2013, 001/2014 E 002/2013 - PREGÃO 045/2013, 001/2014, 002/2014 E 003/2014), EM EDIÇÕES DO DIARIO A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 04/02/2014 | 4561.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/02/2014 | 260.00 | 00003619458413 | Maria Navina Diniz de Almeida | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 390, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO POLICIAMENTO MILITAR NESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 021/2014, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 12/02/2014 | 250.00 | 00002834777411 | Rosimira Pereira Medeiros | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIMAO P.DE ALMEIDA, 406-A, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 019/2014, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0000560 | 12/02/2014 | 940.29 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-4261-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 12/02/2014 | 1723.27 | 05063146000108 | Franco Comercio e Representacoes Ltda | Aquisição de computador para monitoramento eletrônico a ser implantado no Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 12/02/2014 | 165.00 | 05437624000194 | Campgraf - Edmo de Carvalho Silva | CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA A DIVISÃO DE PESSOAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 12/02/2014 | 93.61 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/02/2014 | 1880.00 | 00004223634488 | Haroldo Farias de Carvalho | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO PERIODO DE 03 DE JANEIRO A 02 DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 12/02/2014 | 620.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. CONTRATO DE LACAÇAO DE IMOVEL Nº 018/2014, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 12/02/2014 | 270.00 | 00064631877472 | Severina Vitorino Gonzaga | ALUGUEL DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA PREFEITO SEVERINO CABRAL, Nº 184, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº017/2014, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0000557 | 12/02/2014 | 89.40 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OFZ-9286-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0000559 | 12/02/2014 | 704.97 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACAS OFZ-9286-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0000583 | 12/02/2014 | 1278.98 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 12/02/2014 | 1114.35 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO - EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0000553 | 12/02/2014 | 118.95 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA PLACAS NQI-0455-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A AMATER-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0000555 | 12/02/2014 | 149.20 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA PLACAS NQD-8313-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0000556 | 12/02/2014 | 149.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA PLACAS MMP-0945-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0000561 | 12/02/2014 | 510.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 275, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0000562 | 12/02/2014 | 764.18 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 295, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0000569 | 12/02/2014 | 510.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0000573 | 12/02/2014 | 1530.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0000574 | 12/02/2014 | 1020.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR FERGUSON 4290-II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0000575 | 12/02/2014 | 2442.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0000576 | 12/02/2014 | 1855.60 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILAR, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0000578 | 12/02/2014 | 1856.23 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILAR, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0000587 | 12/02/2014 | 1275.13 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-4291-PB, LOCADO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0000588 | 12/02/2014 | 1020.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-I, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 12/02/2014 | 350.00 | 12939807000173 | Bomba D agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | RECUPERAÇÃO DO MOTOR BOMBA DO POÇO COMUNITARIO DA LOCALIDADE MATUMBO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 12/02/2014 | 89.66 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 12/02/2014 | 1000.00 | 00046737758487 | Ana Sampaio Lima | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MATA-BURRO, AO LADO DA BR-412, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇAO, PELA CONTRATANTE, P/DEPOSITO DE METRALHAS E RESTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO RECOLHIDOS PELA PREFEITURA NAS RUAS E LOGRADOUROS DA CIDADE, CONF. CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 026/2014, REF. AOS MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/02/2014 | 630.00 | 00009834109415 | Reginaldo Vitorino Soares | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA, S/N, DESTINADO COMO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. DE LOC. DE IMOVEL Nº 027/2014, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0000554 | 12/02/2014 | 238.74 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0000567 | 12/02/2014 | 855.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0000585 | 12/02/2014 | 1036.98 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SIENA PLACAS OGG-1837-PB, LOCADO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 12/02/2014 | 620.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERV.AUTOMOTIVOS LTDA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 12/02/2014 | 1000.00 | 00083932283449 | Zilda Oliveira da Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MÉDICO (EDA COM DILATAÇÃO), CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 12/02/2014 | 150.00 | 00002865519422 | Sebastiana Ana da Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 12/02/2014 | 147.00 | 00003508575470 | Severina Farias Inacio | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEIAS TERAPÊUTICA, CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 12/02/2014 | 1076.00 | 00028499913415 | Henio Carlos Batista | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA, Nº 535, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 073/2014, REFERENTE AS PARCELAS 01 E 02/12. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 12/02/2014 | 430.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, CONF. CONT.DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 020/2014, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 12/02/2014 | 530.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE IMOVEIS SITUADOS NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PISO SUPERIOR DO PREDIO, CONF.CONTRATO DE LOCAÇAO IMOVEL Nº 025/2014, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0000558 | 12/02/2014 | 717.43 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT PLACAS NPZ-7974-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0000581 | 12/02/2014 | 89.40 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NPV-9438-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL), DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0000582 | 12/02/2014 | 1778.05 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NQH-4899-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL), DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0000584 | 12/02/2014 | 509.70 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0000586 | 12/02/2014 | 2133.68 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACAS OFZ-9226-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL), DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 12/02/2014 | 461.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | material de uso hospitalar para os atendimentos realizados na Unidade Mista de Saúde, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/02/2014 | 129.90 | 04647887001994 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA - ME | Aparelho telefonico s/fio para a Farmácia Básica, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 12/02/2014 | 225.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | OXIGÊNIO PARA AS AMBULÂNCIAS E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 12/02/2014 | 3600.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 12/02/2014 | 1114.35 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO - EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SETORES VICULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 12/02/2014 | 980.00 | 00004223634488 | Haroldo Farias de Carvalho | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 022/2014, REFERENTE AS PARCELAS 01 E 02/12. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 12/02/2014 | 420.00 | 00002127557492 | Celia de Lourdes Gomes Soares | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 024/2014, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FILARMONICA DE BOA VISTA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 12/02/2014 | 530.00 | 00002532468491 | Inacio Gomes de Almeida | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO, 33, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMÔNICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0000563 | 12/02/2014 | 3361.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0000564 | 12/02/2014 | 1977.04 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0000565 | 12/02/2014 | 1978.80 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS PLACAS NQI-5434-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0000566 | 12/02/2014 | 550.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICRO-ONIBUS PLACAS MOT-9275-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0000568 | 12/02/2014 | 446.06 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS PLACAS MMR-1529, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0000570 | 12/02/2014 | 1103.17 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX-2771-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0000571 | 12/02/2014 | 533.03 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0000572 | 12/02/2014 | 346.83 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5125-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0000577 | 12/02/2014 | 814.80 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0000579 | 12/02/2014 | 319.02 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0000580 | 12/02/2014 | 307.85 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000597 | 12/02/2014 | 2581.95 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000598 | 12/02/2014 | 224.93 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 12/02/2014 | 2768.95 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 12/02/2014 | 1419.05 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000601 | 12/02/2014 | 447.51 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422013 | 0000606 | 20/02/2014 | 2625.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA ME | SERVIÇOS GRAFICOS (ENVELOPE TRIMBRADO) PARA OS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/02/2014 | 5040.00 | 09350170000170 | EDMILSON IMPRESSOS - EDMILSON SOARES DA SILVA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 370 DIARIOS DE CLASSE E 1000 FICHAS INDIVIDUAL DO ALUNO, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/02/2014 | 196.80 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/02/2014 | 349.59 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000617 | 20/02/2014 | 545.35 | 19298128000101 | Whandson Thaydson Araujo Farias | GÁS GLP 13 KG PARA A CRECHE E AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0000618 | 20/02/2014 | 231.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS ELETRICO PARA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0000620 | 20/02/2014 | 3.60 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0000622 | 20/02/2014 | 915.80 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA PINTURA DA ESCOLA MUNIICPAL CICERO ANDRE, NA LOCALIDADE MALHADINHA, ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0000626 | 20/02/2014 | 1117.00 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAL PARA REFORMA DO PREDIO ONDE SERA FUNCIONARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000648 | 20/02/2014 | 2060.35 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/02/2014 | 1100.01 | 03014241000188 | Comercial Macedo Ltda | MATERIAL PATA UTILIZAÇÃO NO GINASIO POLIESPORTIVO ''O CABEÇÃO'', DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/02/2014 | 1333.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO PEREIRA DE ALMEIDA, NA LOCALIDADE SAO PEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 31 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0000661 | 20/02/2014 | 1713.96 | 00021576521400 | Benedito Araujo de Souza | TRANSPORTE DO TITULAR DA SEC.DE EDUCAÇAO E SEUS AUXILIARES, P/OUTROS CENTROS E VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOL-4497-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC.SERV. Nº 061/2013 E SEU ADITIVO, NO MESDE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/02/2014 | 4120.48 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/02/2014 | 1926.89 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/02/2014 | 93.01 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (GABINETE DO PREFEITO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/02/2014 | 1860.00 | 05558695000226 | BRASIL LICITACOES INFORMACOES E SERVICOS ON LINE LTDA | PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA O SR. ANDRE LUIS GOMES DE ARAUJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/02/2014 | 3000.00 | 00092878210468 | Wanderley Martins de Sousa | DESPESAS COM DESLOCAMENTO E COMBUSTÍVEIS PARA CONDUZIR O VEICULO CAMINHÃO (CHASSIS) PLACA OEW 9685-PB, DESTA PREFEITURA, ATÉ SANTA BARBARA DE GOIAIS - GO, PARA QUE SEJA FEITA COLOCAÇÃO NO MESMO, DE UM COLETOR COMPACTADOR DE LIXO, COM VOLUMETRIA DE 12M3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/02/2014 | 5100.47 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422013 | 0000609 | 20/02/2014 | 999.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA ME | SERVIÇOS GRAFICOS PARA OS SETORES VINCULADOA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422013 | 0000610 | 20/02/2014 | 1042.50 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA ME | SERVIÇOS GRAFICOS PARA OS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422013 | 0000611 | 20/02/2014 | 506.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA ME | SERVIÇSO GRAFICOS PARA OS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422013 | 0000612 | 20/02/2014 | 1088.75 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA ME | SERVIÇOS GRAFICOS PARA OS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422013 | 0000613 | 20/02/2014 | 929.25 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA ME | SERVIÇOS GRAFICOS PARA OS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0000619 | 20/02/2014 | 460.65 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE AMBULATÓRIO MEDICO NA ESCOLA AMERICO PORTO, NA LOCALIDADE MONICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172013 | 0000629 | 20/02/2014 | 1491.50 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 012/2014, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000630 | 20/02/2014 | 2010.00 | 17213921000135 | RANIELE PEREIRA DA SILVA - ME | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 057/2014, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/02/2014 | 147.00 | 09256770000174 | Shalom Ltda | COLCHÃO CAIXA DE OVO P/AGUA PARA ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/02/2014 | 1362.79 | 70097530000690 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/02/2014 | 600.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE - LUCAS PINTO PEDROSA | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO RELATORIO SIOPS SEMESTRAL 6º BIMESTRE DE 2013 PARA ESTA PREFEITURA, DESTINADO A ATUALIZAÇÃO DO CAUC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/02/2014 | 200.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS UNO PLACAS OEX-4557-PB E NPZ-7974-PB E DOBLÔS PLACAS OFZ-9226-PB E NQH-4899-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/02/2014 | 1377.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, ABRANGENDO CONSULTAS MEDICAS E EXAMES ELETROCARDIOGRAMA, CONFORME CONTRATO Nº 063/2014, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0000658 | 20/02/2014 | 1764.40 | 00047356880482 | José da Guia Sousa Gomes | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO A CASOS EMERGENCIAIS, DE PACIENTES DAS LOCALIDADES SAO BENTO I E II, RIACHAO E POÇO DO JUÁ, P/A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE OU DE OUTROS CENTROS QUE SE FAÇAM NECESSARIO, EM VEICULOGOL PLACAS JQS-3093-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 067/2013 E SEU ADITIVO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0000659 | 20/02/2014 | 1732.90 | 00003359461436 | Anselmo Apolinario de Torres | TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES POÇO DE PEDRA E SÃO JOÃOZINHO, BEM COMO DE OUTRAS AREAS DO MUNICIPIO, P/TRATAMENTO MEDICO EM C.GRANDE, NO VEICULO FIAT UNO PLACAS HWF-0197, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONTRATO 060/2013 E SEU ADITIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0000660 | 20/02/2014 | 1859.80 | 00004287538412 | ANTONIO CARLOS SILVA PEREIRA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DAS LOC.SÃO JOÃOSINHO I E II, BATATAS E LAGOA DO CANTO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEICULO CORSA PLACAS MNL-1757-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº 059/2013 E SEU ADITIVO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0000663 | 20/02/2014 | 1886.16 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA, CALUETE E SÃO PEDRO P/TRATAMENTOS ESPECIAIS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, P/HOSPITAIS EM C.GRANDE, NO VEIC. CORSA SEDANPLACAS MOU-1579-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT.Nº 062/2013 E SEU ADITIVO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000665 | 20/02/2014 | 733.00 | 00064934322434 | Antonio Roberto Pereira | LOCAÇAO DE MOTO HONDA, PLACAS: MMT-7681- PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O HORARIO DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 049/2014, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0000671 | 20/02/2014 | 1657.32 | 00085433870430 | Aldo Paulo de Sousa | SERVIÇOS DE TRANSP.DE PACIENTES NECESSITADOS DE TRATAMENTOS NAS AREAS DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA, FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA, PSIQUIATRIA E FONOAUDIOLOGIA, DAS LOC.CALUETE DOS LOPES, MALHADA, RIACHO FUNDO, E MONICA DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE,NO VEICULO CORSA PLACAS MNA-1228-PB, CONF. CONTRATO Nº 066/2013 E SEU ADITIVO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0000673 | 20/02/2014 | 1676.14 | 00096421940404 | Nildo Barbosa de Almeida | TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES RURAIS DE CACIMBA NOVA E SÃO PEDRO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA E OUTROS ESPECIAIS EM CAPS, EM VEICULO FIESTA PLACAS KLO-8683-PB, CONFORME CONTRATO Nº 064/2013 E SEU ADITIVO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/02/2014 | 3786.38 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/02/2014 | 798.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/02/2014 | 1900.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/02/2014 | 35.10 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS PAGAMENTOS DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0000623 | 20/02/2014 | 545.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0000624 | 20/02/2014 | 359.80 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/02/2014 | 65.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVIÇOS DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DO CAMINHÃI CAÇAMBA PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/02/2014 | 290.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DAS CARROÇAS E CARROÇÃO DA COLETA DE LIXO, VEICULOS UNO PLACAS MMU-5527-PB E SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/02/2014 | 210.00 | 00010465434401 | MARIA DE FATIMA LACERDA CAVALCANTE | SERVIÇOS PRESTADOS UMA VEZ POR SEMANA NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282012 | 0000657 | 20/02/2014 | 1729.33 | 00025074385415 | Lindolfo Pereira de Farias | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA E DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO P/O ATERRO SANITARIO, NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB, DE S/PROPRIEDADE, CONF.CONT. 069/2013 E SEU ADITIVO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000666 | 20/02/2014 | 719.00 | 00070078076749 | Francisco Guimaraes de Lima | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MMW-4793-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O HOR.DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 050/2014, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/02/2014 | 740.24 | 00010710835469 | Samuel Dausley Barros de Araujo | Serviços de reposição de calçamento nas Ruas Gaudêncio da Silva Queiroz, Maria da Guia Lacerda e Maximino Soares de Almeida e implantação de quebra-molas na Rua Francisco Gomes Titi, conforme planilha elabora pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/02/2014 | 3135.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/02/2014 | 350.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | CONSERTO DE PNEUS E SERVIÇOS DE MOLAS DOS TRATORES MASSEY FERGUSON 290 E 4290-I E DA PÁ CARREGADEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/02/2014 | 60.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviária | Construção e Recuperação de Mata-Burros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/02/2014 | 885.05 | 00082623767491 | Juracy Barbosa de Araujo | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NA CONSTRUÇÃO DE UM MATA-BURRO, NA LOCALIDADE SÃO BENTO - SETOR DE FRANCISCO DAS CHAGAS SAMPAIO - CONFORME PLANILHA ELABORADA PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/02/2014 | 5231.81 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000664 | 20/02/2014 | 760.00 | 00022605371468 | Agostinho Pereira Pinto Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMO DE CORRENPONDENCIAS, DURANTE O EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, EM UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA MOQ-8355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 047/2014, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0000668 | 20/02/2014 | 932.79 | 00006755422436 | SAMUEL RAMOS CARVALHO | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, NO DESLOCAMENTO DA MESMA PARA TODA A AREA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 068/2013 E SEU ADITIVO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/02/2014 | 1160.34 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/02/2014 | 821.10 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/02/2014 | 190.05 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/02/2014 | 21.14 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422013 | 0000607 | 20/02/2014 | 2057.50 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA ME | MATERIAL GRAFICO PARA OS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422013 | 0000608 | 20/02/2014 | 2072.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA ME | SERVIÇOS GRAFICOS PARA SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0000621 | 20/02/2014 | 152.20 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELETRICA NA SALA ONDE FUNCIONARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0000625 | 20/02/2014 | 57.78 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELETRICA NA SALA ONDE FUNCIONARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/02/2014 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CATURITE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172013 | 0000628 | 20/02/2014 | 398.50 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL DA LIMPEZA DE FOSSAS, EXÉRCITO, DEFESA AGROPECUARIA E FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 012/2014, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/02/2014 | 499.55 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1100), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/02/2014 | 71.06 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX-DIVISÃO DE MATERIAIS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/02/2014 | 70.41 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/02/2014 | 600.00 | 05777801000181 | Juarez Amaral de Medeiros-Ag.de Public.e Propag. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000638 | 20/02/2014 | 5300.00 | 11460194000124 | ELCON - Contabilidade - Elton Jean Serafim Ferreira | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇAO DA ELABORAÇAO DO BALANCETES DO MES DE FEVEREIRO/2014 DA PREFEITURA E DO FUSEM, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE Nº 085/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/02/2014 | 500.00 | 07635751000123 | WG & F Telecomunicações Ltda | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE COMUNICAÇÃO ENTRE COMPUTADORES - INTRANET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA E DEMAIS SEDES DE SECRETARIAS E ORGÃOS LIGADOS A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 037/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000647 | 20/02/2014 | 2400.10 | 17290596000104 | Jose Petronio de Carvalho | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O POLICIAMENTO QUE DESTACOU NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 058/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/02/2014 | 599.60 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (MODENS), DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/02/2014 | 450.00 | 12732749000102 | Radio FM de Serra Branca Ltda. | DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NOS PROGRAMAS ''JORNAL DO MEIO-DIA E PONTO DE VISTA'', CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/02/2014 | 73.40 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX-CHEFIA DE GABINETE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0000662 | 20/02/2014 | 1986.28 | 00067234224491 | Glauber Victor Almeida | SERV.DE TRANSP.DA CIDADE DE C.GRANDE OU DE OUTROS CENTROS, P/A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE MAT. E EQUIP. ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA, NO VEICULO FORD F-4000, PLACA GRY-8758-PB, CONF.CONT. Nº 065/2013 E SEU ADITIVO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000667 | 20/02/2014 | 729.00 | 00012267945487 | Orivaldo Gonzaga da Silva | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA NQC-2349-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO TRANSP.DE AUXILIARES E TECNICOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. DE LOC.DE SERV. Nº 051/2014, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0000669 | 20/02/2014 | 3790.00 | 12661847000104 | Allyson Diniz Melo | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE TELECOMUNICAÇOES-PROVEDOR DE CONEXAO DEDICADA A INTERNET, DE UM MEGA - 10240 KBPS, POR MEIO DE REDE DE CABEAMENTO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 064/2014, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/02/2014 | 1984.94 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402013 | 0000689 | 24/02/2014 | 4920.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA ME. | LOCAÇAO DE TRES VEICULOS - PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELAS SECRETARIAS DE: OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SERVIÇOS RURAIS E ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 007/2014, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 24/02/2014 | 300.00 | 17770350000130 | CLAUDIA PATRICIA ALMEIDA CAVALCANTE - ME | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA FORROZÃO DO CARIRI, NA RADIO CARIRI AM DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 24/02/2014 | 599.60 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (MODENS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 24/02/2014 | 1642.12 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CELULARES), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 24/02/2014 | 450.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NAS EDIÇÕES DOS DIAS 14, 15 E 18 DE FEVEREIRO/2014. (EDITAL RETIFICAÇÃO PREGÃO O18 E 019/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 24/02/2014 | 798.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422013 | 0000761 | 24/02/2014 | 3000.06 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA ME | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DO MENSÁRIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 24/02/2014 | 1080.00 | 02568265000116 | Millenium Impressos Ltda. | Serviços de impressão a laser dos boletos e comprovante de entrega de IPTU/2014, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 24/02/2014 | 300.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 27 DE FEVEREIRO/2014. (EDITAL PREGÃO 020/2014 E CHAMADA PUBLICA 002/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 24/02/2014 | 2500.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO, NA AREA ADMINISTRATIVA OU JURISDICIONAL, C/ACOMPANHAMENTO E DEFESA DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DIVERSAS ESFERAS DO PODER JUDICIARIO, CONF.CONT.DE PREST.DE SERV. ADVOCATICIOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 24/02/2014 | 109.11 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP,DESCONTADO DO RECURSO MINERAIS (CONTA 1.841-4), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 24/02/2014 | 3.22 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP,DESCONTADO DO ITR (CONTA 9.006-9), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 24/02/2014 | 4.70 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP,DESCONTADO DO ICMS-DESON (CONTA 283.143-0), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 24/02/2014 | 3265.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, EM EDIÇÕES DO DIARIO A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 24/02/2014 | 3577.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, EM EDIÇÕES DO DIARIO A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 24/02/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Debito em conta relativo contribuicao para a Fed. das Assoc. de Municípios da Paraiba - FAMUP, ref. ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 24/02/2014 | 1386.80 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2010 REPASSADAS A MENOR (PARCELA 09/60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 24/02/2014 | 1610.52 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP,DESCONTADO DA TERCEIRA COTA DO FPM (CONTA 9.004-2), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 24/02/2014 | 29.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA POR EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 9.004-2, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 24/02/2014 | 21042.78 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 24/02/2014 | 8914.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 24/02/2014 | 445.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 24/02/2014 | 1282.18 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 24/02/2014 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS POR ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A CAPTAÇAO DE RECURSOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME CONTRATO Nº 008/2014, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/02/2014 | 1448.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR SUBSTITUTO, NO HORARIO MATINAL, DURANTE A LICENÇA-MATERNIDADE DA CONSELHEIRA TUTELAR MARIA DE FATIMA ARAUJO ALVES, REFERENTE AS PARCELA 1 E 2/4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/02/2014 | 962.85 | 00003505849405 | Mailton Alves Monteiro | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAR A COBERTURA DE SUA MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/02/2014 | 45.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE FEVEREIRO/2014, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/02/2014 | 60.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 21 DE FEVEREIRO/2014, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 24/02/2014 | 23.22 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE CAPACITAÇÃO E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000768 | 24/02/2014 | 216.09 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000769 | 24/02/2014 | 74.12 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OS GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 24/02/2014 | 125.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVIÇOS DE SOLDA NO VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 24/02/2014 | 40.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE COMBUSTIVEIS DO VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Entidades Filantrópicas do Município | Subvenções Sociais a Entidades Filantrópicas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 24/02/2014 | 2000.00 | 03344278000174 | Grupo de Voluntárias de Boa Vista | CONCESSAO DE SUBVENÇAO SOCIAL, AO GRUPO DE VOLUNTARIAS DE BOA VISTA, PARA ATENDIMENTO AS DESPESAS, CONFORME LEI Nº 366/2010, REFERENTE AS PARCELAS 1 E 2/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 24/02/2014 | 370.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE MONITORA DE TECNICAS DE ARTESANATO EM E.V.A., PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE A PARCELA 1/3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/02/2014 | 370.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE MONITORA DE TECNICAS VARIADAS DE PINTURA, PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE A PARCELA 1/3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 24/02/2014 | 13341.15 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 24/02/2014 | 4784.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 24/02/2014 | 3128.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 24/02/2014 | 905.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 24/02/2014 | 858.86 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 24/02/2014 | 355.94 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEC. DE SERVIÇOS RURAIS E PARQUE DE EVENTOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0000706 | 24/02/2014 | 2884.00 | 00058770712468 | José Gomes Sampaio | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFE-2298-PB DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 036/2014, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0000707 | 24/02/2014 | 4429.00 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA JLH-6344-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 035/2014, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0000708 | 24/02/2014 | 2346.00 | 00069233802434 | Djair Ribeiro Guimarães | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MYY-0109-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRAT. DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA, FARINHA, MALHADA, RIACHO FUNDO, OLHO D'AGUA E SAO JOAOSINHO, CONF. CONTRATO Nº 034/2014, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0000709 | 24/02/2014 | 4680.00 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MUT-9890-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADO NA BR 412, BOA VISTA, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 033/2014, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0000719 | 24/02/2014 | 4080.00 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 032/2014, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 24/02/2014 | 1075.77 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MINI USINA, POÇOS COMUNITÁRIOS, DESSALINIZADORES E MATADOURO), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000762 | 24/02/2014 | 503.40 | 19298128000101 | Whandson Thaydson Araujo Farias | GÁS GLP 13 KG PARA OS SERVIÇOS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 24/02/2014 | 600.00 | 14400847000178 | MARCIA JORDANA DE CARVALHO | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TAMPAS EM FERRO PARA AS CISTERNAS COMUNITÁRIAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 24/02/2014 | 120.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO BOJO DO ESCAPAMENTO DO TRATOR MF 4290-II E DA TELA FRONTAL DO TRATOR MF 4290-I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 24/02/2014 | 825.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE SOLDA NO PARA-CHOQUE DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS OEW-9685-PB; ENCHIMENTO DO SUPORTE DO ATRELADOR DA GRADE ARADORA DO TRATOR MF 4290-II; PASSE NA ROSCA DAS PATOLA TRAZEIRAS E SERVIÇO DE SOLDA NO CANO DO ESCAPAMENTO DA RETROESCAVADEIRA JCB; RECUPERAÇÃO DE 13 BICOS DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA CATERPILAR E CORTE E EXTRAÇÃO DO ROLAMENTO DO TRATOR MF 4290-II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 24/02/2014 | 1200.00 | 00036638706420 | Jose Santos Duarte | Serviços prestados como operador de máquinas pesadas - pá carregadeira, nos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Rurais, deste municipio, durante o mes de Março/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 24/02/2014 | 1200.00 | 00000975589407 | FRANCINALDO CARLOS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, NOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 24/02/2014 | 680.00 | 00002548882403 | Gibson Cunha de Araujo | SERVIÇOS DE CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE CAMINHOES-PIPAS ATRAVES DA SUBSTAÇÃO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 24/02/2014 | 486.51 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO CAMINHÃO-PIPA, PLACAS NQE-4271-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 24/02/2014 | 484.95 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO CAMINHÃO-BASCULANTE, PLACAS NQE-4261-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 24/02/2014 | 15607.87 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 24/02/2014 | 15167.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 24/02/2014 | 1158.90 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 24/02/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (PRAÇAS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 24/02/2014 | 905.17 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CEMITERIO, MERCADO, LAVANDERIA E PRAÇAS), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 24/02/2014 | 1670.00 | 14400847000178 | MARCIA JORDANA DE CARVALHO | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PITURA DE GRADES DE FERRO PARA A PRAÇA MIGUEL SOARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 24/02/2014 | 310.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 24/02/2014 | 120.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE SOLDA NO TANQUE DE TRANSPORTE D'ÁGUA; SERVIÇOS DE SOLDA NO SUPORTE DA RODA DE CARRO DE MÃO DA COLETA DE LIXO; SERVIÇOS DE SOLDA NO SUPORTE DO ATRELADOR DO REBOQUE DA COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 24/02/2014 | 3795.79 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 24/02/2014 | 900.00 | 00049799584191 | Odair José Trindade | SERVIÇOS DE MOTORISTA NA CONDUÇÃO DO VEICULO CAMINHAO EQUIPADO COM COMPACTADOR DE LIXO, PLACA OEW-9685-PB - DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, DO MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DE GOIAIS, PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362013 | 0000786 | 24/02/2014 | 76700.00 | 04686643000191 | CIMASP COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS E PEÇAS LTDA EPP. | Aquisição de um coletor compactador de lixo, com capacidade volumétrica de 12 M3, para a Secretaria de Serviços Urbanos, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 24/02/2014 | 210.00 | 00010465434401 | MARIA DE FATIMA LACERDA CAVALCANTE | SERVIÇOS PRESTADOS UMA VEZ POR SEMANA NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 24/02/2014 | 3.97 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (MERCADO, CEMITERIO, LAVANDERIAS, PRAÇAS E QUIOSQUE DA PRAÇA MIGUEL SOARES), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.(COMPLEMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 24/02/2014 | 41579.49 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 24/02/2014 | 13280.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 24/02/2014 | 3515.53 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 24/02/2014 | 440.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, PARA O SR. ADAJOSE SOARES BARBOSA, CONFOME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 24/02/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CENTRO DE FISIOTERAPIA E PSF), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/02/2014 | 350.00 | 00006074585423 | REJANE DE ARAUJO LACERDA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO PARA SEU FILHO MENOR RONIERE ARAÚJO LACERDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 24/02/2014 | 130.00 | 00061997510430 | Maria Veronica Gomes de Araujo | Auxilio financeiro para custear consulta com neurologista, para sua filha menor Jaciara Gomes de Araujo Fernandes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/02/2014 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, PARA A SRa JOSEFA MARIA DE ARAUJO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/02/2014 | 620.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | COMPLEMENTO MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO (TOMOGRAFIA DE CRÂNIO), NO PACIENTE JOSÉ DANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 24/02/2014 | 330.00 | 00002199950875 | Martinho Emiliano do Nascimento | Auxilio financeiro para custear exame médico (eletromiografia de MID), conforme solicitação médica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 24/02/2014 | 120.00 | 00003895389498 | IOLANDA BATISTA CUNHA | Auxilio financeiro para custear consulta com endocrinologista. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 24/02/2014 | 972.00 | 00098139843415 | Millena Ferreira de Aguiar | Auxilio financeiro para custear passagens para tratamento fora do domicilio, pois necessita de acompanhamento medico especializado para o problema de obesidade, na cidade de Recife-Pe. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 24/02/2014 | 220.00 | 00003508094456 | Rita de Cassia Oliveira Lima | Auxilio financeiro para custear biópsia de nódulo mamario, conforme solicitação médica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 24/02/2014 | 400.00 | 00009668356462 | Natercia Silva Alves | Auxilio financeiro para custear exame médico (oct de mácula), conforme solicitação médica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 24/02/2014 | 360.00 | 00039651070463 | Maria Jose Pereira Galdino | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 24/02/2014 | 280.00 | 00008342328473 | JAILSA FRANCA DA SILVA | Auxilio financeiro para custear exame médico(ecocardiograma com doppler), para sua filha menor Jardely Vitoria Araújo Silva, conforme solicitação médica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 24/02/2014 | 257.24 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADE MISTA DE SAUDE), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 24/02/2014 | 100.43 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SAUDE, CENTRO DE FISIOTERAPIA E PSF), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 24/02/2014 | 223.30 | 10779833000156 | Medical-Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda. | MATERIAIS PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 24/02/2014 | 75.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVIÇOS DE SOLDA NO VEIUCLO FIAT UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000787 | 24/02/2014 | 448.00 | 00051866668404 | ANA LEITE SOARES | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOW -7587 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOSNº 048/2014, REF.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000788 | 24/02/2014 | 449.00 | 00087390868449 | Rozilene Borburema | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA NPZ-2957-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº052/2014, REF.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000789 | 24/02/2014 | 429.50 | 00005560698466 | Danielly Silva Ramos | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA 125 CILINDRADAS, PLACA MOA-5283-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 046/2014, REF.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 24/02/2014 | 1180.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE LICENÇA-MATERNIDADE DA FUNCIONARIA CLAUDIA MARIA ALVES TEIXEIRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 24/02/2014 | 170.00 | 00004772624490 | JOSE EVARISTO LUNA FILHO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MÉDICO (ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA), CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 24/02/2014 | 150.00 | 00006944420465 | CLECIA RENATA DE ARAUJO SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MEDICO (USG OBSTETRICA COM AVALIAÇÃO DA MORFOLOGIA FETAL) PARA SUA FILHA MENOR STEFANY RAYANE SILVA FARIAS, QUE SE ENCONTRA COM GRAVIDEZ DE RISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 24/02/2014 | 750.00 | 00008000983400 | MICHELI PEREIRA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS HOSPITALARES COM CIRURGIA (CESARIANA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 24/02/2014 | 180.00 | 00003507266474 | MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA SOUSA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM ANGIOLOGISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 24/02/2014 | 150.00 | 00007422355484 | Juciane Gomes de Freitas | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM DERMALOGISTA PARA SEU FILHO MENOR RYKELMY DE FREITAS LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 24/02/2014 | 14.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA POR EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 11.587-7, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 24/02/2014 | 81499.61 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 24/02/2014 | 1725.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 24/02/2014 | 9920.90 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 24/02/2014 | 440.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 24/02/2014 | 4342.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 24/02/2014 | 70.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 24/02/2014 | 12509.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 24/02/2014 | 2022.22 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 24/02/2014 | 1777.78 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 24/02/2014 | 5031.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 24/02/2014 | 17316.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 24/02/2014 | 185.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 24/02/2014 | 9050.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 24/02/2014 | 170.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 24/02/2014 | 4109.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 24/02/2014 | 45.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 24/02/2014 | 905.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 24/02/2014 | 6971.04 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 24/02/2014 | 585.86 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 24/02/2014 | 592.19 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 24/02/2014 | 1349.70 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 24/02/2014 | 477.84 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE EPIDEMIOLOGICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 24/02/2014 | 5463.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 24/02/2014 | 24183.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 24/02/2014 | 172.70 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000690 | 24/02/2014 | 366.96 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000691 | 24/02/2014 | 839.20 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000692 | 24/02/2014 | 760.00 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000693 | 24/02/2014 | 144.08 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000694 | 24/02/2014 | 944.84 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000695 | 24/02/2014 | 5135.55 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 24/02/2014 | 217.24 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | SERVIÇO ELETRICO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 24/02/2014 | 1938.76 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000717 | 24/02/2014 | 5277.68 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000718 | 24/02/2014 | 2877.22 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000727 | 24/02/2014 | 1530.00 | 00048897442404 | Celio Freitas França | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOC.SANTA ROSA E RIACHO FUNDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L.VITORINO, NO HORARIO MATINAL, EM VEICULO KOMBY PLACAS GUG-1294-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº 080/2014, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000728 | 24/02/2014 | 2892.36 | 00052421996791 | Josemar Borburema | Transp. de estudantes do ens.fundamental,das loc.Olho D'agua, setor de B.Coutinho e do Carretão p/a Esc.Munic.Joao L.Gomes no hor.matinal,e das loc.olho d'água, carretão, farinha e setor de Boma Coutinho, no hor.vespertino p/a sede do Munic.,em veic.Kombi, placas KJP-2247-pb, de sua propriedade, conf.contrato de loc.nº 079/2014, ref.ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000729 | 24/02/2014 | 1163.64 | 00006529520465 | Ailton Sampaio de Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CALUETE (SETOR DE ANTONIO GOMES E JOSE DE PAULO), CALUETE DOS LOPES (SETORES DE SOCORRO SAMPAIO E GERALDA FERREIRA) E VICENTES (SETORES DE EDINHO E JOSE ROBERTO), P/O G.ESC. FRANCISCO SULPINO DE ARAÚJO-SITIO CALUETE, EM VEICULO KOMBI DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS JPE-0637-PB, CONFORME CONTRATO Nº 078/2014, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000730 | 24/02/2014 | 2892.36 | 00002562104463 | Jaelson Rodrigues Carvalho | Transp.de estudantes do ens. fundam., das localid. Umbuzeirao, Seixos Brancos, Açude, R.do Mulungu, Alto dos Jovens e Santa Rosa, p/Escola Munic. Francisca L.Vitorino, nos hor.matinal e vespertino, incluindo-se, apenas no horario matinal, as loc. cerâmica e Santa Rosa, no veic. blazer de sua propriedade, placa KIE-0504-pb, de sua propriedade, conf. contrato nº 077/2014, ref.ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000731 | 24/02/2014 | 2236.36 | 00004280311706 | Joao Araujo de Lima | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Mineiro e Aldeia, no hor.matinal e das loc. Caiçara, Lagoa do Canto, Mineiro, Aldeia, Batatas e Boa Esperança, no hor.noturno, ambas para o Grupo Escolar José Pereira de Oliveira na localidade Poço de Pedra, em veiculo veraneio placas MMX-1603-PB, conf. cont. nº 076/2014, durante o mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000732 | 24/02/2014 | 1511.45 | 00096394072400 | Nilton Pereira da Costa | Trans.de estudantes do Ens.Fundamental, dos setores de Zezão,L.de M.de Cristo,F.Grigorio e Ze Izidro,p/a Esc.Munic.João P.da Costa,no hor.mat.,e dos setores de Genival,M.Borborema e M.de Cristo-S.São Joãosinho,no hor.not.,p/o Abrigo da BR-412, p/que os mesmos possam pegar o onibus p/a sede do Municipio, em veic.blazer placa MNQ-8270-pb, de sua propriedade, conf.cont.de loc.nº075/2014, ref.ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000733 | 24/02/2014 | 2260.36 | 00006220015401 | Ariela Almeida de Oliveira | Transporte de estudantes do ens.fundamental das loc.Furninhas, Ovelhas, Riacho Fundo II, Sibius, Caluete de Baixo e dos Sibius p/a Escola Municipal Francisco S.de Araújo, na loc.Caluete, nos hor.matinal e vespertino, no veiculo kombi placas kim-6601-pb, durante o mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000734 | 24/02/2014 | 1650.00 | 00015410340400 | Antônio Francisco da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Bravo dos lacerdas, Bravo, e Urubu, p/as Escolas Bentonit União e Francisca L.Vitorino, horario matinal, em veiculo Veraneio,placa MMY-4287-pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 073/2014, ref.ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0000735 | 24/02/2014 | 2118.60 | 00030856922404 | Antonio de Araujo Barbosa | Transporte de estudantes do ensimo fundamental, das localidades Juá de Cima, Juá de Baixo, Lagoa e Cacimba Nova, nos horarios matinal e vespertino p, p/a Escola Municipal Severino Tavares da Silva, em Kombi placas KKP-7810-PB, conforme contrato nº 104/2014, durante o mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0000736 | 24/02/2014 | 2901.30 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Poço do Juá, Riachão,São Bento I e II, e Manga de Dédo no hor.vespertino, e Riachão, São Bento I e II, e Manga de Dedo, no hor.noturno, p/a sede do Município, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao nº 103/2014, ref.ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000737 | 24/02/2014 | 1529.74 | 00006036360479 | Dorgival Jose Araujo Silva | Transporte de estudantes do ens.fundamental, do Bravo dos Lacerdas, e das Fazendas Casa Branca e Puxinana, p/a Escola Municipal Santino Luis de Oliveira, no horario matinal, em veiculo corsa placas MOF-4254-PB, conforme contrato nº 095/2014, durante o mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000738 | 24/02/2014 | 664.28 | 00043795587468 | Inacio Pereira de Oliveira | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE MALHADINHA COM DESTINO A BR-412 - ACESSO DE ENTRADA A LOCALIDADE MALHADINHA, PARA QUE OS MESMOS POSSAM TOMAREM OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE ESTUDAM, EM VEICULO CORSAL PLACAS MMX-1027-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 099/2014, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000739 | 24/02/2014 | 1170.12 | 00056939442472 | HAMILTON LEITE DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DAS LOCALIDADES MALHADA E CACIMBA NOVA, NO HORARIO MATINAL, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,ONDE TOMARÃO OUTRA CONDUÇÃO COM DESTINO A CIDADE ONDE ESTUDAM, EM VEICULO GOL PLACAS MOS-6697-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 100/2014, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000740 | 24/02/2014 | 1867.27 | 00006451962406 | JOAO PAULO GOMES DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL,DAS LOC.MALHADA E JUÁ NO HOR.VESPERTINO COM DESTINO A ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE RURAL DE CACIMBA NOVA A SEDE DO MUNICIPIO ONDE OS ALUNOS TOMARÃO OUTRO TRANSPORTE, NO VEICULO KOMBI PLACAS:DIK-3647-PB,CONF.CONT.DE LOC. Nº 082/2014, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000741 | 24/02/2014 | 3098.06 | 00004355599400 | João Paulo Alcantara Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DAS LOC.POÇO DO JUÁ, RIACHÃO E SÃO BENTO, P/A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO Z.SAMPAIO, NO HOR.MATINAL E DA LOC.RIACHO DO AÇUDE P/A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L.VITORINO NOS HOR.VESPERTINO E NOTURNO, EM VEIC.PALIO PLACAS: MNK-5590- PB, CONF.CONT.DE LOC. Nº 093/2014, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000742 | 24/02/2014 | 975.10 | 00001947962485 | PAULO GONZAGA SAMPAIO | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUND. DOS SETORES DE VITOR E QUEIROGA NO SITIO RIACHO FUNDO PARA A BR - 412, NO HORÁRIO NOTURNO, ONDE TOMARÃO OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO, PLACAS MNE-3080-PB, CONFORME CONTRATO Nº 097/2014, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000743 | 24/02/2014 | 1162.54 | 00013553983809 | Bimarasio Fabio da Costa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO HORARIO VESPERTINO, DAS LOCALIDADES INOCENCIO E ASSENTAMENTO SÃO VICENTE P/O GRUPO ESC.FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NO VEICULO CORSA, PLACAS MNF-2502-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOCAÇAO Nº 098/2014, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000744 | 24/02/2014 | 2713.60 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades São Joãosinho, São Bento e Riachão dos Batista, p/o G.Esc. Antonio Z.Sampaio na loc.São Bento, hor.matinal, e do São Bento e São Joãosinho no hor.vespertino para o abrigo de passageiros da BR-412,onde pegarão outra condução p/a sede do Municipio, em veiculo Gol placas MNQ-3561-pb de sua propried, conf. contrato de loc.de serviços nº 096/2014, ref.ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000745 | 24/02/2014 | 1953.80 | 00007867638415 | Francisco Tavares Ramos | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das loc. Lajes, Roçado do Mato e Rabicha p/a sede do Município, nos horarios matinal e vespertino, em veiculo fiat uno placas MNA-5504-PB, de sua propriedade, conf.cont. loc.serv. nº 101/2014, ref. ao mês de Fevereiro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000746 | 24/02/2014 | 4396.36 | 00001960875469 | Dulcineia Barbosa Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, da loc.Furninhas p/o G.Esc. Francisco S.de Araujo, no hor.vespertino, e dos setores: Guedes, Lopes, Caluetes, Sibius, Riacho Fundo, e A.dos Emilianos, p/a sede do Municipio, no hor.noturno, em onibus placas MMX-1119-pb, conf. contrato de locaçao nº 065/2014, ref.ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000747 | 24/02/2014 | 4358.18 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transp.de estudantes do ensino fundamental, das loc. Santa Rosa, Urubu de Cicero Pereira, Malhadinha e Lagoa do Carro, para a sede do municipio, no horario vespertino, em onibus placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 068/2014, ref.ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000748 | 24/02/2014 | 3236.73 | 00043720331415 | Marizaldo Almeida Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades Guedes, Caluete dos Lopes, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo e Alto dos Emilianos, p/a sede do Município, no horario vespertino, em onibus de sua propriedade, placas MMU-1285-pb, conforme contrato de locaçao nº 066/2014, ref.ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000749 | 24/02/2014 | 2606.55 | 00006818363423 | Simone Borborema Porto | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES SÃO PEDRO E MALHADA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORÁRIO VESPERTINO, NO ONIBUS PLACAS: MNA - 1491 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO, Nº 067/2014, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000750 | 24/02/2014 | 2657.45 | 00000812494890 | Xisto Correia Guedes da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, P/A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS PLACAS KFK-1474-PB, CONF.CONT. DE LOCAÇÃO Nº 069/2014, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000751 | 24/02/2014 | 2363.64 | 00069134782400 | Clovis de Araújo Barbosa Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, NOS HORARIOS MATINAL E VESPERTINO, DA LOCALIDADE MALHADA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA, NO ONIBUS PLACAS KJD-6377-PE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 070/2014, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 24/02/2014 | 131.15 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE MUNICIPAL), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 24/02/2014 | 1446.41 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (COORD.DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 24/02/2014 | 346.85 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRA DE AREIA DA LOCALIDADE BRAVO), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 24/02/2014 | 620.00 | 14509915000131 | ARLEY FELLIPE MENDES LOPES | CAMISAS EM MALHA PARA A COMISSÃO ORGANIZADORA DA FESTA DE SÃO JOSÉ, PADROEIRO DA LOCALIDADE RIACHO FUNDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000779 | 24/02/2014 | 1127.38 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL DAS INOCENCIO, OVELHAS E CALUETE, ATE O SETOR DE SEBASTIÃO SOARES, NO HOR.NOTURNO, ONDE TOMARÃO OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEIC.CORSA PLACAS MNP-0999-PB, CONF.CONT.Nº 091/2014, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000780 | 24/02/2014 | 858.07 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO DE BAIXO, CALUETE E GUEDES, NO HOR.MATINAL, COM DESTINO AS MARGENS DA BR-412 ONDE TOMARÃO OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE ONDE ESTUDAM, NO VEIC.CORSA PLACAS MNP-0999-PB, CONF.CONT.Nº 091/2014, DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000781 | 24/02/2014 | 1994.73 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE SEVERINO LUIS, LOPES, E.CABRAL, POVOADO VICENTES, FURNINHAS, SETORES DE ANTONIO DA MONICA, RAFAEL RAPOSO E ASSENT.DOS INOCENCIOS, P/O G.E. DO SIT. CALUETE, NO HOR.MATINAL, E DA LOC.CACIMBA NOVA, P/A BR-412, NO VEICULO KOMBY, PLACAS MOO-2378-PB, CONF.CONT. DE LOC.Nº 071/2014, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000782 | 24/02/2014 | 1243.10 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS CACIMBA NOVA E CALUETE PARA AS MARGENS DA BR-412, NO HORÁRIO NOTURNO, CONDUZINDO OS ESTUDANTES QUE IRÃO TOMAR OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, NO VEICULO KOMBY DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MOO - 2378 - PB, CONF.CONT. DE LOC.Nº 071/2014, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000795 | 24/02/2014 | 1539.88 | 00009811436444 | CICERO CAITANO DA SILVA | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE RIACHO FUNDO (SETORES DE GERALDO GUEIROGA E ANCHIETA), PARA O GRUPO ESCOLAR SEVERINO TAVARES DA SILVA, NO SITIO CACIMBA NOVA, NOS HORARIOS MATINAL E NOTURNO, EM VEICULO CELTA PLACAS MNY-9274-PB, CONF.CONT. TRANP. ESCOLAR Nº 094/2014, REF.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FILARMONICA DE BOA VISTA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 24/02/2014 | 425.00 | 00007458700408 | Daricelli Costa Gomes | SERVIÇOS DE LIMPEZA, DUAS VEZES POR SEMANA, DOS EQUIPAMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 24/02/2014 | 14.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA POR EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 13.058-3, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042013 | 0000813 | 24/02/2014 | 1493.82 | 00000204178703 | Wellington de Araujo Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, NO HORARIO MATINAL, E DO CAIS E POÇO DA PEDRA, NO HORARIO VESPERTINO, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DA BR-412,P/QUE OS MESMOS POSSAM PEGAR OUTRA CONDUÇÃO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEIC.KOMBI PLACA KID-0239-PB, CONF. CONT.LOC. SERV. Nº 072/2014, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 24/02/2014 | 17013.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 24/02/2014 | 173951.77 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 24/02/2014 | 3311.30 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | AUXILIO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 24/02/2014 | 20744.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 24/02/2014 | 182.74 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | AUXILIO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 24/02/2014 | 5719.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO DE CRECHES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 24/02/2014 | 8109.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 24/02/2014 | 6514.45 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 24/02/2014 | 477.84 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 24/02/2014 | 16645.57 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 24/02/2014 | 2200.95 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO DE CRECHES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402013 | 0001287 | 01/03/2014 | 4920.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA ME. | LOCAÇAO DE TRES VEICULOS - PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELAS SECRETARIAS DE: OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SERVIÇOS RURAIS E ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 007/2014, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 05/03/2014 | 25.07 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 05/03/2014 | 50.81 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (DELEGACIA), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 05/03/2014 | 3750.74 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 05/03/2014 | 10753.26 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O FUSEM, RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2012 (PARCELA 15/36). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 05/03/2014 | 4385.61 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP,DESCONTADO DA COTA DO FPM (CONTA 9.004-2), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 05/03/2014 | 4561.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 05/03/2014 | 71.89 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX-DIVISÃO DE MATERIAIS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 05/03/2014 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 05/03/2014 | 534.22 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFÔNICA-3313.1100), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 05/03/2014 | 229.28 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFÔNICA-3313.1470), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 05/03/2014 | 500.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA E DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SERVIDORES, CONFORME CONTRATO DE LOC. DE SERVIÇOS Nº 045/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 05/03/2014 | 500.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda. | LOCAÇAO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA INFORMATIZADO DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 05/03/2014 | 300.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 12 DE MARÇO/2014.(EDITAL TOMADA DE PREÇO 006 E 007/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 05/03/2014 | 300.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NAS EDIÇÕES DOS DIAS 07 E 08 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 05/03/2014 | 1280.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA(TP 004 E 005/2014, PREGÃO 016, 017, 018 E 019/2014, EDITAL DE CONVOCAÇÃO E AVISO RETIFICAÇÃO DO PREGÃO 016/2014), EM EDIÇÕES DO DIARIO A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 05/03/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | UMA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL PELO PERIODO DE 11/02/14 A 11/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 05/03/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Debito em conta relativo contribuicao para a Fed. das Assoc. de Municípios da Paraiba - FAMUP, ref. ao mes de março de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 05/03/2014 | 101.62 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTRO DE CAPACITAÇÃO), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 05/03/2014 | 50.81 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 05/03/2014 | 50.81 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 05/03/2014 | 9.37 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CONSELHO TUTELAR), REF. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 05/03/2014 | 32.55 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCINAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS), REF. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 05/03/2014 | 1064.16 | 00006810041427 | LUZINETE GOMES DE ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAR SUA MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Viver Melhor | Atividades em defesa do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 05/03/2014 | 168.07 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA, (CONSELHO DO IDOSO), REF. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 05/03/2014 | 120.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 03 E 07 DE MARÇO/2014, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 05/03/2014 | 180.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10, 24, 29 E 31 DE MARÇO/2014, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 05/03/2014 | 60.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 23 DE FEVEREIRO/2014, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 05/03/2014 | 180.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 DE FEVEREIRO, 13 E 27 DE MARÇO/2014, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 05/03/2014 | 60.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 26 DE MARÇO/2014, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 05/03/2014 | 70.50 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 05/03/2014 | 74.37 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CONSELHO TUTELAR), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 05/03/2014 | 103.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (PRAÇAS), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 05/03/2014 | 135.16 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (MERCADO E CEMITÉRIO), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 05/03/2014 | 297.76 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (LAVANDERIAS), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 05/03/2014 | 33.49 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (QUIOSQUE DA PRAÇA MIGUEL SOARES), REF. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 05/03/2014 | 1168.18 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (MATADOURO E MINI USINA), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 05/03/2014 | 2836.88 | 08761124000100 | Minist.Desenv.Agrario-MDA- Prog. Fundo Seg. Safra | PAGAMENTO DO APORTE DO PROGRAMA FUNDO GARANTIA SAFRA 2013/2014, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 05/03/2014 | 14184.37 | 08761124000100 | Minist.Desenv.Agrario-MDA- Prog. Fundo Seg. Safra | PAGAMENTO DO APORTE DO PROGRAMA FUNDO GARANTIA SAFRA 2013/2014, REFERENTE AS PARCELAS 02, 03, 04, 05, 06/06. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 05/03/2014 | 2060.48 | 00043717608487 | Antônio Marinho Falcão | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NA CONSTRUÇÃO DE 45 (QUATRO) CISTERNAS CIRCULARES COMUNITÁRIAS NAS LOCALIDADES CALUETE, MALHADINHA, MÔNICA E SANTA ROSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 05/03/2014 | 210.48 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (UNIDADE MISTA DE SAÚDE), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 05/03/2014 | 146.19 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF), REF. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 05/03/2014 | 90.00 | 00003508094456 | Rita de Cassia Oliveira Lima | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MÉDICO (BIÓPSIA DE MATERIAL GASTRO-PESQUISA DE H.PYLORI), CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 05/03/2014 | 75.00 | 00069156751400 | Helio Carlos Batista Junior | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A OPERACIONALIZAÇÃO DA 16ª CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, NO DIA 31 DE MARÇO/2014, NO AUDITORIO DO HOSPITAL DE TRAUMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 05/03/2014 | 90.00 | 00002807015433 | Eveline Alves Batista Guedes | DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO DE MULTIPLICADORES NO MANEJO CLINICO DA INFLUENZA, NO DIA 31 DE MARÇO/2014, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA-CRM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 05/03/2014 | 90.00 | 00002807015433 | Eveline Alves Batista Guedes | DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM TUBERCULOSE E HANSENÍASE, A SER REALIZADO DURANTE OS DIAS 09 E 10 DE ABRIL/2014, NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL DE TRAUMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 05/03/2014 | 150.00 | 00069156751400 | Helio Carlos Batista Junior | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM TUBERCULOSE E HANSENÍASE, A SER REALIZADO DURANTE OS DIAS 09 E 10 DE ABRIL/2014, NO AUDITORIO DO HOSPITAL DE TRAUMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 05/03/2014 | 150.00 | 00005183273456 | José Isaac Pereira Araujo | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM TUBERCULOSE E HANSENÍASE, A SER REALIZADO DURANTE OS DIAS 09 E 10 DE ABRIL/2014, NO AUDITORIO DO HOSPITAL DE TRAUMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 05/03/2014 | 6255.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25 E 29 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 05/03/2014 | 353.76 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (COORD.DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS FRANCISCA LEITE VOTORINO E SANTINO LUIS DE OLIVEIRA), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 05/03/2014 | 52.21 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (GINASIO POLIESPORTIVO), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 05/03/2014 | 193.81 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CRECHE MÃE JANOCA), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FILARMONICA DE BOA VISTA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 05/03/2014 | 25.07 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMÔNICA MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 05/03/2014 | 720.00 | 00002258598400 | Albaneide Maria da Silva | DIARIAS PARA ACIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDOS, NO PERIODO DE 06 A 11 DE ABRIL/2014, QUE SE REALIZARA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 05/03/2014 | 90.00 | 00003061496483 | Dayse Auricea da Silva Alves | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS NO DIA 01 DE ABRIL/2014, DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA (PANIC), QUE SE REALIZARA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 05/03/2014 | 90.00 | 00002866310403 | Adriana Albuquerque de Araújo | DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA TUTORES DO PROINFO (PROGRAMA NACIONAL DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL) NO DIA 26 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 05/03/2014 | 90.00 | 00004363363401 | Diogenes Farias Gonzaga | DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA TUTORES DO PROINFO (PROGRAMA NACIONAL DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL) NO DIA 26 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 05/03/2014 | 1008.00 | 00049770144487 | Ricardo Pereira de Farias | REVESTIMENTO EM GESSO NO TETO DO DORMITÓRIO DA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ELABORADA PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 05/03/2014 | 99.11 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L.VITORINO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 05/03/2014 | 111.48 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (GABINETE DO PREFEITO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 06/03/2014 | 73.42 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX-CHEFIA DE GABINETE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 06/03/2014 | 840.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26 A 28 DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FILARMONICA DE BOA VISTA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 06/03/2014 | 9.38 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMÔNICA MUNICIPAL), REF. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 06/03/2014 | 200.00 | 00004467552499 | RICARDO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO BATISMO NA CAPOEIRA, DA ESCOLA DE CAPOEIRA QUE OCORRERÁ NA PRAÇA BOM JESUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442013 | 0000947 | 06/03/2014 | 4650.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | CARTUCHOS HP ORIGINAIS PARA OS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000442013 | 0000951 | 06/03/2014 | 305.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | ESTABILIZADOR PARA IMPRESSORA DA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 06/03/2014 | 71006.35 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 06/03/2014 | 100.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0000964 | 06/03/2014 | 1730.60 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0000965 | 06/03/2014 | 77.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DA CRECHE MÃE JANOCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 06/03/2014 | 1100.00 | 00092874460400 | CARLOS ARAUJO CAVALCANTI | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, SENDO 01 NA CRECHE MÃE JANOCA E 03 NA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0000967 | 06/03/2014 | 1978.36 | 00002052688463 | JOSE SEVERINO DE PAIVA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ASSENTAMENTO JOSE JOVEM, NO HORARIO MATINAL, E DOS SETORES DE FÁBIO JR., ADRIANA E JOSE DE ANCHIETA NO HOR.VESPERTINO, P/A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA, EM KOMBI PLACAS MOQ-7031-PB, CONF. CONT. Nº 122/2014, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0000968 | 06/03/2014 | 1407.60 | 00091809134404 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA ARAUJO | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES SÃO JOÃOSINHO E SÃO BENTO PARA A LOCALIDADE ESPINHEIRO, NOS HORARIOS MATINAL E VESPERTINO, EM VEICULO GOL, PLACAS KJD-9391-PB, CONF. CONT. Nº 121/2014, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 06/03/2014 | 850.08 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM. DA LOCALIDADE RAIMUNDO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEIC. FIAT UNO, PLACAS: KGI-8474 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV.Nº 120/2014, REF. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000974 | 06/03/2014 | 964.85 | 19298128000101 | Whandson Thaydson Araujo Farias | GÁS GLP 13 KG PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 06/03/2014 | 220.00 | 00002808448406 | MACIEL BATISTA DE ARAUJO | SERVIÇOS DE CONSERTO DO BEBEDOURO INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 06/03/2014 | 555.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 06/03/2014 | 737.60 | 03599971000511 | E. A. COMERCIO DE CALCADOS LTDA | MATERIAL ESPORTIVO PARA AS AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 06/03/2014 | 80.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DO ONIBUS PLACAS OGB-0424-PB E DOS MICROONIBUS PLACAS NPX-2771-PB E OEY-8073-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 06/03/2014 | 140.00 | 00026257700400 | Edinor Rodrigues do Nascimento | SERVIÇOS DE REVISÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 06/03/2014 | 100.00 | 00026257700400 | Edinor Rodrigues do Nascimento | SERVIÇOS DE REVISÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0001000 | 06/03/2014 | 1323.00 | 00021576521400 | Benedito Araujo de Souza | TRANSPORTE DO TITULAR DA SEC.DE EDUCAÇAO E SEUS AUXILIARES, P/OUTROS CENTROS E VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOL-4497-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC.SERV. Nº 061/2013 E SEU ADITIVO, NO MESDE MARÇO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001035 | 06/03/2014 | 1275.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS MMV-6487-PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001036 | 06/03/2014 | 630.69 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACAS MOT-9275-PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001037 | 06/03/2014 | 2956.87 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ PLACAS OGB-PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001038 | 06/03/2014 | 1982.73 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEM PLACAS NQI-5434-PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001039 | 06/03/2014 | 744.60 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR IVECO PLACAS OFC-8889-PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001040 | 06/03/2014 | 666.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACAS OEY-8073-PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001041 | 06/03/2014 | 867.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ PLACAS MMV-6487-PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001042 | 06/03/2014 | 900.93 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACAS NPX-2771-PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001043 | 06/03/2014 | 486.01 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR IVECO PLACAS OFB-4348-PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001044 | 06/03/2014 | 904.95 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ PLACAS MMR-1529-PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001045 | 06/03/2014 | 265.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEM PLACAS OGG-5125-PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 06/03/2014 | 278.28 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE SAÚDE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 06/03/2014 | 350.00 | 00008671537412 | Jaira Gomes de Matos | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MÉDICO (ESTUDO URODINÂMICA), CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000939 | 06/03/2014 | 1051.50 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 06/03/2014 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2014, PARA A SRa JOSEFA MARIA DE ARAUJO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 06/03/2014 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2014, PARA A SR. ADAJOSE SOARES BARBOSA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0000954 | 06/03/2014 | 380.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0000955 | 06/03/2014 | 1400.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NQH-4899-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 06/03/2014 | 80.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REGULAGEM DO FAROL DO VEICULO FIAT UNO PLACAS OEX04557-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 06/03/2014 | 5959.70 | 10592570000171 | JUED - JuedDental | MATERIAL PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO PSF E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0000961 | 06/03/2014 | 41.45 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE AMBULATÓRIO MÉDICO NA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO PORTO, NA LOCALIDADE MÔNICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000962 | 06/03/2014 | 1549.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 06/03/2014 | 467.40 | 00056872968400 | Maria José Porto Xavier | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR APARELHO DE GLICEMIA E FITAS PRA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 06/03/2014 | 1215.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, ABRANGENDO CONSULTAS MEDICAS E EXAMES ELETROCARDIOGRAMA, CONFORME CONTRATO Nº 063/2014, REF. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 06/03/2014 | 75.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DOBLÔS PLACAS OFZ-9226-PB E NPV-9438-PB.(AMBULÂNCIAS MUNICIPAIS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 06/03/2014 | 860.00 | 00006778023406 | Carliano Gardenio de Lima | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES LABORATORIAIS, COFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0000997 | 06/03/2014 | 617.48 | 00003359461436 | Anselmo Apolinario de Torres | TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES POÇO DE PEDRA E SÃO JOÃOZINHO, BEM COMO DE OUTRAS AREAS DO MUNICIPIO, P/TRATAMENTO MEDICO EM C.GRANDE, NO VEICULO FIAT UNO PLACAS HWF-0197, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONTRATO 060/2013 E SEU ADITIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000172013 | 0000998 | 06/03/2014 | 1634.00 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 012/2014, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0001001 | 06/03/2014 | 1805.40 | 00004287538412 | ANTONIO CARLOS SILVA PEREIRA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DAS LOC.SÃO JOÃOSINHO I E II, BATATAS E LAGOA DO CANTO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEICULO CORSA PLACAS MNL-1757-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº 059/2013 E SEU ADITIVO, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0001002 | 06/03/2014 | 1854.16 | 00047356880482 | José da Guia Sousa Gomes | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO A CASOS EMERGENCIAIS, DE PACIENTES DAS LOCALIDADES SAO BENTO I E II, RIACHAO E POÇO DO JUÁ, P/A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE OU DE OUTROS CENTROS QUE SE FAÇAM NECESSARIO, EM VEICULOGOL PLACAS JQS-3093-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 067/2013 E SEU ADITIVO, REF.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0001003 | 06/03/2014 | 847.10 | 00096421940404 | Nildo Barbosa de Almeida | TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES RURAIS DE CACIMBA NOVA E SÃO PEDRO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA E OUTROS ESPECIAIS EM CAPS, EM VEICULO FIESTA PLACAS KLO-8683-PB, CONFORME CONTRATO Nº 064/2013 E SEU ADITIVO, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0001004 | 06/03/2014 | 1876.59 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA, CALUETE E SÃO PEDRO P/TRATAMENTOS ESPECIAIS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, P/HOSPITAIS EM C.GRANDE, NO VEIC. CORSA SEDANPLACAS MOU-1579-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT.Nº 062/2013 E SEU ADITIVO, REF.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001008 | 06/03/2014 | 2413.80 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NQH-4899-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL), DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001009 | 06/03/2014 | 1974.88 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACAS OFZ-9226-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL), DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001010 | 06/03/2014 | 268.20 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NPV-9438-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL), DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001011 | 06/03/2014 | 459.60 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OEX-4557-PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001012 | 06/03/2014 | 624.55 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO ATTRACTIVE 2011 RPLACAS NPZ-7974-PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 06/03/2014 | 1800.00 | 00065296680472 | Roberto Barbosa de Lima | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CIRURGIA (HEMORROIDECTOMIA ABERTA), CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 06/03/2014 | 788.48 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 06/03/2014 | 1368.76 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MOTONIVELADORA NEW HOLAND, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 06/03/2014 | 613.48 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 06/03/2014 | 65.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DO CARROÇÃO DE TRANPORTE DE MATERIAIS, MOTO E DAS GRANDES ARADORAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 06/03/2014 | 215.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR MF 4290-II, RETROESCAVADEIRAS JCB E CATERPILAR E PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 06/03/2014 | 150.00 | 00026257700400 | Edinor Rodrigues do Nascimento | SERVIÇOS DE REVISÃO NO SISTEMA DE INJEÇÃO E VALVULA DE RETORNO DA RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 06/03/2014 | 380.00 | 00026257700400 | Edinor Rodrigues do Nascimento | SERVIÇOS DE REVISÃO NO EIXO DA TRAÇÃO DIANTEIRA DO TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001013 | 06/03/2014 | 149.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA PLACAS MMP-0945-PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001014 | 06/03/2014 | 265.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHÃO TANQUE DURASTAR INTENATIONAL, PLACAS NQE-4271-PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001015 | 06/03/2014 | 1225.11 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-4291-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001016 | 06/03/2014 | 1323.01 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001017 | 06/03/2014 | 255.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA TRATOR MASSEY FERGUNSON 290, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001018 | 06/03/2014 | 1537.39 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001019 | 06/03/2014 | 1912.52 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA PA CARREGADEIRA KOMATSU (ENCHEDEIRA), DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001020 | 06/03/2014 | 382.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSON 295, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001021 | 06/03/2014 | 1530.02 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB 3 C PLUS, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001022 | 06/03/2014 | 918.04 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA TRATOR MASSEY FERGUNSON 4290-01, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001023 | 06/03/2014 | 637.04 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSON 275, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001024 | 06/03/2014 | 1147.70 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSON 4290-2, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001025 | 06/03/2014 | 119.91 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA PLACAS NQI-0455-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A EMATER-PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 06/03/2014 | 48.00 | 00009178301483 | JOSE BONIFACIO GUERRA | SERVIÇOS DE FERREIRO NO AFIAMENTO DE CHIBANCAS E PICARETAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 06/03/2014 | 4812.03 | 00067611630482 | FRANCISCO DAS CHAGAS SAMPAIO SANTOS | SERVIÇOS DE PINTURA DA PARTE EXTERNA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 06/03/2014 | 500.00 | 05992126000103 | INSPECEC - INSPECAO VEICULAR LTDA | INSPEÇÃO TÉCNICA, REALIZADA NO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 06/03/2014 | 170.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DAS CARROÇÃO E CARROÇAS DE COLETA DE LIXO E VEICULO SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 06/03/2014 | 75.00 | 00005198662402 | Onelio Rodrigues Sampaio | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RECEBER EQUIPAMENTOS DO PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 06/03/2014 | 4130.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, EM RESIDENCIAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 038/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0001005 | 06/03/2014 | 1729.33 | 00025074385415 | Lindolfo Pereira de Farias | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA E DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO P/O ATERRO SANITARIO, NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB, DE S/PROPRIEDADE, CONF.CONT. 069/2013 E SEU ADITIVO, REF. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001027 | 06/03/2014 | 387.62 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001029 | 06/03/2014 | 325.92 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHÃO TIPO COLETOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001030 | 06/03/2014 | 622.22 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHÃO TIPO COLETOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001032 | 06/03/2014 | 981.69 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT SIENA PLACAS OGG-1871-PB, LOCADO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001033 | 06/03/2014 | 298.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MMU-5527-PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001034 | 06/03/2014 | 149.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA HONTA CG 125, PLACAS NQD-8313-PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 06/03/2014 | 2464.80 | 00049770144487 | Ricardo Pereira de Farias | SERVIÇOS DE FIXAÇÃO E PINTURA DE REVESTIMENTO EM GESSO NO TETO DAS SALAS DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, APOIADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 06/03/2014 | 1524.50 | 00005137076465 | Maria Cilene França de Oliveira | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO SUA MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 06/03/2014 | 905.84 | 00004819585410 | José Helio Pereira Rodrigues | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAR SUA MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001028 | 06/03/2014 | 1354.89 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OFZ-9286-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001031 | 06/03/2014 | 864.15 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ9242-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 06/03/2014 | 724.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 06/03/2014 | 740.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE MONITORA DE TECNICAS DE TRABALHO EM TECIDOS ARTESANAIS, PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE A PARCELA 1/3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000940 | 06/03/2014 | 5300.00 | 11460194000124 | ELCON - Contabilidade - Elton Jean Serafim Ferreira | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇAO DA ELABORAÇAO DO BALANCETES DO MES DE MARÇO/2014 DA PREFEITURA E DO FUSEM, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE Nº 085/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 06/03/2014 | 250.00 | 00023631481420 | Anselmo Crispim Guimarães | Divulgação de avisos, notas de interesse público e atos institucionais do Municipio, no sitio da internet denominado ''REPORTER EM DIA'', bem assim nos demais sitios que estiverem regularmente sob sua responsabilidade, referente ao mes de Março/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 06/03/2014 | 4181.73 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO Nº 60.462.194-9, DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2008 (PARTE PATRONAL), REPASSADAS A MENOR (PARCELA 60/60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 06/03/2014 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CATURITE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442013 | 0000948 | 06/03/2014 | 190.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | FITA MATRICIAL PARA IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 06/03/2014 | 1397.10 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2010 REPASSADAS A MENOR (PARCELA 10/60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000442013 | 0000950 | 06/03/2014 | 339.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR E TECLADO PARA A DIVISÃO DE MATERIAIS E EMPENHO E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 06/03/2014 | 450.00 | 12732293000180 | Jotê Promoções e Publicidades Ltda | DIVULGAÇÃO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA JORNAL 1.050 DA RADIO CATURITE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102013 | 0000971 | 06/03/2014 | 3250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PARA PREFEITURA E FUSEM, AÇÃO SOCIAL, FARMÁCIA BÁSICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS, ESTOQUE E PATRIMÔNIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 180/2013 E SEU ADITIVO, REF.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 06/03/2014 | 500.00 | 12328544000166 | CG TEK - ALYSANDRA RODRIGUES DE FREITAS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO PABX - INTELBRÁS - CORP 12/36, SENDO RESPONSALVEL PELO FUNCIONAMENTO DE 26 RAMAIS DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARCELA 01/10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 06/03/2014 | 2500.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO, NA AREA ADMINISTRATIVA OU JURISDICIONAL, C/ACOMPANHAMENTO E DEFESA DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DIVERSAS ESFERAS DO PODER JUDICIARIO, CONF.CONT.DE PREST.DE SERV. ADVOCATICIOS, REF. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 06/03/2014 | 150.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 14 DE MARÇO/2014.(EDITAL PREGÃO 023/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 06/03/2014 | 500.00 | 11639864000174 | RADIO CARIRI - AE COMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CARIRI, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 06/03/2014 | 600.00 | 07635751000123 | WG & F Telecomunicações Ltda | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE COMUNICAÇÃO ENTRE COMPUTADORES - INTRANET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA E DEMAIS SEDES DE SECRETARIAS E ORGÃOS LIGADOS A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO 037/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000172013 | 0000999 | 06/03/2014 | 194.50 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL RESPONSAVEL PELA INSTRUÇÃO REFERENTE AO MANUSEIO DO COMPACTADOR DE LIXO E FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 012/2014, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001006 | 06/03/2014 | 2554.30 | 17290596000104 | Jose Petronio de Carvalho | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O POLICIAMENTO QUE DESTACOU NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 058/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001026 | 06/03/2014 | 1126.07 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-4261-PB, LOCADO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/03/2014 | 450.00 | 12732749000102 | Radio FM de Serra Branca Ltda. | DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NOS PROGRAMAS ''JORNAL DO MEIO-DIA E PONTO DE VISTA'', CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/03/2014 | 600.00 | 05777801000181 | Juarez Amaral de Medeiros-Ag.de Public.e Propag. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0001106 | 10/03/2014 | 2567.94 | 00067234224491 | Glauber Victor Almeida | SERV.DE TRANSP.DA CIDADE DE C.GRANDE OU DE OUTROS CENTROS, P/A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE MAT. E EQUIP. ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA, NO VEICULO FORD F-4000, PLACA GRY-8758-PB, CONF.CONT. Nº 065/2013 E SEU ADITIVO, REF. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001115 | 10/03/2014 | 729.00 | 00012267945487 | Orivaldo Gonzaga da Silva | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA NQC-2349-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO TRANSP.DE AUXILIARES E TECNICOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. DE LOC.DE SERV. Nº 051/2014, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/03/2014 | 260.00 | 00003619458413 | Maria Navina Diniz de Almeida | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 390, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO POLICIAMENTO MILITAR NESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 021/2014, REF. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/03/2014 | 250.00 | 00002834777411 | Rosimira Pereira Medeiros | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIMAO P.DE ALMEIDA, 406-A, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 019/2014, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/03/2014 | 604.49 | 00000076613470 | Maria do Socorro Pereira de Sousa | Auxilio financeiro para adquirir material de construção para recuperar sua moradia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/03/2014 | 1099.80 | 00006650192465 | FRANCIDALVA DA SILVA GOMES | Auxilio financeiro para adquirir materiais para construir sua moradia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/03/2014 | 563.25 | 00006092908433 | Antonia Severina de Sousa Santino | Auxilio financeiro para adquirir material de construção para recuperar sua moradia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/03/2014 | 20.00 | 00002645948430 | Tony Wesley dos Santos Lins | SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOS PASSEIO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 117/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001062 | 10/03/2014 | 693.30 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001063 | 10/03/2014 | 21.75 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CONFECÇÃO DO LANCHE DISTRIBUIDO AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001064 | 10/03/2014 | 231.75 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001068 | 10/03/2014 | 685.30 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DA SEDE DA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001100 | 10/03/2014 | 165.60 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001101 | 10/03/2014 | 53.05 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHES DISTRIBUIDO AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/03/2014 | 432.30 | 08844748000182 | A Casa do Colegial Maria Amelia Ltda | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO CURSO DE DECOPAGEM A SER REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/03/2014 | 809.00 | 03326058000118 | Joselita dos Santos Oliveira | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO CURSO DE FABRICAÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA A SER REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001112 | 10/03/2014 | 760.00 | 00022605371468 | Agostinho Pereira Pinto Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMO DE CORRENPONDENCIAS, DURANTE O EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, EM UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA MOQ-8355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 047/2014, REF.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0001116 | 10/03/2014 | 932.79 | 00006755422436 | SAMUEL RAMOS CARVALHO | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, NO DESLOCAMENTO DA MESMA PARA TODA A AREA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 068/2013 E SEU ADITIVO, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/03/2014 | 270.00 | 00064631877472 | Severina Vitorino Gonzaga | ALUGUEL DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA PREFEITO SEVERINO CABRAL, Nº 184, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº017/2014, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/03/2014 | 150.00 | 00056838603420 | Francisco de Almeida Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/03/2014 | 852.95 | 00000919332420 | Erineide de Oliveira F. Andrade | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/03/2014 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (PRAÇA MIGUEL SOARES E QUIOSQUE), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/03/2014 | 60.00 | 00002645948430 | Tony Wesley dos Santos Lins | SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS OEW-9685-PB, DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 117/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/03/2014 | 544.83 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/03/2014 | 200.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | SERVIÇOS DE SUSPENSÃO, FREIO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001069 | 10/03/2014 | 10390.00 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda. | MATERIAIS PARA A ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DR. VALMIRO - ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/03/2014 | 4546.30 | 24285371000125 | Casa Coral - Marcos Antonio Garcia | MATERIAL PARA PINTURA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ''O CABEÇÃO'', DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001073 | 10/03/2014 | 764.80 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | ACESSORIOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001074 | 10/03/2014 | 172.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | CIMENTO E ARAME PARA CONFECÇÃO DE TAMPA EM CONCRETO PARA O ESGOTO DA RUA MARIA DE LOURDES PAZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/03/2014 | 1000.00 | 09238462000116 | ARTE E JARDIM - MARIA DO SOCORRO QUIRINO | MUDAS TIPO BOUQUET DE NOIVA E PÉ DE NINHO PARA ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS E RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/03/2014 | 230.00 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda. | MATERIAL ELETRICO PARA REPOSIÇÃO NOS POSTES DAS PRAÇA PÚBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001089 | 10/03/2014 | 160.80 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL (CIMENTO) PARA COLOCAÇÃO DE POSTES NA PRAÇA DR. VALMIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/03/2014 | 4520.00 | 09229135000106 | AR SERVIÇOS GERAIS - ADEVAL R. DOS SANTOS | SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA PRA RAIMUNDO VALMIRO PINTO (DR.VALMIRO) EM FRENTE AO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 116/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001114 | 10/03/2014 | 719.00 | 00070078076749 | Francisco Guimaraes de Lima | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MMW-4793-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O HOR.DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 050/2014, REF. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/03/2014 | 630.00 | 00009834109415 | Reginaldo Vitorino Soares | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA, S/N, DESTINADO COMO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. DE LOC. DE IMOVEL Nº 027/2014, REF. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/03/2014 | 1000.00 | 00046737758487 | Ana Sampaio Lima | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MATA-BURRO, AO LADO DA BR-412, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇAO, PELA CONTRATANTE, P/DEPOSITO DE METRALHAS E RESTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO RECOLHIDOS PELA PREFEITURA NAS RUAS E LOGRADOUROS DA CIDADE, CONF. CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 026/2014, REF. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/03/2014 | 4000.00 | 14400847000178 | MARCIA JORDANA DE CARVALHO | ABRIGOS DE PASSAGEIROS PARA A LOCALIDADE CALUETE, SETOR DOS SIBIUS E NA ENTRADA DO ASSENTAMENTO ANTONIO PAULO, NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/03/2014 | 1499.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | IMPRESSORA HP PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000432013 | 0001169 | 10/03/2014 | 194.00 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | CARRO DE MÃO E TAMBOR PLASTICO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/03/2014 | 343.44 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEC. DE SERVIÇOS RURAIS E PARQUE DE EVENTOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/03/2014 | 320.00 | 00002645948430 | Tony Wesley dos Santos Lins | SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DA MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 117/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/03/2014 | 1800.00 | 07892563000180 | Reti Peças Ideal Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR MASSEY FERGUSOM 275, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviária | Construção e Recuperação de Mata-Burros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001078 | 10/03/2014 | 263.20 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE MATA-BURRO NA LOCALIDADE SÃO BENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001079 | 10/03/2014 | 101.30 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CIRCULAR COMUNITÁRIA NA LOCALIDADE SANTA ROSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001080 | 10/03/2014 | 101.30 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CIRCULAR COMUNITÁRIA NA LOCALIDADE MALHADINHA, ZONA RURALD ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001081 | 10/03/2014 | 101.30 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CIRCULAR COMUNITÁRIA NA LOCALIDADE MÔNICA, ZONA RURALD ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001082 | 10/03/2014 | 101.30 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CIRCULAR COMUNITÁRIA NA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURALD ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/03/2014 | 410.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviária | Construção e Recuperação de Mata-Burros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001087 | 10/03/2014 | 417.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE MATA-BURRO NA LOCALIDADE SÃO BENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001098 | 10/03/2014 | 455.70 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CIRCULAR COMUNITÁRIA NA LOCALIDADE MÔNICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviária | Construção e Recuperação de Mata-Burros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/03/2014 | 957.96 | 00082623767491 | Juracy Barbosa de Araujo | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NA CONSTRUÇÃO DE UM MATA-BURRO NA LOCALIDADE RIACHÃO - SETOR DE HONORATO BATISTA FILHO, CONFORME PLANILHA ELABORADA PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/03/2014 | 2226.00 | 10893377000170 | NORMAQ COMERCIO MAQ EQUIP LTDA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0001129 | 10/03/2014 | 3952.00 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MUT-9890-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADO NA BR 412, BOA VISTA, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 033/2014, REF. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0001130 | 10/03/2014 | 3914.00 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA JLH-6344-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 035/2014, REF.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0001131 | 10/03/2014 | 2678.00 | 00058770712468 | José Gomes Sampaio | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFE-2298-PB DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 036/2014, REF. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0001132 | 10/03/2014 | 4182.00 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 032/2014, REF.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/03/2014 | 1600.00 | 00067489168449 | Lindalvo Sampaio de Farias | Auxilio financeiro para custear exame médico (Angio TC da aorta abdominal e torácica), conforme solicitação médica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CENTRO DE FISIOTERAPIA), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/03/2014 | 75.00 | 00042811309420 | Maria do Socorro Farias Sousa | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A GTI/AGEVISA, PARA MONITORAMENTO DO TERMO DE PACTUAÇÃO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 18 DE MARÇO/2014, NO AUDITORIO DA 3ª GRS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/03/2014 | 60.00 | 00002645948430 | Tony Wesley dos Santos Lins | SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOS PASSEIO E AMBULÂNCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 117/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/03/2014 | 1601.71 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSP. LTDA | MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/03/2014 | 611.40 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NQH-4899-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/03/2014 | 130.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | SERVIÇOS DE SUSPENÃO E ALINHAMENTO DO VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NQH-4899-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/03/2014 | 200.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | APARELHOS (APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL, ESTETOSCOPIO ADULTO E TERMOMETRO) PARA OS ATENDIMENTO REALIZADOS PELO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/03/2014 | 2940.00 | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA | MATERIAL GRAFICO PARA OS SERVIÇOS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/03/2014 | 338.60 | 10779833000156 | Medical-Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda. | MATERIAIS PARA OS PROCEDIMENTO REALIZADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/03/2014 | 1000.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - ME | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0001109 | 10/03/2014 | 1771.56 | 00085433870430 | Aldo Paulo de Sousa | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NECESSITADOS DE TRATAMENTOS NAS AREAS DE QUIMIOTERAPIA,RADIOTERAPIA,FISIOTERAPIA,PSICOLOGIA,PSIQUIATRIA E FONOAUDIOLOGIA,DAS LOC.CALUETE DOS LOPES,MALHADA,RIACHO FUNDO,E MONICA DESTE MUNICIPIO, P/CAMPINA GRANDE,NO VEICULO CORSA PLACAS MNA-1228-PB, CONF.CONT.DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 066/2013 E SEU ADITIVO,REF. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001113 | 10/03/2014 | 733.00 | 00064934322434 | Antonio Roberto Pereira | LOCAÇAO DE MOTO HONDA, PLACAS: MMT-7681- PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O HORARIO DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 049/2014, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/03/2014 | 538.00 | 00028499913415 | Henio Carlos Batista | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA, Nº 535, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 024/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/03/2014 | 530.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE IMOVEIS SITUADOS NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PISO SUPERIOR DO PREDIO, CONF.CONTRATO DE LOCAÇAO IMOVEL Nº 025/2014, REF.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/03/2014 | 620.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. CONTRATO DE LACAÇAO DE IMOVEL Nº 018/2014, REF. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/03/2014 | 430.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, CONF. CONT.DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 020/2014, REF. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/03/2014 | 130.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | COMPLEMENTO MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO ENCÉFALO), NO PACIENTE SEVERINO DO RAMO PEREIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001171 | 10/03/2014 | 2360.00 | 17213921000135 | RANIELE PEREIRA DA SILVA - ME | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 057/2014, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/03/2014 | 340.00 | 00002645948430 | Tony Wesley dos Santos Lins | SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE ONIBUS E MICROONIBUS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 117/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/03/2014 | 45.00 | 01378662000162 | PR Com.de Prod. Peças e Serviços Ltda. | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM MULTIPROCESSADOR DA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001075 | 10/03/2014 | 165.60 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL ELETRICO E CADEADO PARA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001088 | 10/03/2014 | 187.60 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATEIRIAS PARA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001090 | 10/03/2014 | 34.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA REPOSIÇÃO NO SISTEMA HIDRAULICO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTINO LUIS DE OLIVEIRA, NA LOCALIDADE BRAVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001091 | 10/03/2014 | 424.40 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA E ESGOTO NO GINASIO POLIESPORTIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/03/2014 | 370.00 | 00005374414410 | JOAO PAULO RODRIGUES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, POR UM PERIODO DE 15 DIAS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001096 | 10/03/2014 | 171.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001097 | 10/03/2014 | 17.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNIÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/03/2014 | 185.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | BOMBA SUBMERSIVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA, NA LOCALIDADE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/03/2014 | 490.00 | 00004223634488 | Haroldo Farias de Carvalho | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FILARMONICA DE BOA VISTA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/03/2014 | 530.00 | 00002532468491 | Inacio Gomes de Almeida | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO, 33, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMÔNICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/03/2014 | 420.00 | 00002127557492 | Celia de Lourdes Gomes Soares | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 024/2014, REF. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001133 | 10/03/2014 | 2716.76 | 00002562104463 | Jaelson Rodrigues Carvalho | Transp.de estudantes do ens. fundam., das localid. Umbuzeirao, Seixos Brancos, Açude, R.do Mulungu, Alto dos Jovens e Santa Rosa, p/Escola Munic. Francisca L.Vitorino, nos hor.matinal e vespertino, incluindo-se, apenas no horario matinal, as loc. cerâmica e Santa Rosa, no veic. blazer de sua propriedade, placa KIE-0504-pb, de sua propriedade, conf. contrato nº 077/2014, ref.ao mes de Março/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001134 | 10/03/2014 | 1539.88 | 00009811436444 | CICERO CAITANO DA SILVA | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE RIACHO FUNDO (SETORES DE GERALDO GUEIROGA E ANCHIETA), PARA O GRUPO ESCOLAR SEVERINO TAVARES DA SILVA, NO SITIO CACIMBA NOVA, EM VEICULO CELTA PLACAS MNY-9274-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. TRANP. ESCOLAR Nº 094/2014, REF.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001135 | 10/03/2014 | 664.28 | 00043795587468 | Inacio Pereira de Oliveira | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE MALHADINHA COM DESTINO A BR-412 - ACESSO DE ENTRADA A LOCALIDADE MALHADINHA, PARA QUE OS MESMOS POSSAM TOMAREM OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE ESTUDAM, EM VEICULO CORSAL PLACAS MMX-1027-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 099/2014, REF.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001136 | 10/03/2014 | 3128.52 | 00052421996791 | Josemar Borburema | Transp. de estudantes do ens.fundamental,das loc.Olho D'agua, setor de B.Coutinho e do Carretão p/a Esc.Munic.Joao L.Gomes no hor.matinal,e das loc.olho d'água, carretão, farinha e setor de Boma Coutinho, no hor.vespertino p/a sede do Munic.,em veic.Kombi, placas KJP-2247-pb, de sua propriedade, conf.contrato de loc.nº 079/2014, ref.ao mes de Março/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001137 | 10/03/2014 | 1451.63 | 00006529520465 | Ailton Sampaio de Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CALUETE (SETOR DE ANTONIO GOMES E JOSE DE PAULO), CALUETE DOS LOPES (SETORES DE SOCORRO SAMPAIO E GERALDA FERREIRA) E VICENTES (SETORES DE EDINHO E JOSE ROBERTO), P/O G.ESC. FRANCISCO SULPINO DE ARAÚJO-SITIO CALUETE, EM VEICULO KOMBI DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS JPE-0637-PB, CONFORME CONTRATO Nº 078/2014, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001138 | 10/03/2014 | 2236.36 | 00004280311706 | Joao Araujo de Lima | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Mineiro e Aldeia, no hor.matinal e das loc. Caiçara, Lagoa do Canto, Mineiro, Aldeia, Batatas e Boa Esperança, no hor.noturno, ambas para o Grupo Escolar José Pereira de Oliveira na localidade Poço de Pedra, em veiculo veraneio placas MMX-1603-PB, conf. cont. nº 076/2014, durante o mes de Março/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001139 | 10/03/2014 | 1511.45 | 00096394072400 | Nilton Pereira da Costa | Trans.de estudantes do Ens.Fundamental, dos setores de Zezão,L.de M.de Cristo,F.Grigorio e Ze Izidro,p/a Esc.Munic.João P.da Costa,no hor.mat.,e dos setores de Genival,M.Borborema e M.de Cristo-S.São Joãosinho,no hor.not.,p/o Abrigo da BR-412, p/que os mesmos possam pegar o onibus p/a sede do Municipio, em veic.blazer placa MNQ-8270-pb, de sua propriedade, conf.cont.de loc.nº075/2014, ref.ao mes de Março/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001140 | 10/03/2014 | 2260.36 | 00006220015401 | Ariela Almeida de Oliveira | Transporte de estudantes do ens.fundamental das loc.Furninhas, Ovelhas, Riacho Fundo II, Sibius, Caluete de Baixo e dos Sibius p/a Escola Municipal Francisco S.de Araújo, na loc.Caluete, nos hor.matinal e vespertino, no veiculo kombi placas kim-6601-pb, durante o mes de Março/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001141 | 10/03/2014 | 1650.00 | 00015410340400 | Antônio Francisco da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Bravo dos lacerdas, Bravo, e Urubu, p/as Escolas Bentonit União e Francisca L.Vitorino, horario matinal, em veiculo Veraneio,placa MMY-4287-pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 073/2014, ref.ao mes de Março/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001142 | 10/03/2014 | 2549.60 | 00030856922404 | Antonio de Araujo Barbosa | Transporte de studantes do ensimo fundamental, das localidades Juá de Cima, Juá de Baixo, Lagoa e Cacimba Nova, nos horarios matinal e vespertino p, p/a Escola Municipal Severino Tavares da Silva, em Kombi placas KKP-7810-PB, conforme contrato nº 104/2014, durante o mes de Março/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001143 | 10/03/2014 | 2901.30 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Poço do Juá, Riachão,São Bento I e II, e Manga de Dédo no hor.vespertino, e Riachão, São Bento I e II, e Manga de Dedo, no hor.noturno, p/a sede do Município, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao nº 103/2014, ref.ao mes de Março/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001144 | 10/03/2014 | 1529.74 | 00006036360479 | Dorgival Jose Araujo Silva | Transporte de estudantes do ens.fundamental, do Bravo dos Lacerdas, e das Fazendas Casa Branca e Puxinana, p/a Escola Municipal Santino Luis de Oliveira, no horario matinal, em veiculo corsa placas MOF-4254-PB, conforme contrato nº 095/2014, durante o mes de Março/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001145 | 10/03/2014 | 1170.12 | 00056939442472 | HAMILTON LEITE DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DAS LOCALIDADES MALHADA E CACIMBA NOVA, NO HORARIO MATINAL, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,ONDE TOMARÃO OUTRA CONDUÇÃO COM DESTINO A CIDADE ONDE ESTUDAM, EM VEICULO GOL PLACAS MOS-6697-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 100/2014, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001146 | 10/03/2014 | 1867.27 | 00006451962406 | JOAO PAULO GOMES DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL,DAS LOC.MALHADA E JUÁ NO HOR.VESPERTINO COM DESTINO A ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE RURAL DE CACIMBA NOVA A SEDE DO MUNICIPIO ONDE OS ALUNOS TOMARÃO OUTRO TRANSPORTE,NO VEICULO KOMBI, PLACAS:DIK-3647-PB,CONF.CONT.DE LOC. Nº 082/2014, REF.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001147 | 10/03/2014 | 3098.06 | 00004355599400 | João Paulo Alcantara Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DAS LOC.POÇO DO JUÁ, RIACHÃO E SÃO BENTO, P/A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO Z.SAMPAIO, SITIO SAO BENTO, NO HOR.MATINAL E DA LOC.RIACHO DO AÇUDE P/A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L.VITORINO NOS HOR.VESPERTINO E NOTURNO, EM VEIC.PALIO PLACAS: MNK-5590- PB, CONF.CONT.DE LOC. Nº 093/2014, REF.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001148 | 10/03/2014 | 975.10 | 00001947962485 | PAULO GONZAGA SAMPAIO | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUND. DOS SETORES DE VITOR E QUEIROGA NO SITIO RIACHO FUNDO PARA A BR - 412, NO HORÁRIO NOTURNO, ONDE TOMARÃO OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO, PLACAS MNE-3080-PB, CONFORME CONTRATO Nº 097/2014, REF. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001149 | 10/03/2014 | 1162.54 | 00013553983809 | Bimarasio Fabio da Costa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO HORARIO VESPERTINO, DAS LOCALIDADES INOCENCIO E ASSENTAMENTO SÃO VICENTE P/O GRUPO ESC.FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NO VEICULO CORSA, PLACAS MNF-2502-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOCAÇAO Nº 098/2014, REF. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001150 | 10/03/2014 | 2713.60 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades São Joãosinho, São Bento e Riachão dos Batista, p/o G.Esc. Antonio Z.Sampaio na loc.São Bento, hor.matinal, e do São Bento e São Joãosinho no hor.vespertino para o abrigo de passageiros da BR-412,onde pegarão outra condução p/a sede do Municipio, em veiculo Gol placas MNQ-3561-pb de sua propried, conf. contrato de loc.de serviços nº 096/2014, ref.ao mes de Março/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001151 | 10/03/2014 | 1953.80 | 00007867638415 | Francisco Tavares Ramos | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das loc. Lajes, Roçado do Mato e Rabicha p/a sede do Município, nos horarios matinal e vespertino, em veiculo fiat uno placas MNA-5504-PB, de sua propriedade, conf.cont. loc.serv. nº 101/2014, ref. ao mês de Março/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001152 | 10/03/2014 | 4396.36 | 00001960875469 | Dulcineia Barbosa Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, da loc.Furninhas p/o G.Esc. Francisco S.de Araujo, no hor.vespertino, e dos setores: Guedes, Lopes, Caluetes, Sibius, Riacho Fundo, e A.dos Emilianos, p/a sede do Municipio, no hor.noturno, em onibus placas MMX-1119-pb, conf. contrato de locaçao nº 065/2014, ref.ao mes de Março/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001153 | 10/03/2014 | 4358.18 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transp.de estudantes do ensino fundamental, das loc. Santa Rosa, Urubu de Cicero Pereira, Malhadinha e Lagoa do Carro, para a sede do municipio, no horario vespertino, em onibus placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 068/2014, ref.ao mes de Março/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001154 | 10/03/2014 | 3747.56 | 00043720331415 | Marizaldo Almeida Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades Guedes, Caluete dos Lopes, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo e Alto dos Emilianos, p/a sede do Município, no horario vespertino, em onibus de sua propriedade, placas MMU-1285-pb, conforme contrato de locaçao nº 066/2014, ref.ao mes de Março/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001155 | 10/03/2014 | 2606.55 | 00006818363423 | Simone Borborema Porto | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES SÃO PEDRO E MALHADA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORÁRIO VESPERTINO, NO ONIBUS PLACAS: MNA - 1491 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO, Nº 067/2014, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001156 | 10/03/2014 | 2657.45 | 00000812494890 | Xisto Correia Guedes da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, P/A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS PLACAS KFK-1474-PB, CONF.CONT. DE LOCAÇÃO Nº 069/2014, REF.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001157 | 10/03/2014 | 2723.63 | 00069134782400 | Clovis de Araújo Barbosa Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, NOS HORARIOS MATINAL E VESPERTINO, DA LOCALIDADE MALHADA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA, NO ONIBUS PLACAS KJD-6377-PE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 070/2014, REF.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001158 | 10/03/2014 | 1530.00 | 00048897442404 | Celio Freitas França | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOC.SANTA ROSA E RIACHO FUNDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L.VITORINO, NO HORARIO MATINAL, EM VEICULO KOMBY PLACAS GUG-1294-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº 080/2014, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001159 | 10/03/2014 | 1664.45 | 00000204178703 | Wellington de Araujo Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, NO HORARIO MATINAL, E DO CAIS E POÇO DA PEDRA, NO HORARIO VESPERTINO, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DA BR-412,P/QUE OS MESMOS POSSAM PEGAR OUTRA CONDUÇÃO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEIC.KOMBI PLACA KID-0239-PB, CONF. CONT.LOC. SERV. Nº 072/2014, REF.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001160 | 10/03/2014 | 1994.73 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE SEVERINO LUIS, LOPES, E.CABRAL, POVOADO VICENTES, FURNINHAS, SETORES DE ANTONIO DA MONICA, RAFAEL RAPOSO E ASSENT.DOS INOCENCIOS, P/O G.E. DO SIT. CALUETE, NO HOR.MATINAL, E DA LOC.CACIMBA NOVA, P/A BR-412, NO VEICULO KOMBY, PLACAS MOO-2378-PB, CONF.CONT. DE LOC.Nº 071/2014, REF.AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001161 | 10/03/2014 | 1328.95 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA E CALUETE PARA AS MARGENS DA BR-412, NO HORARIO NOTURNO, CONDUZINDO OS ESTUDANTES QUE IRÃO TOMAR OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A CACIMBA NOVA, NO VEICULO KOMBY DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MOO - 2378 - PB, CONF.CONT. DE LOC.Nº 071/2014, REF.AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001162 | 10/03/2014 | 858.07 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO DE BAIXO, CALUETE E GUEDES, NO HOR.MATINAL, COM DESTINO AS MARGENS DA BR-412 ONDE TOMARÃO OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE ONDE ESTUDAM, NO VEIC.CORSA PLACAS MNP-0999-PB, CONF.CONT.Nº 091/2014, DURANTEO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001163 | 10/03/2014 | 1127.38 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL DAS INOCENCIO, OVELHAS E CALUETE, ATE O SETOR DE SEBASTIÃO SOARES, NO HOR.NOTURNO, ONDE TOMARÃO OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEIC.CORSA PLACAS MNP-0999-PB, CONF.CONT.Nº 091/2014, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/03/2014 | 2880.00 | 00067444342415 | Marcelo Pereira Vasconcelos | Apresentação circense, atraves do Circo Real de passagem por esta cidade, exclusivamente destinada as crianças do ensino infantil, matriculadas nas escolas municipais, no dia 11 de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/03/2014 | 450.00 | 00947659000150 | União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação | ANUIDADE PELOS SERVIÇOS DE COLETA, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E A LEGISLAÇÃO CORRESPONDENTE E A PROMOÇÃO DE FORMAÇÃO PARA OS DIGERENTES MUNICIPAIS E DE EVENTOS DE CARATER INTEGRATIVO E SOCIALIZADOR, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000442013 | 0001102 | 10/03/2014 | 1850.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | COMPUTADOR COMPLETO PARA O GABINETE DO VICE-PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 16/03/2014 | 6534.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO DE CRECHES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 17/03/2014 | 7109.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 17/03/2014 | 3875.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 17/03/2014 | 4238.36 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MAGISTERIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 17/03/2014 | 255.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA FILARMONICA BOM JESUS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 17/03/2014 | 250.57 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADE MISTA DE SAÚDE), REF. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 17/03/2014 | 61.92 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE SAÚDE E CENTRO DE FISIOTERAPIA), REF. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 17/03/2014 | 98.32 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PSF), REF. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 17/03/2014 | 79181.65 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 17/03/2014 | 1632.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 17/03/2014 | 11040.57 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 17/03/2014 | 240.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 17/03/2014 | 4342.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 17/03/2014 | 70.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 17/03/2014 | 12825.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 17/03/2014 | 100.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 17/03/2014 | 2486.85 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 17/03/2014 | 1313.15 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 17/03/2014 | 4679.45 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 17/03/2014 | 17316.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 17/03/2014 | 230.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 17/03/2014 | 7240.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 17/03/2014 | 170.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 17/03/2014 | 4109.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 17/03/2014 | 45.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 17/03/2014 | 905.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 17/03/2014 | 3432.92 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 17/03/2014 | 798.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 17/03/2014 | 1520.40 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 17/03/2014 | 17.96 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS PAGAMENTOS DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 17/03/2014 | 203.67 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (POÇOS COMUNITÁRIOS E DESSALINIZADORES), REF. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 17/03/2014 | 896.52 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MINI USINA E MATADOURO), REF. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 17/03/2014 | 14581.15 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 17/03/2014 | 14787.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 17/03/2014 | 4557.62 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 17/03/2014 | 3469.99 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REF. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 17/03/2014 | 61.15 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PRAÇAS E LAVANDERIA), REF. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 17/03/2014 | 716.04 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CEMITÉRIO E MERCADO), REF. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 17/03/2014 | 42197.37 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 17/03/2014 | 13473.34 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 17/03/2014 | 3828.14 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 17/03/2014 | 11748.65 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 17/03/2014 | 4483.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 17/03/2014 | 3128.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 17/03/2014 | 905.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 17/03/2014 | 1446.23 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 17/03/2014 | 821.10 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 17/03/2014 | 190.05 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 17/03/2014 | 333.31 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 17/03/2014 | 763.73 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS), REF. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 17/03/2014 | 23593.55 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 17/03/2014 | 10851.84 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 17/03/2014 | 3458.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 17/03/2014 | 5913.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 17/03/2014 | 23914.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 17/03/2014 | 5021.94 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 17/03/2014 | 153.55 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE MÃE JANOCA), REF. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 17/03/2014 | 17795.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 17/03/2014 | 173841.81 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 17/03/2014 | 4086.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | AUXILIO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 17/03/2014 | 1893.96 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (COORD.DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES), REF. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 17/03/2014 | 327.46 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRA DE AREIA DA LOCALIDADE BRAVO), REF. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 17/03/2014 | 20506.79 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 17/03/2014 | 182.74 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | AUXILIO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442013 | 0001262 | 20/03/2014 | 732.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | CARTUCHOS E TONER PARA AS IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/03/2014 | 83.03 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO), REF. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/03/2014 | 1443.32 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CELULARES), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/03/2014 | 634.37 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (MODEN), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/03/2014 | 300.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NAS EDIÇÕES DOS DIAS 21 E 26 DE MARÇO/2014. (EDITAL PREGÃO 025/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/03/2014 | 300.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 20 DE MARÇO/2014. (EDITAL PREGÃO 024/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0001248 | 20/03/2014 | 3790.00 | 12661847000104 | Allyson Diniz Melo | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE TELECOMUNICAÇOES-PROVEDOR DE CONEXAO DEDICADA A INTERNET, DE UM MEGA - 10240 KBPS, POR MEIO DE REDE DE CABEAMENTO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 064/2014, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/03/2014 | 455.18 | 00049770144487 | Ricardo Pereira de Farias | FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE 6,10 METROS QUADRADOS DE GESSO PARA UTILIZAÇÃO COMO DIVISORIA (PAREDE), NA SALA DO VICE-PREFEITO E ABERTURA E COLOCAÇÃO DE DOIS AROS DE MADEIRA PARA PORTA EM PAREDE DE GESSO, NA SALA DO CHEFE DE GABINETE, NA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001253 | 20/03/2014 | 998.00 | 00003508758478 | SOLANGE BORBOREMA DE ARAUJO SOARES | LOCAÇAO DO VEICULO FIAT SIENA PLACAS MNW-1445-PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE MINISTRARÃO CURSOS DE ARTESANATO, NAS SEGUINTES LOCALIDADES BRAVO, CACIMBA NOVA, CALUETE, FARINHA, OLHO D'ÁGUA, POÇO DE PEDRA E SANTA ROSA, NOS HORARIOS MATINA E VESPERTINO, CONF.CONT.Nº 020/2014, REFERENTE A PARCELA 1/9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/03/2014 | 3800.00 | 70097894000165 | APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE C.GRANDE | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CLINICOS E PEDAGOGICOS, AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE BOA VISTA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A APAE-CG E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA. (ANUIDADE DE 2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/03/2014 | 18.10 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE CAPACITAÇÃO), REF. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0001237 | 20/03/2014 | 2142.00 | 00069233802434 | Djair Ribeiro Guimarães | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MYY-0109-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRAT. DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA, FARINHA, MALHADA, RIACHO FUNDO, OLHO D'AGUA E SAO JOAOSINHO, CONF. CONTRATO Nº 034/2014, REF.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001245 | 20/03/2014 | 374.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/03/2014 | 45.00 | 00003583614437 | Roseane Pereira de Medeiros e Outros | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PNI (SIPNI), QUE SERA REALIZADA NO DIA 22 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO COLEGIO ESTADUAL DA PRATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/03/2014 | 75.00 | 00005183273456 | José Isaac Pereira Araujo | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PNI (SIPNI), QUE SERA REALIZADA NO DIA 22 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO COLEGIO ESTADUAL DA PRATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/03/2014 | 135.00 | 00007659649450 | ISAURA MACEDO ALVES | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE REGULAÇÃO EM SAÚDE NO SUS, QUE FAZ PARTE DO PROJETO DE APOIO AO SUS DO HOSPITAL SIRIO LIBANES EM PARCELIA COM OS 14 MUNICIPIOS DA 16ª REGIÃO DE SAUDE, NOS DIAS 02, 09 E 10 DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0001261 | 20/03/2014 | 940.10 | 02186341000129 | Monteiro Peças e Serviços Ltda | OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO PARA AS AMBULÂNCIAS MUNICIPAIS PLACAS NQH-4899-PB, NPZ-7974-PB E NPV-9438-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001239 | 20/03/2014 | 199.10 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001240 | 20/03/2014 | 316.80 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001241 | 20/03/2014 | 66.60 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001242 | 20/03/2014 | 740.00 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/03/2014 | 1600.00 | 00007322751485 | Ramon Vinicius Pereira de Araújo | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS-FEIRAS, CONDUZINDO UM DOS ONIBUS ESCOLARES DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AS PARCELAS 01 E 02/03. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001250 | 20/03/2014 | 2477.48 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001251 | 20/03/2014 | 457.45 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/03/2014 | 550.00 | 00983694000124 | Datashop Com. e Serv. de Informatica Ltda. | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DATASHOW DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/03/2014 | 600.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÃ PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE A AUDIÊNCIA PUBLICA COM O MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E A PROMOTORIA DA EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/03/2014 | 550.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | JETONS DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/03/2014 | 6610.02 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/03/2014 | 477.84 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/03/2014 | 2155.96 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO DE CRECHES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/03/2014 | 16455.64 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/03/2014 | 6806.61 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/03/2014 | 585.86 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/03/2014 | 592.19 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/03/2014 | 1349.70 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/03/2014 | 477.84 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE EPIDEMIOLOGICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/03/2014 | 1158.90 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/03/2014 | 3509.41 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/03/2014 | 868.17 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/03/2014 | 447.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/03/2014 | 3.10 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP,DESCONTADO DO ITR (CONTA 9.006-9), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/03/2014 | 88.87 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP,DESCONTADO DO FEP (CONTA 10.684-4), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/03/2014 | 121.69 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP,DESCONTADO DO CFM (CONTA 1.841-4), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/03/2014 | 1379.89 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/03/2014 | 172.70 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/03/2014 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS POR ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A CAPTAÇAO DE RECURSOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME CONTRATO Nº 008/2014, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/03/2014 | 724.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR SUBSTITUTO, NO HORARIO MATINAL, DURANTE A LICENÇA-MATERNIDADE DA CONSELHEIRA TUTELAR MARIA DE FATIMA ARAUJO ALVES, REFERENTE AS PARCELA 3/4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/03/2014 | 370.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TECNICAS VARIADAS DE PINTURA, PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 2/3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/03/2014 | 370.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE MONITORA DE TECNICAS DE ARTESANATO EM E.V.A., PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE A PARCELA 2/3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001288 | 31/03/2014 | 377.55 | 19298128000101 | Whandson Thaydson Araujo Farias | GÁS GLP 13 KG PARA OS SERVIÇOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/03/2014 | 1300.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA DISCIPLINA DE PROTUGUES - NA 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO, DURANTE O PERIODO DE LICENÇA MEIDA DA FUNCIONARIA EDNAIDE RIBEIRO DE BRITO E LICENÇA MATERNIDADE DA FUNCIONARIA DIANA RIBEIRO GUIMARÃES, REFERENTE A PARCELA 1/6. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/04/2014 | 424.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE LIMPEZA, DUAS VEZES POR SEMANA, DOS EQUIPAMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/04/2014 | 400.00 | 12606745000188 | Wilpeças Com. de Peças e Aces.p/veic.ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/04/2014 | 303.50 | 12257746000164 | AUTOBUS COM.DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR MUNIICPAL PLACAS MMR-1529-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/04/2014 | 125.79 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (GINASIO POLIESPORTIVO), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/04/2014 | 420.82 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (COORD.DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS FRANCISCA LEITE VITORINO E SANTINO LUIS DE OLIVEIRA), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001338 | 01/04/2014 | 1749.76 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001295 | 01/04/2014 | 448.00 | 00051866668404 | ANA LEITE SOARES | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOW -7587 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOSNº 048/2014, REF.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001296 | 01/04/2014 | 429.50 | 00005560698466 | Danielly Silva Ramos | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA 125 CILINDRADAS, PLACA MOA-5283-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 046/2014, REF.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001297 | 01/04/2014 | 449.00 | 00087390868449 | Rozilene Borburema | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA NPZ-2957-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº052/2014, REF.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/04/2014 | 375.00 | 04647887001994 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA - ME | ANTENA PARABOLICA E SUPORTE PARA TV PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001302 | 01/04/2014 | 3082.50 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS - BRENO VASCONCELOS TOME | MATERIAL DE LIMPEZA E ITENS DE COPA/COZINHA PARA CONSUMO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilãncia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/04/2014 | 600.00 | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO REGO FILHO - ME | MATERIAL PARA OS TRABALHOS DA EQUIPE DE VIGILANCIA AMBIENTAL NA BORRIFAÇÃO DE RESIDENCIAS NO COMBATE A PRAGA BO BARBEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/04/2014 | 30.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | SERVIÇOS DE REVISÃO NA SUSPENSÃO TRASEIRA NO VEICULO FIAT UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/04/2014 | 296.80 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/04/2014 | 1134.00 | 00098139843415 | Millena Ferreira de Aguiar | Auxilio financeiro para custear tratamento fora do domicilio, pois necessita de acompanhamento medico especializado para o problema de obesidade, na cidade de Recife-Pe. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/04/2014 | 280.00 | 00003508113426 | Rita Lucia Alves de Sousa | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MEDICO (ECO DOPPLER COLORIDO), CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/04/2014 | 200.00 | 00009627722405 | REJANE MONTEIRO DA SILVA FARIAS | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM NEUROLOGISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/04/2014 | 340.00 | 00008074915433 | Eliana de Farias Rodrigues | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES LABORATORIAIS PARA SUA FILHA MENOR ANA LUCIA FARIAS LEITE, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/04/2014 | 600.00 | 00001941994440 | Maria do Carmo Almeida de Araujo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR 10 (DEZ) SESSÕES DE FISIOTERAPIA DE RPG PARA SEU FILHO GLEIDSON ALMEIDA ARAUJO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/04/2014 | 250.00 | 00007770764467 | ROSANDRA MARIA ZIZUINO SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MEDICO (ECOCARDIOGRAMA) PARA SUA FILHA DANNUBIA CAROLLINE SILVA PEREIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0001333 | 01/04/2014 | 9039.55 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 129/2014, REF. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/04/2014 | 449.50 | 00005913536444 | MARIA JOSE ALVES MONTEIRO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FITAS GLICOSIMETRO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/04/2014 | 87.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | COMPLEMENTO MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO (PUNÇÃO DE NODULO MAMARIA GUIADA POR USG MAMARIA), NA PACIENTE ADRIANA OLIVEIRA LACERDA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilãncia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001336 | 01/04/2014 | 450.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | PULVERIZADOR PLASTICO PARA OS SERVIÇOS DA EQUIPE DE COMBATE AS ENDEMIAS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/04/2014 | 150.00 | 00007458700408 | Daricelli Costa Gomes | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MEDICO (TOMOGRAFIA DE CORNEA-SIRIUS), CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/04/2014 | 200.00 | 00054162122415 | Francisco Jose Jovem de Araujo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MEDICO (VIDEOLARINGOSCOPIA), CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/04/2014 | 1794.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/04/2014 | 1200.00 | 00036638706420 | Jose Santos Duarte | Serviços prestados como operador de máquinas pesadas - pá carregadeira, nos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Rurais, deste municipio, durante o mes de Abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/04/2014 | 1200.00 | 00000975589407 | FRANCINALDO CARLOS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, NOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção, Recuperação e Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001308 | 01/04/2014 | 217.80 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS COMUNITÁRIOS NAS LOCALIDADES POÇO DE PEDRA E SANTA ROSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/04/2014 | 680.00 | 00002548882403 | Gibson Cunha de Araujo | SERVIÇOS DE CONTROLE NO ABASTECIMENTO DE CAMINHOES-PIPAS ATRAVES DA SUBSTAÇÃO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/04/2014 | 974.89 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (MATADOURO E MINI USINA), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001339 | 01/04/2014 | 469.20 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS CIRCULAR COMUNITARIA NA LOCALIDADE MONICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001304 | 01/04/2014 | 1968.40 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS - BRENO VASCONCELOS TOME | MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001307 | 01/04/2014 | 274.90 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/04/2014 | 210.00 | 00010465434401 | MARIA DE FATIMA LACERDA CAVALCANTE | SERVIÇOS PRESTADOS UMA VEZ POR SEMANA NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/04/2014 | 152.09 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (MERCADO E CEMITERIO), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/04/2014 | 334.55 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (LAVANDERIAS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/04/2014 | 211.02 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (PRAÇAS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001337 | 01/04/2014 | 475.20 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE TAMPAS DE ESGOTO NA RUA MARIA DE LOURDES PAZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/04/2014 | 740.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE MONITORA DE TECNICAS DE TRABALHO EM TECIDOS ARTESANAIS, PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE A PARCELA 2/3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/04/2014 | 724.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/04/2014 | 450.00 | 00009926804411 | EUDES ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | SERVIÇOS DE PINTURA, NA ABERTURA DE LETREIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PLANILHA ELABORADA PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001305 | 01/04/2014 | 266.81 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS - BRENO VASCONCELOS TOME | MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/04/2014 | 185.80 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/04/2014 | 160.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | SERVIÇOS DE SUSPENSÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/04/2014 | 50.82 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (DELEGACIA), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/04/2014 | 2100.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE - LUCAS PINTO PEDROSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNCIOS DO MUNICIPIO DE BOA VISTA AO SINCONV, CONVENIOS DE NºS 704905/2009 - PRIMEIRA FESTA DO QUEIJO, 739391/2010 - FORRÓ VISTA, 734862/2010 - SEGUNDA FESTA DO QUEIJO, TODOS REALIZADOS COM O MINISTERIO DO TURISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/04/2014 | 1739.00 | 04647887001994 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA - ME | TELEVISÃO PARA MONTAGEM DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO A SER IMPLANTADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001303 | 01/04/2014 | 1105.90 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS - BRENO VASCONCELOS TOME | MATERIAL DE LIMPEZA E ITENS DE COPA/COZINHA PARA OS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/04/2014 | 10891.03 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O FUSEM, RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2012 (PARCELA 16/36). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/04/2014 | 4500.43 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001321 | 01/04/2014 | 5300.00 | 11460194000124 | ELCON - Contabilidade - Elton Jean Serafim Ferreira | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇAO DA ELABORAÇAO DO BALANCETES DO MES DE ABRIL/2014 DA PREFEITURA E DO FUSEM, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE Nº 085/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001340 | 01/04/2014 | 340.80 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO ELETRICA NA SALA ONDE FUNCIONARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 04/04/2014 | 500.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA E DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SERVIDORES, CONFORME CONTRATO DE LOC. DE SERVIÇOS Nº 045/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102013 | 0001358 | 04/04/2014 | 3250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PARA PREFEITURA E FUSEM, AÇÃO SOCIAL, FARMÁCIA BÁSICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS, ESTOQUE E PATRIMÔNIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 180/2013 E SEU ADITIVO, REF.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 04/04/2014 | 231.36 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (central telefonica-3313.1470), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 04/04/2014 | 5526.52 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392013 | 0001348 | 04/04/2014 | 317.70 | 02186341000129 | Monteiro Peças e Serviços Ltda | OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Viver Melhor | Atividades em defesa do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 04/04/2014 | 182.79 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CONSELHO DO IDOSO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 04/04/2014 | 85.64 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CONSELHO TUTELAR), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 04/04/2014 | 70.54 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001347 | 04/04/2014 | 2068.00 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | TUBO EM PVC PARA RECUPERAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS NA RUA SIMÃO PEREIRA DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção, Recuperação e Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 04/04/2014 | 290.00 | 12939807000173 | Bomba D agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR BOMBA DO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 04/04/2014 | 3045.34 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 04/04/2014 | 2077.40 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 04/04/2014 | 587.00 | 11876102000191 | MCARVALHO & DA SILVA LTDA - ME | APARELHOS PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 04/04/2014 | 278.45 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE SAUDE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001361 | 04/04/2014 | 272.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001362 | 04/04/2014 | 1503.16 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001363 | 04/04/2014 | 678.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001364 | 04/04/2014 | 736.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001365 | 04/04/2014 | 216.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392013 | 0001349 | 04/04/2014 | 254.40 | 02186341000129 | Monteiro Peças e Serviços Ltda | REAGENTE ARLA 32 PARA O ONIBUS PLACAS OGB-0424-PB E MICROONIBUS PLACAS OEY-8073-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001350 | 04/04/2014 | 2174.25 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001351 | 04/04/2014 | 109.20 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 04/04/2014 | 116.87 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001366 | 04/04/2014 | 2613.00 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001367 | 04/04/2014 | 612.66 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 04/04/2014 | 72556.68 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 04/04/2014 | 83.95 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX-CHEFIA DE GABINETE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/04/2014 | 503.20 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/04/2014 | 460.63 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/04/2014 | 120.00 | 00007818450416 | ARIELE DE FARIAS ALVES | SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILANCIA DOS BANHEIROS PUBLICOS FEMININO E MASCULINO DA PRAÇA MADRINHA INACIA, DURANTE A FESTA EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001377 | 10/04/2014 | 272.50 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | PÃES PARA MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001378 | 10/04/2014 | 1747.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | PÃES E BOLINHOS PARA MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001380 | 10/04/2014 | 493.50 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS - BRENO VASCONCELOS TOME | MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001381 | 10/04/2014 | 1835.40 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS - BRENO VASCONCELOS TOME | MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001382 | 10/04/2014 | 2140.15 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS - BRENO VASCONCELOS TOME | MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001383 | 10/04/2014 | 421.80 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS - BRENO VASCONCELOS TOME | MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001384 | 10/04/2014 | 82.25 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS - BRENO VASCONCELOS TOME | MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001385 | 10/04/2014 | 290.15 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS - BRENO VASCONCELOS TOME | MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001386 | 10/04/2014 | 1676.90 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001387 | 10/04/2014 | 11296.80 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001388 | 10/04/2014 | 596.00 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001389 | 10/04/2014 | 3650.55 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/04/2014 | 3927.80 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/04/2014 | 797.20 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/04/2014 | 80.00 | 00006454492451 | Gerlane Araújo Monteiro | SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA DO BANHEIRO PUBLICO E DO CAMARIM DO PALCO DE EVENTOS DO LARGO DA PRAÇA BOM JESUS, DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FILARMONICA DE BOA VISTA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/04/2014 | 14.98 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMÔNICA MUNICIPAL), REF. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/04/2014 | 75.03 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO), REF. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/04/2014 | 650.00 | 00009926804411 | EUDES ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | SERVIÇOS DE PINTURA, NA ABERTURA DE LETREIROS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A CRECHE E AS ESCOLAS CICERO ANDRE DE OLIVEIRA, NA LOCALIDADE MALHADINHA E FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, NA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/04/2014 | 84.10 | 00098194372453 | Cicero Avelino de Oliveira | GENEROS ALIMENTICIOS, (ALHO, COENTRO E BATATA INGLESA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, UTILIZADOS NA COMPOSIÇAO DE MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/04/2014 | 553.10 | 00098194372453 | Cicero Avelino de Oliveira | GENEROS ALIMENTICIOS, (ALFACE, ALHO, COENTRO E BATATA INGLESA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, UTILIZADOS NA COMPOSIÇAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/04/2014 | 93.02 | 00006092908433 | Antonia Severina de Sousa Santino | GENEROS ALIMENTICIOS, (CENOURA, BETERRABA, COUVE, CEBOLA, PIMENTÃO E TOMATE), DA AGRICULTURA FAMILIAR, UTILIZADOS NA COMPOSIÇAO DE MERENDA DACRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/04/2014 | 608.10 | 00006092908433 | Antonia Severina de Sousa Santino | GENEROS ALIMENTICIOS, (CENOURA, CEBOLA E TOMATE), DA AGRICULTURA FAMILIAR, UTILIZADOS NA COMPOSIÇAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FILARMONICA DE BOA VISTA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/04/2014 | 26.06 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/04/2014 | 109.13 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CRECHE MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/04/2014 | 1206.50 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISÃO ELETRICA NA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO E NA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/04/2014 | 180.00 | 00000750813423 | Sayonara Leite Falcao e Outros | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL - PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA - COMPARTILHANDO EXPERIENCIAS DO FNDE (FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO), QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2014, NO AUDITORIO DA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/04/2014 | 180.00 | 00099698021434 | Alba de Lourdes Araujo | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL - PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA - COMPARTILHANDO EXPERIENCIAS DO FNDE (FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO), QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2014, NO AUDITORIO DA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/04/2014 | 180.00 | 00002234945429 | ELAINE CRISTINA CABRAL ESCOREL | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL - PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA - COMPARTILHANDO EXPERIENCIAS DO FNDE (FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO), QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2014, NO AUDITORIO DA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/04/2014 | 180.00 | 00002234945429 | ELAINE CRISTINA CABRAL ESCOREL | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL - PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA - COMPARTILHANDO EXPERIENCIAS DO FNDE (FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO), QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2014, NO AUDITORIO DA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/04/2014 | 300.00 | 00002728996407 | Herbert Vagner Virginio de Almeida e outros | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL - PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA - COMPARTILHANDO EXPERIENCIAS DO FNDE (FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO), QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2014, NO AUDITORIO DA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/04/2014 | 45.00 | 00000750813423 | Sayonara Leite Falcao e Outros | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA TUTORES MUNICIPAIS DO FORMAÇÃO PELA ESCOLA DO FNDE (FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO), QUE ACONTECERÁ NO DIA 30 DE ABRIL/2014, NO NUCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL - ESCOLA PREMEM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/04/2014 | 45.00 | 00099698021434 | Alba de Lourdes Araujo | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA TUTORES MUNICIPAIS DO FORMAÇÃO PELA ESCOLA DO FNDE (FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO), QUE ACONTECERÁ NO DIA 30 DE ABRIL/2014, NO NUCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL - ESCOLA PREMEM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/04/2014 | 234.28 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO, PLACAS NPZ-7974-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/04/2014 | 60.00 | 00076093395472 | Alexandre de Araujo Borborema | DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 02 DE MAIO DO CORRENTE ANO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/04/2014 | 194.52 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF), REF. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001406 | 10/04/2014 | 229.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001407 | 10/04/2014 | 349.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001408 | 10/04/2014 | 2623.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001409 | 10/04/2014 | 1344.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001410 | 10/04/2014 | 236.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001415 | 10/04/2014 | 202.50 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/04/2014 | 187.30 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (UNIDADE MISTA DE SAÚDE), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001426 | 10/04/2014 | 586.52 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001427 | 10/04/2014 | 2352.80 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001429 | 10/04/2014 | 84.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/04/2014 | 186.00 | 05013162000188 | Truckao Peças e Acessorios Ltda. | PEÇAS PARA O CAMINHÃO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392013 | 0001443 | 10/04/2014 | 1575.50 | 02186341000129 | Monteiro Peças e Serviços Ltda | OLEO LUBRIFICANTE PARA MÁQUINAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/04/2014 | 410.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ORELHAS P/O BASCULANTE DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS NQE-4261-PB, E CONFECÇÃO DE CANO DE RETORNO PARA A RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviária | Construção e Recuperação de Mata-Burros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001448 | 10/04/2014 | 262.90 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE MATA-BURRO NA LOCALIDADE RIACHÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/04/2014 | 33.07 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (QUIOSQUE DA PRAÇA MIGUEL SOARES), REF. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/04/2014 | 5900.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, EM RESIDENCIAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/04/2014 | 842.00 | 05013162000188 | Truckao Peças e Acessorios Ltda. | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS NQE-4261, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/04/2014 | 9.34 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR), REF. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001394 | 10/04/2014 | 533.00 | 00004223634488 | Haroldo Farias de Carvalho | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BENTO SAMPAIO, 124, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 1/10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/04/2014 | 32.14 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS), REF. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/04/2014 | 45.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/04/2014 | 180.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 11, 25 E 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/04/2014 | 101.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL E CENTRO DE CAPACITAÇÃO), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/04/2014 | 50.82 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/04/2014 | 50.82 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/04/2014 | 195.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERV.AUTOMOTIVOS LTDA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Viver Melhor | Atividades em defesa do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001444 | 10/04/2014 | 700.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | FRALDAS GERIATRICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS IDOSOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Viver Melhor | Atividades em defesa do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001445 | 10/04/2014 | 2231.10 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | FRALDAS GERIATRICAS PARA DISTRIBUIÇAO COM OS IDOSOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001446 | 10/04/2014 | 243.88 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/04/2014 | 300.00 | 17770350000130 | CLAUDIA PATRICIA ALMEIDA CAVALCANTE - ME | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA FORROZÃO DA CARIRI, NA RADIO CARIRI AM DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/04/2014 | 4040.06 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Servidores Municipais | PAGAMENTO AO IPSEM - PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR - DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE A DIPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/04/2014 | 85.00 | 00005621265467 | Inglid Natieli M. Martins Soares | SERVIÇOS DE ENTREGA DA EDIÇÃO Nº 198 DO MENSARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, NAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/04/2014 | 83.08 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO), REF. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/04/2014 | 450.00 | 12732293000180 | Jotê Promoções e Publicidades Ltda | DIVULGAÇÃO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA JORNAL 1.050 DA RADIO CATURITE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402013 | 0001404 | 10/04/2014 | 4920.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA ME. | LOCAÇAO DE TRES VEICULOS - PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELAS SECRETARIAS DE: OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SERVIÇOS RURAIS E ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 007/2014, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/04/2014 | 500.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda. | LOCAÇAO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA INFORMATIZADO DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE A PARCELA 4/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/04/2014 | 500.00 | 12328544000166 | CG TEK - ALYSANDRA RODRIGUES DE FREITAS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO PABX - INTELBRÁS - CORP 12/36, SENDO RESPONSALVEL PELO FUNCIONAMENTO DE 26 RAMAIS DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARCELA 02/10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/04/2014 | 25.06 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BADE DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/04/2014 | 300.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NAS EDIÇÕES DOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL/2014. (EDITAL PREGÃO 027 E 028/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/04/2014 | 300.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/04/2014 | 300.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 14/04/2014 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CATURITE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 14/04/2014 | 550.00 | 07635751000123 | WG & F Telecomunicações Ltda | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE COMUNICAÇÃO ENTRE COMPUTADORES - INTRANET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA E DEMAIS SEDES DE SECRETARIAS E ORGÃOS LIGADOS A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO 037/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 14/04/2014 | 600.00 | 05777801000181 | Juarez Amaral de Medeiros-Ag.de Public.e Propag. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 14/04/2014 | 5005.44 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP,DESCONTADO DA COTA DO FPM (CONTA 9.004-2), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 14/04/2014 | 87.09 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP,DESCONTADO DO FEP (CONTA 10.684-4), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 14/04/2014 | 4.70 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP,DESCONTADO DO ICMS-DESON (CONTA 283.143-0), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 14/04/2014 | 3.10 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP,DESCONTADO DO ITR (CONTA 9.006-9), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 14/04/2014 | 72.06 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP,DESCONTADO DO CFM (CONTA 1.841-4), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 14/04/2014 | 1299.06 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP,DESCONTADO DO AFM (CONTA 33.893-1), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 14/04/2014 | 7.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA POR EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 9.003-4, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 14/04/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Debito em conta relativo contribuicao para a Fed. das Assoc. de Municípios da Paraiba - FAMUP, ref. ao mes de ABRIL de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 14/04/2014 | 1498.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, EM EDIÇÕES DO DIARIO A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 14/04/2014 | 927.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, EM EDIÇÕES DO DIARIO A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 14/04/2014 | 7.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA POR EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 11.526-6, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 14/04/2014 | 1407.15 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2010 REPASSADAS A MENOR (PARCELA 11/60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 14/04/2014 | 37.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA POR EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 9.004-2, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 14/04/2014 | 4524.26 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP,DESCONTADO DA PRIMEIRA COTA DO FPM (CONTA 9.004-2), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001452 | 14/04/2014 | 30.40 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001473 | 14/04/2014 | 464.05 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001475 | 14/04/2014 | 143.50 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DISTRIBUIDOS AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0001478 | 14/04/2014 | 3912.00 | 16662104000100 | ELIEL DA SILVA FARIAS | AQUISIÇÃO DE KITS BEBE PARA DISTRIBUIÇÃO COM GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Politicas de Revitalização Urbana | Construção e Reconstrução de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001451 | 14/04/2014 | 134.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | Cimento para recuperação da praça madrinha inacia, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001453 | 14/04/2014 | 339.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001455 | 14/04/2014 | 180.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA PINTURA DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001456 | 14/04/2014 | 338.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | BACIA SANITARIA INFANTIL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir / Recuperar Calçamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001458 | 14/04/2014 | 964.80 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | CIMENTO PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001459 | 14/04/2014 | 268.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DE TINTAS NESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001463 | 14/04/2014 | 422.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001467 | 14/04/2014 | 10647.00 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda. | MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001468 | 14/04/2014 | 1381.00 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DA GARAGEM DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 14/04/2014 | 1380.00 | 09014690000102 | MARIA DE FATIMA ARRUDA | BATERIA 150 A PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 14/04/2014 | 54.65 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | PISTOLA PARA PINTURA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 14/04/2014 | 339.00 | 10950897000178 | Lima Diesel - Humberto Lima Correia | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 14/04/2014 | 480.00 | 10950897000178 | Lima Diesel - Humberto Lima Correia | SERVIÇOS DE TESTE E CALIBRAGEM DA BOMBA E BICO INJETOR DO TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001480 | 14/04/2014 | 64.89 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS (PORTA E FECHADURA) PARA RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 14/04/2014 | 60.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DA GRADES ARADORAS E TRATOR MF 275 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 14/04/2014 | 95.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DE CARROS DE MÃO DA COLETA DE LIXO E CAROÇÃO DA COLETA DE ENTULHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001491 | 14/04/2014 | 2632.94 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 14/04/2014 | 2215.00 | 24285371000125 | Casa Coral - Marcos Antonio Garcia | MATERIAL PARA PINTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001464 | 14/04/2014 | 455.70 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CIRCULAR COMUNITARIA NA LOCALIDADE SANTA ROSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001465 | 14/04/2014 | 455.70 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CIRCULAR COMUNITARIA NA LOCALIDADE MALHADINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001466 | 14/04/2014 | 455.70 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CIRCULAR COMUNITARIA NA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 14/04/2014 | 199.36 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 14/04/2014 | 515.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES, RETROESCAVADEIRA, PA CARREGADIERA E CARROÇÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 14/04/2014 | 550.00 | 00005751538498 | Valdilene Rufino Alves Souza | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAREXAME MEDICO (HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA), CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 14/04/2014 | 200.00 | 00049891081400 | Manoel Gonzaga de Araujo | Auxilio financeiro para custear exame médico (ecocardiograma colorido), conforme solicitação médica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001460 | 14/04/2014 | 123.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE UM AMBULATORIO MEDICO NA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO PORTO, NA LOCALIDADE MONICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 14/04/2014 | 104.00 | 08585028000140 | Borrachol-Artefatos de Borracha Ltda | BORRACHA DA PORTA TRASEIRA PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NQH-4899-PB. (AMBULANCIA MUNICIPAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001474 | 14/04/2014 | 1063.55 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 14/04/2014 | 750.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, UNIDADE BASICA DE SAUDE, UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PSF URBANO, E UNIDADE DO PSF DO SITIO CALUETE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001484 | 14/04/2014 | 954.80 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001490 | 14/04/2014 | 197.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 14/04/2014 | 1300.00 | 09256770000174 | Shalom Ltda | CAMA FAWLER COM GRADES PARA ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDA COM RECURSOS DO PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS - CER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 14/04/2014 | 7.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA POR EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 11.587-7, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001454 | 14/04/2014 | 69.45 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA APLICAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO ANDRE DE OLIVEIRA, NA LOCALIDADE MALHADINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001457 | 14/04/2014 | 628.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | TELHA CERAMICA E BACIA SANITARIA INFANTIL PARA REPOSIÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001461 | 14/04/2014 | 558.45 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES, NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001462 | 14/04/2014 | 96.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 14/04/2014 | 180.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAIS PLACAS OGB-0424-PB, MMR-1529-PB E NQI-5434-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 14/04/2014 | 15.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | CONSERTO DE PNEUS DO MICROONIBUS PLACAS OFC-8889-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001492 | 14/04/2014 | 500.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | PORTA EM JATOBA PARA A CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 14/04/2014 | 1570.00 | 12921961000118 | J BARBOSA NETO & CIA LTDA | MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NO SISTEMA ELETRICO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0001511 | 23/04/2014 | 20500.00 | 07551949000129 | Art Produçoes e Eventos-Francinildo F.dos Santos | Contratação de show artistico com as bandas ''Os 3 do Nordeste, Forrozão Coco Seco e João Lima e Forro no Estilo, para as comemorações alusivas a emancipação politica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 23/04/2014 | 5950.00 | 11594848000102 | NARCISO VIRGINIO GUIMARAES JUNIOR | SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PASCOA (SEMANA SANTA), AMOSTRAS CULTURAIS (FESTVAL DE CURTAS-METRAGENS DE FARO - FARCUME) E 20º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 165/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 23/04/2014 | 2600.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA DISCIPLINA DE PROTUGUES - NA 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO, DURANTE O PERIODO DE LICENÇA MEIDA DA FUNCIONARIA EDNAIDE RIBEIRO DE BRITO E LICENÇA MATERNIDADE DA FUNCIONARIA DIANA RIBEIRO GUIMARÃES, REFERENTE A PARCELA 2 E 3/3. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 23/04/2014 | 800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO PEREIRA, SITUADA NA LOCALIDADE SAO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001542 | 23/04/2014 | 355.40 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OGC-7509-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001543 | 23/04/2014 | 350.01 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR MUNIICPAL PLACAS OFC-8889-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001544 | 23/04/2014 | 578.36 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICRORONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OEY-8073-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001545 | 23/04/2014 | 458.02 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS MMR-1529-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001546 | 23/04/2014 | 176.05 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR MUNIICPAL PLACAS OFB-4348-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001547 | 23/04/2014 | 1275.51 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001548 | 23/04/2014 | 3769.27 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OGB-0424-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001549 | 23/04/2014 | 2762.26 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS NQI-5434-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001550 | 23/04/2014 | 252.48 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS MOT-9275-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001551 | 23/04/2014 | 1016.10 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OGG-5125--PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001552 | 23/04/2014 | 848.03 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS NPX-2771-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 23/04/2014 | 6.50 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | TARIFA POR EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 672009-1, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001561 | 23/04/2014 | 1044.00 | 07278981000182 | POUSADA E RESTAURANTE NASCIMENTO LTDA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES, QUE DIARIAMENTE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS HORARIOS MATINAL E NOTURNO, CONFORME CONTRATO Nº 153/2014, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 23/04/2014 | 5384.57 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 23/04/2014 | 490.00 | 00004223634488 | Haroldo Farias de Carvalho | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 23/04/2014 | 125.00 | 00010371147441 | DAYANA ISABEL FARIAS PEREIRA | SERVIÇOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA DA PRAÇA MADRINHA INACIA E DO LARGO DA PRAÇA BOM JESUS, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS ALUSIVOS A EMANCIPAÇÃO DA CIDADE E AO EVENTO CULTURA FARCUME, NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 23/04/2014 | 4573.79 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 23/04/2014 | 4429.48 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MAGISTERIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 23/04/2014 | 125.00 | 00013625066807 | Jorge Luis Vidal | SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E APOIO AS EQUIPES TECNICAS DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO DO PALCO INSTALADO NO CORETO DA PRAÇA BOM JESUS E MONTAGEM DE LONAS DE PROTEÇÃO EM TORNO DO CITADO CORETO, DURANTE OS FESTEJOS ALUSIVOS A EMANCIPAÇÃO DA CIDADE E AO EVENTOS CULTURAL FARCUME -25 E 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 23/04/2014 | 616.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 23/04/2014 | 1789.02 | 05084873000143 | J&F Tecidos Ltda. | TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS PARA OS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA MISTURA QUENTE, APOIADA POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 23/04/2014 | 1512.69 | 12491480000110 | LA BOUTIQUE | TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS PARA OS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA MISTURA QUENTE, APOIADA POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0001618 | 23/04/2014 | 1641.60 | 00021576521400 | Benedito Araujo de Souza | TRANSPORTE DO TITULAR DA SEC.DE EDUCAÇAO E SEUS AUXILIARES, P/OUTROS CENTROS E VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOL-4497-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC.SERV. Nº 061/2013 E SEU ADITIVO, NO MESDE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001627 | 23/04/2014 | 3098.06 | 00004355599400 | João Paulo Alcantara Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DAS LOC.POÇO DO JUÁ, RIACHÃO E SÃO BENTO, P/A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO Z.SAMPAIO, SITIO SAO BENTO, NO HOR.MATINAL E DA LOC.RIACHO DO AÇUDE P/A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L.VITORINO NOS HOR.VESPERTINO E NOTURNO, EM VEIC.PALIO PLACAS: EGW-1472- PB, CONF.CONT.DE LOC. Nº 093/2014, REF.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001628 | 23/04/2014 | 2723.63 | 00069134782400 | Clovis de Araújo Barbosa Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, NOS HORARIOS MATINAL E VESPERTINO, DA LOCALIDADE MALHADA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA, NO ONIBUS PLACAS KJD-6377-PE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 070/2014, REF.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001629 | 23/04/2014 | 1664.45 | 00000204178703 | Wellington de Araujo Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, NO HORARIO MATINAL, E DO CAIS E POÇO DA PEDRA, NO HORARIO VESPERTINO, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DA BR-412,P/QUE OS MESMOS POSSAM PEGAR OUTRA CONDUÇÃO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEIC.KOMBI PLACA KID-0239-PB, CONF. CONT.LOC. SERV. Nº 072/2014, REF.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001630 | 23/04/2014 | 3747.56 | 00043720331415 | Marizaldo Almeida Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades Guedes, Caluete dos Lopes, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo e Alto dos Emilianos, p/a sede do Município, no horario vespertino, em onibus de sua propriedade, placas MMU-1285-pb, conforme contrato de locaçao nº 066/2014, ref.ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001633 | 23/04/2014 | 2549.60 | 00030856922404 | Antonio de Araujo Barbosa | Transporte de studantes do ensimo fundamental, das localidades Juá de Cima, Juá de Baixo, Lagoa e Cacimba Nova, nos horarios matinal e vespertino p, p/a Escola Municipal Severino Tavares da Silva, em Kombi placas KKP-7810-PB, conforme contrato nº 104/2014, durante o mes de Abril/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001634 | 23/04/2014 | 3128.52 | 00052421996791 | Josemar Borburema | Transp. de estudantes do ens.fundamental,das loc.Olho D'agua, setor de B.Coutinho e do Carretão p/a Esc.Munic.Joao L.Gomes no hor.matinal,e das loc.olho d'água, carretão, farinha e setor de Boma Coutinho, no hor.vespertino p/a sede do Munic.,em veic.Kombi, placas KJP-2247-pb, de sua propriedade, conf.contrato de loc.nº 079/2014, ref.ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001635 | 23/04/2014 | 1451.63 | 00006529520465 | Ailton Sampaio de Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CALUETE (SETOR DE ANTONIO GOMES E JOSE DE PAULO), CALUETE DOS LOPES (SETORES DE SOCORRO SAMPAIO E GERALDA FERREIRA) E VICENTES (SETORES DE EDINHO E JOSE ROBERTO), P/O G.ESC. FRANCISCO SULPINO DE ARAÚJO-SITIO CALUETE, EM VEICULO KOMBI DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS JPE-0637-PB, CONFORME CONTRATO Nº 078/2014, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001636 | 23/04/2014 | 2716.76 | 00002562104463 | Jaelson Rodrigues Carvalho | Transp.de estudantes do ens. fundam., das localid. Umbuzeirao, Seixos Brancos, Açude, R.do Mulungu, Alto dos Jovens e Santa Rosa, p/Escola Munic. Francisca L.Vitorino, nos hor.matinal e vespertino, incluindo-se, apenas no horario matinal, as loc. cerâmica e Santa Rosa, no veic. blazer de sua propriedade, placa KIE-0504-pb, de sua propriedade, conf. contrato nº 077/2014, ref.ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001637 | 23/04/2014 | 1539.88 | 00009811436444 | CICERO CAITANO DA SILVA | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE RIACHO FUNDO (SETORES DE GERALDO GUEIROGA E ANCHIETA), PARA O GRUPO ESCOLAR SEVERINO TAVARES DA SILVA, NO SITIO CACIMBA NOVA, EM VEICULO CELTA PLACAS MNY-9274-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. TRANP. ESCOLAR Nº 094/2014, REF.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001639 | 23/04/2014 | 664.28 | 00043795587468 | Inacio Pereira de Oliveira | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE MALHADINHA COM DESTINO A BR-412 - ACESSO DE ENTRADA A LOCALIDADE MALHADINHA, PARA QUE OS MESMOS POSSAM TOMAREM OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE ESTUDAM, EM VEICULO CORSAL PLACAS MMX-1027-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 099/2014, REF.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 23/04/2014 | 17795.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001642 | 23/04/2014 | 2236.36 | 00004280311706 | Joao Araujo de Lima | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Mineiro e Aldeia, no hor.matinal e das loc. Caiçara, Lagoa do Canto, Mineiro, Aldeia, Batatas e Boa Esperança, no hor.noturno, ambas para o Grupo Escolar José Pereira de Oliveira na localidade Poço de Pedra, em veiculo veraneio placas MMX-1603-PB, conf. cont. nº 076/2014, durante o mes de Abril/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001643 | 23/04/2014 | 1511.45 | 00096394072400 | Nilton Pereira da Costa | Trans.de estudantes do Ens.Fundamental, dos setores de Zezão,L.de M.de Cristo,F.Grigorio e Ze Izidro,p/a Esc.Munic.João P.da Costa,no hor.mat.,e dos setores de Genival,M.Borborema e M.de Cristo-S.São Joãosinho,no hor.not.,p/o Abrigo da BR-412, p/que os mesmos possam pegar o onibus p/a sede do Municipio, em veic.blazer placa MNQ-8270-pb, de sua propriedade, conf.cont.de loc.nº075/2014, ref.ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001644 | 23/04/2014 | 2260.36 | 00006220015401 | Ariela Almeida de Oliveira | Transporte de estudantes do ens.fundamental das loc.Furninhas, Ovelhas, Riacho Fundo II, Sibius, Caluete de Baixo e dos Sibius p/a Escola Municipal Francisco S.de Araújo, na loc.Caluete, nos hor.matinal e vespertino, no veiculo kombi placas kim-6601-pb, durante o mes de Abril/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001645 | 23/04/2014 | 1650.00 | 00015410340400 | Antônio Francisco da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Bravo dos lacerdas, Bravo, e Urubu, p/as Escolas Bentonit União e Francisca L.Vitorino, horario matinal, em veiculo Veraneio,placa MMY-4287-pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 073/2014, ref.ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001646 | 23/04/2014 | 2901.30 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Poço do Juá, Riachão,São Bento I e II, e Manga de Dédo no hor.vespertino, e Riachão, São Bento I e II, e Manga de Dedo, no hor.noturno, p/a sede do Município, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao nº 103/2014, ref.ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 23/04/2014 | 175446.32 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001648 | 23/04/2014 | 1529.74 | 00006036360479 | Dorgival Jose Araujo Silva | Transporte de estudantes do ens.fundamental, do Bravo dos Lacerdas, e das Fazendas Casa Branca e Puxinana, p/a Escola Municipal Santino Luis de Oliveira, no horario matinal, em veiculo corsa placas MOF-4254-PB, conforme contrato nº 095/2014, durante o mes de Abril/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 23/04/2014 | 4086.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | AUXILIO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001650 | 23/04/2014 | 1170.12 | 00056939442472 | HAMILTON LEITE DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DAS LOCALIDADES MALHADA E CACIMBA NOVA, NO HORARIO MATINAL, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,ONDE TOMARÃO OUTRA CONDUÇÃO COM DESTINO A CIDADE ONDE ESTUDAM, EM VEICULO GOL PLACAS MOS-6697-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 100/2014, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001651 | 23/04/2014 | 1867.27 | 00006451962406 | JOAO PAULO GOMES DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL,DAS LOC.MALHADA E JUÁ NO HOR.VESPERTINO COM DESTINO A ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE RURAL DE CACIMBA NOVA A SEDE DO MUNICIPIO ONDE OS ALUNOS TOMARÃO OUTRO TRANSPORTE,NO VEICULO KOMBI, PLACAS:DIK-3647-PB,CONF.CONT.DE LOC. Nº 082/2014, REF.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001652 | 23/04/2014 | 975.10 | 00001947962485 | PAULO GONZAGA SAMPAIO | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUND. DOS SETORES DE VITOR E QUEIROGA NO SITIO RIACHO FUNDO PARA A BR - 412, NO HORÁRIO NOTURNO, ONDE TOMARÃO OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO, PLACAS MNE-3080-PB, CONFORME CONTRATO Nº 097/2014, REF. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001654 | 23/04/2014 | 1162.54 | 00013553983809 | Bimarasio Fabio da Costa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO HORARIO VESPERTINO, DAS LOCALIDADES INOCENCIO E ASSENTAMENTO SÃO VICENTE P/O GRUPO ESC.FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NO VEICULO CORSA, PLACAS MNF-2502-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOCAÇAO Nº 098/2014, REF. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001655 | 23/04/2014 | 2713.60 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades São Joãosinho, São Bento e Riachão dos Batista, p/o G.Esc. Antonio Z.Sampaio na loc.São Bento, hor.matinal, e do São Bento e São Joãosinho no hor.vespertino para o abrigo de passageiros da BR-412,onde pegarão outra condução p/a sede do Municipio, em veiculo Gol placas MNQ-3561-pb de sua propried, conf. contrato de loc.de serviços nº 096/2014, ref.ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001657 | 23/04/2014 | 1953.82 | 00007867638415 | Francisco Tavares Ramos | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das loc. Lajes, Roçado do Mato e Rabicha p/a sede do Município, nos horarios matinal e vespertino, em veiculo fiat uno placas MNA-5504-PB, de sua propriedade, conf.cont. loc.serv. nº 101/2014, ref. ao mês de Abril/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001658 | 23/04/2014 | 4396.36 | 00001960875469 | Dulcineia Barbosa Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, da loc.Furninhas p/o G.Esc. Francisco S.de Araujo, no hor.vespertino, e dos setores: Guedes, Lopes, Caluetes, Sibius, Riacho Fundo, e A.dos Emilianos, p/a sede do Municipio, no hor.noturno, em onibus placas MMX-1119-pb, conf. contrato de locaçao nº 065/2014, ref.ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001659 | 23/04/2014 | 4358.18 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transp.de estudantes do ensino fundamental, das loc. Santa Rosa, Urubu de Cicero Pereira, Malhadinha e Lagoa do Carro, para a sede do municipio, no horario vespertino, em onibus placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 068/2014, ref.ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001660 | 23/04/2014 | 2606.55 | 00006818363423 | Simone Borborema Porto | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES SÃO PEDRO E MALHADA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORÁRIO VESPERTINO, NO ONIBUS PLACAS: MNA - 1491 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO, Nº 067/2014, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001661 | 23/04/2014 | 2657.45 | 00000812494890 | Xisto Correia Guedes da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, P/A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS PLACAS KFK-1474-PB, CONF.CONT. DE LOCAÇÃO Nº 069/2014, REF.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001662 | 23/04/2014 | 1530.00 | 00048897442404 | Celio Freitas França | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOC.SANTA ROSA E RIACHO FUNDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L.VITORINO, NO HORARIO MATINAL, EM VEICULO KOMBY PLACAS GUG-1294-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº 080/2014, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001663 | 23/04/2014 | 1978.36 | 00002052688463 | JOSE SEVERINO DE PAIVA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ASSENTAMENTO JOSE JOVEM, NO HORARIO MATINAL, E DOS SETORES DE FÁBIO JR., ADRIANA E JOSE DE ANCHIETA NO HOR.VESPERTINO, P/A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA, EM KOMBI PLACAS MOQ-7031-PB, CONF. CONT. Nº 122/2014, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001664 | 23/04/2014 | 850.08 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM. DA LOCALIDADE RAIMUNDO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEIC. FIAT UNO, PLACAS: KGI-8474 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV.Nº 120/2014, REF. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001665 | 23/04/2014 | 1407.60 | 00091809134404 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA ARAUJO | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES SÃO JOÃOSINHO E SÃO BENTO PARA A LOCALIDADE ESPINHEIRO, NOS HORARIOS MATINAL E VESPERTINO, EM VEICULO GOL, PLACAS KJD-9391-PB, CONF. CONT. Nº 121/2014, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001666 | 23/04/2014 | 1994.73 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE SEVERINO LUIS, E.CABRAL, POVOADO VICENTES, FURNINHAS,E SETORES DE ANTONIO DA MONICA, RAFAEL RAPOSO E ASSENT.DOS INOCENCIOS, P/O G.E. DO SIT. CALUETE, NO HOR.MATINAL, E DA LOC.CACIMBA NOVA, P/A BR-412, NO VEICULO KOMBY DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MOO - 2378 - PB, CONF.CONT. DE LOC.Nº 071/2014, REF.AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001667 | 23/04/2014 | 1328.95 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA E CALUETE PARA AS MARGENS DA BR-412, NO HORARIO NOTURNO, CONDUZINDO OS ESTUDANTES QUE IRÃO TOMAR OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A CACIMBA NOVA, NO VEICULO KOMBY DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MOO - 2378 - PB, CONF.CONT. DE LOC.Nº 071/2014, REF.AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001668 | 23/04/2014 | 1127.38 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL DAS INOCENCIO, OVELHAS E CALUETE, ATE O SETOR DE SEBASTIÃO SOARES, NO HOR.NOTURNO, ONDE TOMARÃO OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEIC.CORSA PLACAS MNP-0999-PB, CONF.CONT.Nº 092/2014, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001669 | 23/04/2014 | 858.07 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO DE BAIXO, CALUETE E GUEDES, NO HOR.MATINAL, COM DESTINO AS MARGENS DA BR-412 ONDE TOMARÃO OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE ONDE ESTUDAM, NO VEIC.CORSA PLACAS MNP-0999-PB, CONF.CONT.Nº 091/2014, DURANTEO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001678 | 23/04/2014 | 191.00 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAIS PARA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 23/04/2014 | 150.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | RECUPERAÇÃO DO PARA-CHOQUE COM FIBRA E SERVUÇIS E PINTURA DO PAINEL TRASEIRO DO ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS MMR-1529-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 23/04/2014 | 238.00 | 00049891081400 | Manoel Gonzaga de Araujo | Auxilio financeiro para custear exame labotariais, conforme solicitação médica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001553 | 23/04/2014 | 538.63 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NPZ-7974-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL), DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001554 | 23/04/2014 | 1877.40 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NQH-4899-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL), DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001555 | 23/04/2014 | 2061.54 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACAS OFZ-9226-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL), DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001556 | 23/04/2014 | 361.23 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OEX-4557-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001558 | 23/04/2014 | 1940.00 | 17213921000135 | RANIELE PEREIRA DA SILVA - ME | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 057/2014, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172013 | 0001559 | 23/04/2014 | 1938.50 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 071/2013, REF.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 23/04/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CENTRO DE FISIOTERAPIA E PSF), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 23/04/2014 | 1770.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE LICENÇA-MATERNIDADE DA FUNCIONARIA CLAUDIA MARIA ALVES TEIXEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 23/04/2014 | 364.00 | 00039651070463 | Maria Jose Pereira Galdino | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001573 | 23/04/2014 | 733.00 | 00064934322434 | Antonio Roberto Pereira | LOCAÇAO DE MOTO HONDA, PLACAS: MMT-7681- PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O HORARIO DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 049/2014, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 23/04/2014 | 538.00 | 00028499913415 | Henio Carlos Batista | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA, Nº 535, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 037/2014, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 23/04/2014 | 530.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE IMOVEIS SITUADOS NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PISO SUPERIOR DO PREDIO, CONF.CONTRATO DE LOCAÇAO IMOVEL Nº 025/2014, REF.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 23/04/2014 | 150.00 | 00005183273456 | José Isaac Pereira Araujo | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ALINHAMENTO PARA ESTRATEGIA E-SUS ATENÇÃO BASICA, NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO AUDITORIO DA 3ª GRS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 23/04/2014 | 3683.37 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 23/04/2014 | 798.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 23/04/2014 | 1900.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 23/04/2014 | 53.06 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS PAGAMENTOS DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 23/04/2014 | 462.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0001614 | 23/04/2014 | 1707.96 | 00096421940404 | Nildo Barbosa de Almeida | TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES RURAIS DE CACIMBA NOVA E SÃO PEDRO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA E OUTROS ESPECIAIS EM CAPS, EM VEICULO FIESTA PLACAS KLO-8683-PB, CONFORME CONTRATO Nº 064/2013 E SEU ADITIVO, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0001615 | 23/04/2014 | 1874.04 | 00085433870430 | Aldo Paulo de Sousa | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NECESSITADOS DE TRATAMENTOS NAS AREAS DE QUIMIOTERAPIA,RADIOTERAPIA,FISIOTERAPIA,PSICOLOGIA,PSIQUIATRIA E FONOAUDIOLOGIA,DAS LOC.CALUETE DOS LOPES,MALHADA,RIACHO FUNDO,E MONICA DESTE MUNICIPIO,P/CAMPINA GRANDE,NO VEICULO CORSA PLACAS MNA-1228-PB,CONF.CONT.Nº 066/2013 E SEU ADITIVO, REF. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0001617 | 23/04/2014 | 1971.42 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA, CALUETE E SÃO PEDRO P/TRATAMENTOS ESPECIAIS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, P/HOSPITAIS EM C.GRANDE, NO VEIC. CORSA SEDANPLACAS MOU-1579-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT.Nº 062/2013 E SEU ADITIVO, REF.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0001619 | 23/04/2014 | 1792.65 | 00004287538412 | ANTONIO CARLOS SILVA PEREIRA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DAS LOC.SÃO JOÃOSINHO I E II, BATATAS E LAGOA DO CANTO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEICULO CORSA PLACAS MNL-1757-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº 059/2013 E SEU ADITIVO, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0001620 | 23/04/2014 | 1639.16 | 00003359461436 | Anselmo Apolinario de Torres | TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES POÇO DE PEDRA E SÃO JOÃOZINHO, BEM COMO DE OUTRAS AREAS DO MUNICIPIO, P/TRATAMENTO MEDICO EM C.GRANDE, NO VEICULO FIAT UNO PLACAS HWF-0197, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONTRATO 060/2013 E SEU ADITIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0001621 | 23/04/2014 | 1718.64 | 00047356880482 | José da Guia Sousa Gomes | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO A CASOS EMERGENCIAIS, DE PACIENTES DAS LOCALIDADES SAO BENTO I E II, RIACHAO E POÇO DO JUÁ, P/A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE OU DE OUTROS CENTROS QUE SE FAÇAM NECESSARIO, EM VEICULOGOL PLACAS JQS-3093-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 067/2013 E SEU ADITIVO, REF.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 23/04/2014 | 77739.13 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 23/04/2014 | 2115.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 23/04/2014 | 1036.00 | 11876102000191 | MCARVALHO & DA SILVA LTDA - ME | APARELHO PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 23/04/2014 | 60.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS OFZ-9226-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 23/04/2014 | 60.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO FIAT UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001676 | 23/04/2014 | 2182.58 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAIS PARA REFORMA E PINTURA GERAL DO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001529 | 23/04/2014 | 255.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001530 | 23/04/2014 | 1020.46 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-I, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001531 | 23/04/2014 | 382.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 295, DESTE MUNIICPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001532 | 23/04/2014 | 1020.03 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001533 | 23/04/2014 | 510.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 275, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001534 | 23/04/2014 | 510.03 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001535 | 23/04/2014 | 1325.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001536 | 23/04/2014 | 1060.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A RETRESCAVADEIRA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001537 | 23/04/2014 | 1402.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001538 | 23/04/2014 | 2891.60 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHÃO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001539 | 23/04/2014 | 1220.83 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-4291-PB, VEICULO LOCADO POOR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001540 | 23/04/2014 | 149.06 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA PLACAS NQI-0455--PB, CONFORME CONVENIO COM A EMATER-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001541 | 23/04/2014 | 149.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA PLACAS MMP-0945, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 23/04/2014 | 284.19 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEC. DE SERVIÇOS RURAIS E PARQUE DE EVENTOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Saúde | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Aquisição e implantação de dessalinizadores com manutenção dos mesmos. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 23/04/2014 | 450.00 | 00056997906400 | JOSE ALBERTO RODRIGUES DE SIQUEIRA | SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 23/04/2014 | 4707.11 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0001622 | 23/04/2014 | 5916.00 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 032/2014, REF.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0001623 | 23/04/2014 | 3914.00 | 00058770712468 | José Gomes Sampaio | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFE-2298-PB DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 036/2014, REF. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0001624 | 23/04/2014 | 4429.00 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA JLH-6344-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 035/2014, REF.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0001625 | 23/04/2014 | 4888.00 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MUT-9890-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADO NA BR 412, BOA VISTA, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 033/2014, REF. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0001626 | 23/04/2014 | 4488.00 | 00069233802434 | Djair Ribeiro Guimarães | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MYY-0109-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRAT. DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA, FARINHA, MALHADA, RIACHO FUNDO, OLHO D'AGUA E SAO JOAOSINHO, CONF. CONTRATO Nº 034/2014, REF.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 23/04/2014 | 410.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 23/04/2014 | 1129.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 23/04/2014 | 923.84 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETRESCAVADEIRA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 23/04/2014 | 811.85 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001522 | 23/04/2014 | 756.26 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT SIENA PLACAS OGG-1837-PB, VEICULO LOCADO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001523 | 23/04/2014 | 477.51 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001524 | 23/04/2014 | 297.86 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS NPV-5527-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001525 | 23/04/2014 | 149.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA PLACAS NQD-8313-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 23/04/2014 | 195.82 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | PAGAMENTO DE TAXA PELA MUDANÇA DE CATEGORIA DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PARA CAMINHÃO COLETOR, PLACAS OEW-9685, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 23/04/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (PRAÇA MIGUEL SOARES), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001575 | 23/04/2014 | 719.00 | 00070078076749 | Francisco Guimaraes de Lima | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MMW-4793-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O HOR.DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 050/2014, REF. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 23/04/2014 | 630.00 | 00009834109415 | Reginaldo Vitorino Soares | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA, S/N, DESTINADO COMO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. DE LOC. DE IMOVEL Nº 027/2014, REF. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0001586 | 23/04/2014 | 1729.33 | 00025074385415 | Lindolfo Pereira de Farias | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA E DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO P/O ATERRO SANITARIO, NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB, DE S/PROPRIEDADE, CONF.CONT. 069/2013 E SEU ADITIVO, REF. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 23/04/2014 | 3558.98 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001677 | 23/04/2014 | 266.28 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAIS PARA REFORMA E PINTURA GERAL DO CENTRO COMUNITARIO DA LOCALIDADE FARINHA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 23/04/2014 | 85.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CILINDROS, DE LONA DE FREIO E EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS DO VEICULO FIAT UNO PLACAS MOQ-1942-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001526 | 23/04/2014 | 1156.87 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OFZ-9286-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001527 | 23/04/2014 | 894.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 23/04/2014 | 900.00 | 00003463164485 | MAXUEL DANTAS HENRIQUE DE FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA, PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CALENDARIO ELABORADO PELA CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, REFERENTE A PARCELA 1/3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 23/04/2014 | 762.51 | 00003506753410 | Maria do Socorro Pereira Costa | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE LAJE DE CONCRETO EM CISTERNA E CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA SEPTICA EM SUA MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001574 | 23/04/2014 | 760.00 | 00022605371468 | Agostinho Pereira Pinto Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMO DE CORRENPONDENCIAS, DURANTE O EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, EM UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA MOQ-8355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 047/2014, REF.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000282012 | 0001576 | 23/04/2014 | 932.79 | 00006755422436 | SAMUEL RAMOS CARVALHO | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, NO DESLOCAMENTO DA MESMA PARA TODA A AREA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 068/2013 E SEU ADITIVO, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001577 | 23/04/2014 | 998.00 | 00003508758478 | SOLANGE BORBOREMA DE ARAUJO SOARES | LOCAÇAO DO VEICULO FIAT SIENA PLACAS MNW-1445-PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE MINISTRARÃO CURSOS DE ARTESANATO, NAS SEGUINTES LOCALIDADES BRAVO, CACIMBA NOVA, CALUETE, FARINHA, OLHO D'ÁGUA, POÇO DE PEDRA E SANTA ROSA, NOS HORARIOS MATINA E VESPERTINO, CONF.CONT.Nº 020/2014, REFERENTE A PARCELA 2/9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001578 | 23/04/2014 | 940.00 | 00004223634488 | Haroldo Farias de Carvalho | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BENTO SAMPAIO, 124, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 2/10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 23/04/2014 | 270.00 | 00064631877472 | Severina Vitorino Gonzaga | ALUGUEL DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA PREFEITO SEVERINO CABRAL, Nº 184, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº017/2014, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 23/04/2014 | 620.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. CONTRATO DE LACAÇAO DE IMOVEL Nº 018/2014, REF. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Entidades Filantrópicas do Município | Subvenções Sociais a Entidades Filantrópicas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 23/04/2014 | 2000.00 | 03344278000174 | Grupo de Voluntárias de Boa Vista | CONCESSAO DE SUBVENÇAO SOCIAL, AO GRUPO DE VOLUNTARIAS DE BOA VISTA, PARA ATENDIMENTO AS DESPESAS, CONFORME LEI Nº 366/2010, REFERENTE AS PARCELAS 3 E 4/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 23/04/2014 | 971.83 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 23/04/2014 | 821.10 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 23/04/2014 | 190.05 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 23/04/2014 | 37.31 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 23/04/2014 | 60.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO FIAT UNO PLACAS OFZ-9286-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 23/04/2014 | 450.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVIÇOS DE SOLDA NO MONOBLOCO, RECUPERAÇÃO DA TRAVESSA DO RADIADOR E REPOSIÇÃO DOS COXINS DO MOTOR DO VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 23/04/2014 | 100.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVIÇOS DE SOLDA NO TANQUE DE COMBUSTIVEL E RECUPERAÇÃO DA BASE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Viver Melhor | Atividades em defesa do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 23/04/2014 | 487.82 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVALCANTE | MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM O GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO DURANTE AS COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 23/04/2014 | 350.00 | 70026935000122 | Lindiart Publicações Ltda Me | PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO 009/2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001515 | 23/04/2014 | 2225.50 | 17290596000104 | Jose Petronio de Carvalho | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O POLICIAMENTO QUE DESTACOU NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL2014, CONFORME CONTRATO Nº 058/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 23/04/2014 | 77.72 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX-DIVISÃO DE MATERIAIS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 23/04/2014 | 657.71 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1100), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 23/04/2014 | 70.54 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0001528 | 23/04/2014 | 1251.60 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-4261-PB, LOCADO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172013 | 0001560 | 23/04/2014 | 1151.50 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DE APOIO DA FARCUME, ASSESSORIA DE IMPRENSA, TOPOGRAFIA, EQUIPE DE LIMPEZA DE FOSSAS E FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 071/2013, REF.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 23/04/2014 | 2000.00 | 00001169048447 | GABRIELLA COUTINHO GOMES PORTO | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PRESIDINDO A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DESTINADA A INSTAURAR, CONDUZIR E JULGAR OS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DESPORTIVA NA ESCOLA MUNIICPAL BENTONIT UNIAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001572 | 23/04/2014 | 729.00 | 00012267945487 | Orivaldo Gonzaga da Silva | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA NQC-2349-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO TRANSP.DE AUXILIARES E TECNICOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. DE LOC.DE SERV. Nº 051/2014, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 23/04/2014 | 260.00 | 00003619458413 | Maria Navina Diniz de Almeida | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 390, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO POLICIAMENTO MILITAR NESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 021/2014, REF. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 23/04/2014 | 3003.07 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 23/04/2014 | 250.00 | 00023631481420 | Anselmo Crispim Guimarães | Divulgação de avisos, notas de interesse público e atos institucionais do Municipio, no sitio da internet denominado ''REPORTER EM DIA'', bem assim nos demais sitios que estiverem regularmente sob sua responsabilidade, referente ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 23/04/2014 | 450.00 | 12732293000180 | Jotê Promoções e Publicidades Ltda | DIVULGAÇÃO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA JORNAL 1.050 DA RADIO CATURITE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 23/04/2014 | 500.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda. | LOCAÇAO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA INFORMATIZADO DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE A PARCELA 4/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 23/04/2014 | 500.00 | 00005621265467 | Inglid Natieli M. Martins Soares | SERVIÇOS DE ENTREGA PERSONALIZADA DE 1400 CARNES DE PAGAMENTO DE IPTU - COMPETENCIA 2014 - EM TODAS AS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COM COLETA DE ASSINATURA COMPROVANDO A CIENCIA DO RECEBIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0001616 | 23/04/2014 | 2631.44 | 00067234224491 | Glauber Victor Almeida | SERV.DE TRANSP.DA CIDADE DE C.GRANDE OU DE OUTROS CENTROS, P/A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE MAT. E EQUIP. ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA, NO VEICULO FORD F-4000, PLACA GRY-8758-PB, CONF.CONT. Nº 065/2013 E SEU ADITIVO, REF. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 23/04/2014 | 24287.17 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 23/04/2014 | 11053.34 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 23/04/2014 | 5032.44 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 23/04/2014 | 5863.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 23/04/2014 | 23964.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 25/04/2014 | 82.55 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (GABINETE DO PREFEITO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 25/04/2014 | 4000.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA | APARELHO PARA UTILIZAÇÃO NO REGISTRO DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 25/04/2014 | 450.00 | 12732749000102 | Radio FM de Serra Branca Ltda. | DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NOS PROGRAMAS ''JORNAL DO MEIO-DIA E PONTO DE VISTA'', CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 25/04/2014 | 250.00 | 00002834777411 | Rosimira Pereira Medeiros | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIMAO P.DE ALMEIDA, 406-A, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 019/2014, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 25/04/2014 | 916.53 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS), REF. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 25/04/2014 | 300.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NAS EDIÇÕES DOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL/2014.(EDITAL PREGÃO 027 E 028/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 25/04/2014 | 500.00 | 19747418000195 | VIZAN MULTIMIDIA LTDA - ME | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CARIRI, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 25/04/2014 | 1509.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 25/04/2014 | 55.97 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE CAPACITAÇÃO), REF. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 25/04/2014 | 10762.35 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 25/04/2014 | 4483.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 25/04/2014 | 3128.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 25/04/2014 | 905.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001686 | 25/04/2014 | 749.60 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA REFORMA E PINTURA GERAL DO CENTRO COMUNITARIO DA LOCALIDADE FARINHA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001688 | 25/04/2014 | 12.60 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS HIDRAULICO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Aquisição e Desapropriação de Terrenos e Imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 25/04/2014 | 150000.00 | 00004859324404 | Jose Felix de Araujo | DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NAS IMEDIAÇÕES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, MEDINDO 20.098,65 M2 (VINTE MIL E NOVENTA E OITO VIRGULA SESSENTA E CINCO METROS QUADRADOS), POR UTILIDADE PÚBLICA, PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA, NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, DO GOVERNO FEDERAL E DE UMA CRECHE ESCOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 25/04/2014 | 3781.82 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (ILUMINAÇÃO PUBLICA), REF. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 25/04/2014 | 707.78 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MERCADO, CEMITERIO E LAVANDERIA), REF. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 25/04/2014 | 49.43 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PRAÇAS), REF. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 25/04/2014 | 42793.76 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 25/04/2014 | 13359.30 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 25/04/2014 | 558.18 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MATADOURO E MINI USINA), REF. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 25/04/2014 | 79.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (POÇOS COMUNITARIOS), REF. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 25/04/2014 | 181.03 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (DESSALINIZADORES), REF. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 25/04/2014 | 15565.95 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 25/04/2014 | 15387.34 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 25/04/2014 | 75.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICLUO FIAT DOBLO PLACAS NQH-4899-PB. (AMBULANCIA MUNICIPAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 25/04/2014 | 80.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | SERVIÇO ELETRICO E DE FREIO NO VEICLUO FIAT DOBLO PLACAS NQH-4899-PB. (AMBULANCIA MUNICIPAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 25/04/2014 | 1050.70 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 25/04/2014 | 1288.40 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 25/04/2014 | 430.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, CONF. CONT.DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 020/2014, REF. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 25/04/2014 | 267.01 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADE MISTA DE SAUDE), REF. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 25/04/2014 | 193.74 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE FISIOTERAPIA E PSF), REF. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 25/04/2014 | 300.00 | 00052704920400 | Janilene Leite Marinho Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MEDICO (OCT DE PAPILAS), CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 25/04/2014 | 560.00 | 00052421996791 | Josemar Borburema | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA + EXAMES (ECOCARDIOGRAMA E ELETROCARDIOGRAMA), CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 25/04/2014 | 1000.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - ME | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 25/04/2014 | 11222.57 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 25/04/2014 | 440.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 25/04/2014 | 4342.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 25/04/2014 | 70.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 25/04/2014 | 2200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 25/04/2014 | 12509.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 25/04/2014 | 100.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 25/04/2014 | 3800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 25/04/2014 | 5357.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/04/2014 | 17316.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 25/04/2014 | 230.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 25/04/2014 | 9050.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 25/04/2014 | 170.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 25/04/2014 | 2848.90 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 25/04/2014 | 45.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 25/04/2014 | 905.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 25/04/2014 | 480.00 | 16707851000109 | NAEDJA AGRA CORDEIRO - ME | CAMISAS EM MALHA PARA COMISSÃO ORGANIZADORA DA FESTA DE NOSSA SENHORA DE FATIMA, PADROEIRA DA LOCALIDADE FARINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, APOIODA POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001687 | 25/04/2014 | 44.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE EXTENSÕES PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001689 | 25/04/2014 | 256.60 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA NA ESCOLA AMERICO PORTO, NA LOCALIDADE MONICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001690 | 25/04/2014 | 39.20 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | TELHAS TRANSLUCIDA DE FIBRA DE VIDRO PARA A ESCOLA JOÃO PEREIRA DA COSTA, NA LOCALIDADE SÃO JOÃOSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 25/04/2014 | 180.00 | 00074161075472 | Brenda Ramos Barbosa | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL - PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA - COMPARTILHANDO EXPERIENCIAS DO FNDE (FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO), QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2014, NO AUDITORIO DA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FILARMONICA DE BOA VISTA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 25/04/2014 | 530.00 | 00002532468491 | Inacio Gomes de Almeida | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO, 33, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMÔNICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 25/04/2014 | 420.00 | 00002127557492 | Celia de Lourdes Gomes Soares | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 024/2014, REF. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 25/04/2014 | 2157.82 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (COORD.DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES), REF. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 25/04/2014 | 428.67 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRA DE AREIA DA LOCALIDADE BRAVO), REF. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 25/04/2014 | 207.73 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE MÃE JANOCA), REF. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Estímiulo Financeiro a Estudantes do Ensino Fundamental | Apoio Financeiro a Estudantes Carentes através da Concessão de Bolsa d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 25/04/2014 | 31350.00 | 08856098000276 | ESCOLA TECNICA REDENTORISTA - ETER | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ATRAVES DO FORNECIMENTO DE BOLSAS DE ESTUDO VISADO A FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO, ATRAVES DE CURSOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE NIVEL MEDIO MATRICULADOS NAQUELA INSTITUIÇÃO, CONFORME TERMO DE CONVENIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 25/04/2014 | 182.74 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | AUXILIO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/04/2014 | 22050.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 25/04/2014 | 5991.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO DE CRECHES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 25/04/2014 | 7742.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 27/04/2014 | 6512.31 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/04/2014 | 477.84 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/04/2014 | 2181.29 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO DE CRECHES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/04/2014 | 16533.61 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/04/2014 | 550.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | JETONS DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/04/2014 | 6669.91 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/04/2014 | 585.86 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/04/2014 | 592.19 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/04/2014 | 1349.70 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/04/2014 | 477.84 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE EPIDEMIOLOGICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/04/2014 | 560.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | JETONS DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0001770 | 27/04/2014 | 10613.30 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 129/2014, REF. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/04/2014 | 1158.90 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/04/2014 | 3607.12 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/04/2014 | 711.76 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 27/04/2014 | 1379.89 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/04/2014 | 5657.00 | 08597135000198 | R F R ANTUNES VARIEDADES LTDA - ME | EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/04/2014 | 1726.08 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CELULARES), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/04/2014 | 172.70 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 02/05/2014 | 25.07 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001794 | 02/05/2014 | 3790.00 | 12661847000104 | Allyson Diniz Melo | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE TELECOMUNICAÇOES-PROVEDOR DE CONEXAO DEDICADA A INTERNET, DE UM MEGA - 10240 KBPS, POR MEIO DE REDE DE CABEAMENTO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 064/2014, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/05/2014 | 50.81 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/05/2014 | 50.81 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS), REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/05/2014 | 101.62 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL E CENTRO DE CAPACITAÇÃO), REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 02/05/2014 | 461.81 | 00012138949800 | Manoel Jose dos Santos | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE FOSSA SEPTICA EM SUA MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/05/2014 | 360.00 | 00073177288100 | Ligiane Conceição Pereira do Nascimento | SERVIÇOS DE MANICURE DURANTE A CAMPANHA SOCIO-EDUCATIVA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃE, ASER REALIZADA NO DIA 08 DE MAIO DE 2014, NA SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 02/05/2014 | 1400.00 | 00009352292480 | CAMILA MARIA RAMOS CARVALHO | SERVIÇOS DE CABELEIREIRA, ENVOLVENDO CORTE, PINTURA, ESCOLA E HIDRATAÇÃO DURANTE A CAMPANHA SOCIO-EDUCATIVA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃE, ASER REALIZADA NO DIA 08 DE MAIO DE 2014, NA SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 02/05/2014 | 48.65 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS), REF. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 02/05/2014 | 65.00 | 00824693000137 | FLAVIO MIRANDA DE LIRA - ME | TAPETE UNIVERSAL EMBORRACHADO PARA O VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/05/2014 | 115.00 | 00824693000137 | FLAVIO MIRANDA DE LIRA - ME | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO FUME NO VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 02/05/2014 | 292.92 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (PRAÇAS), REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 02/05/2014 | 322.77 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (LAVANDERIAS), REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 02/05/2014 | 185.71 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (MERCADO E CEMITERIO), REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 02/05/2014 | 360.00 | 09238462000116 | ARTE E JARDIM - MARIA DO SOCORRO QUIRINO | GRAMA ESMERALDA PARA A PRAÇA DR. RAIMUNDO VALMIRO PINTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/05/2014 | 240.00 | 09238462000116 | ARTE E JARDIM - MARIA DO SOCORRO QUIRINO | GRAMA ESPERALDA PARA A PRAÇA DR. RAIMUNDO VALMIRO PINTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 02/05/2014 | 1034.40 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (MATADOURO E MINI USINA), REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/05/2014 | 111.40 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviária | Construção e Recuperação de Mata-Burros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001802 | 02/05/2014 | 417.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE MATA-BURRO NA LOCALIDADE RIACHÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 02/05/2014 | 142.74 | 03161004000220 | Replastil | SACOLAS PLASTICAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES PELA UNIDADE DA EMATER AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 02/05/2014 | 600.00 | 00026257700400 | Edinor Rodrigues do Nascimento | SERVIÇOS DE REVISÃO DO FREIO DO TRATOR MF 295; REVISÃO DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRATOR MF 4290-II; E REVISÃO NO VAZAMENTO DA RODA DA RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/05/2014 | 196.18 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (UNIDADE MISTA DE SAUDE), REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 02/05/2014 | 330.00 | 00007137456499 | BENILDA DE LOURDES ALVES COSTA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MEDICO (AGULHAMENTO DE NODULO MAMARIO), CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001785 | 02/05/2014 | 117.98 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001787 | 02/05/2014 | 449.00 | 00087390868449 | Rozilene Borburema | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA NPZ-2957-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº052/2014, REF.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001788 | 02/05/2014 | 429.50 | 00005560698466 | Danielly Silva Ramos | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA 125 CILINDRADAS, PLACA MOA-5283-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 046/2014, REF.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001789 | 02/05/2014 | 448.00 | 00051866668404 | ANA LEITE SOARES | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOW -7587 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOSNº 048/2014, REF.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001797 | 02/05/2014 | 320.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/05/2014 | 183.48 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF), REF. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilãncia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/05/2014 | 2000.00 | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO REGO FILHO - ME | MATERIAL PARA OS TRABALHOS DA EQUIPE DE VIGILANCIA AMBIENTAL NA BORRIFAÇÃO DE RESIDENCIAS NO COMBATE A PRAGA DO BARBEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 02/05/2014 | 3706.38 | 00009682037441 | PEDRO CLEMENTINO DE ARAUJO JUNIOR | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NA REFORMA DO AMBULATÓRIO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, SITUADA NO ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, NA LOCALIDADE CALUETE -ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FILARMONICA DE BOA VISTA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/05/2014 | 25.07 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/05/2014 | 170.79 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CRECHE MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/05/2014 | 1033.77 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (GINASIO POLIESPORTIVO), REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 02/05/2014 | 382.08 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (COORD.DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS FRANCISCA LEITE VITORINO E SANTINO LUIS DE OLIVEIRA), REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 02/05/2014 | 425.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE LIMPEZA, DUAS VEZES POR SEMANA, DOS EQUIPAMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 02/05/2014 | 800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO PEREIRA, SITUADA NA LOCALIDADE SAO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/05/2014 | 480.00 | 03161004000220 | Replastil | EMBALAGEM DESCARTAVEL PARA DISTRUBUIÇÃO DE LANCHE DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001796 | 02/05/2014 | 1198.40 | 19298128000101 | Whandson Thaydson Araujo Farias | AGUA MINERAL E GÁS GLP 13 KG PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 02/05/2014 | 202.50 | 00007398766432 | Juliana Samara Barbosa Sousa | FORNECIMENTO DE 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA) SALGADINHOS, DESTINADOS AOS COMPONENTES E MUSICOS DAS BANDAS QUA ATUARÃO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS ALUSIVOS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO - 26 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001800 | 02/05/2014 | 9984.25 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES ESCOLARES E MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 02/05/2014 | 150.00 | 03161004000220 | Replastil | CAIXA PLASTICA PARA TRANPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS UNIDADES ESCOLARES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 02/05/2014 | 120.90 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO), REF. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 02/05/2014 | 2600.00 | 00034340920487 | LUIZ GONZAGA MOREIRA | SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DE FUTEBOL AMADOR DA XIX COPA BOA VISTA, PROMOVIDA PELA DIVISÃO DE DESPORTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 DE MAIO A 02 DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 02/05/2014 | 170.00 | 00026257700400 | Edinor Rodrigues do Nascimento | SERVIÇOS DE TROCA DA VALVULA DO PEDAL DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB; E REVISÃO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 02/05/2014 | 2737.60 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. Mamede & CIA Ltda. | MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS EQUIPES PARTICIPANTES DA XIX COPA BOA VISTA DE FUTEBOL DE CAMPO, PROMOVIDA PELA DIVISÃO DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/05/2014 | 2600.00 | 00002686504463 | JOSE EDUARDO ARAUJO FERREIRA | SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DE FUTEBOL AMADOR DA XIX COPA BOA VISTA, PROMOVIDA PELA DIVISÃO DE DESPORTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 DE MAIO A 02 DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001821 | 05/05/2014 | 408.60 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATRIAL (ZINCO) PARA CONFECÇÃO DE BICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTINO LUIS DE OLIVEIRA, NA LOCALIDADE BRAVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 05/05/2014 | 1205.00 | 12918911000181 | CGTEC COPIADORA E CARTUCHOS LTDA | SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO EM COPIADORA E IMPRESSORA DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 05/05/2014 | 4126.40 | 08522948000119 | NUTRICARNES - CLOVIS ARAUJO DA SILVA | FRANGO E CARNE BOVINA PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 05/05/2014 | 90.00 | 00003061496483 | Dayse Auricea da Silva Alves | DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA COORDENADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE MAIO/2014, NO AUDITÓRIO DO COMPLEXO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL , NA CIDADE UNIVERSITÁRIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001838 | 05/05/2014 | 1291.85 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | MATERIAL DE EXPEDIENTES PARA A CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001839 | 05/05/2014 | 405.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 05/05/2014 | 1500.00 | 00007386238495 | Nuance Pereira do Vale | SERVIÇOS DE COREOGRAFO NA ELABORAÇÃO DA COREOGRAFIA DA QUADRILHA MISTURA QUENTE, PATROCINADA POR ESTA PREFEITURA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 05/05/2014 | 440.00 | 12918911000181 | CGTEC COPIADORA E CARTUCHOS LTDA | SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 05/05/2014 | 5560.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DAS SETE AS DEZENOVE HORAS, NOS DIAS 01, 05, 12, 15 19, 21, 16 E 29 DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 05/05/2014 | 130.00 | 00005166685440 | Adriana Oliveira Lacerda | AUXILIO FINANCEIROPARA CUSTEAR EXAME MEDICO (PAAF-1). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 05/05/2014 | 129.77 | 00004299959469 | ELIANA DE FARIAS OLIVEIRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR APARELHO DE NEBULIZAÇÃO PARA TRATAMENTO MEDICO DE SUA FILHA MENOR LARISSA OLIVEIRA DE FARIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 05/05/2014 | 220.00 | 00003508212408 | ROMERIA DE SOUSA GONZAGA SOARES | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MEDICO (TESTE ERGOMETRICO COMPUTADORIZADO), CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 05/05/2014 | 72.17 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | PEÇAS PARA RERPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA CATERPILAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 05/05/2014 | 280.00 | 12918911000181 | CGTEC COPIADORA E CARTUCHOS LTDA | SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CONSERTO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 05/05/2014 | 33.20 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA DE GRAXA DA OFICINA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 05/05/2014 | 101.48 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | MATERIAL PARA O COMPRESSOR DE AR UTILIZADO PELO SETOR DE PINTURA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 05/05/2014 | 40.00 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA BOMBA DE GRAXA DA OFICINA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 05/05/2014 | 368.90 | 08825804000131 | O Borrachao - Comercio de Artef. de Borracha Ltda | ESCADA DUPLA E TESOURA PARA PODA PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ARVORES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 05/05/2014 | 210.00 | 00010465434401 | MARIA DE FATIMA LACERDA CAVALCANTE | SERVIÇOS PRESTADOS UMA VEZ POR SEMANA NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 05/05/2014 | 1000.00 | 00046737758487 | Ana Sampaio Lima | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MATA-BURRO, AO LADO DA BR-412, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇAO, PELA CONTRATANTE, P/DEPOSITO DE METRALHAS E RESTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO RECOLHIDOS PELA PREFEITURA NAS RUAS E LOGRADOUROS DA CIDADE, CONF. CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 026/2014, REF. AOS MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 05/05/2014 | 1396.79 | 00001638782423 | FRANCILEIDE PAULINO SILVA NASCIMENTO | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO UM QUARTO EM SUA MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 05/05/2014 | 970.75 | 00006985285490 | SILVANA DE OLIVEIRA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA COZINHA E UM BANHEIRO EM SUA MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102013 | 0001818 | 05/05/2014 | 3250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PARA PREFEITURA E FUSEM, AÇÃO SOCIAL, FARMÁCIA BÁSICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS, ESTOQUE E PATRIMÔNIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 180/2013 E SEU ADITIVO, REF.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 05/05/2014 | 599.60 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (MODENS), DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 05/05/2014 | 2030.00 | 12918911000181 | CGTEC COPIADORA E CARTUCHOS LTDA | SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENÇÃO EM COPIADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 05/05/2014 | 150.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 29 DE ABRIL DE 2014.(EDITAL PREGÃO 030/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 05/05/2014 | 500.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda. | LOCAÇAO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA INFORMATIZADO DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE A PARCELA 5/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 05/05/2014 | 50.81 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (DELEGACIA), REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 05/05/2014 | 1659.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA(AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL 026, 027 E 028/2014, RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO 001/2014 E DECRETO Nº 467/2014 DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 001/2014), EM EDIÇÕES DO DIARIO A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 05/05/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Debito em conta relativo contribuicao para a Fed. das Assoc. de Municípios da Paraiba - FAMUP, ref. ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 05/05/2014 | 490.00 | 12918911000181 | CGTEC COPIADORA E CARTUCHOS LTDA | SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DA CHEFIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 08/05/2014 | 234.00 | 07384632000145 | Lucicreres Araujo Medeiros | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCARAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 08/05/2014 | 570.00 | 12043338000100 | DIAFANNYS ALBUQUERQUE SAMPAIO | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE VIGILANCIA ATRAVES DE CAMERAS FILMADORAS DISTRIBUIDAS EM PONTOS ESTRATEGICOS DA CIDADE E DE PREDIOS PROPRIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 188/2014, REFERENTE A PARCELA 1/8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001863 | 08/05/2014 | 729.00 | 00012267945487 | Orivaldo Gonzaga da Silva | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA NQC-2349-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO TRANSP.DE AUXILIARES E TECNICOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. DE LOC.DE SERV. Nº 051/2014, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 08/05/2014 | 260.00 | 00003619458413 | Maria Navina Diniz de Almeida | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 390, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO POLICIAMENTO MILITAR NESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 021/2014, REF. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 08/05/2014 | 250.00 | 00002834777411 | Rosimira Pereira Medeiros | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIMAO P.DE ALMEIDA, 406-A, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 019/2014, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 08/05/2014 | 4561.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 08/05/2014 | 5614.35 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 08/05/2014 | 11022.62 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O FUSEM, RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2012 (PARCELA 17/36). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 08/05/2014 | 590.00 | 07384632000145 | Lucicreres Araujo Medeiros | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCARAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 08/05/2014 | 370.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TECNICAS VARIADAS DE PINTURA, PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 3/3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 08/05/2014 | 740.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE MONITORA DE TECNICAS DE TRABALHO EM TECIDOS ARTESANAIS, PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE A PARCELA 3/3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 08/05/2014 | 370.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE MONITORA DE TECNICAS DE ARTESANATO EM E.V.A., PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE A PARCELA 3/3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 08/05/2014 | 724.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 08/05/2014 | 724.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR SUBSTITUTO, NO HORARIO MATINAL, DURANTE A LICENÇA-MATERNIDADE DA CONSELHEIRA TUTELAR MARIA DE FATIMA ARAUJO ALVES, REFERENTE A PARCELA 4/4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0001859 | 08/05/2014 | 932.79 | 00006755422436 | SAMUEL RAMOS CARVALHO | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, NO DESLOCAMENTO DA MESMA PARA TODA A AREA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 068/2013 E SEU ADITIVO, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001860 | 08/05/2014 | 760.00 | 00022605371468 | Agostinho Pereira Pinto Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMO DE CORRENPONDENCIAS, DURANTE O EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, EM UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA MOQ-8355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 047/2014, REF.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001865 | 08/05/2014 | 940.00 | 00004223634488 | Haroldo Farias de Carvalho | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BENTO SAMPAIO, 124, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 08/05/2014 | 270.00 | 00064631877472 | Severina Vitorino Gonzaga | ALUGUEL DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA PREFEITO SEVERINO CABRAL, Nº 184, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº017/2014, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 08/05/2014 | 620.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. CONTRATO DE LACAÇAO DE IMOVEL Nº 018/2014, REF. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 08/05/2014 | 450.00 | 07384632000145 | Lucicreres Araujo Medeiros | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCARAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001862 | 08/05/2014 | 719.00 | 00070078076749 | Francisco Guimaraes de Lima | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MMW-4793-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O HOR.DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 050/2014, REF. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 08/05/2014 | 630.00 | 00009834109415 | Reginaldo Vitorino Soares | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA, S/N, DESTINADO COMO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. DE LOC. DE IMOVEL Nº 027/2014, REF. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 08/05/2014 | 1000.00 | 00046737758487 | Ana Sampaio Lima | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MATA-BURRO, AO LADO DA BR-412, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇAO, PELA CONTRATANTE, P/DEPOSITO DE METRALHAS E RESTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO RECOLHIDOS PELA PREFEITURA NAS RUAS E LOGRADOUROS DA CIDADE, CONF. CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 026/2014, REF. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 08/05/2014 | 500.00 | 00007586227403 | TIAGO DE FARIAS ARAUJO | SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA - MOTONIVELADORA, NOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 1/3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 08/05/2014 | 5877.60 | 00044705743415 | Inacio Rodrigues de Oliveira | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NA CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) CISTERNAS CIRCULARES COMUNITÁRIAS NAS LOCALIDADES CALUETE (02), FARINHA (03), RIACHO FUNDO (01), SÃO JOÃOSINHO (02), SANTO ANTONIO (01) E SANTA ROSA (01), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 08/05/2014 | 680.00 | 00002548882403 | Gibson Cunha de Araujo | SERVIÇOS DE CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE CAMINHOES-PIPAS ATRAVES DA SUBSTAÇÃO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 08/05/2014 | 126.00 | 07384632000145 | Lucicreres Araujo Medeiros | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCARAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001861 | 08/05/2014 | 733.00 | 00064934322434 | Antonio Roberto Pereira | LOCAÇAO DE MOTO HONDA, PLACAS: MMT-7681- PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O HORARIO DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 049/2014, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 08/05/2014 | 538.00 | 00028499913415 | Henio Carlos Batista | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA, Nº 535, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 037/2014, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 08/05/2014 | 530.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE IMOVEIS SITUADOS NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PISO SUPERIOR DO PREDIO, CONF.CONTRATO DE LOCAÇAO IMOVEL Nº 025/2014, REF.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 08/05/2014 | 430.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, CONF. CONT.DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 020/2014, REF. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 08/05/2014 | 490.00 | 00004223634488 | Haroldo Farias de Carvalho | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FILARMONICA DE BOA VISTA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 08/05/2014 | 530.00 | 00002532468491 | Inacio Gomes de Almeida | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO, 33, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMÔNICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 08/05/2014 | 420.00 | 00002127557492 | Celia de Lourdes Gomes Soares | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 024/2014, REF. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 08/05/2014 | 800.00 | 00007322751485 | Ramon Vinicius Pereira de Araújo | Serviços prestados como motorista, na Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desportos deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 08/05/2014 | 71388.11 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 12/05/2014 | 3169.04 | 12731535000383 | Distribuidora de Alimentos Farias Ltda | Generos alimenticios para a merenda escolar das crianças matriculadas na rede municipal de ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 12/05/2014 | 1836.70 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DE PRAÇAS, LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 12/05/2014 | 3000.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | PARA-BRISA DIANTEIRO PARA O ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS NQI-5434-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001909 | 12/05/2014 | 1454.00 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO - EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | MATERIAL ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O ANO LETIVO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001910 | 12/05/2014 | 355.19 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO - EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | MATERIAL ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELA CRECHE MUNICIPAIS MÃE JANOCA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000442013 | 0001914 | 12/05/2014 | 445.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | IMPRESSORA PARA A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442013 | 0001917 | 12/05/2014 | 4160.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | CARTUCHOS HP PARA AS IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 12/05/2014 | 1196.00 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DE PRAÇAS, LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 12/05/2014 | 255.72 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE SAUDE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 12/05/2014 | 139.80 | 00004859324404 | Jose Felix de Araujo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 12/05/2014 | 450.00 | 00004859324404 | Jose Felix de Araujo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MEDICO (CINTILOGRAFIA OSSEA), CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 12/05/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | COMPLEMENTO MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX), NO PACIENTE ADAUTO VITORINO DE ARAUJO NETO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 12/05/2014 | 1200.00 | 00005259225473 | WESCLEY ALYSSON GOMES FARIAS | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE IMUNIZAÇÃO DO MUNIICPIO, A FIM DE CUMPRIREM COM A PROGRAMAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA A - H1N1, ELABORADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADA AS CRIANÇAS E AOS IDOSOS, RESIDENTES EM TODA A AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001911 | 12/05/2014 | 676.58 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001912 | 12/05/2014 | 1077.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 12/05/2014 | 886.20 | 10779833000156 | Medical-Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda. | MATERIAIS PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 12/05/2014 | 563.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTO REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001925 | 12/05/2014 | 1314.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001929 | 12/05/2014 | 240.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001930 | 12/05/2014 | 50.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 12/05/2014 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO, DURANTE O MES DE MAIO/2014, PARA A SR. ADAJOSE SOARES BARBOSA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 12/05/2014 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO, DURANTE O MES DE MAIO/2014, PARA A SRa JOSEFA MARIA DE ARAUJO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 12/05/2014 | 1200.00 | 00036638706420 | Jose Santos Duarte | Serviços prestados como operador de máquinas pesadas - pá carregadeira, nos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Rurais, deste municipio, durante o mes de Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 12/05/2014 | 6400.00 | 00036134015768 | Gilvan Pires Gonzaga | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 160 (CENTO E SESSENTA) CARRADAS DE MATERIAIS (PIÇARRA) DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 12/05/2014 | 3526.56 | 00043717608487 | Antônio Marinho Falcão | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NA CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) CISTERNAS CIRCULARES COMUNITÁRIAS NAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA (02), MALHADINHA (01), SÃO BENTO (01), SÃO JOÃOSINHO (02), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Estímulo a Agropecuária | Aquisição de Veiculos, Máquinas e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0001915 | 12/05/2014 | 187000.00 | 08440584000128 | KCINCO CAMINHÃ?ES E Ã?NIBUS LTDA | AQUISIÇÃO DE UM CAMINHAO EQUIPADO COM CAÇAMBA BASCULANTE PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Rurais | Saúde | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Aquisição e implantação de dessalinizadores com manutenção dos mesmos. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 12/05/2014 | 330.00 | 12939807000173 | Bomba D agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR BOMBA DO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 12/05/2014 | 220.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | MATERIAL (MANGOTE) PARA UTILIZAÇÃO NO ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 12/05/2014 | 1200.64 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 12/05/2014 | 3330.00 | 00003607865450 | Manoel Ademar Silva Moura | Serviços de podação de arvores localizadas em toda a extensão das ruas Francisco Gomes, Agostinho Pereira de Lucena, João Marinho de Oliveira, Mauricio Pereira, Manoel Relampago, Cicero Pereira de Farias, Moises Gonzaga de Araujo, Maximino Soares de Almeida, Maria da guia Lacerda, Gaudencio Queiroz, Francisco Farias Neto, Arnaldo Pereira de Almeida e João Sobreira Leite, na zona urbana da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 12/05/2014 | 3500.00 | 18253137000113 | S P A SERVICOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ENSAIOS DE INFILTRAÇÃO NOS TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA, UMA CRECHE, UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA E UM CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 12/05/2014 | 318.20 | 08667024000291 | CREA-PB - Cons.Reg.de Eng.Arquit. e Agronomia. | EMISSÃO DE ART'S DOS PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA, UMA CRECHE, UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA E UM CAMPO DE FUTEBOL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 12/05/2014 | 500.00 | 00004507599466 | GUSTAVO VICTOR BARBOSA | SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO, MEDIANTE MUDANÇA DE LOCAL DO TRANSMISSOR DA TV CORREIO - CANAL 13, VISANDO A LIBERAÇÃO DO ESPAÇO ONDE SERA INSTALADA EM BIBLIOTECA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442013 | 0001916 | 12/05/2014 | 1056.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | CARTUCHOS HP PARA AS IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Viver Melhor | Atividades em defesa do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 12/05/2014 | 127.01 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CONSELHO DO IDOSO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 12/05/2014 | 71.08 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CONSELHO TUTELAR), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 12/05/2014 | 9.44 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR), REF. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442013 | 0001918 | 12/05/2014 | 3060.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | CARTUCHOS HP PARA AS IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Aquisição de Equipamentos e Veiculo para a Ação Social. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 12/05/2014 | 398.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | CADEIRA DE RODAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DIFIVULDADE DE LOCOMOÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 12/05/2014 | 800.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA - ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS DADOS PARA O SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTO PUBLICO EM EDUCAÇÃO - SIOPE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 12/05/2014 | 50.00 | 09283185000163 | Poder Judiciario do Estado da Paraiba | CUSTAS JUDICIAIS - DILIGÊNCIAS/DESPESAS - CARTA/AR, REFERENTE AOS PROCESSOS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0011630-41, 0011662-46, 0010794-68, 0010795-53, 0011809-72/2014.815.0011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001895 | 12/05/2014 | 5300.00 | 11460194000124 | ELCON - Contabilidade - Elton Jean Serafim Ferreira | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇAO DA ELABORAÇAO DO BALANCETES DO MES DE MAIO/2014 DA PREFEITURA E DO FUSEM, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE Nº 085/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 12/05/2014 | 475.71 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP,DESCONTADO DA SEGUNDA COTA DO FPM (CONTA 9.004-2), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 12/05/2014 | 1417.85 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2010 REPASSADAS A MENOR (PARCELA 12/60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 12/05/2014 | 500.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA E DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SERVIDORES, CONFORME CONTRATO DE LOC. DE SERVIÇOS Nº 113/2014, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001921 | 12/05/2014 | 3891.20 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 12/05/2014 | 350.00 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DEPARTAMENTO DE EMPENHO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 12/05/2014 | 500.00 | 12328544000166 | CG TEK - ALYSANDRA RODRIGUES DE FREITAS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO PABX - INTELBRÁS - CORP 12/36, SENDO RESPONSALVEL PELO FUNCIONAMENTO DE 26 RAMAIS DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARCELA 03/10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 12/05/2014 | 500.00 | 19747418000195 | VIZAN MULTIMIDIA LTDA - ME | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA MESMA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 12/05/2014 | 460.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ARTICULAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 15/05/2014 | 74.88 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX-CHEFIA DE GABINETE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 15/05/2014 | 901.62 | 00007781095421 | MARILEIDE ALVES DE MONTEIRO | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAR SUA MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 15/05/2014 | 1117.10 | 00010256186456 | MARIA ODERLANIA MONTEIRO CAVALCANTE | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAIS PARA COBERTURA DE SUA MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 15/05/2014 | 875.04 | 00009436379455 | EDILENE MONTEIRO FERNANDES | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAR SUA MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 15/05/2014 | 510.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE SOLDA NO ESCAPAMENTO DO TRATOR MF 4290-II; CONFECÇÃO DE POLO DE BATERIA PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS NQE-4261-PB; ESMERILHAMENTO DO PISTÃO DA BOMBA HIDRAULICA DO TRATOR MF 290; SERVIÇOS DE SOLDA NA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA CATERPILAR; E CONFECÇÃO DE ROSCA NAS SAIDAS DO TANQUE E SOLDA NO PARA-LAMAS DO CAMINHÃO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 15/05/2014 | 195.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVIÇOS DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS NO TRATOR MF 4290-I, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS NQE-4261-PB, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU E TRATOR MF 290, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 15/05/2014 | 3430.00 | 00001995245488 | Joselha Camilo de Sousa | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE CANCER DE TIREOIDE COM PCI POS DOSE, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 15/05/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | COMPLEMENTO MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN INFERIOR), NA PACIENTE ANA CLAUDIA FREIRE SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 15/05/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | COMPLEMENTO MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN INFERIOR), NO PACIENTE ANTONIO SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 15/05/2014 | 290.00 | 00010347947441 | DALILA ARAUJO RAMOS | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM REUMATOLOGISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 15/05/2014 | 180.00 | 00003506725475 | Maria do Socorro Farias Inacio | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MEDICO (HISTOPATOLOGICO + PESQUISA DE H.PYLORI), PARA SUA FILHA MENOR CAMILA KATINALI FARIAS SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 15/05/2014 | 280.00 | 00007499023451 | ADAO FRANCISCO MACIEL | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM REUMATOLOGISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 15/05/2014 | 119.34 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE SAUDE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 15/05/2014 | 404.00 | 09721403000102 | CASA DA DIRECAO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BOMBA DE DIREÇÃO HIDRAULICA DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001951 | 20/05/2014 | 213.80 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001952 | 20/05/2014 | 2749.50 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/05/2014 | 575.00 | 00006092908433 | Antonia Severina de Sousa Santino | GENEROS ALIMENTICIOS, (CENOURA, BETERRABA, COUVE FOLHA, CEBOLA, PIMENTÃO E TOMATE), DA AGRICULTURA FAMILIAR, UTILIZADOS NA COMPOSIÇAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001957 | 20/05/2014 | 1127.38 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL DAS INOCENCIO, OVELHAS E CALUETE, ATE O SETOR DE SEBASTIÃO SOARES, NO HOR.NOTURNO, ONDE TOMARÃO OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEIC.CORSA PLACAS MNP-0999-PB, CONF.CONT.Nº 091/2014, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001958 | 20/05/2014 | 858.07 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO DE BAIXO, CALUETE E GUEDES, NO HOR.MATINAL, COM DESTINO AS MARGENS DA BR-412 ONDE TOMARÃO OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE ONDE ESTUDAM, NO VEIC.CORSA PLACAS MNP-0999-PB, CONF.CONT.Nº 091/2014, DURANTEO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001959 | 20/05/2014 | 1994.73 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE SEVERINO LUIS, E.CABRAL, POVOADO VICENTES, FURNINHAS,E SETORES DE ANTONIO DA MONICA, RAFAEL RAPOSO E ASSENT.DOS INOCENCIOS, P/O G.E. DO SIT. CALUETE, NO HOR.MATINAL, E DA LOC.CACIMBA NOVA, P/A BR-412, NO VEICULO KOMBY DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MOO - 2378 - PB, CONF.CONT. DE LOC.Nº 071/2014, REF.AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001960 | 20/05/2014 | 1328.95 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA E CALUETE PARA AS MARGENS DA BR-412, NO HORARIO NOTURNO, CONDUZINDO OS ESTUDANTES QUE IRÃO TOMAR OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO Nº 071/2014, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001961 | 20/05/2014 | 1530.00 | 00048897442404 | Celio Freitas França | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOC.SANTA ROSA E RIACHO FUNDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L.VITORINO, NO HORARIO MATINAL, EM VEICULO KOMBY PLACAS GUG-1294-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº 080/2014, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001962 | 20/05/2014 | 2657.45 | 00000812494890 | Xisto Correia Guedes da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, P/A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS PLACAS KFK-1474-PB, CONF.CONT. DE LOCAÇÃO Nº 069/2014, REF.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001963 | 20/05/2014 | 2606.55 | 00006818363423 | Simone Borborema Porto | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES SÃO PEDRO E MALHADA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORÁRIO VESPERTINO, NO ONIBUS PLACAS: MNA - 1491 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO, Nº 067/2014, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001964 | 20/05/2014 | 4358.18 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transp.de estudantes do ensino fundamental, das loc. Santa Rosa, Urubu de Cicero Pereira, Malhadinha e Lagoa do Carro, para a sede do municipio, no horario vespertino, em onibus placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 068/2014, ref.ao mes de Maio/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001965 | 20/05/2014 | 4396.36 | 00001960875469 | Dulcineia Barbosa Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, da loc.Furninhas p/o G.Esc. Francisco S.de Araujo, no hor.vespertino, e dos setores: Guedes, Lopes, Caluetes, Sibius, Riacho Fundo, e A.dos Emilianos, p/a sede do Municipio, no hor.noturno, em onibus placas MMX-1119-pb, conf. contrato de locaçao nº 065/2014, ref.ao mes de Maio/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001966 | 20/05/2014 | 1953.80 | 00007867638415 | Francisco Tavares Ramos | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das loc. Lajes, Roçado do Mato e Rabicha p/a sede do Município, nos horarios matinal e vespertino, em veiculo fiat uno placas MNA-5504-PB, de sua propriedade, conf.cont. loc.serv. nº 101/2014, ref. ao mês de Maio/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001967 | 20/05/2014 | 2713.60 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades São Joãosinho, São Bento e Riachão dos Batista, p/o G.Esc. Antonio Z.Sampaio na loc.São Bento, hor.matinal, e do São Bento e São Joãosinho no hor.vespertino para o abrigo de passageiros da BR-412,onde pegarão outra condução p/a sede do Municipio, em veiculo Gol placas MNQ-3561-pb de sua propried, conf. contrato de loc.de serviços nº 096/2014, ref.ao mes de Maio/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001968 | 20/05/2014 | 1162.54 | 00013553983809 | Bimarasio Fabio da Costa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO HORARIO VESPERTINO, DAS LOCALIDADES INOCENCIO E ASSENTAMENTO SÃO VICENTE P/O GRUPO ESC.FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NO VEICULO CORSA, PLACAS MNF-2502-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOCAÇAO Nº 098/2014, REF. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001969 | 20/05/2014 | 975.10 | 00001947962485 | PAULO GONZAGA SAMPAIO | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUND. DOS SETORES DE VITOR E QUEIROGA NO SITIO RIACHO FUNDO PARA A BR - 412, NO HORÁRIO NOTURNO, ONDE TOMARÃO OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO, PLACAS MNE-3080-PB, CONFORME CONTRATO Nº 097/2014, REF. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001970 | 20/05/2014 | 1867.27 | 00006451962406 | JOAO PAULO GOMES DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL,DAS LOC.MALHADA E JUÁ NO HOR.VESPERTINO COM DESTINO A ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE RURAL DE CACIMBA NOVA A SEDE DO MUNICIPIO ONDE OS ALUNOS TOMARÃO OUTRO TRANSPORTE,NO VEICULO KOMBI, PLACAS:DIK-3647-PB,CONF.CONT.DE LOC. Nº 082/2014, REF.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001971 | 20/05/2014 | 1170.12 | 00056939442472 | HAMILTON LEITE DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DAS LOCALIDADES MALHADA E CACIMBA NOVA, NO HORARIO MATINAL, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,ONDE TOMARÃO OUTRA CONDUÇÃO COM DESTINO A CIDADE ONDE ESTUDAM, EM VEICULO GOL PLACAS MOS-6697-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 100/2014, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001972 | 20/05/2014 | 2901.30 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Poço do Juá, Riachão,São Bento I e II, e Manga de Dédo no hor.vespertino, e Riachão, São Bento I e II, e Manga de Dedo, no hor.noturno, p/a sede do Município, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao nº 103/2014, ref.ao mes de Maio/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001973 | 20/05/2014 | 1650.00 | 00015410340400 | Antônio Francisco da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Bravo dos lacerdas, Bravo, e Urubu, p/as Escolas Bentonit União e Francisca L.Vitorino, horario matinal, em veiculo Veraneio,placa MMY-4287-pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 073/2014, ref.ao mes de Maio/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001974 | 20/05/2014 | 2260.36 | 00006220015401 | Ariela Almeida de Oliveira | Transporte de estudantes do ens.fundamental das loc.Furninhas, Ovelhas, Riacho Fundo II, Sibius, Caluete de Baixo e dos Sibius p/a Escola Municipal Francisco S.de Araújo, na loc.Caluete, nos hor.matinal e vespertino, no veiculo kombi placas kim-6601-pb, durante o mes de Maio/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001975 | 20/05/2014 | 1511.45 | 00096394072400 | Nilton Pereira da Costa | Trans.de estudantes do Ens.Fundamental, dos setores de Zezão,L.de M.de Cristo,F.Grigorio e Ze Izidro,p/a Esc.Munic.João P.da Costa,no hor.mat.,e dos setores de Genival,M.Borborema e M.de Cristo-S.São Joãosinho,no hor.not.,p/o Abrigo da BR-412, p/que os mesmos possam pegar o onibus p/a sede do Municipio, em veic.blazer placa MNQ-8270-pb, de sua propriedade, conf.cont.de loc.nº075/2014, ref.ao mes de Maio/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001976 | 20/05/2014 | 2236.36 | 00004280311706 | Joao Araujo de Lima | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Mineiro e Aldeia, no hor.matinal e das loc. Caiçara, Lagoa do Canto, Mineiro, Aldeia, Batatas e Boa Esperança, no hor.noturno, ambas para o Grupo Escolar José Pereira de Oliveira na localidade Poço de Pedra, em veiculo veraneio placas MMX-1603-PB, conf. cont. nº 076/2014, durante o mes de Maio/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001977 | 20/05/2014 | 664.28 | 00043795587468 | Inacio Pereira de Oliveira | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE MALHADINHA COM DESTINO A BR-412 - ACESSO DE ENTRADA A LOCALIDADE MALHADINHA, PARA QUE OS MESMOS POSSAM TOMAREM OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE ESTUDAM, EM VEICULO CORSAL PLACAS MMX-1027-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 099/2014, REF.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001978 | 20/05/2014 | 1539.88 | 00009811436444 | CICERO CAITANO DA SILVA | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE RIACHO FUNDO (SETORES DE GERALDO GUEIROGA E ANCHIETA), PARA O GRUPO ESCOLAR SEVERINO TAVARES DA SILVA, NO SITIO CACIMBA NOVA, EM VEICULO CELTA PLACAS MNY-9274-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. TRANP. ESCOLAR Nº 094/2014, REF.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001979 | 20/05/2014 | 2716.76 | 00002562104463 | Jaelson Rodrigues Carvalho | Transp.de estudantes do ens. fundam., das localid. Umbuzeirao, Seixos Brancos, Açude, R.do Mulungu, Alto dos Jovens e Santa Rosa, p/Escola Munic. Francisca L.Vitorino, nos hor.matinal e vespertino, incluindo-se, apenas no horario matinal, as loc. cerâmica e Santa Rosa, no veic. blazer de sua propriedade, placa KIE-0504-pb, de sua propriedade, conf. contrato nº 077/2014, ref.ao mes de Maio/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001982 | 20/05/2014 | 1451.63 | 00006529520465 | Ailton Sampaio de Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CALUETE (SETOR DE ANTONIO GOMES E JOSE DE PAULO), CALUETE DOS LOPES (SETORES DE SOCORRO SAMPAIO E GERALDA FERREIRA) E VICENTES (SETORES DE EDINHO E JOSE ROBERTO), P/O G.ESC. FRANCISCO SULPINO DE ARAÚJO-SITIO CALUETE, EM VEICULO KOMBI DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS JPE-0637-PB, CONFORME CONTRATO Nº 078/2014, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001983 | 20/05/2014 | 3128.52 | 00052421996791 | Josemar Borburema | Transp. de estudantes do ens.fundamental,das loc.Olho D'agua, setor de B.Coutinho e do Carretão p/a Esc.Munic.Joao L.Gomes no hor.matinal,e das loc.olho d'água, carretão, farinha e setor de Boma Coutinho, no hor.vespertino p/a sede do Munic.,em veic.Kombi, placas KJP-2247-pb, de sua propriedade, conf.contrato de loc.nº 079/2014, ref.ao mes de Maio/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001984 | 20/05/2014 | 2549.60 | 00030856922404 | Antonio de Araujo Barbosa | Transporte de studantes do ensimo fundamental, das localidades Juá de Cima, Juá de Baixo, Lagoa e Cacimba Nova, nos horarios matinal e vespertino p, p/a Escola Municipal Severino Tavares da Silva, em Kombi placas KKP-7810-PB, conforme contrato nº 104/2014, durante o mes de Maio/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001985 | 20/05/2014 | 3747.56 | 00043720331415 | Marizaldo Almeida Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades Guedes, Caluete dos Lopes, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo e Alto dos Emilianos, p/a sede do Município, no horario vespertino, em onibus de sua propriedade, placas MMU-1285-pb, conforme contrato de locaçao nº 066/2014, ref.ao mes de Maio/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001986 | 20/05/2014 | 1664.45 | 00000204178703 | Wellington de Araujo Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, NO HORARIO MATINAL, E DO CAIS E POÇO DA PEDRA, NO HORARIO VESPERTINO, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DA BR-412,P/QUE OS MESMOS POSSAM PEGAR OUTRA CONDUÇÃO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEIC.KOMBI PLACA KID-0239-PB, CONF. CONT.LOC. SERV. Nº 072/2014, REF.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001987 | 20/05/2014 | 2723.63 | 00069134782400 | Clovis de Araújo Barbosa Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, NOS HORARIOS MATINAL E VESPERTINO, DA LOCALIDADE MALHADA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA, NO ONIBUS PLACAS KJD-6377-PE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 070/2014, REF.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001988 | 20/05/2014 | 850.08 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM. DA LOCALIDADE RAIMUNDO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEIC. FIAT UNO, PLACAS: KGI-8474 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV.Nº 120/2014, REF. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001989 | 20/05/2014 | 1407.60 | 00091809134404 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA ARAUJO | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES SÃO JOÃOSINHO E SÃO BENTO PARA A LOCALIDADE ESPINHEIRO, NOS HORARIOS MATINAL E VESPERTINO, EM VEICULO GOL, PLACAS KJD-9391-PB, CONF. CONT. Nº 121/2014, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001990 | 20/05/2014 | 1978.36 | 00002052688463 | JOSE SEVERINO DE PAIVA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ASSENTAMENTO JOSE JOVEM, NO HORARIO MATINAL, E DOS SETORES DE FÁBIO JR., ADRIANA E JOSE DE ANCHIETA NO HOR.VESPERTINO, P/A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA, EM KOMBI PLACAS MOQ-7031-PB, CONF. CONT. Nº 122/2014, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001991 | 20/05/2014 | 1835.55 | 00006036360479 | Dorgival Jose Araujo Silva | Transporte de estudantes do ens.fundamental, do Bravo dos Lacerdas, e das Fazendas Casa Branca e Puxinana, p/a Escola Municipal Santino Luis de Oliveira, no horario matinal, em veiculo corsa placas MOF-4254-PB, conforme contrato nº 095/2014, durante o mes de Maio/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001992 | 20/05/2014 | 3098.06 | 00004355599400 | João Paulo Alcantara Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DAS LOC.POÇO DO JUÁ, RIACHÃO E SÃO BENTO, P/A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO Z.SAMPAIO, SITIO SAO BENTO, NO HOR.MATINAL E DA LOC.RIACHO DO AÇUDE P/A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L.VITORINO NOS HOR.VESPERTINO E NOTURNO, EM VEIC.PALIO PLACAS: EGW-1472- PB, CONF.CONT.DE LOC. Nº 093/2014, REF.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/05/2014 | 390.53 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO MICROONIBUS ESCOLAR, PLACAS NPX-2771-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/05/2014 | 383.02 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO MICROONIBUS ESCOLAR, PLACAS OEY-8037-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/05/2014 | 378.23 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS OGG-5125-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002017 | 20/05/2014 | 69.40 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAIS (CADEADO E CAIXA DESCARGA) PARA REPOSIÇÃO NA JOÃO LEITE GOMES NA LOCALIDADE OLHO D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 20/05/2014 | 672.36 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | REFRIGERANTES PARA O LANCHE DISTRIBUIDO DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIAS DAS MÃES NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/05/2014 | 2600.00 | 00002058861400 | GENILSON MOTA LUCENA | SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DE FUTEBOL AMADOR DA XIX COPA BOA VISTA, PROMOVIDA PELA DIVISÃO DE DESPORTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 DE MAIO A 02 DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/05/2014 | 4504.20 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/05/2014 | 386.80 | 00098194372453 | Cicero Avelino de Oliveira | GENEROS ALIMENTICIOS, (ALHO, ALFACE, COENTRO E BATATA INGLESA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, UTILIZADOS NA COMPOSIÇAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002042 | 20/05/2014 | 359.80 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002043 | 20/05/2014 | 2277.00 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002049 | 20/05/2014 | 1844.75 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | PÃES E BOLINHOS PARA MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002050 | 20/05/2014 | 380.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | PÃES E BOLINHOS PARA MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FILARMONICA DE BOA VISTA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 20/05/2014 | 16.35 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA MUNICIPAL), REF. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 20/05/2014 | 19023.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/05/2014 | 176286.99 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/05/2014 | 75.00 | 00005183273456 | José Isaac Pereira Araujo | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DAS DOENÇAS EXANTEMATICAS, QUE SERA REALIZADA NO AUDITORIO DO CRM, NO DIA 28 DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/05/2014 | 75.00 | 00002139593480 | Jaqueline de Almeida Soares Porto | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DAS DOENÇAS EXANTEMATICAS, QUE SERA REALIZADA NO AUDITORIO DO CRM, NO DIA 28 DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/05/2014 | 241.03 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS OFZ-9226-PB (AMBULANCIA) DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002021 | 20/05/2014 | 1268.20 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA REFORMA E PINTURA DO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002023 | 20/05/2014 | 1025.78 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/05/2014 | 2700.00 | 00013255126487 | MARIA DAS GRAÇAS LOUREIRO DAS CHAGAS | SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, ABRANGENDO CONSULTAS MEDICAS E EXAMES ELETROENCEFALOGRAMA, CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002025 | 20/05/2014 | 2150.00 | 17213921000135 | RANIELE PEREIRA DA SILVA - ME | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 057/2014, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/05/2014 | 750.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, UNIDADE BASICA DE SAUDE, UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PSF URBANO, E UNIDADE DO PSF DO SITIO CALUETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 110/2014, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/05/2014 | 350.00 | 00008671537412 | Jaira Gomes de Matos | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MÉDICO (ESTUDO URODINÂMICA), CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002029 | 20/05/2014 | 6116.52 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/05/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CENTRO DE FISIOTERAPIA E PSF), REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0002034 | 20/05/2014 | 1889.16 | 00085433870430 | Aldo Paulo de Sousa | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NECESSITADOS DE TRATAMENTOS NAS AREAS DE QUIMIOTERAPIA,RADIOTERAPIA,FISIOTERAPIA,PSICOLOGIA,PSIQUIATRIA E FONOAUDIOLOGIA,DAS LOC.CALUETE DOS LOPES,MALHADA,RIACHO FUNDO,E MONICA DESTE MUNICIPIO,P/CAMPINA GRANDE,NO VEICULO CORSA PLACAS MNA-1228-PB,CONF.CONT.DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 066/2013 E SEU ADITIVO, REF. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0002035 | 20/05/2014 | 1864.05 | 00004287538412 | ANTONIO CARLOS SILVA PEREIRA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DAS LOC.SÃO JOÃOSINHO I E II, BATATAS E LAGOA DO CANTO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEICULO CORSA PLACAS MNL-1757-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº 059/2013 E SEU ADITIVO, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0002036 | 20/05/2014 | 2141.40 | 00003359461436 | Anselmo Apolinario de Torres | TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES POÇO DE PEDRA E SÃO JOÃOZINHO, BEM COMO DE OUTRAS AREAS DO MUNICIPIO, P/TRATAMENTO MEDICO EM C.GRANDE, NO VEICULO FIAT UNO PLACAS HWF-0197, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONTRATO 060/2013 E SEU ADITIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0002037 | 20/05/2014 | 1853.28 | 00047356880482 | José da Guia Sousa Gomes | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO A CASOS EMERGENCIAIS, DE PACIENTES DAS LOCALIDADES SAO BENTO I E II, RIACHAO E POÇO DO JUÁ, P/A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE OU DE OUTROS CENTROS QUE SE FAÇAM NECESSARIO, EM VEICULOGOL PLACAS JQS-3093-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 067/2013 E SEU ADITIVO, REF.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/05/2014 | 4000.00 | 40942971000175 | Luis Carlos de Melo | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICOS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO TECNICOS EM INFORMATICA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2014, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/05/2014 | 131.10 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FITA DOBLO PLACAS OFZ-9226-PB. (AMBULANCIA MUNICIPAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/05/2014 | 81405.44 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/05/2014 | 11686.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/05/2014 | 422.65 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DA MOTO HONDA CARGO, PLACAS MMP-0945-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002001 | 20/05/2014 | 101.30 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CIRCULAR COMUNITARIA NA LOCALIDADE SÃO JOÃOSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002002 | 20/05/2014 | 101.30 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CIRCULAR COMUNITARIA NA LOCALIDADE MALHADINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002003 | 20/05/2014 | 101.30 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CIRCULAR COMUNITARIA NA LOCALIDADE FARINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002004 | 20/05/2014 | 101.30 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CIRCULAR COMUNITARIA NA LOCALIDADE FARINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002005 | 20/05/2014 | 101.30 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CIRCULAR COMUNITARIA NA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002006 | 20/05/2014 | 101.30 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CIRCULAR COMUNITARIA NA LOCALIDADE SÃO JOÃOSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002007 | 20/05/2014 | 101.30 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CIRCULAR COMUNITARIA NA LOCALIDADE SÃO JOÃOSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002008 | 20/05/2014 | 101.30 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CIRCULAR COMUNITARIA NA LOCALIDADE SÃO JOÃOSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002009 | 20/05/2014 | 101.30 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CIRCULAR COMUNITARIA NA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002010 | 20/05/2014 | 101.30 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CIRCULAR COMUNITARIA NA LOCALIDADE FARINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002011 | 20/05/2014 | 101.30 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CIRCULAR COMUNITARIA NA LOCALIDADE SÃO BENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002012 | 20/05/2014 | 101.30 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CIRCULAR COMUNITARIA NA LOCALIDADE RIACHO FUNDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002013 | 20/05/2014 | 101.30 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CIRCULAR COMUNITARIA NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002014 | 20/05/2014 | 101.30 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CIRCULAR COMUNITARIA NA LOCALIDADE SANTA ROSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002015 | 20/05/2014 | 101.30 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CIRCULAR COMUNITARIA NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002016 | 20/05/2014 | 101.30 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CIRCULAR COMUNITARIA NA LOCALIDADE SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002019 | 20/05/2014 | 7768.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NAS LOCALIDADES SÃO JOÃOSINHO (04), CALUETE (02), FARINHA (03), SÃO BENTO (01), MALHADINHA (01), CACIMBA NOVA (02), RIACHO FUNDO (01), SANTO ANTONIO (01), E SANTA ROSA (01), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/05/2014 | 176.20 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEC.DE SERVIÇOS RURAIS E PARQUE DE EVENTOS), REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002052 | 20/05/2014 | 794.00 | 17095252000144 | CAMILA PEREIRA PORTO | GÁS GLP 13 KG PARA OS SERVIÇOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/05/2014 | 15921.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/05/2014 | 15576.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/05/2014 | 38.16 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (QUIOSQUE/PRAÇA MIGUEL SOARES), REF. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/05/2014 | 427.44 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DA MOTO HONDA CARGO, PLACAS NQD-8313-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002020 | 20/05/2014 | 30.20 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL (CADEADO) PARA A PRAÇA DR.RAIMUNDO VALMIRO PINTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002022 | 20/05/2014 | 839.70 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/05/2014 | 298.39 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO, PLACAS OEW-9685-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/05/2014 | 43813.36 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/05/2014 | 14515.93 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/05/2014 | 70.67 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/05/2014 | 120.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIAS PARA A CIDADE DE NATAL- RN, NO DIA 03 DE JUNHO/2014, CONDUZINDO A PACIENTE JOSELHA CAMILA DE SOUSA PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/05/2014 | 236.32 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO, PLACAS OFZ-9286-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Entidades Filantrópicas do Município | Subvenções Sociais a Entidades Filantrópicas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/05/2014 | 1000.00 | 03344278000174 | Grupo de Voluntárias de Boa Vista | CONCESSAO DE SUBVENÇAO SOCIAL, AO GRUPO DE VOLUNTARIAS DE BOA VISTA, PARA ATENDIMENTO AS DESPESAS, CONFORME LEI Nº 366/2010, REFERENTE A PARCELA 5/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 20/05/2014 | 12424.55 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 20/05/2014 | 4801.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/05/2014 | 165.98 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1470), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/05/2014 | 250.00 | 00023631481420 | Anselmo Crispim Guimarães | Divulgação de avisos, notas de interesse público e atos institucionais do Municipio, no sitio da internet denominado ''REPORTER EM DIA'', bem assim nos demais sitios que estiverem regularmente sob sua responsabilidade, referente ao mes de Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 20/05/2014 | 88.81 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO), REF. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/05/2014 | 150.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 21 DE MAIO/2014. (EDITAL PREGÃO 031/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/05/2014 | 150.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 08 DE MAIO/2014. (TOMADA DE PREÇO 009/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/05/2014 | 350.00 | 70026935000122 | Lindiart Publicações Ltda Me | PUBLICAÇÃO DO AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO 009/2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002045 | 20/05/2014 | 2489.20 | 17290596000104 | Jose Petronio de Carvalho | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O POLICIAMENTO QUE DESTACOU NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 058/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/05/2014 | 600.00 | 05777801000181 | Juarez Amaral de Medeiros-Ag.de Public.e Propag. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/05/2014 | 550.00 | 07635751000123 | WG & F Telecomunicações Ltda | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE COMUNICAÇÃO ENTRE COMPUTADORES - INTRANET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA E DEMAIS SEDES DE SECRETARIAS E ORGÃOS LIGADOS A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO 037/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/05/2014 | 509.01 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1100), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/05/2014 | 24671.48 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO EFINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/05/2014 | 11091.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/05/2014 | 75.53 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (GABINETE DO PREFEITO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 20/05/2014 | 6247.90 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/05/2014 | 24574.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002109 | 22/05/2014 | 1125.34 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-4261-PB, LOCADO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 22/05/2014 | 700.00 | 70026935000122 | Lindiart Publicações Ltda Me | PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 010/2014 E DO AVISO DE DESERTA DA TOMADA DE PREÇO 009/2014, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0002138 | 22/05/2014 | 2410.46 | 00067234224491 | Glauber Victor Almeida | SERV.DE TRANSP.DA CIDADE DE C.GRANDE OU DE OUTROS CENTROS, P/A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE MAT. E EQUIP. ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA, NO VEICULO FORD F-4000, PLACA GRY-8758-PB, CONF.CONT. Nº 065/2013 E SEU ADITIVO, REF. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002101 | 22/05/2014 | 982.33 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002102 | 22/05/2014 | 104.30 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO NISSAM LIVINA PLACAS OXO-3035-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002103 | 22/05/2014 | 1392.29 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OFZ-9286-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 22/05/2014 | 3603.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 22/05/2014 | 970.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002104 | 22/05/2014 | 149.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA PLACAS NQD-8313-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002105 | 22/05/2014 | 477.93 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002106 | 22/05/2014 | 1425.28 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002107 | 22/05/2014 | 864.20 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT SIENA PLACAS OGG-1837-PB, VEICULO LOCADO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002108 | 22/05/2014 | 298.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MMU-5527-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002072 | 22/05/2014 | 1715.55 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHÃO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002073 | 22/05/2014 | 73.64 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA PLACAS NQI-0455-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A EMATER, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002074 | 22/05/2014 | 149.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA PLACAS MMP-0945-PB, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002075 | 22/05/2014 | 1301.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-I, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002076 | 22/05/2014 | 2167.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A PÁ CARREGADEIRA, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002077 | 22/05/2014 | 1590.31 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILAR, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002078 | 22/05/2014 | 510.59 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 275, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002079 | 22/05/2014 | 1020.33 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002080 | 22/05/2014 | 638.11 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 295, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002081 | 22/05/2014 | 407.64 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 290, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002082 | 22/05/2014 | 798.19 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLAND, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002083 | 22/05/2014 | 1484.19 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILAR, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002084 | 22/05/2014 | 1350.94 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-4291-PB, LOCADO POR MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002085 | 22/05/2014 | 2464.28 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA NQE-4261-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002095 | 22/05/2014 | 1696.19 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACAS OFZ-9226-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL), DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002096 | 22/05/2014 | 376.11 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002097 | 22/05/2014 | 268.20 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACAS OFZ-9226-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL), DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002098 | 22/05/2014 | 626.20 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-7974-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL), DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002099 | 22/05/2014 | 786.66 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NPV-9438-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL), DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002100 | 22/05/2014 | 1788.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NQH-4899-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL), DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 22/05/2014 | 7134.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 22/05/2014 | 70.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 22/05/2014 | 2200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 22/05/2014 | 14889.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO SERVIDORES DO PRPGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 22/05/2014 | 1735.43 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 22/05/2014 | 4706.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE SAUDE - ECD, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 22/05/2014 | 17956.07 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 22/05/2014 | 230.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 22/05/2014 | 9050.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 22/05/2014 | 2950.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 22/05/2014 | 170.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 22/05/2014 | 970.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 22/05/2014 | 45.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 22/05/2014 | 100.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 22/05/2014 | 560.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | JETONS DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 22/05/2014 | 1665.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 22/05/2014 | 400.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002071 | 22/05/2014 | 3316.68 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002086 | 22/05/2014 | 485.91 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OCF-8889-PB, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002087 | 22/05/2014 | 1153.99 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS MMR-1529-PB, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002088 | 22/05/2014 | 904.65 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OEY-8073-PB, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002089 | 22/05/2014 | 475.06 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002090 | 22/05/2014 | 549.43 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OGC-5709-PB, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002091 | 22/05/2014 | 1298.47 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS MMV-6487-PB, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002092 | 22/05/2014 | 1941.95 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OGG-5125-PB, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 22/05/2014 | 1091.41 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OGC-5709-PB, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002094 | 22/05/2014 | 4115.69 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OGB-0424-PB, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 22/05/2014 | 23546.72 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 22/05/2014 | 5991.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO DE CRECHE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 22/05/2014 | 8151.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 22/05/2014 | 182.74 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | AUXILIO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 22/05/2014 | 9670.17 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 22/05/2014 | 4275.31 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | AUXILIO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 22/05/2014 | 750.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | JETONS DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 22/05/2014 | 140.45 | 08969578000162 | Sa Irmaos & Cia. Ltda. | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA COORDENAÇÃO DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 26/05/2014 | 1180.00 | 00002645948430 | Tony Wesley dos Santos Lins | SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 117/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 26/05/2014 | 180.00 | 00002258598400 | Albaneide Maria da Silva | DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDOS , DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PANIC), QUE SERA REALIZADA NO CENTRO CULTURAL, DURANTE O PERIODO DE 03 A 06 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0002163 | 26/05/2014 | 1801.44 | 00021576521400 | Benedito Araujo de Souza | TRANSPORTE DO TITULAR DA SEC.DE EDUCAÇAO E SEUS AUXILIARES, P/OUTROS CENTROS E VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOL-4497-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC.SERV. Nº 061/2013 E SEU ADITIVO, NO MESDE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 26/05/2014 | 330.00 | 00001581978448 | GERALDO JOAO DE OLIVEIRA JUNIOR | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA MESA DE MADEIRA E UM PORTA-CHAVES PARA AS CHAVES DOS TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 26/05/2014 | 724.00 | 00009887056480 | GEISIANA FREITAS ARAUJO | SERVIÇOS DE LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002174 | 26/05/2014 | 71.40 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO EM PORTAS DO BANHEIRO DA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002185 | 26/05/2014 | 1803.85 | 19298128000101 | Whandson Thaydson Araujo Farias | GÁS GLP 13 KG PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002186 | 26/05/2014 | 879.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002187 | 26/05/2014 | 241.92 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 26/05/2014 | 2016.00 | 00002344464476 | Claudia de Carvalho Silva | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) FIGURINOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA QUADRILHA MISTURA QUENTE, APOIADA POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 26/05/2014 | 6481.74 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 26/05/2014 | 477.84 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 26/05/2014 | 2198.84 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO DE CRECHES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 26/05/2014 | 16486.84 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 26/05/2014 | 216.81 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE MÃE JANOCA), REF. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 26/05/2014 | 642.68 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRA DE AREIA DA LOCALIDADE BRAVO), REF. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 26/05/2014 | 2081.19 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (COORD.DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES), REF. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002142 | 26/05/2014 | 560.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS 175/65R14 PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-7974-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 26/05/2014 | 1944.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, ABRANGENDO CONSULTAS MEDICAS E EXAMES ELETROCARDIOGRAMA, CONFORME CONTRATO Nº 063/2014, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 26/05/2014 | 40.00 | 00002645948430 | Tony Wesley dos Santos Lins | SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 117/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 26/05/2014 | 170.00 | 00007542656414 | Rosicleide Zizuino Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM ENDOCRINOLOGIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 26/05/2014 | 400.00 | 00052704920400 | Janilene Leite Marinho Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MEDICO (OCT DE PAPILAS), CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002173 | 26/05/2014 | 195.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA PINTURA DO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF, NA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002175 | 26/05/2014 | 560.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEU 175/65R14 PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-7974-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282012 | 0002176 | 26/05/2014 | 879.78 | 00096421940404 | Nildo Barbosa de Almeida | TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES RURAIS DE CACIMBA NOVA E SÃO PEDRO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA E OUTROS ESPECIAIS EM CAPS, EM VEICULO FIESTA PLACAS KLO-8683-PB, CONFORME CONTRATO Nº 064/2013 E SEU ADITIVO, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0002177 | 26/05/2014 | 1930.53 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA, CALUETE E SÃO PEDRO P/TRATAMENTOS ESPECIAIS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, P/HOSPITAIS EM C.GRANDE, NO VEIC. CORSA SEDANPLACAS MOU-1579-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT.Nº 062/2013 E SEU ADITIVO, REF.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0002178 | 26/05/2014 | 12901.95 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 129/2014, REF. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172013 | 0002180 | 26/05/2014 | 1596.00 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 071/2013, REF.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002189 | 26/05/2014 | 462.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 26/05/2014 | 30.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-7974-PB E DO VEICULO FIAT DOBLO PLACAS OFZ-9226-PB.(AMBULANCIA MUNICIPAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 26/05/2014 | 194.70 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-7974-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 26/05/2014 | 80.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO E SERVIÇO DE SUSPENSÃO NO VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-7974-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 26/05/2014 | 2750.00 | 08454387000168 | ARTMIDIA MARKETING E COMUNICACAO VISUAL LTDA | CONFECÇÃO DE PLACAS EM ESTRUTURA TUBULAR E TOTENS EM CHAPA GALVANIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 26/05/2014 | 902.77 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-7974-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 26/05/2014 | 100.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E SERVIÇO DE DIREÇÃO NO VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-7974-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 26/05/2014 | 1134.00 | 00098139843415 | Millena Ferreira de Aguiar | Auxilio financeiro para custear tratamento fora do domicilio, pois necessita de acompanhamento medico especializado para o problema de obesidade, na cidade de Recife-Pe. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 26/05/2014 | 23.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA POR EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 11.587-7, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 26/05/2014 | 6887.91 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 26/05/2014 | 619.74 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 26/05/2014 | 527.34 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 26/05/2014 | 1618.98 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 26/05/2014 | 477.84 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE EPIDEMIOLOGICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 26/05/2014 | 2832.57 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 26/05/2014 | 307.70 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADE MISTA DE SAÚDE), REF. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 26/05/2014 | 180.23 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SAÚDE), REF. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 26/05/2014 | 5560.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 03, 06, 10, 13, 20, 24, 27 E 31 DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002143 | 26/05/2014 | 130.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | CAMARA DE AR 700-16 PARA O CARROÇÃO DE FERRO DA SERCRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 26/05/2014 | 600.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | CAMARA DE AR PARA O TRATOR MF 4290-II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 26/05/2014 | 120.00 | 00002645948430 | Tony Wesley dos Santos Lins | SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 117/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 26/05/2014 | 480.00 | 00002645948430 | Tony Wesley dos Santos Lins | SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 117/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0002157 | 26/05/2014 | 8034.00 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA JLH-6344-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 035/2014, REF.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0002158 | 26/05/2014 | 3502.00 | 00058770712468 | José Gomes Sampaio | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFE-2298-PB DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 036/2014, REF. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0002159 | 26/05/2014 | 2856.00 | 00069233802434 | Djair Ribeiro Guimarães | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MYY-0109-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRAT. DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA, FARINHA, MALHADA, RIACHO FUNDO, OLHO D'AGUA E SAO JOAOSINHO, CONF. CONTRATO Nº 034/2014, REF.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0002160 | 26/05/2014 | 4160.00 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MUT-9890-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADO NA BR 412, BOA VISTA, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 033/2014, REF. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0002161 | 26/05/2014 | 2346.00 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 032/2014, REF.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 26/05/2014 | 1337.07 | 00082623767491 | Juracy Barbosa de Araujo | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NA CONSTRUÇÃO DE UM TANQUE-BEBEDOURO COMUNITARIO, NA LOCALIDADE RURAL SÃO BENTO, CONFORME PLANILHA DETALHADA, ELABORADA PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 26/05/2014 | 173.71 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA GRADE ARADORA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 26/05/2014 | 150.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR MF 290 E DA GRADES ARADORAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 26/05/2014 | 1191.61 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 26/05/2014 | 633.63 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MATADOURO E MINI USINA), REF. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 26/05/2014 | 168.59 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (DESSALINIZADORES), REF. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 26/05/2014 | 81.01 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (POÇOS COMUNITARIOS), REF. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0002162 | 26/05/2014 | 1729.33 | 00025074385415 | Lindolfo Pereira de Farias | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA E DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO P/O ATERRO SANITARIO, NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB, DE S/PROPRIEDADE, CONF.CONT. 069/2013 E SEU ADITIVO, REF. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 26/05/2014 | 800.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVIÇOS DE COBERTURA DE PNEUS DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 26/05/2014 | 300.74 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS QFE-0005-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 26/05/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (PRAÇA MIGUEL SOARES), REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 26/05/2014 | 2700.00 | 07305970000144 | FALCAO SERVIÇOS TOPOGRAFICOS LTDA | SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRO GEOREFERENCIADO DE UMA AREA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE E DE UMA UNIDADE DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 26/05/2014 | 95.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DO CARROÇÃO E DE CARROÇAS DE COLETA DE LIXO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 26/05/2014 | 3571.81 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 26/05/2014 | 2183.20 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DE PREDIOS PROPRIOS, PRAÇAS E ILUMINAÇÃO DECORATIVA ALUSIVAS A COPA DO MUNDO E AO SÃO JOÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 26/05/2014 | 3431.50 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (ILUMINAÇÃO PUBLICA), REF. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 26/05/2014 | 798.40 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PRAÇAS E MERCADO), REF. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 26/05/2014 | 147.20 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (LAVANDERIA E CEMITERIO), REF. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 26/05/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - SIND.ESTADUAL DOS FABRIC.DE PLACAS DE VEIC.AUTOMORES DA PARAIBA | CONFECÇÃO DE PLACAS PARA O VEICULO CAMINHÃO-CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 26/05/2014 | 60.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIRAÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO FIAT UNO PLACAS OFZ-9286-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002141 | 26/05/2014 | 1400.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS 175/70R14 PARA O VEICULO FIAT UNO, PLACAS OFZ-9286-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002144 | 26/05/2014 | 760.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS 175/70R13 PARA O VEICULO FIAT UNO, PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 26/05/2014 | 60.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA23 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 26/05/2014 | 225.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 09, 12, 20, 27 E 28 DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002182 | 26/05/2014 | 998.00 | 00003508758478 | SOLANGE BORBOREMA DE ARAUJO SOARES | LOCAÇAO DO VEICULO FIAT SIENA PLACAS MNW-1445-PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE MINISTRARÃO CURSOS DE ARTESANATO, NAS SEGUINTES LOCALIDADES BRAVO, CACIMBA NOVA, CALUETE, FARINHA, OLHO D'ÁGUA, POÇO DE PEDRA E SANTA ROSA, NOS HORARIOS MATINA E VESPERTINO, CONF.CONT.Nº 020/2014, REFERENTE A PARCELA 3/9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 26/05/2014 | 210.40 | 00007765129430 | JOSEFA ERIVANDA RUFINO ALVES | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAIS PARA RECUPERAR SUA MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 26/05/2014 | 341.90 | 00008792687431 | Silvaneide Alves Monteiro | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAIS PARA O ACABAMENTO DE SUA MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 26/05/2014 | 120.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE NATAL-RN, NOS DIAS 06 DE MAIO E 04 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 26/05/2014 | 135.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E 28 DE MAIO E 09 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 26/05/2014 | 45.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002205 | 26/05/2014 | 352.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | PÃES E BOLINHOS PARA O LANCHE DISTRIBUIDO AOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 26/05/2014 | 725.33 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 26/05/2014 | 70.76 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE CAPACITAÇÃO), REF. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 26/05/2014 | 450.00 | 12732749000102 | Radio FM de Serra Branca Ltda. | DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NOS PROGRAMAS ''JORNAL DO MEIO-DIA E PONTO DE VISTA'', CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 26/05/2014 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CATURITE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 26/05/2014 | 300.00 | 17770350000130 | CLAUDIA PATRICIA ALMEIDA CAVALCANTE - ME | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA FORROZÃO DO CARIR, NA RADIO CARIRI AM DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 26/05/2014 | 300.00 | 17770350000130 | CLAUDIA PATRICIA ALMEIDA CAVALCANTE - ME | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA FORROZÃO DO CARIR, NA RADIO CARIRI AM DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172013 | 0002179 | 26/05/2014 | 636.50 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL DO GRUPO DE TEATRO, EQUIPE DE APOIO A EXPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO, DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 071/2013, REF.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 26/05/2014 | 300.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NAS EDIÇÕES DOS DIAS 28 E 29 DE MAIO/2014.(EDITAL PREGÃO 032 E 033/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 26/05/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 26/05/2014 | 73.63 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX-DIVISÃO DE MATERIASI), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 26/05/2014 | 450.00 | 12732293000180 | Jotê Promoções e Publicidades Ltda | DIVULGAÇÃO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA JORNAL 1.050 DA RADIO CATURITE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 26/05/2014 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS POR ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A CAPTAÇAO DE RECURSOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 26/05/2014 | 1670.41 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP,DESCONTADO DA TERCEIRA COTA DO FPM (CONTA 9.004-2), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 26/05/2014 | 31.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA POR EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 9.004-2, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 26/05/2014 | 15.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA POR EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 11.526-6, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 26/05/2014 | 478.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, EM EDIÇÕES DO DIARIO A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 26/05/2014 | 1416.01 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 26/05/2014 | 2655.45 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP,DESCONTADO DA PRIMEIRA COTA DO FPM (CONTA 9.004-2), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 26/05/2014 | 1137.66 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP,DESCONTADO DA SEGUNDA COTA DO FPM (CONTA 9.004-2), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 26/05/2014 | 4522.02 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 26/05/2014 | 820.23 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS), REF. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 26/05/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Debito em conta relativo contribuicao para a Fed. das Assoc. de Municípios da Paraiba - FAMUP, ref. ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 26/05/2014 | 500.00 | 12328544000166 | CG TEK - ALYSANDRA RODRIGUES DE FREITAS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO PABX - INTELBRÁS - CORP 12/36, SENDO RESPONSALVEL PELO FUNCIONAMENTO DE 26 RAMAIS DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARCELA 04/10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402013 | 0002250 | 26/05/2014 | 4920.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA ME. | LOCAÇAO DE TRES VEICULOS - PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELAS SECRETARIAS DE: OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SERVIÇOS RURAIS E ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 007/2014, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002251 | 26/05/2014 | 3790.00 | 12661847000104 | Allyson Diniz Melo | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE TELECOMUNICAÇOES-PROVEDOR DE CONEXAO DEDICADA A INTERNET, DE UM MEGA - 10240 KBPS, POR MEIO DE REDE DE CABEAMENTO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 064/2014, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 26/05/2014 | 181.06 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/05/2014 | 80.61 | 02494312000124 | Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/05/2014 | 84.50 | 02494312000124 | Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DOS RECURSOS MINERAIS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/05/2014 | 4.70 | 02494312000124 | Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/05/2014 | 458.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/05/2014 | 2.48 | 02494312000124 | Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/05/2014 | 0.04 | 02494312000124 | Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/05/2014 | 525.00 | 06182692000112 | Pbsoft Informatica Ltda-Tarcisio F.G.Junior | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DO MUNICPIO DE BOA VISTA REFERENTE AO MES DE ABRIL/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/05/2014 | 525.00 | 06182692000112 | Pbsoft Informatica Ltda-Tarcisio F.G.Junior | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/05/2014 | 250.00 | 00002751320481 | Severino do Ramos Lacerda Silva | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA SEPTICA E RECUPERAÇÃO DE UMA CISTERNA COMUNITARIA, NA LOCALIDADE SÃO JOÃOSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/05/2014 | 150.00 | 00001996035452 | Macedonio de Farias Mendes | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PORTEIRA DO BRETI DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/05/2014 | 456.30 | 00007458701471 | RAMALHO DE SOUZA LIMA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E REFRIGERANTES), PARA OS FUNCIONARIOS RESPONSAVEIS PELA RETROESCAVADEIRA E PELO CAMINHÃO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 16 DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/05/2014 | 5600.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS, COMO MÉDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/05/2014 | 2508.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE A PARCELA 1/3, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/05/2014 | 13.00 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR POR TARIFA DE TED/DOC EMITIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FILARMONICA DE BOA VISTA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/06/2014 | 25.06 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 02/06/2014 | 327.39 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (GINASIO POLIESPORTIVO), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 02/06/2014 | 252.04 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CRECHE MÃE JANOCA), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/06/2014 | 400.05 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEC.DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS FRANCISCA L.VITORINO E SANTINO LUIS DE OLIVEIRA), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002283 | 02/06/2014 | 681.00 | 07278981000182 | POUSADA E RESTAURANTE NASCIMENTO LTDA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES, QUE DIARIAMENTE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS HORARIOS MATINAL E NOTURNO, CONFORME CONTRATO Nº 153/2014, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 02/06/2014 | 425.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE LIMPEZA, DUAS VEZES POR SEMANA, DOS EQUIPAMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 02/06/2014 | 950.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | Serviços prestados como motorista, na Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desportos deste Municipio, referente a parcela 1/3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 02/06/2014 | 210.00 | 00003492791441 | José Rufino da Silva Filho | SERVIÇOS DE CONSERTO DE DOIS LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS DA CRECHE MÃE JANOCA E DA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO E DOIS APARELHOS DE SOM DA ESCOLA BENTONIT UNIÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 02/06/2014 | 45.00 | 00000750813423 | Sayonara Leite Falcao e Outros | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA TUTORES MUNIICPAIS DO FORMAÇÃO PELA ESCOLA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 16 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO NTE - NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL, ESCOLA PREMEM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 02/06/2014 | 45.00 | 00099698021434 | Alba de Lourdes Araujo | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA TUTORES MUNIICPAIS DO FORMAÇÃO PELA ESCOLA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 16 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO NTE - NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL, ESCOLA PREMEM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/06/2014 | 1890.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOWS PIROTECNICOS - JOAREZ SOUZA DO O - ME | FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AS FESTAS JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 02/06/2014 | 90.00 | 03161004000220 | Replastil | EMBALAGEM DESCARTAVEL PARA DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES NA FESTA JUNINA REALIZADA NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 02/06/2014 | 80.00 | 09370081000196 | Cartorio do Unico Oficio-Maria das Neves V.Ribeiro | SERVIÇOS DE REGISTRO DA RENOVAÇÃO DA ATA DA COOPERATIVA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 02/06/2014 | 750.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME | CONJUNTO DE FANTOCHES INCLUSÃO SOCIAL PARA UTILIZAÇÃO PELA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO DURANTE AS ATIVIDADES LUDICAS REALIZADAS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 02/06/2014 | 1000.00 | 20319602000113 | Indyanara Nascimento Araujo | FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 02/06/2014 | 741.60 | 00006092908433 | Antonia Severina de Sousa Santino | GENEROS ALIMENTICIOS, (CENOURA, BETERRABA, COUVE FOLHA, CEBOLA, PIMENTÃO E TOMATE), DA AGRICULTURA FAMILIAR, UTILIZADOS NA COMPOSIÇAO DE MERENDA DA CRECHE E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 02/06/2014 | 358.30 | 00098194372453 | Cicero Avelino de Oliveira | GENEROS ALIMENTICIOS, (ALFACE, ALHO, BATATA INGLESA E COENTRO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, UTILIZADOS NA COMPOSIÇAO DE MERENDA DA CRECHE E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/06/2014 | 420.00 | 00009477645427 | TITO DE ASSIS NETO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO VISUAL E APARELHAGEM SONORA DURANTE AS TRANSMISSÃO COM TELÃO EM PRAÇA PUBLICA DOS JOGOS DA SELEÇÃO BRASILEIRA DURANTE A COPA DO MUNDO/2014 E AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 02/06/2014 | 100.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS E ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 02/06/2014 | 228.80 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (UNIDADE MISTA DE SAUDE), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002284 | 02/06/2014 | 448.00 | 00051866668404 | ANA LEITE SOARES | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOW -7587 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOSNº 048/2014, REF.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002285 | 02/06/2014 | 429.50 | 00005560698466 | Danielly Silva Ramos | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA 125 CILINDRADAS, PLACA MOA-5283-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 046/2014, REF.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002286 | 02/06/2014 | 449.00 | 00087390868449 | Rozilene Borburema | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA NPZ-2957-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº052/2014, REF.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 02/06/2014 | 750.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, UNIDADE BASICA DE SAUDE, UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PSF URBANO, E UNIDADE DO PSF DO SITIO CALUETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 110/2014, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 02/06/2014 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014, PARA O SR. ADAJOSE SOARES BARBOSA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 02/06/2014 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014, PARA A SRa JOSEFA MARIA DE ARAUJO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 02/06/2014 | 213.95 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE SAÚDE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 02/06/2014 | 120.00 | 00010347947441 | DALILA ARAUJO RAMOS | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MEDICO (USG DE PUNHO DIREITO), CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 02/06/2014 | 478.00 | 00098139843415 | Millena Ferreira de Aguiar | Auxilio financeiro para custear medicamentos de manipulação, conforme receituario medico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 02/06/2014 | 600.00 | 00005421093441 | Inacia Dayse Silva Ramos | Auxilio financeiro para custear exame medico (ressonancia nuclear magnetica de cranio), conforme solicitação medica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 02/06/2014 | 449.50 | 00005913536444 | MARIA JOSE ALVES MONTEIRO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FITAS GLICOSIMETRO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 02/06/2014 | 600.00 | 00009946814455 | Maria Fabricia Farias Leite | Auxilio financeiro para custear exame medico (histeroscopia), conforme solicitação medica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 02/06/2014 | 600.00 | 00004310252400 | Patricia Jardelino | Auxilio financeiro para custear exame medico (histeroscopia), conforme solicitação medica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 02/06/2014 | 135.00 | 00007659649450 | ISAURA MACEDO ALVES | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE REGULAÇÃO EM SAÚDE NO SUS, QUE FAZ PARTE DO PROJETO DE APOIO AO SUS DO HOSPITAL SIRIO LIBANES EM PARCELIA COM OS 14 MUNICIPIOS DA 16ª REGIÃO DE SAUDE, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 02/06/2014 | 45.00 | 00000830084460 | Ari Sampaio de Araujo | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002332 | 02/06/2014 | 250.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002334 | 02/06/2014 | 360.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002335 | 02/06/2014 | 358.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002336 | 02/06/2014 | 105.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002337 | 02/06/2014 | 959.52 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002338 | 02/06/2014 | 58.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002339 | 02/06/2014 | 424.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 02/06/2014 | 6300.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS, COMO MÉDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 02/06/2014 | 1600.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EM PLANTOES DE 24 HORAS , NOS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/06/2014 | 635.00 | 11719121000104 | EXTINTORES ABC COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME | PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES FOTOLUMINESCENTE, LUMINARIA DE EMERGENCIA, PLACAS DE SAIDA E SAIDA DE EMERGENCIA E EXTINTORES PQS E AP PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 02/06/2014 | 75.00 | 09323148000131 | Nortincendio Com. de Mat. Contra Incendio Ltda. | SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES PQS E AP E TESTE HIDROSTATICO EM EQUIPAMENTOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 02/06/2014 | 1220.81 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (MINI USINA E MATADOURO), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 02/06/2014 | 380.00 | 10893377000170 | NORMAQ COMERCIO MAQ EQUIP LTDA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 02/06/2014 | 680.00 | 00002548882403 | Gibson Cunha de Araujo | SERVIÇOS DE CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE CAMINHOES-PIPAS ATRAVES DA SUBSTAÇÃO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 02/06/2014 | 1200.00 | 00036638706420 | Jose Santos Duarte | Serviços prestados como operador de máquinas pesadas - pá carregadeira, nos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Rurais, deste municipio, durante o mes de Junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 02/06/2014 | 780.00 | 00006437873485 | Fábio Domingos Pereira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA, NOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇO RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002350 | 02/06/2014 | 1071.90 | 17095252000144 | CAMILA PEREIRA PORTO | GAS GLP PARA OS SERVIÇOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 02/06/2014 | 2000.00 | 19405082000182 | FELIPA DA COSTA FARIAS | TAMPAS EM FERRO PINTADAS NA COR VERDE PARA CISTERNAS COMUNITARIAS CONSTRUIDAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 02/06/2014 | 1425.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E SOLDA DE SUPORTE LATERAIS NOCAMINHÃO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB; SERVIÇOS DE SOLDA E REFORÇO NA GRADE ARADORA, RECUPERAÇÃO DE BICOS DAS CONCHAS DA RETROESCAVADEIRA CATERPILAR E SERVIÇO DE SOLDA NAS LAMINAS DA MOTONIVELADORA CATERPILAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 02/06/2014 | 102.57 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (MERCADO E CEMITERIO), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 02/06/2014 | 265.06 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (LAVANDEIRAS), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 02/06/2014 | 361.96 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (PRAÇAS), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 02/06/2014 | 210.00 | 00010465434401 | MARIA DE FATIMA LACERDA CAVALCANTE | SERVIÇOS PRESTADOS UMA VEZ POR SEMANA NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 02/06/2014 | 800.00 | 08307662000382 | Pneu Ramos - Renovação de Pneus Borborema Ltda. | SERVIÇOS DE COBERTURA DE PNEUS DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/06/2014 | 32.30 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (QUIOSQUE DA PRAÇA MIGUEL SOARES), REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 02/06/2014 | 3540.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, NO CONJUNTO DR. DEMETRIO DE ALMEIDA PREDIOS E UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 02/06/2014 | 450.00 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINARIO GRAFICA LTDA - ME | SERVIÇO DE PLOTAGEM COLORIDA DE PEÇAS TECNICAS DOS TERRENOS ONDE SERÃO CONSTRUIDOS UMA CRECHE E UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 02/06/2014 | 900.00 | 19405082000182 | FELIPA DA COSTA FARIAS | SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE UMA TORRE DE FERRO COM 12m DE ALTURA, DA LOCALIDADE CALUETE PARA A LOCALIDADE FARINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET PARA OS MORADORES DA COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 02/06/2014 | 25.05 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BADE DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 02/06/2014 | 50.78 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (DELEGACIA), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442013 | 0002281 | 02/06/2014 | 2208.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | CARTUCHOS HP PARA AS IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 02/06/2014 | 918.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, EM EDIÇÕES DOS DIAS 21, 28, 30/05/2014 E 05/06/2014, DO DIARIO A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 02/06/2014 | 652.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, EM EDIÇÕES DOS DIAS 25, 29/04/2014 08/05/2014, DO DIARIO A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 02/06/2014 | 11144.06 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O FUSEM, RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2012 (PARCELA 18/36). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 02/06/2014 | 1429.19 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2010 REPASSADAS A MENOR (PARCELA 13/60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/06/2014 | 1209.23 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP,DESCONTADO DA TERCEIRA COTA DO FPM (CONTA 9.004-2), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 02/06/2014 | 481.75 | 19747418000195 | VIZAN MULTIMIDIA LTDA - ME | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA MESMA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002307 | 02/06/2014 | 5300.00 | 11460194000124 | ELCON - Contabilidade - Elton Jean Serafim Ferreira | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇAO DA ELABORAÇAO DO BALANCETES DO MES DE JUNHO/2014 DA PREFEITURA E DO FUSEM, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE Nº 085/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 02/06/2014 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS POR ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A CAPTAÇAO DE RECURSOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 02/06/2014 | 750.00 | 11719121000104 | EXTINTORES ABC COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES FOTOLUMINESCENTE E EXTINTORES PQS E CO2, PARA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422013 | 0002358 | 02/06/2014 | 5000.52 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA ME | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DAS EDIÇÕES DO MENSÁRIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO 198 E 199. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 02/06/2014 | 1508.69 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CELULARES), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 02/06/2014 | 599.60 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (MODENS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 02/06/2014 | 11.23 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (CONSOLIDADO), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 02/06/2014 | 50.78 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 02/06/2014 | 101.56 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CENTRO DE CAPACITAÇÃO E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 02/06/2014 | 50.78 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 02/06/2014 | 724.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 02/06/2014 | 850.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE MONITORA DE TECNICAS DE TRABALHO EM TECIDOS ARTESANAIS, PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE A PARCELA 1/3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 02/06/2014 | 900.00 | 00003463164485 | MAXUEL DANTAS HENRIQUE DE FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA, PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CALENDARIO ELABORADO PELA CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, REFERENTE A PARCELA 2/3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Viver Melhor | Atividades em defesa do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 02/06/2014 | 111.12 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CONSELHO DO IDOSO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 02/06/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CONSELHO TUTELAR), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 02/06/2014 | 724.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR SUBSTITUTA, NO HORARIO MATINAL, DURANTE A LICENÇA-MATERNIDADE DA CONSELHEIRA TUTELAR SUILY CUNHA DA SILVA ARAUJO, REFERENTE A PARCELA 1/4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 02/06/2014 | 60.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIAS PARA A CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 05 DE JUNHO/2014, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/06/2014 | 120.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 06 E 13 DE JUNHO/2014, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 02/06/2014 | 135.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 09, 18 E 26 DE JUNHO/2014, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 02/06/2014 | 566.94 | 00003503269401 | Francisca de Fatima Vidal Evaristo | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAR SUA MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 02/06/2014 | 856.22 | 00005309439480 | Francineide Tavares de Oliveira | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL PARA CONSTRUIR UM QUARTO NA SUA MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 02/06/2014 | 1187.11 | 00004724618426 | Maria Jose de Sousa Nascimento | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UM QUARTO EM SUA MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 02/06/2014 | 70.73 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX-CHEFIA DE GABINETE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 02/06/2014 | 130.35 | 08719767000187 | SERTEC - Servicos Tecnografico Ltda. | SERVIÇOS DE ENCARDENAÇÃO CAPA DURA DAS EDIÇÕES DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 03/06/2014 | 55.50 | 11460515000190 | PLIC COMERCIO DE IMPRESSOES PUBLICITARIA LTDA | SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO DE GARRAFAS TERMICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS IDOSAS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/06/2014 | 185.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | CADEIRA DE RODA PARA BANHO PARA USO (EMPRESTIMO) POR PESSOAS CARENTES CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 03/06/2014 | 9.24 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR), REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 03/06/2014 | 35.25 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS), REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 03/06/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 03/06/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA POR EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 9.004-2, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 03/06/2014 | 23.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA POR EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 11.526-6, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 03/06/2014 | 4561.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 03/06/2014 | 68.11 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO), REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 03/06/2014 | 229.22 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA-3313.147O), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 03/06/2014 | 31.58 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA ROÇADEIRA STIHL, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 03/06/2014 | 360.00 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda. | MATERIAL ELETRICO (BASE RELE) PARA REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002372 | 03/06/2014 | 754.65 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA PINTURA GERAL DO CENTRO COMUNITARIO DA LOCALIDADE FARINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO; MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002374 | 03/06/2014 | 792.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | TUBOS DE PVC DE 100mm PARA COMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA E EDINALDO BATISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 03/06/2014 | 63.64 | 08667024000291 | CREA-PB - Cons.Reg.de Eng.Arquit. e Agronomia. | FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA RUS JOÃO MARINHO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir / Recuperar Calçamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002380 | 03/06/2014 | 1366.80 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS JOAQUIM SOARES PINTO, SIMÃO PEREIRA DE ALMEIDA E JOÃO SOBREIRA LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002382 | 03/06/2014 | 580.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | TELHA COLONIAL PARA REPOSIÇÃO DA COBERTURA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 03/06/2014 | 780.00 | 09351818000123 | Britex - Antonio Nunes da Cruz | AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 19 PARA OS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002392 | 03/06/2014 | 158.80 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NA ISTALAÇÃO HIDRAULICA E PREPOSIÇÃO DE PORTA DO GINASIO POLIESPORTIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002398 | 03/06/2014 | 52.80 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PAR PINTURA DAS GRADES E CALÇADAS DA PRAÇA MADRINHA INACIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002399 | 03/06/2014 | 69.90 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA EDIFICAÇÃO DE UM DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DE TINTAS NESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002406 | 03/06/2014 | 5000.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | LIXEIRAS FIXAS PARA IMPLANTAÇÃO NOS LOGRADOUROS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002417 | 03/06/2014 | 363.97 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002419 | 03/06/2014 | 88.20 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA REPOSIÇÃO NA PARTE HIDRAULICA E RECUPERAÇÃO DE PORTA DO CENTRO COMUNITARIO DA LOCALIDADE FARINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 03/06/2014 | 235.57 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção, Recuperação e Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002370 | 03/06/2014 | 1960.20 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | CANO GALVANIZADO PARA INSTALAÇÃO DE CATAVENTOS NOS POÇOS ARTEZIANOS DAS LOCALIDADES FARINHA E CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002394 | 03/06/2014 | 681.90 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE TANQUE BEBEDOURO NA LOCALIDADE SÃO BENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002416 | 03/06/2014 | 9.20 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA REFORÇO NA SEGURANÇA DA MUNI USINA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002373 | 03/06/2014 | 330.89 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA REFORMA E PINTURA GERAL DO POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 03/06/2014 | 2464.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - MATERIAL MEDICO HOSIPITALAR E ODONTOLOGICO | MACA PARA EXAME C/SUPORTE PARA PAPEL LENÇOL E ESCADA C/DOIS DEGRAUS PARA AS UNIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO NAS LOCALIDADES FARINHA, OLHO D'AGUA, RIACHO FUNDO, MALHADA, BRAVO, SANTA ROSA, MALHADINHA E MONICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECUROS DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002384 | 03/06/2014 | 1044.85 | 40787152000109 | CIRUFARMA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002385 | 03/06/2014 | 3126.70 | 10592570000171 | JUED - JuedDental | MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO PSF E DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002386 | 03/06/2014 | 2022.45 | 05797987000130 | Medontec Manut.e Rep. em Equip. Med.Hosp. e Odont. | MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO PSF E DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002387 | 03/06/2014 | 898.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA | MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO PSF E DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002388 | 03/06/2014 | 558.00 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS GINECOLOGICAS NAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002395 | 03/06/2014 | 46.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL ELETRICO PARA REPOSIÇÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002403 | 03/06/2014 | 306.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002404 | 03/06/2014 | 153.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 03/06/2014 | 126.98 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF), REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442013 | 0002363 | 03/06/2014 | 245.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | TONER PARA IMPRESSORA LASER PARA A ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNIÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 03/06/2014 | 200.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | Serviços de revisão do sistema de freio do onibus escolar municipal placas MMR-1529-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 03/06/2014 | 1100.00 | 09014690000102 | MARIA DE FATIMA ARRUDA | BATERIA DE 150A PARA O ONIBUS ESCOLAR MUNIICPAL PLACAS MMV-6487-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 03/06/2014 | 1920.00 | 12921961000118 | J BARBOSA NETO & CIA LTDA | MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS E PLAFOM) PARA REPOSIÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002371 | 03/06/2014 | 105.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL ELETRICO (CABO FLEXIVEL E FITA ISOLANTE) PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 03/06/2014 | 598.00 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | BANDEIROLAS PARA ORNAMENTAÇÃO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002379 | 03/06/2014 | 102.80 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL ELETRICO (CABO FLEXIVEL, LAMPADAS, TOMADA E CANALETA PLASTICA) PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002381 | 03/06/2014 | 174.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | TELHA CERAMICA PARA REPOSIÇÃO NA COBERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DA COSTA, NA LOCALIDADE SÃO JOÃOSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 03/06/2014 | 2001.01 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA - ME | MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO SULPINO, NA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002396 | 03/06/2014 | 32.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA FIXAÇÃO DE PRATELEIRAS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002397 | 03/06/2014 | 258.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA APLICAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES SEVERINO TAVARES DA SILVA NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, E SEBASTIÃO P. DE ALMEIDA NA LOCALIDADE SÃO PEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002400 | 03/06/2014 | 54.70 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA REPOSIÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO ZUZA DE SAMPAIO, NA LOCALIDADE SÃO BENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002401 | 03/06/2014 | 42.30 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 03/06/2014 | 120.18 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FILARMONICA DE BOA VISTA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 03/06/2014 | 9.05 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA MUNICIPAL), REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 03/06/2014 | 91.21 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO), REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002415 | 03/06/2014 | 62.40 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NA PARTE HIDRAULICA E RECUPERAÇÃO DE PORTA NA ESCOLA AMERICO PORTO, NA LOCALIDADE MONICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002418 | 03/06/2014 | 124.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000442013 | 0002420 | 06/06/2014 | 1890.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | RETROPROJETOR PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA COORDENAÇÃO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000312014 | 0002423 | 06/06/2014 | 5338.80 | 16491941000105 | IMPEL - JORDAO BRUNO DE CARVALHO PEREIRA | CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS INFANTIS PARA AS SERIES INICIAS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000442013 | 0002421 | 06/06/2014 | 5485.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA O SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000442013 | 0002422 | 06/06/2014 | 2155.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | COMPUTADOR COMPLETO PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 06/06/2014 | 800.00 | 40942971000175 | Luis Carlos de Melo | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICOS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO TECNICOS EM INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 06/06/2014 | 4865.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DAS SETE AS DEZENOVE HORAS, NOS DIAS 07, 10, 14, 17, 21, 24 E 28 DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 06/06/2014 | 3400.00 | 00088489434468 | MARIA DA PENHA ALVES BATISTA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA (CINEANGIOCORONARIOGRAFIA) PARA SE IRMÃO JOSE ALVES FILHO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002428 | 06/06/2014 | 80.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CIRCULAR COMUNITARIA NA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002429 | 06/06/2014 | 80.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CIRCULAR COMUNITARIA NA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002430 | 06/06/2014 | 80.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CIRCULAR COMUNITARIA NA LOCALIDADE FARINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002431 | 06/06/2014 | 80.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CIRCULAR COMUNITARIA NA LOCALIDADE FARINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002432 | 06/06/2014 | 80.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CIRCULAR COMUNITARIA NA LOCALIDADE FARINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002433 | 06/06/2014 | 80.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CIRCULAR COMUNITARIA NA LOCALIDADE SÃO BENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002434 | 06/06/2014 | 80.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA COMUNITARIA CIRCULAR NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002435 | 06/06/2014 | 80.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CIRCULAR COMUNITARIA NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002436 | 06/06/2014 | 80.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CIRCULAR COMUNITARIA NA LOCALIDADE SANTA ROSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002437 | 06/06/2014 | 80.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CIRCULAR COMUNITARIA NA LOCALIDADE SÃO JOÃOSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002438 | 06/06/2014 | 80.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CIRCULAR COMUNITARIANA LOCALIDADE MALHADINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002439 | 06/06/2014 | 80.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CIRCULAR COMUNITARIA NA LOCALIDADE SÃO JOÃOSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002443 | 06/06/2014 | 41.60 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL ELETRICO PARA REPOSIÇÃO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 06/06/2014 | 500.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda. | LOCAÇAO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA INFORMATIZADO DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE A PARCELA 6/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102013 | 0002425 | 06/06/2014 | 3250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PARA PREFEITURA E FUSEM, AÇÃO SOCIAL, FARMÁCIA BÁSICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS, ESTOQUE E PATRIMÔNIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 180/2013 E SEU ADITIVO, REF.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 06/06/2014 | 150.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 05 DE JUNHO/2014.(EDITAL PREGÃO 034/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002427 | 06/06/2014 | 500.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA E DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SERVIDORES, CONFORME CONTRATO DE LOC. DE SERVIÇOS Nº 045/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002442 | 06/06/2014 | 45.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002447 | 11/06/2014 | 550.17 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSITENCIA SOCIAL - CRAS E NA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002449 | 11/06/2014 | 551.75 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO - EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E NA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002461 | 11/06/2014 | 637.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | PÃO PARA O LANCHE DISTRIBUIDO AOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 11/06/2014 | 823.59 | 00025691406434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE UM QUARTO EM SUA MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 11/06/2014 | 1366.44 | 00067669581468 | GERSON VASCONCELOS DE FARIAS | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL PARA A COBERTURA DE SUA MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 11/06/2014 | 1386.35 | 00007767836452 | Lenilson Almeida de Araújo | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PARA O ACABAMENTO DE SUA MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 11/06/2014 | 978.48 | 00003508363457 | Rosimere Pereira da Cunha | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DA COZINHA E DO BANHEIRO DE SUA MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 11/06/2014 | 933.92 | 00007542656414 | Rosicleide Zizuino Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA COZINHA EM SUA MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 11/06/2014 | 497.50 | 00001615743430 | ALESSANDRA SANTOS VANDERLEY | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE SUA MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 11/06/2014 | 455.60 | 00001270562460 | Ana Maria da Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002505 | 11/06/2014 | 996.66 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OFZ-9286-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002526 | 11/06/2014 | 134.10 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO NISSAN LIVINA PLACAS OXO-3035-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002530 | 11/06/2014 | 803.17 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172013 | 0002446 | 11/06/2014 | 456.00 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS ARBITROS DA XIX COPA BOA VISTA, EQUIPE DE SONORIZAÇÃO DOS EVENTOS JUNINOS, EQUIPE ORGANIZADORA DA QUADRILHA MISTURA QUENTE, CONTADOR E FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 012/2014, REF.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002473 | 11/06/2014 | 658.60 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS - BRENO VASCONCELOS TOME | MATERIAL DE LIMPEZA E ITENS DE COZINHA PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 11/06/2014 | 300.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 11/06/2014 | 300.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 05. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 11/06/2014 | 250.00 | 00023631481420 | Anselmo Crispim Guimarães | Divulgação de avisos, notas de interesse público e atos institucionais do Municipio, no sitio da internet denominado ''REPORTER EM DIA'', bem assim nos demais sitios que estiverem regularmente sob sua responsabilidade, referente ao mes de Junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 11/06/2014 | 600.00 | 05777801000181 | Juarez Amaral de Medeiros-Ag.de Public.e Propag. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002506 | 11/06/2014 | 1230.83 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-4261-PB, VEICULO LOCADO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002520 | 11/06/2014 | 134.59 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA PLACAS NQI-0455-PB, CONFORME CONVENIO FIRNADO COM A EMATER, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 11/06/2014 | 350.00 | 70026935000122 | Lindiart Publicações Ltda Me | PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO 239/2013, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 11/06/2014 | 395.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002472 | 11/06/2014 | 24.70 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DO CORETO DA PRAÇA BOM JESUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002475 | 11/06/2014 | 1106.55 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS - BRENO VASCONCELOS TOME | MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DE PROPRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432013 | 0002480 | 11/06/2014 | 85.00 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | CARRO DE MÃO PARA A EQUIPE DE LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002501 | 11/06/2014 | 149.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA PLACAS NQD-8313-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002502 | 11/06/2014 | 298.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002503 | 11/06/2014 | 298.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MMU-5527--PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002519 | 11/06/2014 | 222.69 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002524 | 11/06/2014 | 1499.43 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002529 | 11/06/2014 | 857.25 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT SIENA PLACAS OGG-1837-PB, LOCADO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 11/06/2014 | 1140.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MOTONIVELADORA CATERPILAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 11/06/2014 | 420.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0002458 | 11/06/2014 | 3460.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | REVESTIMENTO DE PNEUS DO TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0002459 | 11/06/2014 | 6640.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE REVESTIMENTO DE PNEUS DO TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-I E DA RETROESCAVADEIRA CATERPILAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção, Recuperação e Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002470 | 11/06/2014 | 556.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DA CISTERNA CIRCULAR COMUNITARIA DA LOCALIDADE SÃO BENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 11/06/2014 | 700.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002499 | 11/06/2014 | 1279.71 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS QFE-0005-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002500 | 11/06/2014 | 149.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA PLACAS MMP-0945-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002507 | 11/06/2014 | 1196.28 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-4291-PB, LOCADO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002508 | 11/06/2014 | 2650.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILAR, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002509 | 11/06/2014 | 1657.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A PÁ CARREGADEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002510 | 11/06/2014 | 2120.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILAR, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002511 | 11/06/2014 | 637.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 295, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002512 | 11/06/2014 | 510.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 275, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002513 | 11/06/2014 | 510.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002514 | 11/06/2014 | 1020.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-I, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002515 | 11/06/2014 | 944.04 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002522 | 11/06/2014 | 2252.05 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHÃO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002523 | 11/06/2014 | 1524.75 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS NQE-4261, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002445 | 11/06/2014 | 2020.00 | 17213921000135 | RANIELE PEREIRA DA SILVA - ME | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 057/2014, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002448 | 11/06/2014 | 238.55 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002451 | 11/06/2014 | 91.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 11/06/2014 | 1440.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | SERVIÇOS DE RECARGA DE CILINDROS DE OXIGENIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002474 | 11/06/2014 | 2358.35 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS - BRENO VASCONCELOS TOME | MATERIAL DE LIMPEZA E ITENS DE COZINHA PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 11/06/2014 | 236.32 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 11/06/2014 | 241.03 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NPV-9438-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 11/06/2014 | 368.72 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT DOBLÔ, PLACAS NQH-4899-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002504 | 11/06/2014 | 358.23 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-7974-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002518 | 11/06/2014 | 2071.97 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NQH-4899-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL), DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002525 | 11/06/2014 | 365.93 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002527 | 11/06/2014 | 715.20 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NPV-9438-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL), DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002528 | 11/06/2014 | 1877.40 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACAS OFZ-9226-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL), DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172013 | 0002541 | 11/06/2014 | 1415.50 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 012/2014, REF.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002542 | 11/06/2014 | 1950.87 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002543 | 11/06/2014 | 1306.39 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002544 | 11/06/2014 | 3275.12 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 11/06/2014 | 1650.00 | 09195363000102 | SERRARIA SEDASO - DAVI SOARES DA SILVA | BANCADAS PARA COMPUTADOR PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL SIMONE LEITE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 11/06/2014 | 512.00 | 20319602000113 | Indyanara Nascimento Araujo | SALGADOS PARA O LANCHE A SER SERVIDO AS EQUIPES ORGANIZADORAS DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 11/06/2014 | 750.00 | 40946113000107 | Auto Peças Sao Miguel-Miguel Leite da Silva | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 11/06/2014 | 100.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE REPAROS DA VALVULA PROTETORA DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002471 | 11/06/2014 | 223.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO NA INSTALAÇÃO ELETRICA DA ESCOLA MUNIICPAL FRANCISCO SULPINO DE ARAÚJO, NA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002478 | 11/06/2014 | 416.00 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAIS (BACIA E ASSENTO SANITARIO) PARA REPOSIÇÃO EM ESCOLAS MUNICIPAIS E NA BIBLIOTECA SIMONE LEITE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002479 | 11/06/2014 | 1630.20 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE SEUS PREDIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0002484 | 11/06/2014 | 542.50 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | REVISÃO ELETRICA DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS JOÃO PEREIRA DA COSTA-SÃO JOÃOSINHO, JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA-POÇO DA PEDRA, ANTONIO ZUZA SAMPAIO-SÃO BENTO, SEBASTIÃO PEREIRA DE ALMEIDA-SÃO PEDRO, ZONA RURAL E FRANCISCA LEITE VITORINO-ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 11/06/2014 | 377.55 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 11/06/2014 | 386.42 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO MICROONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 11/06/2014 | 430.75 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 11/06/2014 | 569.09 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO MICROONIBUS ESCOLAR, PLACAS OFC-8889-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 11/06/2014 | 64.68 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002493 | 11/06/2014 | 853.31 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OEY-8073-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002494 | 11/06/2014 | 601.81 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OGG-5125-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002495 | 11/06/2014 | 375.01 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OFC-8889-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002496 | 11/06/2014 | 1137.95 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OGC-5709-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002497 | 11/06/2014 | 2637.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OGB-0424-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002498 | 11/06/2014 | 2260.53 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS NQI-5434-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002516 | 11/06/2014 | 371.78 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL, PLACAS NPX-2171-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002517 | 11/06/2014 | 1109.98 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS MMV-6487-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002521 | 11/06/2014 | 519.77 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS MOT-9275-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0002539 | 11/06/2014 | 4400.00 | 00004467552499 | RICARDO ALVES DA SILVA | SONORIZAÇÃO DOS EVENTOS JUNINOS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS, PRAÇAS PUBLICAS E GINASIO POLIESPORTIVO, CONFORME PROGRAMA ESTABELECIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO E CONTRATO Nº 202/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0002540 | 11/06/2014 | 7700.00 | 00009272433428 | Hemerson Diniz Melo | APRESENTAÇÕES COM O TRIO DE FORRO PE-DE-SERRA ''FORROZÃO OS BAKANAS'' NOS EVENTOS JUNINOS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO NAS ESCOLAS, PRAÇAS PUBLICAS E GINASIO DE ESPORTES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ESTABELECIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO E CONTRATO Nº 201/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 13/06/2014 | 490.00 | 00004223634488 | Haroldo Farias de Carvalho | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FILARMONICA DE BOA VISTA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 13/06/2014 | 530.00 | 00002532468491 | Inacio Gomes de Almeida | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO, 33, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMÔNICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 13/06/2014 | 420.00 | 00002127557492 | Celia de Lourdes Gomes Soares | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 024/2014, REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 13/06/2014 | 800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO PEREIRA, SITUADA NA LOCALIDADE SAO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, RDURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 13/06/2014 | 480.00 | 00002645948430 | Tony Wesley dos Santos Lins | SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 117/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0002588 | 13/06/2014 | 1276.56 | 00021576521400 | Benedito Araujo de Souza | TRANSPORTE DO TITULAR DA SEC.DE EDUCAÇAO E SEUS AUXILIARES, P/OUTROS CENTROS E VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOL-4497-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC.SERV. Nº 061/2013 E SEU ADITIVO, NO MESDE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 13/06/2014 | 193.69 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE MUNICIPAL), REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 13/06/2014 | 673.72 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRA ESPORTIVA DE AREIA DA LOCALIDADE BRAVO), REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 13/06/2014 | 1999.98 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (COORD.DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES), REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002555 | 13/06/2014 | 733.00 | 00064934322434 | Antonio Roberto Pereira | LOCAÇAO DE MOTO HONDA, PLACAS: MMT-7681- PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O HORARIO DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 049/2014, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 13/06/2014 | 430.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, CONF. CONT.DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 020/2014, REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 13/06/2014 | 538.00 | 00028499913415 | Henio Carlos Batista | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA, Nº 535, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 037/2014, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 13/06/2014 | 530.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE IMOVEIS SITUADOS NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PISO SUPERIOR DO PREDIO, CONF.CONTRATO DE LOCAÇAO IMOVEL Nº 025/2014, REF.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 13/06/2014 | 5320.00 | 02953824000101 | Laboratorio de Analises Clinicas Central Ltda | SERVIÇOS DE EXAMES DE PSA, DURANTE A II CAMPANHA DO PROSTATESPECIFIC ANTIGEN P PSA - INTITULADA DE ''HOMEM QUE SE CUIDA NÃO PERDE O MELHOR DA VIDA'' - DENTRO DA CAMPANHA DA SAUDE DO HOMEM, COM A REALIZAÇÃO DE 280 EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 13/06/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEC. DE CENTRO DE FISIOTERAPIA E IMOVEL LOCADO P/FUNCIONAMENTO DO PSF), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0002585 | 13/06/2014 | 1418.76 | 00085433870430 | Aldo Paulo de Sousa | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NECESSITADOS DE TRATAMENTOS NAS AREAS DE QUIMIOTERAPIA,RADIOTERAPIA,FISIOTERAPIA,PSICOLOGIA,PSIQUIATRIA E FONOAUDIOLOGIA,DAS LOC.CALUETE DOS LOPES,MALHADA,RIACHO FUNDO,E MONICA DESTE MUNICIPIO,P/CAMPINA GRANDE,NO VEICULO CORSA PLACAS MNA-1228-PB,CONF.CONT.DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 066/2013 E SEU ADITIVO, REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0002587 | 13/06/2014 | 1586.88 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA, CALUETE E SÃO PEDRO P/TRATAMENTOS ESPECIAIS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, P/HOSPITAIS EM C.GRANDE, NO VEIC. CORSA SEDANPLACAS MOU-1579-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT.Nº 062/2013 E SEU ADITIVO, REF.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0002589 | 13/06/2014 | 1561.45 | 00004287538412 | ANTONIO CARLOS SILVA PEREIRA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DAS LOC.SÃO JOÃOSINHO I E II, BATATAS E LAGOA DO CANTO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEICULO CORSA PLACAS MNL-1757-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº 059/2013 E SEU ADITIVO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0002590 | 13/06/2014 | 1609.92 | 00003359461436 | Anselmo Apolinario de Torres | TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES POÇO DE PEDRA E SÃO JOÃOZINHO, BEM COMO DE OUTRAS AREAS DO MUNICIPIO, P/TRATAMENTO MEDICO EM C.GRANDE, NO VEICULO FIAT UNO PLACAS HWF-0197, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONTRATO 060/2013 E SEU ADITIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0002591 | 13/06/2014 | 1520.64 | 00047356880482 | José da Guia Sousa Gomes | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO A CASOS EMERGENCIAIS, DE PACIENTES DAS LOCALIDADES SAO BENTO I E II, RIACHAO E POÇO DO JUÁ, P/A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE OU DE OUTROS CENTROS QUE SE FAÇAM NECESSARIO, EM VEICULOGOL PLACAS JQS-3093-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 067/2013 E SEU ADITIVO, REF.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 13/06/2014 | 222.32 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADE MISTA DE SAUDE), REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 13/06/2014 | 149.27 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE FISIOTERAPIA E PSF), REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 13/06/2014 | 2508.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE A PARCELA 2/3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0002565 | 13/06/2014 | 1938.00 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 032/2014, REF.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0002566 | 13/06/2014 | 1751.00 | 00058770712468 | José Gomes Sampaio | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFE-2298-PB DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 036/2014, REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0002567 | 13/06/2014 | 6489.00 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA JLH-6344-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 035/2014, REF.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0002568 | 13/06/2014 | 1872.00 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MUT-9890-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADO NA BR 412, BOA VISTA, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 033/2014, REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452013 | 0002569 | 13/06/2014 | 1632.00 | 00069233802434 | Djair Ribeiro Guimarães | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MYY-0109-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRAT. DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA, FARINHA, MALHADA, RIACHO FUNDO, OLHO D'AGUA E SAO JOAOSINHO, CONF. CONTRATO Nº 034/2014, REF.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 13/06/2014 | 140.00 | 00002645948430 | Tony Wesley dos Santos Lins | SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 117/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 13/06/2014 | 208.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEC. DE SERVIÇOS RURAIS E PARQUE DE EVENTOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 13/06/2014 | 343.54 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (DESSALINIZADORES), REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 13/06/2014 | 640.26 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MINI USINA E MATADOURO), REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 13/06/2014 | 47.72 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (POÇOS COMUNITARIOS), REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 13/06/2014 | 1000.00 | 00007586227403 | TIAGO DE FARIAS ARAUJO | SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA - MOTONIVELADORA, NOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 2/3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 13/06/2014 | 630.00 | 00009834109415 | Reginaldo Vitorino Soares | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA, S/N, DESTINADO COMO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. DE LOC. DE IMOVEL Nº 027/2014, REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002556 | 13/06/2014 | 719.00 | 00070078076749 | Francisco Guimaraes de Lima | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MMW-4793-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O HOR.DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 050/2014, REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0002560 | 13/06/2014 | 1729.33 | 00025074385415 | Lindolfo Pereira de Farias | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA E DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO P/O ATERRO SANITARIO, NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB, DE S/PROPRIEDADE, CONF.CONT. 069/2013 E SEU ADITIVO, REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 13/06/2014 | 120.00 | 00002645948430 | Tony Wesley dos Santos Lins | SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 117/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 13/06/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (QUIOSQUE E PRAÇA MIGUEL SOARES), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0002594 | 13/06/2014 | 2573.64 | 01840291000199 | AMBIENTAL SOLUCOES LTDA | SERVIÇOS DE ACONDICIONAMENTO DO LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, NO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PUXINANA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 166/2014, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0002595 | 13/06/2014 | 2206.65 | 01840291000199 | AMBIENTAL SOLUCOES LTDA | SERVIÇOS DE ACONDICIONAMENTO DO LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, NO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PUXINANA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 166/2014, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 13/06/2014 | 671.48 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CEMITERIO E MERCADO PUBLICO), REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 13/06/2014 | 58.73 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (LAVANDERIAS E PRAÇAS), REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 13/06/2014 | 260.00 | 00003619458413 | Maria Navina Diniz de Almeida | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 390, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO POLICIAMENTO MILITAR NESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 021/2014, REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 13/06/2014 | 250.00 | 00002834777411 | Rosimira Pereira Medeiros | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIMAO P.DE ALMEIDA, 406-A, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 019/2014, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002557 | 13/06/2014 | 729.00 | 00012267945487 | Orivaldo Gonzaga da Silva | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA NQC-2349-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO TRANSP.DE AUXILIARES E TECNICOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. DE LOC.DE SERV. Nº 051/2014, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 13/06/2014 | 522.25 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1100), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 13/06/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 13/06/2014 | 70.70 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX-DIVISÃO DE MATERIAIS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 13/06/2014 | 300.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NAS EDIÇÕES DOS DIAS 12 E 19 DE JUNHO/2014.(TOMADA DE PREÇO 009/2014 E PREGÃO 035/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 13/06/2014 | 300.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 27 DE JUNHO/2014. (CHAMADA PARA COTAÇÃO TOMADA DE PREÇO 009/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0002586 | 13/06/2014 | 1447.80 | 00067234224491 | Glauber Victor Almeida | SERV.DE TRANSP.DA CIDADE DE C.GRANDE OU DE OUTROS CENTROS, P/A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE MAT. E EQUIP. ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA, NO VEICULO FORD F-4000, PLACA GRY-8758-PB, CONF.CONT. Nº 065/2013 E SEU ADITIVO, REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 13/06/2014 | 450.00 | 12732749000102 | Radio FM de Serra Branca Ltda. | DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NOS PROGRAMAS ''JORNAL DO MEIO-DIA E PONTO DE VISTA'', CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 13/06/2014 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CATURITE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 13/06/2014 | 778.37 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE ADMINISTRAÇÃO), REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 13/06/2014 | 570.00 | 12043338000100 | DIAFANNYS ALBUQUERQUE SAMPAIO | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE VIGILANCIA ATRAVES DE CAMERAS FILMADORAS DISTRIBUIDAS EM PONTOS ESTRATEGICOS DA CIDADE E DE PREDIOS PROPRIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 188/2014, REFERENTE A PARCELA 2/8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 13/06/2014 | 60.00 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO 0315456-75/2009, PARA 26/01/2015, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 13/06/2014 | 60.00 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO 0315456-75/2009, PARA 30/06/2014, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 13/06/2014 | 60.00 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO 0315456-75/2009, PARA 30/06/2013, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 13/06/2014 | 60.00 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO 0301811-73/2009, PARA 20/12/2014, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 13/06/2014 | 60.00 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO 0313210-58/2009, PARA 26/01/2015, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 13/06/2014 | 60.00 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO 0313210-58/2009, PARA 30/06/2014, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 13/06/2014 | 60.00 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO 031018-35/2010 PARA 30.01.2015, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 13/06/2014 | 620.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. CONTRATO DE LACAÇAO DE IMOVEL Nº 018/2014, REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002546 | 13/06/2014 | 940.00 | 00004223634488 | Haroldo Farias de Carvalho | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BENTO SAMPAIO, 124, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 13/06/2014 | 270.00 | 00064631877472 | Severina Vitorino Gonzaga | ALUGUEL DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA PREFEITO SEVERINO CABRAL, Nº 184, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº017/2014, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002554 | 13/06/2014 | 760.00 | 00022605371468 | Agostinho Pereira Pinto Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMO DE CORRENPONDENCIAS, DURANTE O EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, EM UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA MOQ-8355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 047/2014, REF.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0002558 | 13/06/2014 | 932.79 | 00006755422436 | SAMUEL RAMOS CARVALHO | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, NO DESLOCAMENTO DA MESMA PARA TODA A AREA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 068/2013 E SEU ADITIVO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002559 | 13/06/2014 | 998.00 | 00003508758478 | SOLANGE BORBOREMA DE ARAUJO SOARES | LOCAÇAO DO VEICULO FIAT SIENA PLACAS MNW-1445-PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE MINISTRARÃO CURSOS DE ARTESANATO, NAS SEGUINTES LOCALIDADES BRAVO, CACIMBA NOVA, CALUETE, FARINHA, OLHO D'ÁGUA, POÇO DE PEDRA E SANTA ROSA, NOS HORARIOS MATINA E VESPERTINO, CONF.CONT.Nº 020/2014, REFERENTE A PARCELA 04/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 13/06/2014 | 20.00 | 00002645948430 | Tony Wesley dos Santos Lins | SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 117/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 13/06/2014 | 61.43 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE CAPACITAÇÃO), REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 13/06/2014 | 75.52 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (GABINETE DO PREFEITO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 16/06/2014 | 900.00 | 00003463164485 | MAXUEL DANTAS HENRIQUE DE FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA, PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CALENDARIO ELABORADO PELA CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, REFERENTE A PARCELA 3/3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002614 | 16/06/2014 | 2123.00 | 17290596000104 | Jose Petronio de Carvalho | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O POLICIAMENTO QUE DESTACOU NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 058/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0002615 | 16/06/2014 | 3750.00 | 12661847000104 | Allyson Diniz Melo | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE TELECOMUNICAÇOES-PROVEDOR DE CONEXAO DEDICADA A INTERNET, DE UM MEGA - 10240 KBPS, POR MEIO DE REDE DE CABEAMENTO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 064/2014, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 16/06/2014 | 550.00 | 07635751000123 | WG & F Telecomunicações Ltda | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE COMUNICAÇÃO ENTRE COMPUTADORES - INTRANET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA E DEMAIS SEDES DE SECRETARIAS E ORGÃOS LIGADOS A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 037/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 16/06/2014 | 1651.00 | 08597135000198 | R F R ANTUNES VARIEDADES LTDA - ME | EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO IMPLANTADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção, Recuperação e Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0002611 | 16/06/2014 | 2630.99 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS CILINDROS UTILIZADOS NOS POÇOS COMUNITARIOS DAS LOCALIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção, Recuperação e Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082014 | 0002612 | 16/06/2014 | 1280.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE CILINDROS UTILIZADOS NOS POÇOS COMUNITARIOS DAS LOCALIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 16/06/2014 | 3148.52 | 00006292635406 | JONAS CABRAL DE SOUSA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NA REFORMA GERAL DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ELABORADA PELA SECRETARIA DE OBRAS E CONTRATO Nº 222/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 16/06/2014 | 1459.83 | 00082623767491 | Juracy Barbosa de Araujo | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NA CONSTRUÇÃO DE UM TANQUE-BEBEDOURO COMUNITARIO, NA LOCALIDADE FARINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ELABORADA PELA SECRETARIA E OBRAS E CONTRATO Nº 220/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 16/06/2014 | 108.43 | 08706145000203 | Campinense Transporte de Cargas Ltda. | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE RECIFE-PE PARA CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 16/06/2014 | 1000.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - ME | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 16/06/2014 | 75.00 | 00069156751400 | Helio Carlos Batista Junior | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TECNICA PARA IMPLANTAÇÃO DA VACINA CONTRA HEPATITE A INFANTIL, NO DIA 17 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NO AUDITORIO DA 3ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 16/06/2014 | 45.00 | 00003583614437 | Roseane Pereira de Medeiros e Outros | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA PARA A IMPLANTAÇÃO DA VACINA CONTRA A HEPATITE A INFANTIL, NO DIA 17 DE JULHO/2014, NO AUDITORIO DA 3ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002623 | 16/06/2014 | 120.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002613 | 16/06/2014 | 1384.35 | 19298128000101 | Whandson Thaydson Araujo Farias | GÁS GLP 13 KG PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002624 | 16/06/2014 | 1598.42 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002625 | 16/06/2014 | 349.40 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0002626 | 16/06/2014 | 2213.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0002627 | 16/06/2014 | 598.40 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002628 | 16/06/2014 | 462.22 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002629 | 16/06/2014 | 163.40 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002630 | 16/06/2014 | 2782.75 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 16/06/2014 | 2888.20 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002632 | 16/06/2014 | 1295.50 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | PÃES E BOLINHOS PARA MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002633 | 16/06/2014 | 190.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | PÃES E BOLINHOS PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 16/06/2014 | 480.00 | 16707851000109 | NAEDJA AGRA CORDEIRO - ME | CAMISAS EM MALHA PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0002637 | 18/06/2014 | 11650.00 | 07551949000129 | Art Produçoes e Eventos-Francinildo F.dos Santos | REALIZAÇÃO DE 03 (TRES0 SHOWS MUSICAIS COM BANDAS DE FORRO, P/APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA , DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNIICPIO, CONFORME CONTRATO Nº 208/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0002638 | 18/06/2014 | 4470.00 | 07551949000129 | Art Produçoes e Eventos-Francinildo F.dos Santos | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO E LOCAÇÃO DE 50 METROS LINEAR DE GRID EM ALUMINIO P/MONTAGEM DE PAINEIS E SUPORTE DE ILUMINAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 209/2014, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DE SÃO JOÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002639 | 18/06/2014 | 1994.73 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE SEVERINO LUIS, E.CABRAL, POVOADO VICENTES, FURNINHAS,E SETORES DE ANTONIO DA MONICA, RAFAEL RAPOSO E ASSENT.DOS INOCENCIOS, P/O G.E. DO SIT. CALUETE, NO HOR.MATINAL, E DA LOC.CACIMBA NOVA, P/A BR-412, NO VEICULO KOMBY DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MOO - 2378 - PB, CONF.CONT. DE LOC.Nº 071/2014, REF.AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002640 | 18/06/2014 | 1328.95 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA E CALUETE PARA AS MARGENS DA BR-412, NO HORARIO NOTURNO, CONDUZINDO OS ESTUDANTES QUE IRÃO TOMAR OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO KOMBI PLACAS MOO-2378-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002641 | 18/06/2014 | 858.05 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO DE BAIXO, CALUETE E GUEDES, NO HOR.MATINAL, COM DESTINO AS MARGENS DA BR-412 ONDE TOMARÃO OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE ONDE ESTUDAM, NO VEIC.CORSA PLACAS MNP-0999-PB, CONF.CONT.Nº 091/2014, DURANTEO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002642 | 18/06/2014 | 1127.43 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL DAS INOCENCIO, OVELHAS E CALUETE, ATE O SETOR DE SEBASTIÃO SOARES, NO HOR.NOTURNO, ONDE TOMARÃO OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEIC.CORSA PLACAS MNP-0999-PB, CONF.CONT.Nº 092/2014, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002643 | 18/06/2014 | 1302.83 | 00013553983809 | Bimarasio Fabio da Costa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO HORARIO VESPERTINO, DAS LOCALIDADES INOCENCIO E ASSENTAMENTO SÃO VICENTE P/O GRUPO ESC.FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NO VEICULO CORSA, PLACAS MNF-2502-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOCAÇAO Nº 098/2014, REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002644 | 18/06/2014 | 2716.76 | 00002562104463 | Jaelson Rodrigues Carvalho | Transp.de estudantes do ens. fundam., das localid. Umbuzeirao, Seixos Brancos, Açude, R.do Mulungu, Alto dos Jovens e Santa Rosa, p/Escola Munic. Francisca L.Vitorino, nos hor.matinal e vespertino, incluindo-se, apenas no horario matinal, as loc. cerâmica e Santa Rosa, no veic. blazer de sua propriedade, placa KIE-0504-pb, de sua propriedade, conf. contrato nº 077/2014, ref.ao mes de Junho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002645 | 18/06/2014 | 1530.00 | 00048897442404 | Celio Freitas França | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOC.SANTA ROSA E RIACHO FUNDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L.VITORINO, NO HORARIO MATINAL, EM VEICULO KOMBY PLACAS GUG-1294-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº 080/2014, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002646 | 18/06/2014 | 975.10 | 00001947962485 | PAULO GONZAGA SAMPAIO | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUND. DOS SETORES DE VITOR E QUEIROGA NO SITIO RIACHO FUNDO PARA A BR - 412, NO HORÁRIO NOTURNO, ONDE TOMARÃO OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO, PLACAS MNE-3080-PB, CONFORME CONTRATO Nº 097/2014, REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002647 | 18/06/2014 | 2657.45 | 00000812494890 | Xisto Correia Guedes da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, P/A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS PLACAS KFK-1474-PB, CONF.CONT. DE LOCAÇÃO Nº 069/2014, REF.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002648 | 18/06/2014 | 2606.55 | 00006818363423 | Simone Borborema Porto | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES SÃO PEDRO E MALHADA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORÁRIO VESPERTINO, NO ONIBUS PLACAS: MNA - 1491 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO, Nº 067/2014, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002649 | 18/06/2014 | 4396.36 | 00001960875469 | Dulcineia Barbosa Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, da loc.Furninhas p/o G.Esc. Francisco S.de Araujo, no hor.vespertino, e dos setores: Guedes, Lopes, Caluetes, Sibius, Riacho Fundo, e A.dos Emilianos, p/a sede do Municipio, no hor.noturno, em onibus placas MMX-1119-pb, conf. contrato de locaçao nº 065/2014, ref.ao mes de Junho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002650 | 18/06/2014 | 1953.80 | 00007867638415 | Francisco Tavares Ramos | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das loc. Lajes, Roçado do Mato e Rabicha p/a sede do Município, nos horarios matinal e vespertino, em veiculo fiat uno placas MNA-5504-PB, de sua propriedade, conf.cont. loc.serv. nº 101/2014, ref. ao mês de Junho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002651 | 18/06/2014 | 2713.60 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades São Joãosinho, São Bento e Riachão dos Batista, p/o G.Esc. Antonio Z.Sampaio na loc.São Bento, hor.matinal, e do São Bento e São Joãosinho no hor.vespertino para o abrigo de passageiros da BR-412,onde pegarão outra condução p/a sede do Municipio, em veiculo Gol placas MNQ-3561-pb de sua propried, conf. contrato de loc.de serviços nº 096/2014, ref.ao mes de Junho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002652 | 18/06/2014 | 1867.27 | 00006451962406 | JOAO PAULO GOMES DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL,DAS LOC.MALHADA E JUÁ NO HOR.VESPERTINO COM DESTINO A ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE RURAL DE CACIMBA NOVA A SEDE DO MUNICIPIO ONDE OS ALUNOS TOMARÃO OUTRO TRANSPORTE,NO VEICULO KOMBI, PLACAS:DIK-3647-PB,CONF.CONT.DE LOC. Nº 082/2014, REF.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002653 | 18/06/2014 | 1170.12 | 00056939442472 | HAMILTON LEITE DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DAS LOCALIDADES MALHADA E CACIMBA NOVA, NO HORARIO MATINAL, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,ONDE TOMARÃO OUTRA CONDUÇÃO COM DESTINO A CIDADE ONDE ESTUDAM, EM VEICULO GOL PLACAS MOS-6697-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 100/2014, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002654 | 18/06/2014 | 2901.30 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Poço do Juá, Riachão,São Bento I e II, e Manga de Dédo no hor.vespertino, e Riachão, São Bento I e II, e Manga de Dedo, no hor.noturno, p/a sede do Município, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao nº 103/2014, ref.ao mes de Junho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002655 | 18/06/2014 | 1650.00 | 00015410340400 | Antônio Francisco da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Bravo dos lacerdas, Bravo, e Urubu, p/as Escolas Bentonit União e Francisca L.Vitorino, horario matinal, em veiculo Veraneio,placa MMY-4287-pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 073/2014, ref.ao mes de Junho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002656 | 18/06/2014 | 2260.36 | 00006220015401 | Ariela Almeida de Oliveira | Transporte de estudantes do ens.fundamental das loc.Furninhas, Ovelhas, Riacho Fundo II, Sibius, Caluete de Baixo e dos Sibius p/a Escola Municipal Francisco S.de Araújo, na loc.Caluete, nos hor.matinal e vespertino, no veiculo kombi placas kim-6601-pb, durante o mes de Junho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002657 | 18/06/2014 | 1511.45 | 00096394072400 | Nilton Pereira da Costa | Trans.de estudantes do Ens.Fundamental, dos setores de Zezão,L.de M.de Cristo,F.Grigorio e Ze Izidro,p/a Esc.Munic.João P.da Costa,no hor.mat.,e dos setores de Genival,M.Borborema e M.de Cristo-S.São Joãosinho,no hor.not.,p/o Abrigo da BR-412, p/que os mesmos possam pegar o onibus p/a sede do Municipio, em veic.blazer placa MNQ-8270-pb, de sua propriedade, conf.cont.de loc.nº075/2014, ref.ao mes de JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002658 | 18/06/2014 | 2236.36 | 00004280311706 | Joao Araujo de Lima | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Mineiro e Aldeia, no hor.matinal e das loc. Caiçara, Lagoa do Canto, Mineiro, Aldeia, Batatas e Boa Esperança, no hor.noturno, ambas para o Grupo Escolar José Pereira de Oliveira na localidade Poço de Pedra, em veiculo veraneio placas MMX-1603-PB, conf. cont. nº 076/2014, durante o mes de Junho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002659 | 18/06/2014 | 664.28 | 00043795587468 | Inacio Pereira de Oliveira | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE MALHADINHA COM DESTINO A BR-412 - ACESSO DE ENTRADA A LOCALIDADE MALHADINHA, PARA QUE OS MESMOS POSSAM TOMAREM OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE ESTUDAM, EM VEICULO CORSAL PLACAS MMX-1027-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 099/2014, REF.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002660 | 18/06/2014 | 1539.88 | 00009811436444 | CICERO CAITANO DA SILVA | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE RIACHO FUNDO (SETORES DE GERALDO GUEIROGA E ANCHIETA), PARA O GRUPO ESCOLAR SEVERINO TAVARES DA SILVA, NO SITIO CACIMBA NOVA, EM VEICULO CELTA PLACAS MNY-9274-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. TRANP. ESCOLAR Nº 094/2014, REF.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002661 | 18/06/2014 | 1451.63 | 00006529520465 | Ailton Sampaio de Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CALUETE (SETOR DE ANTONIO GOMES E JOSE DE PAULO), CALUETE DOS LOPES (SETORES DE SOCORRO SAMPAIO E GERALDA FERREIRA) E VICENTES (SETORES DE EDINHO E JOSE ROBERTO), P/O G.ESC. FRANCISCO SULPINO DE ARAÚJO-SITIO CALUETE, EM VEICULO KOMBI DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS JPE-0637-PB, CONFORME CONTRATO Nº 078/2014, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002662 | 18/06/2014 | 3128.52 | 00052421996791 | Josemar Borburema | Transp. de estudantes do ens.fundamental,das loc.Olho D'agua, setor de B.Coutinho e do Carretão p/a Esc.Munic.Joao L.Gomes no hor.matinal,e das loc.olho d'água, carretão, farinha e setor de Boma Coutinho, no hor.vespertino p/a sede do Munic.,em veic.Kombi, placas KJP-2247-pb, de sua propriedade, conf.contrato de loc.nº 079/2014, ref.ao mes de Junho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002663 | 18/06/2014 | 2549.60 | 00030856922404 | Antonio de Araujo Barbosa | Transporte de studantes do ensimo fundamental, das localidades Juá de Cima, Juá de Baixo, Lagoa e Cacimba Nova, nos horarios matinal e vespertino p, p/a Escola Municipal Severino Tavares da Silva, em Kombi placas KKP-7810-PB, conforme contrato nº 104/2014, durante o mes de Junho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002664 | 18/06/2014 | 3747.56 | 00043720331415 | Marizaldo Almeida Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades Guedes, Caluete dos Lopes, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo e Alto dos Emilianos, p/a sede do Município, no horario vespertino, em onibus de sua propriedade, placas MMU-1285-pb, conforme contrato de locaçao nº 066/2014, ref.ao mes de Junho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002665 | 18/06/2014 | 1664.45 | 00000204178703 | Wellington de Araujo Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, NO HORARIO MATINAL, E DO CAIS E POÇO DA PEDRA, NO HORARIO VESPERTINO, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DA BR-412,P/QUE OS MESMOS POSSAM PEGAR OUTRA CONDUÇÃO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEIC.KOMBI PLACA KID-0239-PB, CONF. CONT.LOC. SERV. Nº 072/2014, REF.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002666 | 18/06/2014 | 2723.63 | 00069134782400 | Clovis de Araújo Barbosa Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, NOS HORARIOS MATINAL E VESPERTINO, DA LOCALIDADE MALHADA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA, NO ONIBUS PLACAS KJD-6377-PE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 070/2014, REF.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002667 | 18/06/2014 | 1978.36 | 00002052688463 | JOSE SEVERINO DE PAIVA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ASSENTAMENTO JOSE JOVEM, NO HORARIO MATINAL, E DOS SETORES DE FÁBIO JR., ADRIANA E JOSE DE ANCHIETA NO HOR.VESPERTINO, P/A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA, EM KOMBI PLACAS MOQ-7031-PB, CONF. CONT. Nº 122/2014, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002668 | 18/06/2014 | 850.08 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM. DA LOCALIDADE RAIMUNDO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEIC. FIAT UNO, PLACAS: KGI-8474 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV.Nº 120/2014, REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002669 | 18/06/2014 | 1407.60 | 00091809134404 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA ARAUJO | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES SÃO JOÃOSINHO E SÃO BENTO PARA A LOCALIDADE ESPINHEIRO, NOS HORARIOS MATINAL E VESPERTINO, EM VEICULO GOL, PLACAS KJD-9391-PB, CONF. CONT. Nº 121/2014, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002670 | 18/06/2014 | 3098.06 | 00004355599400 | João Paulo Alcantara Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DAS LOC.POÇO DO JUÁ, RIACHÃO E SÃO BENTO, P/A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO Z.SAMPAIO, SITIO SAO BENTO, NO HOR.MATINAL E DA LOC.RIACHO DO AÇUDE P/A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L.VITORINO NOS HOR.VESPERTINO E NOTURNO, EM VEIC.PALIO PLACAS: EGW-1472- PB, CONF.CONT.DE LOC. Nº 093/2014, REF.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002671 | 18/06/2014 | 1835.55 | 00006036360479 | Dorgival Jose Araujo Silva | Transporte de estudantes do ens.fundamental, do Bravo dos Lacerdas, e das Fazendas Casa Branca e Puxinana, p/a Escola Municipal Santino Luis de Oliveira, no horario matinal, em veiculo corsa placas MOF-4254-PB, conforme contrato nº 095/2014, durante o mes de Junho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002673 | 18/06/2014 | 4358.18 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transp.de estudantes do ensino fundamental, das loc. Santa Rosa, Urubu de Cicero Pereira, Malhadinha e Lagoa do Carro, para a sede do municipio, no horario vespertino, em onibus placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 068/2014, ref.ao mes de Junho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002675 | 18/06/2014 | 449.28 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS - BRENO VASCONCELOS TOME | MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002676 | 18/06/2014 | 529.14 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS - BRENO VASCONCELOS TOME | MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002677 | 18/06/2014 | 3172.10 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS - BRENO VASCONCELOS TOME | MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002678 | 18/06/2014 | 3559.90 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS - BRENO VASCONCELOS TOME | MATERIAL DE LIMPEZA PARA HGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 18/06/2014 | 30885.15 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 18/06/2014 | 9490.66 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 18/06/2014 | 77658.63 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 18/06/2014 | 10194.72 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 18/06/2014 | 2208.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO DE CRECHES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 18/06/2014 | 4092.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLARES, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 18/06/2014 | 73141.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0002711 | 18/06/2014 | 2180.00 | 07551949000129 | Art Produçoes e Eventos-Francinildo F.dos Santos | LOCAÇÃO DE SOM (TIPO 02) NOS DIAS 24 E 29 DE JUNHO/2014, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS (APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS) REALIZADAS NAS RUAS FRANCISCO FARIAS NETO E ANTONIO SOBREIRA LEITE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 209/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0002674 | 18/06/2014 | 11401.65 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 129/2014, REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 18/06/2014 | 37288.52 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 18/06/2014 | 5709.41 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 18/06/2014 | 3484.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 18/06/2014 | 7444.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 18/06/2014 | 2353.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE SAÚDE, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 18/06/2014 | 8854.70 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 18/06/2014 | 2105.15 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 18/06/2014 | 485.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 18/06/2014 | 1056.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOT.LTDA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NQH-4899-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 18/06/2014 | 105.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOT.LTDA | SERVIÇOS DE CAMBAGEM E ALINHAMENTO DO VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NQH-4899-PB.(AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 18/06/2014 | 250.00 | 00002865519422 | Sebastiana Ana da Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 18/06/2014 | 1700.00 | 00057588260491 | Leticia Vitorino Soares Jovem | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MEDICO (RESSONANCIA MAGNETICA DE TORNOZELO E PE), CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 18/06/2014 | 600.00 | 00009946814455 | Maria Fabricia Farias Leite | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MEDICO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RENAL), CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 18/06/2014 | 280.00 | 00008342328473 | JAILSA FRANCA DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MEDICO(ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER), PARA SUA FILHA MENOR JARDELY VITORIAARAUJO SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 18/06/2014 | 650.00 | 00002549777409 | Josefa Freitas | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MEDICO (RESSONANCIA MAGNETICA DO OMBRO ESQUERDO), CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0002717 | 18/06/2014 | 1140.36 | 00096421940404 | Nildo Barbosa de Almeida | TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES RURAIS DE CACIMBA NOVA E SÃO PEDRO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA E OUTROS ESPECIAIS EM CAPS, EM VEICULO FIESTA PLACAS KLO-8683-PB, CONFORME CONTRATO Nº 064/2013 E SEU ADITIVO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 18/06/2014 | 144.00 | 00005146153469 | Leonilda Vidal Evaristo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES LABORATORIAIS PARA SEU SOBRINHO JOSÉ IGOR VIDAL EVARISTO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 18/06/2014 | 127.00 | 00007176839409 | Raimundo Pereira de Araujo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 18/06/2014 | 6362.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 18/06/2014 | 7960.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 18/06/2014 | 18483.21 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 18/06/2014 | 6992.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 18/06/2014 | 3519.69 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (ILUMINAÇÃO PUBLICA), REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 18/06/2014 | 20.00 | 09283185000163 | Poder Judiciario do Estado da Paraiba | CUSTAS JUDICIAIS - DILIGÊNCIAS/DESPESAS - CARTA/AR, REFERENTE AOS PROCESSOS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0017019-07, 0016996-61/2014.815.0011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 18/06/2014 | 10870.24 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 18/06/2014 | 5265.14 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 18/06/2014 | 2600.24 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP,DESCONTADO DA PRIMEIRA COTA DO FPM (CONTA 9.004-2), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 18/06/2014 | 5586.95 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 18/06/2014 | 2400.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 18/06/2014 | 2095.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 18/06/2014 | 485.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 18/06/2014 | 285.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOT.LTDA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO PLACAS OFZ-9286-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 18/06/2014 | 80.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOT.LTDA | SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO FIAT UNO PLACAS OFZ-9286-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 18/06/2014 | 2923.95 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 18/06/2014 | 3112.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 20/06/2014 | 5406.28 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/06/2014 | 5897.90 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/06/2014 | 25857.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 20/06/2014 | 1056.22 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 20/06/2014 | 737.44 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 20/06/2014 | 213.40 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PETI REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 20/06/2014 | 162.30 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS TRANSPORTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002741 | 20/06/2014 | 1016.25 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E NA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002771 | 20/06/2014 | 391.10 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 20/06/2014 | 12329.65 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 20/06/2014 | 5196.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 20/06/2014 | 3631.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 20/06/2014 | 970.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/06/2014 | 2299.11 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE.AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/06/2014 | 134.41 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS TRANSPORTADORES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002742 | 20/06/2014 | 1180.00 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SERVIÇOS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002748 | 20/06/2014 | 1230.00 | 14124138000107 | COMERCIAL MAS - MOZART DE ARAUJO SANTOS | CONDICIONADOR DE AR E VENTILADOR DE PAREDE PARA A SALA DO DEPARAMENTO DE MATERIAIS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/06/2014 | 240.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | EQUIPAMENTO (CARRO P/ARMAZEM) PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PELO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/06/2014 | 380.00 | 70026935000122 | Lindiart Publicações Ltda Me | PUBLICAÇÃO DO AVISO DE JULGAMENTO DA TOMADA DE PREÇO Nº 10/2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/06/2014 | 24506.48 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/06/2014 | 9592.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 20/06/2014 | 3042.16 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE.AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 20/06/2014 | 28.76 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOES URBANOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002754 | 20/06/2014 | 621.04 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE PARTE DA REDE COLETORA DE ESGOTOS DA RUA MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/06/2014 | 1000.00 | 00046737758487 | Ana Sampaio Lima | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MATA-BURRO, AO LADO DA BR-412, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇAO, PELA CONTRATANTE, P/DEPOSITO DE METRALHAS E RESTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO RECOLHIDOS PELA PREFEITURA NAS RUAS E LOGRADOUROS DA CIDADE, CONF. CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 026/2014, REF. AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002763 | 20/06/2014 | 536.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL (CIMENTO) PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 20/06/2014 | 43258.84 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 20/06/2014 | 15341.53 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 20/06/2014 | 175.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO FIAT UNO PLACAS MMU-5527-PB, DO SAVEIRO PLACAS MOQ-9685-PB, DO CARROÇÃO DE COLETA DE ENTULHOS, DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO E DOS CARROS DE MÃO DA LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 20/06/2014 | 3502.62 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE.AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/06/2014 | 945.04 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS TRANSPORTADORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002745 | 20/06/2014 | 306.08 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAIS PARA REFORMA E PINTURA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002746 | 20/06/2014 | 399.60 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE TANQUE BEBEDOURO NA LOCALIDADE FARINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002747 | 20/06/2014 | 399.60 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE TANQUE BEBEDOURO NA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002752 | 20/06/2014 | 456.14 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE TANQUE BEBEDOURO NA LOCALIDADE SÃO BENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002753 | 20/06/2014 | 190.74 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DA CISTERNA COMUNITARIA DA LOCALIDADE SÃO BENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002757 | 20/06/2014 | 115.90 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSERTO DA PORTEIRA DO BRETE DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção, Recuperação e Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002758 | 20/06/2014 | 289.80 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS COMUNITARIOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/06/2014 | 192.00 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda. | MATERIAL ELETRICO PARA LIGAÇÃO DA BOMBA D'AGUA UTILIZADA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002764 | 20/06/2014 | 748.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA REFORMA E PINTURA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DESSALIZINADOR DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002770 | 20/06/2014 | 80.60 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE TANQUE BEBEDOURO NA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/06/2014 | 17210.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 20/06/2014 | 15641.64 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Estímulo a Agropecuária | Aquisição de Veiculos, Máquinas e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Tomada de Preços | 000082014 | 0002812 | 20/06/2014 | 12700.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE POÇOS TUBULARES COMUNITARIOS NAS LOCALIDADES FARINHA E CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Estímulo a Agropecuária | Aquisição de Veiculos, Máquinas e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Tomada de Preços | 000082014 | 0002813 | 20/06/2014 | 2900.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE POÇOS TUBULARES COMUNITARIOS NAS LOCALIDADES FARINHA E CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/06/2014 | 484.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/06/2014 | 1004.96 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 20/06/2014 | 1991.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/06/2014 | 2904.03 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/06/2014 | 563.59 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS TRANSPORTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/06/2014 | 612.80 | 10779833000156 | Medical-Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda. | MATERIAIS PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002749 | 20/06/2014 | 1400.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACAS OFZ-9226-PB. (AMBULANCIA MUNICIPAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/06/2014 | 60.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NQH-4899-PB.(AMBULANCIA MUNICIPAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002756 | 20/06/2014 | 37.36 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL ELETRICO PRA REPOSIÇÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002766 | 20/06/2014 | 27.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL ELETRICO PARA REPOSIÇÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002768 | 20/06/2014 | 108.90 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NO POSTO DE ATENDIMENTO MEDICO DO ASSENTAMENTO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/06/2014 | 82703.90 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/06/2014 | 1665.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/06/2014 | 11686.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/06/2014 | 440.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 20/06/2014 | 3022.62 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/06/2014 | 70.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/06/2014 | 2200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/06/2014 | 13353.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO SERVIDORES DO PRPGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 20/06/2014 | 100.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/06/2014 | 4056.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/06/2014 | 4947.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE SAUDE - ECD, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/06/2014 | 17709.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 20/06/2014 | 230.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/06/2014 | 9050.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 20/06/2014 | 3058.70 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 20/06/2014 | 170.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 20/06/2014 | 970.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 20/06/2014 | 45.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/06/2014 | 70.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | JETONS DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 20/06/2014 | 2127.40 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS REFERENTE AO MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 20/06/2014 | 1806.12 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 20/06/2014 | 4228.46 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/06/2014 | 2936.12 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS TRANSPORTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002744 | 20/06/2014 | 863.00 | 10226284000192 | ARTMOVEIS MOVEIS PARA ESCRITORIO | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002750 | 20/06/2014 | 320.00 | 14124138000107 | COMERCIAL MAS - MOZART DE ARAUJO SANTOS | FOGÃO INDUSTRIAL PARA A CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002755 | 20/06/2014 | 716.90 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002765 | 20/06/2014 | 45.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL ELETRICO PARA REPOSIÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO SULPINO DE FARIAS, NA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002767 | 20/06/2014 | 231.90 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISOC SULPINO DE FARIAS, NA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002769 | 20/06/2014 | 58.40 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NA BIBLIOTECA MUNICIPAL SIMONE LEITE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/06/2014 | 19023.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/06/2014 | 174186.21 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/06/2014 | 4275.31 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | AUXILIO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 20/06/2014 | 24580.84 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/06/2014 | 182.74 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | AUXILIO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 20/06/2014 | 5991.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO DE CRECHE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 20/06/2014 | 8185.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 20/06/2014 | 9670.17 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 20/06/2014 | 100.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | JETONS DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 20/06/2014 | 150.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES MUNICIPAIS PLACAS MMR-1529-PB, MMV-6487-PB E OGB-0424-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282014 | 0002816 | 20/06/2014 | 13136.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | FARDAMENTO DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282014 | 0002817 | 20/06/2014 | 23087.85 | 15348142000111 | Natalia Priscila dos Santos Silva - ME | FARDAMENTO DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 23/06/2014 | 40.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PORTA DO MICROONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS MOT-9275-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 23/06/2014 | 50.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL NO ALTERNADOR DO MICROONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS MOT-9275-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 23/06/2014 | 40.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | SERVIÇOS DE REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DO MICROONIBUS PLACAS NPX-2771-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 23/06/2014 | 122.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NO MICROONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS MOT-9275-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 23/06/2014 | 126.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NO MICROONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS NPX-2771-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 23/06/2014 | 255.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | CONFECÇÃO DE TRAVAS PARA OS SUPORTES DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES MUNICIPAIS PLACAS NQI-5434-PB, OGB-0424-PB E OGG-5125-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 23/06/2014 | 900.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVIÇOS DE RETOQUE NA PINTURA LATERAL E TRASEIRA NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB; RETOQUE NA PINTURA LATERAL DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB; RETOQUE NA PINTURA LATERAL E TRASEIRA DO MICROONIBUS PLACAS OEY-8073-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 23/06/2014 | 1495.00 | 19405082000182 | FELIPA DA COSTA FARIAS | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E PINTURA DE 23 M DE GRADES EM FERRO, NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, NA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 23/06/2014 | 700.00 | 00011539417409 | IRENILDO ARAUJO SAMPAIO | SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE MOBILIARIO E CATALOGAÇÃO DE LIVROS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL SIMONE RIBEIRO LEITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002856 | 23/06/2014 | 1827.40 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0002859 | 23/06/2014 | 842.48 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002860 | 23/06/2014 | 708.90 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002861 | 23/06/2014 | 173.46 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002862 | 23/06/2014 | 194.80 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0002864 | 23/06/2014 | 262.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0002865 | 23/06/2014 | 4370.90 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0002866 | 23/06/2014 | 1212.14 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DASCRIANÇAS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002867 | 23/06/2014 | 856.80 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0002868 | 23/06/2014 | 2519.60 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 23/06/2014 | 2400.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | FRALDAS DESCARTAVEIS PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 23/06/2014 | 6481.74 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 23/06/2014 | 477.84 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 23/06/2014 | 2216.39 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO DE CRECHES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 23/06/2014 | 16519.68 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 23/06/2014 | 1539.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, ABRANGENDO CONSULTAS MEDICAS E EXAMES ELETROCARDIOGRAMA, CONFORME CONTRATO Nº 063/2014, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 23/06/2014 | 125.00 | 00010243625405 | LARISSA LEITE DE ALMEIDA BORBUREMA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MEDICO (PESQUISA DE H. PYLORI), CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 23/06/2014 | 620.00 | 00014413525701 | BONIFACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MEDICO (TOMOGRAFIA DO CRANIO0, PARA SUA FILHA MENOR ESTER ARAUJO SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 23/06/2014 | 270.00 | 00001616077484 | JACQUELINE DE OLIVEIRA FRANKLIN GOMES | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR BOTAS ORTOPEDICAS PARA SEU FILHO MENOR ALEX SANDRO GOMES MOURA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 23/06/2014 | 1130.00 | 00002725939402 | GILVAMBERTO SAMPAIO LEITE | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MEDICO (RESSONANCIA MAGNETICA DE ENCEFALO), PARA SEU FILHO MENOR GABRIEL VIEIRA LEITE, CONFORME SOLICITAÇAO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 23/06/2014 | 330.00 | 00002584843730 | DAMIAO PEREIRA DE ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MEDICO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE MASTOIDES), CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 23/06/2014 | 400.00 | 00009924141482 | GABRIELA FRANCA BARBOSA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MEDICO (ANGIOGRAFIA FLUORESCEINICA), CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 23/06/2014 | 400.00 | 09256770000174 | Shalom Ltda | COLCHÃO PARA CAMA HOSPITALAR PARA ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDA COM RECURSOS DO PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS-CER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 23/06/2014 | 1450.00 | 09256770000174 | Shalom Ltda | CAMA FAWLER COM GRADES PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDA COM RECURSOS DO PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS-CER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002852 | 23/06/2014 | 2421.28 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002853 | 23/06/2014 | 2049.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 23/06/2014 | 1250.55 | 12673232000190 | Farmacia Bom Jesus- Arionaldo A.G.de Araujo | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002871 | 23/06/2014 | 590.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002873 | 23/06/2014 | 494.26 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002874 | 23/06/2014 | 1139.36 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 23/06/2014 | 4651.88 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 23/06/2014 | 6644.82 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 23/06/2014 | 619.74 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 23/06/2014 | 527.34 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 23/06/2014 | 1450.02 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 23/06/2014 | 477.84 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE EPIDEMIOLOGICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 23/06/2014 | 50.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL NO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR MASSEY FERGUSON, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 23/06/2014 | 50.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | SERVIÇO DE REVISÃO GERAL NO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 23/06/2014 | 340.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 23/06/2014 | 330.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR MASSEY FERGUSON 295, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 23/06/2014 | 850.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE SOLDA NA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA CATERPILAR E NA LAMINA DA MOTONIVELADORA CATERPILAR; CONFECÇÃO DO PINO DO BRAÇO NA GRADE ARADORA E RECUPERAÇÃO DE CALDA DE CATA-VENTO DO POÇO COMUNITARIO DA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002833 | 23/06/2014 | 134.38 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAIS PARA PINTURA GERAL DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 23/06/2014 | 160.27 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA CATERPILAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 23/06/2014 | 1191.61 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 23/06/2014 | 170.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind. e Com. de Pecas e Molas | MANUTENÇÃO NO SUPORTE DO ESTABILIZADOR COM EXTRAÇÃO DE PARAFUSO DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 23/06/2014 | 90.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE SOLDA NOS SUPORTES DO BASCULANTE DO CAMINHÃO PLACAS QFE-0005-PB; CONFECÇÃO DE ARRUELAS PARA O CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 23/06/2014 | 110.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVIÇOSD E SOLDA NO CANO DE ESCAPE E NO CANO DE RETORNO DO VEICULO FIAT UNO PLACAS MMU-5527-PB; E LIMPEZA DO CARBURADOR E VELA E REGULAGEM DA ROÇADEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 23/06/2014 | 519.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO PLACAS MMU-5527-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 23/06/2014 | 190.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO FIAT UNO PLACAS MMU-5527-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 23/06/2014 | 105.00 | 00009178301483 | JOSE BONIFACIO GUERRA | SERVIÇOS DE FERREIRO NO AFIAMENTO DE CHIBANCAS, PICARETAS E ALAVANCAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002857 | 23/06/2014 | 584.25 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 23/06/2014 | 3576.79 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 23/06/2014 | 300.00 | 17770350000130 | CLAUDIA PATRICIA ALMEIDA CAVALCANTE - ME | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA FORROZÃO DO CARIR, NA RADIO CARIRI AM DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 23/06/2014 | 450.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NAS EDIÇÕES DOS DIAS 11, 12 E 15 DE JULHO/2014. (EDITAL DE CONVOCAÇÃO, PREGÃO 036/2014 E REPUBLICAÇÃO PREGÃO 038/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 23/06/2014 | 300.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 11 DE JULHO/2014. (PREGÃO 036 E 037/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 23/06/2014 | 3042.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 23/06/2014 | 1416.01 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 23/06/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Debito em conta relativo contribuicao para a Fed. das Assoc. de Municípios da Paraiba - FAMUP, ref. ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 23/06/2014 | 540.46 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP,DESCONTADO DA SEGUNDA COTA DO FPM (CONTA 9.004-2), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002834 | 23/06/2014 | 601.40 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRINÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002835 | 23/06/2014 | 532.10 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0002858 | 23/06/2014 | 249.00 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0002872 | 23/06/2014 | 518.90 | 02186341000129 | Monteiro Peças e Serviços Ltda | OLEO E FILTRO LUBRIFICANTE E DE AR PARA OS VEICULOS FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB E OFZ-9286-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 23/06/2014 | 725.33 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 23/06/2014 | 181.06 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 25/06/2014 | 1221.35 | 00004657661450 | FLAVIA CANDIDO DA COSTA | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAR A COBERTURA DE SUA MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 25/06/2014 | 300.00 | 00056838603420 | Francisco de Almeida Leite | DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SIBEC, QUE SERA REALIZADA NO HOTEL VERDE GREEN, NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 25/06/2014 | 1431.40 | 00027253082400 | VALDI GOMES DE FARIAS | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER A COBERTURA DE SUA MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002915 | 25/06/2014 | 189.60 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE UMA CAIXA D'AGUA E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002916 | 25/06/2014 | 106.60 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DO PREDIO ONDE FUNCIOPNA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 25/06/2014 | 500.00 | 12328544000166 | CG TEK - ALYSANDRA RODRIGUES DE FREITAS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO PABX - INTELBRÁS - CORP 12/36, SENDO RESPONSALVEL PELO FUNCIONAMENTO DE 26 RAMAIS DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARCELA 05/10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002914 | 25/06/2014 | 322.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CIRCULAR COMUNITARIA NAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO (01), SÃO JOÃOSINHO (02) E SANTO ANTONIO (01), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 25/06/2014 | 972.00 | 00098139843415 | Millena Ferreira de Aguiar | Auxilio financeiro para custear tratamento fora do domicilio, pois necessita de acompanhamento medico especializado para o problema de obesidade, na cidade de Recife-Pe. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 25/06/2014 | 280.00 | 00007619008454 | IKYARA FARIAS SOUSA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER COLORIDO PARA SEU MILHO MENOR GUILHERME FARIAS SOUSA SOARES, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 25/06/2014 | 229.80 | 00003389356495 | HELENA FERNANDES DE ALMEIDA | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR APARELHO E FITAS REAGENTES PARA CONTROLE GLICEMICO, CONFORME LAUDO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 25/06/2014 | 500.00 | 00002123990477 | MARIA EUGENIA DIAS MONTEIRO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MEDICO (HISTEROSCOPIA), CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 25/06/2014 | 300.00 | 00007767834409 | JULIANA VIDAL EVARISTO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MEDICO (UROGRAFIA EXCRETORA), CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 25/06/2014 | 200.00 | 00006027416459 | Maria Jose Pereira Araujo | Auxilio financeiro para custear consulta com ortopedista para sua filha menor Lavinia Pereira Araujo Medeiros, conforme solicitação medica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002909 | 25/06/2014 | 3653.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002910 | 25/06/2014 | 2036.84 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002917 | 25/06/2014 | 54.45 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS DE EMERGENCIAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002893 | 25/06/2014 | 2424.48 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0002894 | 25/06/2014 | 446.30 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0002895 | 25/06/2014 | 3340.50 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0002896 | 25/06/2014 | 915.50 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0002897 | 25/06/2014 | 187.65 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 25/06/2014 | 90.00 | 00002866310403 | Adriana Albuquerque de Araújo | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PROINFO/UNDIME-PB 2014.2, QUE OCORRERA NO DIA 23 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NO CECAPRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 25/06/2014 | 90.00 | 00007166552417 | Maria Helene Silva Cunha | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PROINFO/UNDIME-PB 2014.2, QUE OCORRERA NO DIA 23 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NO CECAPRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002913 | 25/06/2014 | 345.00 | 18549771000106 | MARIA SILENE JAPIASSU DE ASSIS ME | MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/06/2014 | 6.50 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR POR EMISSAO DE TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/06/2014 | 0.30 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 2245/2014, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/06/2014 | 86.52 | 02494312000124 | Receita Federal | VALOR PAGO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/06/2014 | 78.92 | 02494312000124 | Receita Federal | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DOS RECURSOS MINERAIS - CEFEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/06/2014 | 4.70 | 02494312000124 | Receita Federal | VALOR REFERENTE AO DESCONT EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/06/2014 | 4.30 | 02494312000124 | Receita Federal | DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/06/2014 | 525.00 | 06182692000112 | Pbsoft Informatica Ltda-Tarcisio F.G.Junior | SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE UMA "HOME PAGE", C/PORTAL DE NOTICIAS DINAMICAS E ARMAZENAMENTO E DIVULGAÇAO DAS CONTAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, LEI Nº 9.755/98 - TCU, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 034/06, REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/06/2014 | 10780.10 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/07/2014 | 50.76 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (DELEGACIA), REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/07/2014 | 25.04 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/07/2014 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CATURITE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/07/2014 | 300.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NAS EDIÇÕES DOS DIAS 22 E 23 DE JULHO/2014. (EDITAL TOMADA DE PREÇO 010 E PREGÃO 038/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 01/07/2014 | 41.40 | 09283185000163 | Poder Judiciario do Estado da Paraiba | CUSTAS JUDICIAIS - DILIGÊNCIAS/DESPESAS - CARTA/AR, REFERENTE AOS PROCESSOS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0017265-03, 0018788-50, 0017308-37, 0018790-20/2014.815.0011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 01/07/2014 | 525.00 | 06182692000112 | Pbsoft Informatica Ltda-Tarcisio F.G.Junior | SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE UMA "HOME PAGE", C/PORTAL DE NOTICIAS DINAMICAS E ARMAZENAMENTO E DIVULGAÇAO DAS CONTAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, LEI Nº 9.755/98 - TCU, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 034/06, REF. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/07/2014 | 2100.00 | 00085316474449 | Jose Edmilson Leite Junior | Serviços profissionais na realização de pericia medica dos servidores deste municipio, que necessitarem se afastar do trabalho por motivos de problemas de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/07/2014 | 2100.00 | 00000751183431 | Bianca Patricia de Souza Dias | Serviços profissionais na realização de pericia medica dos servidores deste municipio, que necessitarem se afastar do trabalho por motivos de problemas de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/07/2014 | 5230.84 | 02494312000124 | Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/07/2014 | 74.71 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX-DIVISÃO DE MATERIAIS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/07/2014 | 500.00 | 19747418000195 | VIZAN MULTIMIDIA LTDA - ME | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA MESMA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/07/2014 | 450.00 | 12732293000180 | Jotê Promoções e Publicidades Ltda | DIVULGAÇÃO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA JORNAL 1.050 DA RADIO CATURITE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/07/2014 | 1279.05 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CELULARES), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/07/2014 | 599.60 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (MODENS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102013 | 0002982 | 01/07/2014 | 3250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PARA PREFEITURA E FUSEM, AÇÃO SOCIAL, FARMÁCIA BÁSICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS, ESTOQUE E PATRIMÔNIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 180/2013 E SEU ADITIVO, REF.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/07/2014 | 500.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA E DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SERVIDORES, CONFORME CONTRATO DE LOC. DE SERVIÇOS Nº 045/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/07/2014 | 500.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda. | LOCAÇAO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA INFORMATIZADO DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE A PARCELA 7/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/07/2014 | 67.97 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO), REF. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/07/2014 | 700.00 | 70026935000122 | Lindiart Publicações Ltda Me | PUBLICAÇÃO DO AVISO DE RESULTADO DA TOMADA DE PREÇO 010/2014 E AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 042/2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 01/07/2014 | 11225.16 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O FUSEM, RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2012 (PARCELA 19/36). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 01/07/2014 | 4561.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 01/07/2014 | 100.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, EM EDIÇÃO DO DIA 16/062014, DO DIARIO A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 01/07/2014 | 482.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, EM EDIÇÕES DOS DIAS 13, 19 E 26/06/2014, DO DIARIO A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 01/07/2014 | 524.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, EM EDIÇÕES DOS DIAS 27/06/2014 E 11/07/2014, DO DIARIO A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/07/2014 | 1155.68 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP,DESCONTADO DA TERCEIRA COTA DO FPM (CONTA 9.004-2), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/07/2014 | 1439.89 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2010 REPASSADAS A MENOR (PARCELA 14/60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/07/2014 | 15.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA POR EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 11.526-6, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/07/2014 | 3503.16 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP,DESCONTADO DA PRIMEIRA COTA DO FPM (CONTA 9.004-2), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/07/2014 | 300.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402013 | 0003019 | 01/07/2014 | 4920.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA ME. | LOCAÇAO DE TRES VEICULOS - PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELAS SECRETARIAS DE: OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SERVIÇOS RURAIS E ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 007/2014, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/07/2014 | 101.52 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CENTRO DE CAPACITAÇÃO), REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/07/2014 | 50.76 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/07/2014 | 50.76 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/07/2014 | 850.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE MONITORA DE TECNICAS DE TRABALHO EM TECIDOS ARTESANAIS, PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE A PARCELA 2/3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/07/2014 | 724.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/07/2014 | 724.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR SUBSTITUTA, NO HORARIO MATINAL, DURANTE A LICENÇA-MATERNIDADE DA CONSELHEIRA TUTELAR SUILY CUNHA DA SILVA ARAUJO, REFERENTE A PARCELA 2/4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Viver Melhor | Atividades em defesa do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/07/2014 | 100.27 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CONSELHO DO IDOSO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/07/2014 | 70.64 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CONSELHO TUTELAR), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/07/2014 | 9.21 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR), REF. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/07/2014 | 21.11 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS), REF. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0002996 | 01/07/2014 | 3912.00 | 16662104000100 | ELIEL DA SILVA FARIAS | AQUISIÇÃO DE KITS PARA RECEM-NASCIDO PARA DISTIBUIÇÃO COM AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002998 | 01/07/2014 | 359.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/07/2014 | 1034.50 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (MINI USINA E MATADOURO), REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/07/2014 | 780.00 | 00006437873485 | Fábio Domingos Pereira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA, NOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇO RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/07/2014 | 680.00 | 00002548882403 | Gibson Cunha de Araujo | SERVIÇOS DE CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE CAMINHOES-PIPAS ATRAVES DA SUBSTAÇÃO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00007586227403 | TIAGO DE FARIAS ARAUJO | SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA - MOTONIVELADORA, NOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 3/3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/07/2014 | 1200.00 | 00005032588490 | Jose Jailson Lima Duarte | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PÁ-CARREGADEIRA, NOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/07/2014 | 1357.53 | 00056902360472 | Joselito Pereira Freire | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NA CONSTRUÇÃO DE UM TANQUE BEBEDOURO COMUNITARIO, NA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/07/2014 | 126.51 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (MERCADO E CEMITERIO), REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/07/2014 | 255.07 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (LAVANDERIAS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/07/2014 | 198.70 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (PRAÇAS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/07/2014 | 210.00 | 00010465434401 | MARIA DE FATIMA LACERDA CAVALCANTE | SERVIÇOS PRESTADOS UMA VEZ POR SEMANA NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/07/2014 | 36.88 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (QUIOSQUE DA PRAÇA MIGUEL SOARES), REF. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002999 | 01/07/2014 | 2210.00 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda. | MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/07/2014 | 2605.00 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda. | MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0003006 | 01/07/2014 | 2404.73 | 01840291000199 | AMBIENTAL SOLUCOES LTDA | SERVIÇOS DE ACONDICIONAMENTO DO LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, NO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PUXINANA-PB, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 01/07/2014 | 4413.54 | 00012118242417 | NAILDO CUNHA SANTOS | SERVIÇOS DE PINTURA DO MATADOURO PUBLICO, CONFORME PLANILHA ELABORADA PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/07/2014 | 204.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (UNIDADE MISTA DE SAUDE), REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/07/2014 | 2000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002946 | 01/07/2014 | 449.00 | 00087390868449 | Rozilene Borburema | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA NPZ-2957-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº052/2014, REF.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002947 | 01/07/2014 | 429.50 | 00005560698466 | Danielly Silva Ramos | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA 125 CILINDRADAS, PLACA MOA-5283-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 046/2014, REF.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002948 | 01/07/2014 | 448.00 | 00051866668404 | ANA LEITE SOARES | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOW -7587 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOSNº 048/2014, REF.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/07/2014 | 6300.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS, COMO MÉDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/07/2014 | 2000.00 | 00013255126487 | MARIA DAS GRAÇAS LOUREIRO DAS CHAGAS | SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, ABRANGENDO CONSULTAS MEDICAS E EXAMES ELETROENCEFALOGRAMA, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/07/2014 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014, PARA O SR. ADAJOSE SOARES BARBOSA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/07/2014 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014, PARA A SRa JOSEFA MARIA DE ARAUJO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/07/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | COMPLEMENTO MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ENCEFALO), NO PACIENTE ALUIZIO MARQUES TRAJANO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/07/2014 | 319.00 | 35715234000957 | Fiori Veicolo Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NQH-4899-PB. (AMBULANCIA MUNICIPAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/07/2014 | 277.53 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEC. DE SAUDE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002976 | 01/07/2014 | 599.76 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002978 | 01/07/2014 | 2410.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002979 | 01/07/2014 | 9486.66 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/07/2014 | 100.92 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF), REF. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/07/2014 | 750.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, UNIDADE BASICA DE SAUDE, UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PSF URBANO, E UNIDADE DO PSF DO SITIO CALUETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 110/2014, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/07/2014 | 800.00 | 40942971000175 | Luis Carlos de Melo | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICOS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO TECNICOS EM INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0002993 | 01/07/2014 | 868.40 | 02186341000129 | Monteiro Peças e Serviços Ltda | OLEO E FILTRO LUBRIFICANTES PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002995 | 01/07/2014 | 609.60 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002997 | 01/07/2014 | 1872.45 | 40787152000109 | CIRUFARMA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003002 | 01/07/2014 | 2080.00 | 17213921000135 | RANIELE PEREIRA DA SILVA - ME | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 057/2014, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA POR EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 11.587-7, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/07/2014 | 91.08 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (GINASIO POLIESPORTIVO), REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/07/2014 | 257.75 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (COORD.DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS FRANCISCA LEITE VITORINO E SANTINO LUIS DE OLIVEIRA), REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/07/2014 | 88.62 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CRECHE MÃE JANOCA), REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FILARMONICA DE BOA VISTA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/07/2014 | 25.04 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTODA FILARMONICA MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/07/2014 | 950.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | Serviços prestados como motorista, na Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desportos deste Municipio, referente a parcela 2/3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/07/2014 | 425.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE LIMPEZA, DUAS VEZES POR SEMANA, DOS EQUIPAMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/07/2014 | 95.68 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/07/2014 | 1497.27 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | MATERIAS PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002967 | 01/07/2014 | 525.00 | 07278981000182 | POUSADA E RESTAURANTE NASCIMENTO LTDA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES, QUE DIARIAMENTE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS HORARIOS MATINAL E NOTURNO, CONFORME CONTRATO Nº 153/2014, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000162013 | 0002969 | 01/07/2014 | 90318.00 | 09143181000180 | NASA Nordeste Artefatos Industria e Comercio Ltda | AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS ALUNOS CJA-03-04-06 ATRAVES DO PREGÃO 00016/2013/FNDE/MEC CONFORME A AUTORIZAÇÃO PARA ADESÃO A ATA DO REGISTRO DE PREÇO DO REFERIDO PREGÃO ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/07/2014 | 65.85 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO), REF. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0002994 | 01/07/2014 | 2056.40 | 02186341000129 | Monteiro Peças e Serviços Ltda | OLEO E FILTRO LUBRIFICANTES E REAGENTE ARLA 32 PARA OS ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/07/2014 | 74175.42 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/07/2014 | 274.40 | 08719767000187 | SERTEC - Servicos Tecnografico Ltda. | SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO CAPA DURA COM DOURAÇÕES DAS EDIÇÕES DO MENSARIO OFICAL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 03/07/2014 | 75.56 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (GABINETE DO PREFEITO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003029 | 03/07/2014 | 2800.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS 275/80 PARA O ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OGB-0424-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003030 | 03/07/2014 | 1600.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS 215/75 PARA O MICROONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OFB-4348-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 03/07/2014 | 490.00 | 00004223634488 | Haroldo Farias de Carvalho | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FILARMONICA DE BOA VISTA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 03/07/2014 | 530.00 | 00002532468491 | Inacio Gomes de Almeida | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO, 33, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMÔNICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 03/07/2014 | 420.00 | 00002127557492 | Celia de Lourdes Gomes Soares | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 024/2014, REF. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003056 | 03/07/2014 | 480.00 | 07278981000182 | POUSADA E RESTAURANTE NASCIMENTO LTDA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES, QUE DIARIAMENTE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS HORARIOS MATINAL E NOTURNO, CONFORME CONTRATO Nº 153/2014, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0003060 | 03/07/2014 | 1193.50 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE REVISÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA FRANCISCO SULPINO DE ARAÚJO-CALUETE, E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ELETRICIDADE NO PREDIO ONDE FUNCIONARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL SIMONE LEITE RIBEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003065 | 03/07/2014 | 2988.68 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS NQI-5434-PB, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003071 | 03/07/2014 | 1163.23 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS MMV-6487-PB, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003076 | 03/07/2014 | 1230.95 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS NPX-2771-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Tomada de Preços | 000192013 | 0003081 | 03/07/2014 | 393.02 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-7974-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003094 | 03/07/2014 | 1045.63 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS MMR-1529-PB, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003095 | 03/07/2014 | 1345.56 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OGB-0424-PB, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003097 | 03/07/2014 | 610.03 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OEY-8073-PB, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003098 | 03/07/2014 | 1126.30 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OGC-5709-PB, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003099 | 03/07/2014 | 1007.54 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OGG-5125-PB, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003101 | 03/07/2014 | 207.01 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL, PLACAS MOT-9275-PB, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003025 | 03/07/2014 | 733.00 | 00064934322434 | Antonio Roberto Pereira | LOCAÇAO DE MOTO HONDA, PLACAS: MMT-7681- PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O HORARIO DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 049/2014, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 03/07/2014 | 538.00 | 00028499913415 | Henio Carlos Batista | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA, Nº 535, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 037/2014, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 03/07/2014 | 430.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, CONF. CONT.DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 020/2014, REF. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0003044 | 03/07/2014 | 1030.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE IMOVEIS SITUADOS NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, ALEM DO SALÃO DE REUNIÕES, CMS, RECEPÇÃO, VIGILANCIA SANITARIA, SALA DE INFORMATICA, SALA DE MATERIAIS, COPA E SETOR DO CARTÃOSUS, CONF.CONTRATO DE LOCAÇAO IMOVEL Nº 212/2014, REF.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 03/07/2014 | 200.00 | 00000019181418 | Maria do Socorro Pereira Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MEDICO (DOPPLER VENOSO COLORIDO MIE0, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 03/07/2014 | 120.00 | 00003895389498 | IOLANDA BATISTA CUNHA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 03/07/2014 | 2438.10 | 00006425598484 | ROSILENE COSTA ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MATERIAIS MÉDICO (LENTE E SONDA) PARA SEU FILHO MENOR EWERTON ARAUJO RAMOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 03/07/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | COMPLEMENTO MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX), NA PACIENTE JOSSINETE VILARIM DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003070 | 03/07/2014 | 804.60 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NPV-9438-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL), DURANTE O MES DE /JULHO2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003074 | 03/07/2014 | 1788.10 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NQH-4899-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL), DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003075 | 03/07/2014 | 1951.32 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACAS OFZ-9226-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL), DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003096 | 03/07/2014 | 424.68 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003102 | 03/07/2014 | 520.58 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-7974-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003024 | 03/07/2014 | 719.00 | 00070078076749 | Francisco Guimaraes de Lima | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MMW-4793-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O HOR.DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 050/2014, REF. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0003027 | 03/07/2014 | 1729.33 | 00025074385415 | Lindolfo Pereira de Farias | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA E DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO P/O ATERRO SANITARIO, NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB, DE S/PROPRIEDADE, CONF.CONT. 069/2013 E SEU ADITIVO, REF. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 03/07/2014 | 1600.00 | 00008720241488 | Severino Emiliano do Nascimento Neto | SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DO CANAL A CEU ABERTO, NO TRECHO COMPREENDENDO AS RUAS ARNALDO PEREIRA DE ALMEIDA, HONORATO BATISTA, JOÃO MARTINS DE FARIAS E JOSE MARINHO FALCÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0003031 | 03/07/2014 | 141.50 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 03/07/2014 | 630.00 | 00009834109415 | Reginaldo Vitorino Soares | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA, S/N, DESTINADO COMO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. DE LOC. DE IMOVEL Nº 027/2014, REF. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003064 | 03/07/2014 | 1092.70 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT SIENA PLACAS OGG-1837-PB, LOCADO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003066 | 03/07/2014 | 505.96 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003079 | 03/07/2014 | 149.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA PLACAS NQD-8313-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003080 | 03/07/2014 | 476.97 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MMU-5527-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003087 | 03/07/2014 | 1798.27 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003069 | 03/07/2014 | 1240.20 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS QFE-0005-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003072 | 03/07/2014 | 1309.29 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-4291-PB, LOCADO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003078 | 03/07/2014 | 149.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA PLACAS MMP-0945-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003082 | 03/07/2014 | 941.78 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FETGUSON 4290-II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003083 | 03/07/2014 | 382.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 295, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003084 | 03/07/2014 | 1147.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003085 | 03/07/2014 | 1590.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILAR, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003086 | 03/07/2014 | 2081.51 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS NQE-4261-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003088 | 03/07/2014 | 890.68 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-I, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003089 | 03/07/2014 | 507.80 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003090 | 03/07/2014 | 510.35 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 275, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003091 | 03/07/2014 | 1987.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILAR, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003093 | 03/07/2014 | 1351.25 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHÃO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003100 | 03/07/2014 | 3312.98 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILAR, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0003022 | 03/07/2014 | 932.79 | 00006755422436 | SAMUEL RAMOS CARVALHO | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, NO DESLOCAMENTO DA MESMA PARA TODA A AREA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 068/2013 E SEU ADITIVO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003026 | 03/07/2014 | 760.00 | 00022605371468 | Agostinho Pereira Pinto Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMO DE CORRENPONDENCIAS, DURANTE O EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, EM UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA MOQ-8355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 047/2014, REF.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0003032 | 03/07/2014 | 283.90 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003034 | 03/07/2014 | 940.00 | 00004223634488 | Haroldo Farias de Carvalho | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BENTO SAMPAIO, 124, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 03/07/2014 | 270.00 | 00064631877472 | Severina Vitorino Gonzaga | ALUGUEL DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA PREFEITO SEVERINO CABRAL, Nº 184, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº017/2014, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 03/07/2014 | 620.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. CONTRATO DE LACAÇAO DE IMOVEL Nº 018/2014, REF. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Entidades Filantrópicas do Município | Subvenções Sociais a Entidades Filantrópicas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 03/07/2014 | 2000.00 | 03344278000174 | Grupo de Voluntárias de Boa Vista | CONCESSAO DE SUBVENÇAO SOCIAL, AO GRUPO DE VOLUNTARIAS DE BOA VISTA, PARA ATENDIMENTO AS DESPESAS, CONFORME LEI Nº 366/2010, REFERENTE AS PARCELAS 6 E 7/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 03/07/2014 | 60.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PB, NO DIA 14 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 03/07/2014 | 90.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003067 | 03/07/2014 | 794.44 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003068 | 03/07/2014 | 199.43 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO NISSAN LIVINA PLACAS OXO-3035-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003073 | 03/07/2014 | 1238.22 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OFZ-9286-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 03/07/2014 | 300.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402013 | 0003021 | 03/07/2014 | 4920.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA ME. | LOCAÇAO DE TRES VEICULOS - PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELAS SECRETARIAS DE: OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SERVIÇOS RURAIS E ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 007/2014, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003023 | 03/07/2014 | 729.00 | 00012267945487 | Orivaldo Gonzaga da Silva | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA NQC-2349-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO TRANSP.DE AUXILIARES E TECNICOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. DE LOC.DE SERV. Nº 051/2014, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 03/07/2014 | 550.00 | 07635751000123 | WG & F Telecomunicações Ltda | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE COMUNICAÇÃO ENTRE COMPUTADORES - INTRANET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA E DEMAIS SEDES DE SECRETARIAS E ORGÃOS LIGADOS A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 037/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 03/07/2014 | 260.00 | 00003619458413 | Maria Navina Diniz de Almeida | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 390, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO POLICIAMENTO MILITAR NESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 021/2014, REF. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 03/07/2014 | 250.00 | 00002834777411 | Rosimira Pereira Medeiros | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIMAO P.DE ALMEIDA, 406-A, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 019/2014, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 03/07/2014 | 450.00 | 12732749000102 | Radio FM de Serra Branca Ltda. | DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NOS PROGRAMAS ''JORNAL DO MEIO-DIA E PONTO DE VISTA'', CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 03/07/2014 | 556.50 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1100), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 03/07/2014 | 70.64 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEC.DE ADM.E FINANÇAS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 03/07/2014 | 78.90 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX-DIVISÃO DE MATERIAIS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 03/07/2014 | 300.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NAS EDIÇÕES DOS DIAS 24 E 25 DE JULHO/2014.(EDITAL PREGÃO 040 E 041/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003061 | 03/07/2014 | 2126.20 | 17290596000104 | Jose Petronio de Carvalho | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O POLICIAMENTO QUE DESTACOU NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 058/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 03/07/2014 | 250.00 | 00023631481420 | Anselmo Crispim Guimarães | Divulgação de avisos, notas de interesse público e atos institucionais do Municipio, no sitio da internet denominado ''REPORTER EM DIA'', bem assim nos demais sitios que estiverem regularmente sob sua responsabilidade, referente ao mes de Julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0003063 | 03/07/2014 | 5300.00 | 11460194000124 | ELCON - Contabilidade - Elton Jean Serafim Ferreira | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇAO DA ELABORAÇAO DO BALANCETES DO MES DE JULHO/2014 DA PREFEITURA E DO FUSEM, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE Nº 085/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003077 | 03/07/2014 | 1296.72 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-4261-PB, LOCADO POR ESTE MUNIICPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003092 | 03/07/2014 | 117.32 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA PLACAS NQI-0455-PB, CONFORME CONVENIO COM A EMATER-PB, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 07/07/2014 | 216.00 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA DAS AREAS INTERNA E EXTERNA NA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0003113 | 07/07/2014 | 1656.08 | 00067234224491 | Glauber Victor Almeida | SERV.DE TRANSP.DA CIDADE DE C.GRANDE OU DE OUTROS CENTROS, P/A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE MAT. E EQUIP. ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA, NO VEICULO FORD F-4000, PLACA GRY-8758-PB, CONF.CONT. Nº 065/2013 E SEU ADITIVO, REF. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 07/07/2014 | 600.00 | 05777801000181 | Juarez Amaral de Medeiros-Ag.de Public.e Propag. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 07/07/2014 | 350.00 | 70026935000122 | Lindiart Publicações Ltda Me | PUBLICAÇÃO DO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 010/2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000442013 | 0003147 | 07/07/2014 | 1050.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | AQUSIÇÃO DE NO BREAK PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO IMPLANTADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 07/07/2014 | 250.60 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA-3313-1470), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 07/07/2014 | 72.72 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0003108 | 07/07/2014 | 2652.00 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 032/2014, REF.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0003109 | 07/07/2014 | 2704.00 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MUT-9890-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADO NA BR 412, BOA VISTA, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 033/2014, REF. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452013 | 0003110 | 07/07/2014 | 2346.00 | 00069233802434 | Djair Ribeiro Guimarães | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MYY-0109-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRAT. DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA, FARINHA, MALHADA, RIACHO FUNDO, OLHO D'AGUA E SAO JOAOSINHO, CONF. CONTRATO Nº 034/2014, REF.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0003111 | 07/07/2014 | 4841.00 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA JLH-6344-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 035/2014, REF.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0003112 | 07/07/2014 | 2369.00 | 00058770712468 | José Gomes Sampaio | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFE-2298-PB DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 036/2014, REF. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 07/07/2014 | 1920.00 | 11490075000114 | M. GONCALVES SANTOS e CIA LTDA | CILINDRO HIDRAULICO PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS QFE-0005-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 07/07/2014 | 60.00 | 00002645948430 | Tony Wesley dos Santos Lins | SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 117/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 07/07/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEC. DE SERVIÇOS RURAIS E PARQUE DE EVENTOS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 07/07/2014 | 5100.00 | 70185277000111 | SINALLIDER INDUSTRIA COMERCIO REPRESENTACOES LTDA - ME | TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE QUEBRA-MOLAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 07/07/2014 | 80.00 | 00002645948430 | Tony Wesley dos Santos Lins | SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 117/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 07/07/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (PRAÇA MIGUEL SOARES), REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 07/07/2014 | 163.40 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO PLACAS MMU-5527-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 07/07/2014 | 321.45 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 07/07/2014 | 720.00 | 08825804000131 | O Borrachao - Comercio de Artef. de Borracha Ltda | EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA COLETA DE LIXO NO GINASIO POLIESPORTIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0003145 | 07/07/2014 | 29.20 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA REFORMA E GERAL DO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 07/07/2014 | 886.00 | 00003502675457 | ELAINE DE FATIMA ALVES SOUSA | MATERIAL PARA REFORMA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 07/07/2014 | 139.50 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE REVISÃO ELETRICA DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0003115 | 07/07/2014 | 2124.54 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA, CALUETE E SÃO PEDRO P/TRATAMENTOS ESPECIAIS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, P/HOSPITAIS EM C.GRANDE, NO VEIC. CORSA SEDANPLACAS MOU-1579-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT.Nº 062/2013 E SEU ADITIVO, REF.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0003116 | 07/07/2014 | 2166.34 | 00003359461436 | Anselmo Apolinario de Torres | TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES POÇO DE PEDRA E SÃO JOÃOZINHO, BEM COMO DE OUTRAS AREAS DO MUNICIPIO, P/TRATAMENTO MEDICO EM C.GRANDE, NO VEICULO FIAT UNO PLACAS HWF-0197, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONTRATO 060/2013 E SEU ADITIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 07/07/2014 | 150.00 | 00003184415430 | Luciene Nunes de Freitas | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MEDICO (HISTOPATOLOGICO + PESQUISA DE H. PYLORI0, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0003120 | 07/07/2014 | 2079.44 | 00047356880482 | José da Guia Sousa Gomes | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO A CASOS EMERGENCIAIS, DE PACIENTES DAS LOCALIDADES SAO BENTO I E II, RIACHAO E POÇO DO JUÁ, P/A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE OU DE OUTROS CENTROS QUE SE FAÇAM NECESSARIO, EM VEICULOGOL PLACAS JQS-3093-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 067/2013 E SEU ADITIVO, REF.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0003121 | 07/07/2014 | 1999.20 | 00004287538412 | ANTONIO CARLOS SILVA PEREIRA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DAS LOC.SÃO JOÃOSINHO I E II, BATATAS E LAGOA DO CANTO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEICULO CORSA PLACAS MNL-1757-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº 059/2013 E SEU ADITIVO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0003122 | 07/07/2014 | 1086.18 | 00096421940404 | Nildo Barbosa de Almeida | TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES RURAIS DE CACIMBA NOVA E SÃO PEDRO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA E OUTROS ESPECIAIS EM CAPS, EM VEICULO FIESTA PLACAS KLO-8683-PB, CONFORME CONTRATO Nº 064/2013 E SEU ADITIVO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0003123 | 07/07/2014 | 1916.04 | 00085433870430 | Aldo Paulo de Sousa | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NECESSITADOS DE TRATAMENTOS NAS AREAS DE QUIMIOTERAPIA,RADIOTERAPIA,FISIOTERAPIA,PSICOLOGIA,PSIQUIATRIA E FONOAUDIOLOGIA,DAS LOC.CALUETE DOS LOPES,MALHADA,RIACHO FUNDO,E MONICA DESTE MUNICIPIO,P/CAMPINA GRANDE,NO VEICULO CORSA PLACAS MNA-1228-PB,CONF.CONT.DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 066/2013 E SEU ADITIVO, REF. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 07/07/2014 | 2800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS, COMO MÉDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 07/07/2014 | 2508.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE A PARCELA 3/3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 07/07/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CENTRO DE FISIOTERAPIA E PSF), REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 07/07/2014 | 830.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 07/07/2014 | 125.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 07/07/2014 | 105.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 07/07/2014 | 253.52 | 11876102000191 | MCARVALHO & DA SILVA LTDA - ME | MATERIAIS PRA OS APERELHOS UTILIZADOS NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 07/07/2014 | 330.28 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS APARELHOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 07/07/2014 | 120.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E LIMPEZA DO RADIADOR DO VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NPV-9438-PB.(AMBULANCIA MUNICIPAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 07/07/2014 | 47.40 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | MATERIAIS PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NPV-9438-PB. (AMBULANCIA MUNICIPAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 07/07/2014 | 4200.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE BUCAL INFANTIL PARA A CAMPANHA DE ESCOVAÇÃO A SER REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 07/07/2014 | 137.64 | 00435963000118 | Ipanema Center-Queiroz, Araujo & Cia. | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 07/07/2014 | 315.51 | 54083035004077 | PROCOMP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO (DATASHOW) DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0003114 | 07/07/2014 | 2374.92 | 00021576521400 | Benedito Araujo de Souza | TRANSPORTE DO TITULAR DA SEC.DE EDUCAÇAO E SEUS AUXILIARES, P/OUTROS CENTROS E VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOL-4497-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC.SERV. Nº 061/2013 E SEU ADITIVO, NO MESDE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 07/07/2014 | 240.00 | 00002645948430 | Tony Wesley dos Santos Lins | SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 117/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 07/07/2014 | 720.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0003144 | 07/07/2014 | 35.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE PROTEÇÃO DO ENTORNO DA QUADRA DE ESPORTES NO GINASIO POLIESPORTIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FILARMONICA DE BOA VISTA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 11/07/2014 | 9.59 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA MUNICIPAL), REF. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003163 | 11/07/2014 | 1719.95 | 19298128000101 | Whandson Thaydson Araujo Farias | GÁS GLP 13 KG PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 11/07/2014 | 621.60 | 00098194372453 | Cicero Avelino de Oliveira | GENEROS ALIMENTICIOS, (ALFACE CRESPA, ALHO, COENTRO E BATATA INGLESA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, UTILIZADOS NA COMPOSIÇAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 11/07/2014 | 1090.70 | 00006092908433 | Antonia Severina de Sousa Santino | GENEROS ALIMENTICIOS, (CENOURA, BETERRABA, COUVE FOLHA, CEBOLA, PIMENTÃO E TOMATE), DA AGRICULTURA FAMILIAR, UTILIZADOS NA COMPOSIÇAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 11/07/2014 | 5388.95 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003168 | 11/07/2014 | 360.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | PÃES E BOLINHOS PARA MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003169 | 11/07/2014 | 2292.75 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | PÃES E BOLINHOS PARA MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0003170 | 11/07/2014 | 364.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0003176 | 11/07/2014 | 3471.58 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL PARA REFORMA E PINTURA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DA COSTA, NA LOCALIDADE SÃO JOÃOSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO; MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES NA CONSERVAÇÃO DE SEUS PREDIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0003179 | 11/07/2014 | 2.75 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL PARA PINTURA DA ESCOLA JOÃO PEREIRA DA COSTA, NA LOCALIDADE SÃO JOÃOSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003182 | 11/07/2014 | 1328.95 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA E CALUETE PARA AS MARGENS DA BR-412, NO HORARIO NOTURNO, CONDUZINDO OS ESTUDANTES QUE IRÃO TOMAR OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO KOMBI PLACAS MOO-2378-PB, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003183 | 11/07/2014 | 1994.73 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE SEVERINO LUIS, E.CABRAL, POVOADO VICENTES, FURNINHAS,E SETORES DE ANTONIO DA MONICA, RAFAEL RAPOSO E ASSENT.DOS INOCENCIOS, P/O G.E. DO SIT. CALUETE, NO HOR.MATINAL, NO VEICULO KOMBY DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MOO - 2378 - PB, CONF.CONT. DE LOC.Nº 071/2014, REF.AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003184 | 11/07/2014 | 858.05 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO DE BAIXO, CALUETE E GUEDES, NO HOR.MATINAL, COM DESTINO AS MARGENS DA BR-412 ONDE TOMARÃO OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE ONDE ESTUDAM, NO VEIC.CORSA PLACAS MNP-0999-PB, CONF.CONT.Nº 091/2014, DURANTEO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003185 | 11/07/2014 | 1127.43 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL DAS INOCENCIO, OVELHAS E CALUETE, ATE O SETOR DE SEBASTIÃO SOARES, NO HOR.NOTURNO, ONDE TOMARÃO OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEIC.CORSA PLACAS MNP-0999-PB, CONF.CONT.Nº 091/2014, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003186 | 11/07/2014 | 1978.36 | 00002052688463 | JOSE SEVERINO DE PAIVA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ASSENTAMENTO JOSE JOVEM, NO HORARIO MATINAL, E DOS SETORES DE FÁBIO JR., ADRIANA E JOSE DE ANCHIETA NO HOR.VESPERTINO, P/A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA, EM KOMBI PLACAS MOQ-7031-PB, CONF. CONT. Nº 122/2014, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003187 | 11/07/2014 | 1530.00 | 00048897442404 | Celio Freitas França | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOC.SANTA ROSA E RIACHO FUNDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L.VITORINO, NO HORARIO MATINAL, EM VEICULO KOMBY PLACAS GUG-1294-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº 080/2014, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003188 | 11/07/2014 | 3273.66 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades São Joãosinho, São Bento e Riachão dos Batista, p/o G.Esc. Antonio Z.Sampaio na loc.São Bento, hor.matinal, e do São Bento e São Joãosinho no hor.vespertino para o abrigo de passageiros da BR-412,onde pegarão outra condução p/a sede do Municipio, em veiculo Gol placas MNQ-3561-pb de sua propried, conf. contrato de loc.de serviços nº 096/2014, ref.ao mes de Julho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003189 | 11/07/2014 | 1302.83 | 00013553983809 | Bimarasio Fabio da Costa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO HORARIO VESPERTINO, DAS LOCALIDADES INOCENCIO E ASSENTAMENTO SÃO VICENTE P/O GRUPO ESC.FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NO VEICULO CORSA, PLACAS MNF-2502-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOCAÇAO Nº 098/2014, REF. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003190 | 11/07/2014 | 2716.76 | 00002562104463 | Jaelson Rodrigues Carvalho | Transp.de estudantes do ens. fundam., das localid. Umbuzeirao, Seixos Brancos, Açude, R.do Mulungu, Alto dos Jovens e Santa Rosa, p/Escola Munic. Francisca L.Vitorino, nos hor.matinal e vespertino, incluindo-se, apenas no horario matinal, as loc. cerâmica e Santa Rosa, no veic. blazer de sua propriedade, placa KIE-0504-pb, de sua propriedade, conf. contrato nº 077/2014, ref.ao mes de Julho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003191 | 11/07/2014 | 975.10 | 00001947962485 | PAULO GONZAGA SAMPAIO | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUND. DOS SETORES DE VITOR E QUEIROGA NO SITIO RIACHO FUNDO PARA A BR - 412, NO HORÁRIO NOTURNO, ONDE TOMARÃO OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO, PLACAS MNE-3080-PB, CONFORME CONTRATO Nº 097/2014, REF. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003192 | 11/07/2014 | 2657.45 | 00000812494890 | Xisto Correia Guedes da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, P/A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS PLACAS KFK-1474-PB, CONF.CONT. DE LOCAÇÃO Nº 069/2014, REF.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003193 | 11/07/2014 | 2606.55 | 00006818363423 | Simone Borborema Porto | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES SÃO PEDRO E MALHADA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORÁRIO VESPERTINO, NO ONIBUS PLACAS: MNA - 1491 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO, Nº 067/2014, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003194 | 11/07/2014 | 4358.18 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transp.de estudantes do ensino fundamental, das loc. Santa Rosa, Urubu de Cicero Pereira, Malhadinha e Lagoa do Carro, para a sede do municipio, no horario vespertino, em onibus placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 068/2014, ref.ao mes de Julho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003195 | 11/07/2014 | 4396.36 | 00001960875469 | Dulcineia Barbosa Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, da loc.Furninhas p/o G.Esc. Francisco S.de Araujo, no hor.vespertino, e dos setores: Guedes, Lopes, Caluetes, Sibius, Riacho Fundo, e A.dos Emilianos, p/a sede do Municipio, no hor.noturno, em onibus placas MMX-1119-pb, conf. contrato de locaçao nº 065/2014, ref.ao mes de Julho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003196 | 11/07/2014 | 1953.80 | 00007867638415 | Francisco Tavares Ramos | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das loc. Lajes, Roçado do Mato e Rabicha p/a sede do Município, nos horarios matinal e vespertino, em veiculo fiat uno placas MNA-5504-PB, de sua propriedade, conf.cont. loc.serv. nº 101/2014, ref. ao mês de Julho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003197 | 11/07/2014 | 1867.27 | 00006451962406 | JOAO PAULO GOMES DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL,DAS LOC.MALHADA E JUÁ NO HOR.VESPERTINO COM DESTINO A ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE RURAL DE CACIMBA NOVA A SEDE DO MUNICIPIO ONDE OS ALUNOS TOMARÃO OUTRO TRANSPORTE,NO VEICULO KOMBI, PLACAS:DIK-3647-PB,CONF.CONT.DE LOC. Nº 082/2014, REF.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003198 | 11/07/2014 | 1170.12 | 00056939442472 | HAMILTON LEITE DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DAS LOCALIDADES MALHADA E CACIMBA NOVA, NO HORARIO MATINAL, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,ONDE TOMARÃO OUTRA CONDUÇÃO COM DESTINO A CIDADE ONDE ESTUDAM, EM VEICULO GOL PLACAS MOS-6697-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 100/2014, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003199 | 11/07/2014 | 1650.00 | 00015410340400 | Antônio Francisco da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Bravo dos lacerdas, Bravo, e Urubu, p/as Escolas Bentonit União e Francisca L.Vitorino, horario matinal, em veiculo Veraneio,placa MMY-4287-pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 073/2014, ref.ao mes de Julho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003200 | 11/07/2014 | 2901.30 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Poço do Juá, Riachão,São Bento I e II, e Manga de Dédo no hor.vespertino, e Riachão, São Bento I e II, e Manga de Dedo, no hor.noturno, p/a sede do Município, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao nº 103/2014, ref.ao mes de Julho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003201 | 11/07/2014 | 2260.36 | 00006220015401 | Ariela Almeida de Oliveira | Transporte de estudantes do ens.fundamental das loc.Furninhas, Ovelhas, Riacho Fundo II, Sibius, Caluete de Baixo e dos Sibius p/a Escola Municipal Francisco S.de Araújo, na loc.Caluete, nos hor.matinal e vespertino, no veiculo kombi placas kim-6601-pb, durante o mes de Julho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003202 | 11/07/2014 | 1511.45 | 00096394072400 | Nilton Pereira da Costa | Trans.de estudantes do Ens.Fundamental, dos setores de Zezão,L.de M.de Cristo,F.Grigorio e Ze Izidro,p/a Esc.Munic.João P.da Costa,no hor.mat.,e dos setores de Genival,M.Borborema e M.de Cristo-S.São Joãosinho,no hor.not.,p/o Abrigo da BR-412, p/que os mesmos possam pegar o onibus p/a sede do Municipio, em veic.blazer placa MNQ-8270-pb, de sua propriedade, conf.cont.de loc.nº075/2014, ref.ao mes de Julho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003203 | 11/07/2014 | 2236.36 | 00004280311706 | Joao Araujo de Lima | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Mineiro e Aldeia, no hor.matinal e das loc. Caiçara, Lagoa do Canto, Mineiro, Aldeia, Batatas e Boa Esperança, no hor.noturno, ambas para o Grupo Escolar José Pereira de Oliveira na localidade Poço de Pedra, em veiculo veraneio placas MMX-1603-PB, conf. cont. nº 076/2014, durante o mes de Julho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003204 | 11/07/2014 | 664.28 | 00043795587468 | Inacio Pereira de Oliveira | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE MALHADINHA COM DESTINO A BR-412 - ACESSO DE ENTRADA A LOCALIDADE MALHADINHA, PARA QUE OS MESMOS POSSAM TOMAREM OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE ESTUDAM, EM VEICULO CORSAL PLACAS MMX-1027-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 099/2014, REF.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003205 | 11/07/2014 | 1539.88 | 00009811436444 | CICERO CAITANO DA SILVA | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE RIACHO FUNDO (SETORES DE GERALDO GUEIROGA E ANCHIETA), PARA O GRUPO ESCOLAR SEVERINO TAVARES DA SILVA, NO SITIO CACIMBA NOVA, EM VEICULO CELTA PLACAS MNY-9274-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. TRANP. ESCOLAR Nº 094/2014, REF.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003206 | 11/07/2014 | 1451.63 | 00006529520465 | Ailton Sampaio de Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CALUETE (SETOR DE ANTONIO GOMES E JOSE DE PAULO), CALUETE DOS LOPES (SETORES DE SOCORRO SAMPAIO E GERALDA FERREIRA) E VICENTES (SETORES DE EDINHO E JOSE ROBERTO), P/O G.ESC. FRANCISCO SULPINO DE ARAÚJO-SITIO CALUETE, EM VEICULO KOMBI DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS JPE-0637-PB, CONFORME CONTRATO Nº 078/2014, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003207 | 11/07/2014 | 3128.52 | 00052421996791 | Josemar Borburema | Transp. de estudantes do ens.fundamental,das loc.Olho D'agua, setor de B.Coutinho e do Carretão p/a Esc.Munic.Joao L.Gomes no hor.matinal,e das loc.olho d'água, carretão, farinha e setor de Boma Coutinho, no hor.vespertino p/a sede do Munic.,em veic.Kombi, placas KJP-2247-pb, de sua propriedade, conf.contrato de loc.nº 079/2014, ref.ao mes de Julho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003208 | 11/07/2014 | 2549.60 | 00030856922404 | Antonio de Araujo Barbosa | Transporte de studantes do ensimo fundamental, das localidades Juá de Cima, Juá de Baixo, Lagoa e Cacimba Nova, nos horarios matinal e vespertino p, p/a Escola Municipal Severino Tavares da Silva, em Kombi placas KKP-7810-PB, conforme contrato nº 104/2014, durante o mes de Julho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003209 | 11/07/2014 | 3747.56 | 00043720331415 | Marizaldo Almeida Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades Guedes, Caluete dos Lopes, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo e Alto dos Emilianos, p/a sede do Município, no horario vespertino, em onibus de sua propriedade, placas MMU-1285-pb, conforme contrato de locaçao nº 066/2014, ref.ao mes de Julho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003210 | 11/07/2014 | 1664.45 | 00000204178703 | Wellington de Araujo Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, NO HORARIO MATINAL, E DO CAIS E POÇO DA PEDRA, NO HORARIO VESPERTINO, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DA BR-412,P/QUE OS MESMOS POSSAM PEGAR OUTRA CONDUÇÃO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEIC.KOMBI PLACA KID-0239-PB, CONF. CONT.LOC. SERV. Nº 072/2014, REF.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003211 | 11/07/2014 | 2723.63 | 00069134782400 | Clovis de Araújo Barbosa Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, NOS HORARIOS MATINAL E VESPERTINO, DA LOCALIDADE MALHADA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA, NO ONIBUS PLACAS KJD-6377-PE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 070/2014, REF.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003212 | 11/07/2014 | 850.08 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM. DA LOCALIDADE RAIMUNDO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEIC. FIAT UNO, PLACAS: KGI-8474 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV.Nº 120/2014, REF. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003213 | 11/07/2014 | 1407.60 | 00091809134404 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA ARAUJO | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES SÃO JOÃOSINHO E SÃO BENTO PARA A LOCALIDADE ESPINHEIRO, NOS HORARIOS MATINAL E VESPERTINO, EM VEICULO GOL, PLACAS KJD-9391-PB, CONF. CONT. Nº 121/2014, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003214 | 11/07/2014 | 3098.06 | 00004355599400 | João Paulo Alcantara Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DAS LOC.POÇO DO JUÁ, RIACHÃO E SÃO BENTO, P/A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO Z.SAMPAIO, SITIO SAO BENTO, NO HOR.MATINAL E DA LOC.RIACHO DO AÇUDE P/A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L.VITORINO NOS HOR.VESPERTINO E NOTURNO, EM VEIC.PALIO PLACAS: EGW-1472- PB, CONF.CONT.DE LOC. Nº 093/2014, REF.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003215 | 11/07/2014 | 1835.55 | 00006036360479 | Dorgival Jose Araujo Silva | Transporte de estudantes do ens.fundamental, do Bravo dos Lacerdas, e das Fazendas Casa Branca e Puxinana, p/a Escola Municipal Santino Luis de Oliveira, no horario matinal, em veiculo corsa placas MOF-4254-PB, conforme contrato nº 095/2014, durante o mes de Julho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0003216 | 11/07/2014 | 970.20 | 00043795587468 | Inacio Pereira de Oliveira | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE MALHADINHA E ADJACENCIAS, PARA A ESCOLA MUNIICPAL CICERO ANDRE DE OLIVEIRA NO PERIODO RESTANTE PARA O ANO LETIVO DE 2014 NO HORARIO MATINAL, EM VEICULO FIAT UNO PLACAS KGO-9468-PB, CONFORME CONTRATONº 223/2014, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 11/07/2014 | 19023.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 11/07/2014 | 178266.59 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 11/07/2014 | 4275.31 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | AUXILIO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 11/07/2014 | 350.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | JETONS DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULKHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 11/07/2014 | 25761.56 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 11/07/2014 | 182.74 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | AUXILIO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 11/07/2014 | 6135.90 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO DE CRECHE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 11/07/2014 | 8185.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 11/07/2014 | 9670.17 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 11/07/2014 | 6481.74 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 11/07/2014 | 16594.88 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 11/07/2014 | 2229.56 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO DE CRECHES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 11/07/2014 | 481.82 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 11/07/2014 | 180.00 | 00002052871403 | Josefa Sampaio Araujo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MEDICO (BIOPSIA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 11/07/2014 | 1600.00 | 00013255126487 | MARIA DAS GRAÇAS LOUREIRO DAS CHAGAS | SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, ABRANGENDO CONSULTAS MEDICAS E EXAMES ELETROENCEFALOGRAMA, CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 11/07/2014 | 1620.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, ABRANGENDO CONSULTAS MEDICAS E EXAMES ELETROCARDIOGRAMA, CONFORME CONTRATO Nº 063/2014, REF. AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172013 | 0003160 | 11/07/2014 | 1558.00 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 012/2014, REF.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 11/07/2014 | 1000.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - ME | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 11/07/2014 | 4900.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DAS SETE AS DEZENOVE HORAS, NOS DIAS 08, 12, 15, 19, 22, 26 E 29 DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232014 | 0003174 | 11/07/2014 | 4565.98 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Rep. Ltda | MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO PSF E DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 11/07/2014 | 84395.65 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 11/07/2014 | 1502.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 11/07/2014 | 280.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | JETONS DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 11/07/2014 | 11291.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 11/07/2014 | 440.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 11/07/2014 | 6968.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 11/07/2014 | 1388.37 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 11/07/2014 | 811.63 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 11/07/2014 | 13708.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO SERVIDORES DO PRPGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 11/07/2014 | 100.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 11/07/2014 | 2681.84 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 11/07/2014 | 1374.16 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 11/07/2014 | 5031.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE SAUDE - ECD, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 11/07/2014 | 18249.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 11/07/2014 | 185.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 11/07/2014 | 9050.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 11/07/2014 | 3275.90 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 11/07/2014 | 170.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 11/07/2014 | 970.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 11/07/2014 | 45.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 11/07/2014 | 6869.38 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 11/07/2014 | 527.34 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 11/07/2014 | 1450.02 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 11/07/2014 | 477.84 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE EPIDEMIOLOGICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 11/07/2014 | 619.74 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0003175 | 11/07/2014 | 2351.73 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 11/07/2014 | 44898.88 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 11/07/2014 | 13985.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 11/07/2014 | 3676.45 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0003177 | 11/07/2014 | 1408.58 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0003180 | 11/07/2014 | 22.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA COSNTRUÇÃO DE TANQUES BEBEDOUROS NAS LOCALIDADES FARINHA E CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 11/07/2014 | 22.50 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | PEÇAS PARA O CAMINHÃO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 11/07/2014 | 16537.38 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 11/07/2014 | 14440.53 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 11/07/2014 | 1191.61 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 11/07/2014 | 656.00 | 00064375773472 | Maria Aparecida de Araujo Lacerda | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAR SUA MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 11/07/2014 | 553.55 | 00000975589407 | FRANCINALDO CARLOS DOS SANTOS | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAR A COBERTURA DE SUA MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 11/07/2014 | 1461.20 | 00078915392434 | SERGIO RICARDO PEREIRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A COBERTURA DE SUA MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 11/07/2014 | 649.77 | 00003505686425 | Luciene Tavares Ramos | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAR SUA MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 11/07/2014 | 578.74 | 00003506346458 | Maria Dapaz Gomes | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE UM QUARTO EM SUA MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 11/07/2014 | 1050.70 | 00031928102468 | Josefa Alice Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A COBERTURA DE SUA MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 11/07/2014 | 370.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE MONITORA DE TECNICAS DE ARTESANATO EM E.V.A., PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE A PARCELA 1/3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 11/07/2014 | 625.25 | 00005541159482 | ELAINE CRISTINA SILVA GUERRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAIS PARA COSNTRUÇÃO DE UMA FOSSA SEPTICA EM SUA MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0003178 | 11/07/2014 | 332.50 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA PARA INSTALAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 11/07/2014 | 12927.70 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 11/07/2014 | 4801.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 11/07/2014 | 3631.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 11/07/2014 | 970.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 11/07/2014 | 725.33 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172013 | 0003161 | 11/07/2014 | 311.00 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL DO TRE, EQUIPE DA LIMPEZA DE FOSSAS E FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 012/2014, REF.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 11/07/2014 | 23542.51 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 11/07/2014 | 9987.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 11/07/2014 | 1370.21 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 11/07/2014 | 499.49 | 00004936676446 | LANNUZYA VERISSIMO E OLIVEIRA | PAGAMENTO SENHORA LANNUZIA VERISSIMO E OLIVEIRA DE 2/12 DE TERÇO DE FERIAS 2014/2015 E 4/12 DE 13º SALARIO/2014, RELATIVO AO PERIODO NO QUAL FEZ PARTE DO QUADRO DE PESSOAL DESTA PREEFITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 11/07/2014 | 6583.23 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 11/07/2014 | 26874.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 11/07/2014 | 181.06 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 15/07/2014 | 570.00 | 12043338000100 | DIAFANNYS ALBUQUERQUE SAMPAIO | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE VIGILANCIA ATRAVES DE CAMERAS FILMADORAS DISTRIBUIDAS EM PONTOS ESTRATEGICOS DA CIDADE E DE PREDIOS PROPRIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 188/2014, REFERENTE A PARCELA 3/8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0003280 | 15/07/2014 | 3790.00 | 12661847000104 | Allyson Diniz Melo | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE TELECOMUNICAÇOES-PROVEDOR DE CONEXAO DEDICADA A INTERNET, DE UM MEGA - 10240 KBPS, POR MEIO DE REDE DE CABEAMENTO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 064/2014, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 15/07/2014 | 719.10 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE ADMINISTRAÇÃO), REF. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 15/07/2014 | 63.87 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE CAPACITAÇÃO), REF. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0003300 | 15/07/2014 | 727.10 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003318 | 15/07/2014 | 110.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | MATERIASI PARA O LANCHE SERVIDO AOS BENEFICIARIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 15/07/2014 | 730.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES MF 290 E 4290-I E II, PÁ CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 15/07/2014 | 345.32 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (DESSALINIZADORES), REF. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 15/07/2014 | 49.33 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (POÇOS COMUNITARIOS), REF. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 15/07/2014 | 650.81 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MINI USINA E MATADOURO), REF. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 15/07/2014 | 225.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | NAVALHA PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA ENSILADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 15/07/2014 | 4860.00 | 00004572987408 | MARIA DAS DORES SANTOS BORBUREMA | PEDRA DE MEIO FIO PARA CONSTRUÇÃO DE MATA BURRO E FOLHETAS DE PEDRA PARA CONSTRUÇÃO DE MATA-BURRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 15/07/2014 | 80.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CARROÇÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 15/07/2014 | 105.00 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Peças Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0003323 | 15/07/2014 | 7040.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DA PÁ CARREGADEIRA, DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 15/07/2014 | 180.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | REVISÃO DOS 4000KM DO CAMINHÃO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 15/07/2014 | 30.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | COSERTO DE PNEUS DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 15/07/2014 | 2658.00 | 12921961000118 | J BARBOSA NETO & CIA LTDA | MATERIAL ELETRICO PARA AS PRAÇAS DAS RUAS JOÃO SOBREIRA LEITE E LINDOLFO SOARES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 15/07/2014 | 61.29 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PRAÇAS E LAVANDERIA), REF. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 15/07/2014 | 715.25 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MERCADO E CEMITERIO), REF. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 15/07/2014 | 3781.41 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (ILUMINAÇÃO PUBLICA), REF. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003296 | 15/07/2014 | 688.65 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZAÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Politicas de Revitalização Urbana | Construção e Reconstrução de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 15/07/2014 | 3456.89 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA - ME | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA A PRAÇA WALFREDO GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Politicas de Revitalização Urbana | Construção e Reconstrução de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 15/07/2014 | 740.00 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda. | MATERIAL ELETRICO PARA A PRAÇA DR. RAIMUNDO VALMIRO PINTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0003314 | 15/07/2014 | 994.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONTINUAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS DA RUA MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA E TRAVESSA SIMÃO PEREIRA DE ALMEIDA E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 15/07/2014 | 242.04 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0003320 | 15/07/2014 | 1869.40 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA PINTURA GERAL DO MATADOURO, DE GRADES DE FERRO DA PRAÇA MADRINHA INACIA, DO PREDIO DO ALMOXARIFADO E DA OFICINA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 15/07/2014 | 135.00 | 00007659649450 | ISAURA MACEDO ALVES | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE REGULAÇÃO EM SAÚDE NO SUS, QUE FAZ PARTE DO PROJETO DE APOIO AO SUS DO HOSPITAL SIRIO LIBANES EM PARCELIA COM OS 14 MUNICIPIOS DA 16ª REGIÃO DE SAUDE, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 15/07/2014 | 274.65 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADE MISTA DE SAÚDE), REF. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 15/07/2014 | 250.00 | 00005146153469 | Leonilda Vidal Evaristo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MEDICO (MIELOGRAMA), CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 15/07/2014 | 144.22 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SAÚDE, CENTRO DE FISIOTERAPIA E PSF), REF. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 15/07/2014 | 230.40 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | MATERIAIS PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003304 | 15/07/2014 | 478.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003305 | 15/07/2014 | 2337.79 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003306 | 15/07/2014 | 38.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003307 | 15/07/2014 | 480.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003308 | 15/07/2014 | 508.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003309 | 15/07/2014 | 1141.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 15/07/2014 | 80.00 | 11719121000104 | EXTINTORES ABC COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME | EXTINTOR PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NPV-9438-PB. (AMBULANCIA MUNICIPAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003313 | 15/07/2014 | 208.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0003315 | 15/07/2014 | 13195.20 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 129/2014, REF. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 15/07/2014 | 460.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS AMBULANCIAS E NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222014 | 0003328 | 15/07/2014 | 461.20 | 10779833000156 | Medical-Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda. | MATERIAL PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222014 | 0003329 | 15/07/2014 | 505.20 | 10779833000156 | Medical-Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda. | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003331 | 15/07/2014 | 1080.00 | 14124138000107 | COMERCIAL MAS - MOZART DE ARAUJO SANTOS | APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ESTRUTURAÇÃO DO CONSULTORIO MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS - CER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 15/07/2014 | 230.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | Serviços de conserto de pneus do onibus escolar placas NQI-5434-PB e dos microonibus placas NPX-2771-PB, OFC-8889-PB e OFB-4348-PB, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 15/07/2014 | 800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO PEREIRA, SITUADA NA LOCALIDADE SAO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 15/07/2014 | 630.19 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRA DE AREIA DA LOCALIDADE BRAVO), REF. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 15/07/2014 | 98.49 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE MÃE JANOCA), REF. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 15/07/2014 | 1953.69 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (COORD.DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES), REF. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 15/07/2014 | 486.40 | 12257746000164 | AUTOBUS COM.DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS ONIBUS ESCOLARES MUNICIPAIS PLACAS MMV-6487-PB, OGB-0424-PB, NQI-5434-PB E MMR-1529-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 15/07/2014 | 320.00 | 00023743964449 | Welma Ramos da Silva | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MEDALHAS EM ACRILICO PARA PREMIAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR PARTICIPANTES DA XIX COPA BOA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 15/07/2014 | 1449.10 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. Mamede & CIA Ltda. | MATERIAL PARA PREMIAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR PARTICIPANTES DA XIX COPA BOA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0003319 | 15/07/2014 | 1937.90 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA REFORMA GERAL E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DA COSTA-SÃO JOÃOSINHO; MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DO TELHADOA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA-POÇO DE PEDRA; FECHADURA PARA REPOSIÇÃO NO BANHEIRO DO GINASIO POLIESPORTIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0003324 | 15/07/2014 | 840.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0003325 | 15/07/2014 | 349.28 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAL PARA REFORMA E PINTURA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DA COSTA, NA LOCALIDADE SÃO JOÃOSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312014 | 0003330 | 15/07/2014 | 3280.00 | 14124138000107 | COMERCIAL MAS - MOZART DE ARAUJO SANTOS | EQUIPAMENTOS PERMANENTE (FOGÃO INDUSTRIAL, APARELHO DE DVD E SUPORTE P/TV) PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0003332 | 21/07/2014 | 1420.30 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS REFORÇO NA SEGURANÇA DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB E P/GINASIO DE ESPORTES; RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES; RETOQUE NA PINTURA DAS GRANDES ENTORNO DO GINASIO POLIESPORTIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442013 | 0003334 | 21/07/2014 | 3126.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | CARTUCHOS HP PARA IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIAD E EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 21/07/2014 | 70.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0003333 | 21/07/2014 | 2059.20 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTO E CALÇAMENTO, PARA RECUPERAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 21/07/2014 | 1000.00 | 00022049681453 | Paulo Felix da Silva | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE TERRENO SIADO NA RUA FRANCISCO GOMES TITI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 21/07/2014 | 2623.32 | 17893774000191 | PLASTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO FECHAMENTO DAS LATERAIS E DA PARTE TRASEIRA DO CORETO DA PRAÇA BOM JESUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 21/07/2014 | 300.00 | 17770350000130 | CLAUDIA PATRICIA ALMEIDA CAVALCANTE - ME | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA FORROZÃO DO CARIR, NA RADIO CARIRI AM DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 21/07/2014 | 455.91 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 21/07/2014 | 180.00 | 00005198662402 | Onelio Rodrigues Sampaio | DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PROCEDER A VERIFICAÇÃO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS PESADOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 25/07/2014 | 936.00 | 07384632000145 | Lucicreres Araujo Medeiros | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE SAUDE, OBRAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE DIARIAMENTE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO HORARIO MATINAL, BEM COMO SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS DESIGNADOS A CONDUZIR DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA COM DESTINO AOS ORGÃOE DA JUSTIÇA, INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E OUTROS QUE SE FAÇAM NECESSARIOS, SEM FAZER JUS A DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442013 | 0003355 | 25/07/2014 | 1850.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 25/07/2014 | 255.00 | 00005621265467 | Inglid Natieli M. Martins Soares | SERVIÇOS DE ENTREGA DAS EDIÇÕES NºS 199, 200 E 201 DO MENSARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, NAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 25/07/2014 | 300.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 07 DE AGOSTO/2014.(PREGÃO 042/2014 E TOMADA DE PREÇO 010/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 25/07/2014 | 150.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 29 DE JULHO/2014.(AVISO DE CHAMADA PUBLICA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442013 | 0003354 | 25/07/2014 | 860.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | CARTUCHOS E FITAS MATRICIAL PARA AS IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 25/07/2014 | 1837.50 | 19405082000182 | FELIPA DA COSTA FARIAS | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E PINTURA DE 37 M DE GRADES EM FERRO, NA PRAÇA WALFREDO GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0003358 | 25/07/2014 | 564.00 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAL PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA JOSE SOARES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 25/07/2014 | 40.00 | 00010432308407 | FABRICIA MARTINS SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003345 | 25/07/2014 | 1744.50 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003346 | 25/07/2014 | 4559.08 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003347 | 25/07/2014 | 2201.36 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003348 | 25/07/2014 | 55.95 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 25/07/2014 | 600.00 | 00008544785409 | Leticia Nogueira Gomes | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MEDICO (HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA), CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 25/07/2014 | 500.00 | 00002779933429 | Maria Consuelo Barbosa Sousa | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MEDICO (HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA), CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003360 | 25/07/2014 | 736.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003361 | 25/07/2014 | 475.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003362 | 25/07/2014 | 2042.46 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003363 | 25/07/2014 | 851.00 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003364 | 25/07/2014 | 4100.93 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 25/07/2014 | 250.00 | 05992126000103 | INSPECEC - INSPECAO VEICULAR LTDA | INSPEÇÃO TÉCNICA, REALIZADA NO ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OGB-0424-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0003356 | 25/07/2014 | 849.13 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAIS PARA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO ANDRE DE OLIVEIRA, NA LOCALIDADE MALHADINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0003357 | 25/07/2014 | 76.84 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAL PARA AMPLIAÇÃO DA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0003359 | 25/07/2014 | 175.00 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAL PARA AMPLIAÇÃO DA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 25/07/2014 | 2667.50 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR PARTICIPANTES DA XIX COPA BOA VISTA DE FUTEBOL, REALIZADA PELA DIVISÃO DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MARÇO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, EM ONIBUS PLACAS JTJ-4857-PB DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 25/07/2014 | 1165.00 | 00000812494890 | Xisto Correia Guedes da Silva | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR PARTICIPANTES DA XIX COPA BOA VISTA DE FUTEBOL, REALIZADA PELA DIVISÃO DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MARÇO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, EM ONIBUS PLACAS KFK-1474-PB DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 25/07/2014 | 2890.00 | 00043720331415 | Marizaldo Almeida Sampaio | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR PARTICIPANTES DA XIX COPA BOA VISTA DE FUTEBOL, REALIZADA PELA DIVISÃO DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MARÇO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, EM ONIBUS PLACAS MMU-1285-PB DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 25/07/2014 | 1110.00 | 00069134782400 | Clovis de Araújo Barbosa Junior | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EUIPES DE FUTEBOL AMADOR PARTICIPANTES DA XIX COPA BOA VISTA DE FUTEBOL, REALIZADA PELA DIVISÃO DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MARÇO A AGOSTO DO CORENTE ANO, EM ONIBUS PLACAS KJD-6377-PE DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 25/07/2014 | 840.00 | 00004055263422 | IVANILDO GOMES ARAUJO | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ARBITROS DA XIX COPA BOA VISTA DE FUTEBOL, REALIZADA PELA DIVISÃO DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MARÇO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, EM MOTO PLACAS MOK-0493-PB DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 25/07/2014 | 600.00 | 00049596888404 | Paulo Fernando Gomes de Araujo | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ARBITROS DA XIX COPA BOA VISTA DE FUTEBOL, REALIZADA PELA DIVISÃO DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MARÇO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, EM MOTO NPS-6986-PB, DE SUA PROPIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 25/07/2014 | 1020.00 | 00004373007497 | JOSE RODRIGO ARAUJO DE SOUSA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ARBITROS DA XIX COPA BOA VISTA DE FUTEBOL, REALIZADA PELA DIVISÃO DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MARÇO A AGOSTO DO CORRENTE ANO EM MOTO PLACAS QFA-4124-PB, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/07/2014 | 26.00 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/07/2014 | 200.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | REVISÃO NO SISTEMA DE FREIO DE MÃO DO MICROONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS NPX-2771-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/07/2014 | 1205.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO MICROONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS NPX-2771-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/07/2014 | 260.00 | 11719121000104 | EXTINTORES ABC COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME | SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES CARGA PO DOS INUBIS ESCOLARES MUNICIPAIS PLACAS MOT-9275-PB, MMR-1529-PB, OFC-8889-PB E NQI-5434-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/07/2014 | 8113.19 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL SETOR EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE 28667-2 PELOS SERVIÇOS DE DOC/TED ELETRONICO REALIZADO PELA AGENCIA BANCARIA BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/07/2014 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014, PARA A SRa JOSEFA MARIA DE ARAUJO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/07/2014 | 6258.45 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/07/2014 | 4.70 | 02494312000124 | Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/07/2014 | 54.18 | 02494312000124 | Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DOS RECURSOS MINERAIS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/07/2014 | 6.71 | 02494312000124 | Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/07/2014 | 80.43 | 02494312000124 | Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/07/2014 | 464.63 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP,DESCONTADO DA SEGUNDA COTA DO FPM (CONTA 9.004-2), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/07/2014 | 4848.32 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO, (TRANSPORTES) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/07/2014 | 17134.41 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. ( GABINETE, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ASSISTENCIA, SERVIÇOS URBANOS E SERVIÇOS RURAIS ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/07/2014 | 6413.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 01/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 01/08/2014 | 5.49 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (CONSOLIDADO), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/08/2014 | 420.00 | 70026935000122 | Lindiart Publicações Ltda Me | PUBLICAÇÃO DO AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO 042/2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/08/2014 | 350.00 | 70026935000122 | Lindiart Publicações Ltda Me | PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO 046/2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/08/2014 | 11288.52 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O FUSEM, RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2012 (PARCELA 20/36). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/08/2014 | 4492.71 | 02494312000124 | Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/08/2014 | 1251.59 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP,DESCONTADO DA TERCEIRA COTA DO FPM (CONTA 9.004-2), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/08/2014 | 1452.28 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2010 REPASSADAS A MENOR (PARCELA 15/60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 01/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (COSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 01/08/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL E CENTRO DE CAPACITAÇÃO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 01/08/2014 | 850.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE MONITORA DE TECNICAS DE TRABALHO EM TECIDOS ARTESANAIS, PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE A PARCELA 3/3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/08/2014 | 724.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 01/08/2014 | 724.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR SUBSTITUTA, NO HORARIO MATINAL, DURANTE A LICENÇA-MATERNIDADE DA CONSELHEIRA TUTELAR SUILY CUNHA DA SILVA ARAUJO, REFERENTE A PARCELA 3/4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 01/08/2014 | 1157.19 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (MINI USINA E MATADOURO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/08/2014 | 1200.00 | 00005032588490 | Jose Jailson Lima Duarte | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PÁ-CARREGADEIRA, NOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/08/2014 | 740.00 | 00002548882403 | Gibson Cunha de Araujo | SERVIÇOS DE CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE CAMINHOES-PIPAS ATRAVES DA SUBSTAÇÃO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/08/2014 | 0.03 | 08761124000100 | Minist.Desenv.Agrario-MDA- Prog. Fundo Seg. Safra | COMPLEMENTO AO EMPENHO 900/2014, RELATIVO AO PAGAMENTO DO APORTE DO PROGRAMA FUNDO GARANTIA SAFRA 2013/2014, REFERENTE AS PARCELAS 02, 03, 04, 05, 06/06. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/08/2014 | 165.92 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CEMITERIO E MERCADO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 01/08/2014 | 265.88 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (LAVANDERIAS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 01/08/2014 | 148.92 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (PRAÇAS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 01/08/2014 | 241.23 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (UNIDADE MISTA DE SAUDE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003407 | 01/08/2014 | 448.00 | 00051866668404 | ANA LEITE SOARES | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOW -7587 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOSNº 048/2014, REF.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003408 | 01/08/2014 | 429.50 | 00005560698466 | Danielly Silva Ramos | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA 125 CILINDRADAS, PLACA MOA-5283-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 046/2014, REF.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003409 | 01/08/2014 | 449.00 | 00087390868449 | Rozilene Borburema | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA NPZ-2957-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº052/2014, REF.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/08/2014 | 1600.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 01/08/2014 | 141.27 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CRECHE MÃE JANOCA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 01/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (GINASIO POLIESPORTIVO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FILARMONICA DE BOA VISTA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 01/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 01/08/2014 | 815.32 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (COORD.DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS FRANCISCA LEITE VITORINO E SANTINO LUIS DE OLIVEIRA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 01/08/2014 | 950.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | Serviços prestados como motorista, na Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desportos deste Municipio, referente a parcela 3/3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/08/2014 | 425.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE LIMPEZA, DUAS VEZES POR SEMANA, DOS EQUIPAMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003424 | 04/08/2014 | 856.80 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0003425 | 04/08/2014 | 3629.60 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0003426 | 04/08/2014 | 3477.50 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0003427 | 04/08/2014 | 957.76 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003428 | 04/08/2014 | 191.20 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003429 | 04/08/2014 | 814.84 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003430 | 04/08/2014 | 2936.75 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003431 | 04/08/2014 | 99.60 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0003432 | 04/08/2014 | 249.00 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0003433 | 04/08/2014 | 39.80 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0003434 | 04/08/2014 | 3015.50 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0003435 | 04/08/2014 | 2341.20 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0003436 | 04/08/2014 | 1172.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0003437 | 04/08/2014 | 598.40 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003438 | 04/08/2014 | 570.00 | 07278981000182 | POUSADA E RESTAURANTE NASCIMENTO LTDA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES, QUE DIARIAMENTE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS HORARIOS MATINAL E NOTURNO, CONFORME CONTRATO Nº 153/2014, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 04/08/2014 | 130.68 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 04/08/2014 | 75.00 | 00005183273456 | José Isaac Pereira Araujo | DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO e-SUS, QUE ACONTECERA NO DIA 19 DE AGOSTO/2014, NO AUDITORIO DA 3ª GRS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 04/08/2014 | 75.00 | 00069156751400 | Helio Carlos Batista Junior | DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO e-SUS, QUE ACONTECERA NO DIA 19 DE AGOSTO/2014, NO AUDITORIO DA 3ª GRS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 04/08/2014 | 192.58 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEC.DE SAUDE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 04/08/2014 | 220.00 | 00003506463411 | Maria de Fatima Araujo Alves | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MEDICO (TESTE ERGOMETRICO), CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 04/08/2014 | 620.00 | 00052704920400 | Janilene Leite Marinho Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MEDICO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO COM ANESTISIA) EM PROL DE SUA NETA ANA LUCIA FARIAS LEITE, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 04/08/2014 | 500.00 | 00005877627481 | Janaina de Araujo Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR LENTES DE CONTATO PARA CORREÇÃO DE VISÃO, CONFORME ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003455 | 04/08/2014 | 700.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003456 | 04/08/2014 | 269.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003457 | 04/08/2014 | 446.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Viver Melhor | Atividades em defesa do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 04/08/2014 | 102.90 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CONSELHO DO IDOSO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 04/08/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CONSELHO TUTELAR), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 04/08/2014 | 1310.25 | 00004228307477 | CARMELITA GOMES DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAIS PARA CONSTRUIR SUA MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 04/08/2014 | 1798.20 | 00007722593488 | Debora Lima de Araujo | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE SUA MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 04/08/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 04/08/2014 | 180.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 11, 12, 25 E 30 DE AGOSTO/2014, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 04/08/2014 | 60.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 13 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 04/08/2014 | 450.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NAS EDIÇÕES DOS DIAS 09, 13 E 14 DE AGOSTO/2014. (CHAMAMENTO PARA COTAÇÃO, PREGÃO 043 E 044/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 04/08/2014 | 207.15 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA-33131470), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 04/08/2014 | 75.00 | 00002175447464 | Bartos Batista Bernardes e Outros | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, BEM COMO DESPACHAR DOCUMENTOS NO ESCRITORIO ONDE ATUA O PROCURADOR REGIONAL DO MUNICIPIO, NO DIA 22 DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 04/08/2014 | 68.86 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX-CHEFIA DE GABINETE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 06/08/2014 | 2700.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | AQUISIÇÃO DE UMA COPIADORA MULT.BROTHER PARA OS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422013 | 0003510 | 06/08/2014 | 3185.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA ME | SERVIÇOS GRAFICOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 06/08/2014 | 500.00 | 12328544000166 | CG TEK - ALYSANDRA RODRIGUES DE FREITAS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO PABX - INTELBRÁS - CORP 12/36, SENDO RESPONSALVEL PELO FUNCIONAMENTO DE 26 RAMAIS DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARCELA 06/10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 06/08/2014 | 481.75 | 19747418000195 | VIZAN MULTIMIDIA LTDA - ME | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA MESMA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 06/08/2014 | 250.00 | 00023631481420 | Anselmo Crispim Guimarães | Divulgação de avisos, notas de interesse público e atos institucionais do Municipio, no sitio da internet denominado ''REPORTER EM DIA'', bem assim nos demais sitios que estiverem regularmente sob sua responsabilidade, referente ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 06/08/2014 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CATURITE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0003462 | 06/08/2014 | 5300.00 | 11460194000124 | ELCON - Contabilidade - Elton Jean Serafim Ferreira | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇAO DA ELABORAÇAO DO BALANCETES DO MES DE AGOSTO/2014 DA PREFEITURA E DO FUSEM, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE Nº 085/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 06/08/2014 | 61.08 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO), REF. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 06/08/2014 | 300.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO., DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 06/08/2014 | 85.00 | 00005621265467 | Inglid Natieli M. Martins Soares | SERVIÇOS DE ENTREGA DA EDIÇÃO Nº 202 DO MENSARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, NAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 06/08/2014 | 300.00 | 00092874460400 | CARLOS ARAUJO CAVALCANTI | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 06/08/2014 | 599.60 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (MODENS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 06/08/2014 | 1443.16 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CELULARES), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0003480 | 06/08/2014 | 500.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA E DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SERVIDORES, CONFORME CONTRATO DE LOC. DE SERVIÇOS Nº 045/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 06/08/2014 | 500.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda. | LOCAÇAO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA INFORMATIZADO DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE A PARCELA 8/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 06/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (DELEGACIA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 06/08/2014 | 450.00 | 12732293000180 | Jotê Promoções e Publicidades Ltda | DIVULGAÇÃO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA JORNAL 1.050 DA RADIO CATURITE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422013 | 0003495 | 06/08/2014 | 2287.50 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA ME | SERVIÇOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 06/08/2014 | 550.00 | 07635751000123 | WG & F Telecomunicações Ltda | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE COMUNICAÇÃO ENTRE COMPUTADORES - INTRANET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA E DEMAIS SEDES DE SECRETARIAS E ORGÃOS LIGADOS A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO 037/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 06/08/2014 | 350.00 | 70026935000122 | Lindiart Publicações Ltda Me | PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 243/2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 06/08/2014 | 4561.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 06/08/2014 | 770.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, EM EDIÇÕES DOS DIAS 12, 15, 22 E 23/07/2014, DO DIARIO A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 06/08/2014 | 380.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, EM EDIÇÕES DOS DIAS 25 E 29/07/2014, DO DIARIO A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 06/08/2014 | 160.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, EM EDIÇÃO DO DIA 24/07/2014, DO DIARIO A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 06/08/2014 | 9.06 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR), REF. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 06/08/2014 | 19.21 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS), REF. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 06/08/2014 | 9940.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, EM RESIDENCIAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0003498 | 06/08/2014 | 534.00 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAL PARA PINTURA DE MEIO-FIO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000432013 | 0003499 | 06/08/2014 | 255.00 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | CARRO DE MÃO PARA A EQUIPE DA LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 06/08/2014 | 290.00 | 08825804000131 | O Borrachao - Comercio de Artef. de Borracha Ltda | MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 06/08/2014 | 2640.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0003506 | 06/08/2014 | 166.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 06/08/2014 | 1040.00 | 09351818000123 | Britex - Antonio Nunes da Cruz | AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 19 PARA OS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 06/08/2014 | 960.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO PELA EQUIPE DA SECRETARIA DE OBRAS NAS MEDIÇÕES REALIZADAS EM IMOVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003514 | 06/08/2014 | 958.50 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda. | MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 06/08/2014 | 1300.00 | 00088426483453 | George Gomes Barbosa | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CATAVENTO DA COMUNIDADE MALHADA DOS ALEIXOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 06/08/2014 | 170.00 | 01559797000124 | E. B. MOTOR PEÇAS - Ednaldo Brandão de Oliveira | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA ENSILADEIRA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 06/08/2014 | 290.00 | 07892563000180 | Reti Peças Ideal Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 06/08/2014 | 1100.00 | 07892563000180 | Reti Peças Ideal Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA CATERPILAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0003507 | 06/08/2014 | 682.60 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 06/08/2014 | 74.15 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF), REF. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 06/08/2014 | 600.00 | 00092874460400 | CARLOS ARAUJO CAVALCANTI | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, SENDO 01 NA SALA DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO SITIO SÃO PEDRO E 01 NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 06/08/2014 | 750.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, UNIDADE BASICA DE SAUDE, UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PSF URBANO, E UNIDADE DO PSF DO SITIO CALUETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 110/2014, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 06/08/2014 | 1100.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DA ESTEIRA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E REVISAO NO CIRUCUITO ELETRICO DO ASPIRADOR CICURGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 06/08/2014 | 220.00 | 07892563000180 | Reti Peças Ideal Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NQH-4899-PB. (AMBULANCIA MUNICIPAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 06/08/2014 | 150.00 | 08585028000140 | Borrachol-Artefatos de Borracha Ltda | CAPA PROTETORA PARA BANCOS PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NPV-9438-PB.(AMBULANCIA MUNICIPAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422013 | 0003494 | 06/08/2014 | 1390.50 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA ME | SERVIÇOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 06/08/2014 | 800.00 | 00016126416449 | Raquel de Fatima Alves Pereira | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MEDICO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO APARELHO URINARIO COM CONTRASTE) CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003497 | 06/08/2014 | 619.20 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003501 | 06/08/2014 | 56.76 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 06/08/2014 | 312.31 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 06/08/2014 | 400.00 | 00003506821431 | MARIA EULALIA ALMEIDA OLIVEIRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MEDICO (TOMO DE COERENCIA OPTICA-NERVO OPTICO), CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422013 | 0003511 | 06/08/2014 | 3200.50 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA ME | SERVIÇOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003515 | 06/08/2014 | 225.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS CONSULTAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003516 | 06/08/2014 | 150.60 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA UNIDADE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 06/08/2014 | 450.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | COMPLEMENTO MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO (RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO), NO PACIENTE LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 06/08/2014 | 364.00 | 00039651070463 | Maria Jose Pereira Galdino | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 06/08/2014 | 180.00 | 00005852360465 | SOLANGE INACIA DOS SANTOS | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MEDICO (BIOPSIA DE EDA), CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 06/08/2014 | 220.00 | 00020356099415 | Josefa Eunice Meira Araujo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MEDICO (TESTE ERGOMETRICO), CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 06/08/2014 | 400.00 | 00037379658468 | Jorge Soares Lacerda | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MEDICO (TCE + CEFALEIA A/E), CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 06/08/2014 | 300.00 | 00005598160498 | Maria de Fatima Carvalho de Oliveira | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA SEU FILHO MENOR JOSE DANIEL CARVALHO OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 06/08/2014 | 1310.58 | 00006092908433 | Antonia Severina de Sousa Santino | GENEROS ALIMENTICIOS, (CENOURA, BETERRABA, COUVE FOLHA, CEBOLA, PIMENTÃO E TOMATE), DA AGRICULTURA FAMILIAR, UTILIZADOS NA COMPOSIÇAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 06/08/2014 | 1000.00 | 00098194372453 | Cicero Avelino de Oliveira | GENEROS ALIMENTICIOS, (ALFACE, ALHO, COENTRO E BATATA INGLESA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, UTILIZADOS NA COMPOSIÇAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 06/08/2014 | 5633.95 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FILARMONICA DE BOA VISTA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 06/08/2014 | 14.41 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA MUNICIPAL), REF. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 06/08/2014 | 59.50 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO), REF. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 06/08/2014 | 1400.00 | 00092874460400 | CARLOS ARAUJO CAVALCANTI | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, SENDO 01 NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA, 01 NA ESCOLA FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, 01 NA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO E 01 NA ESCOLA SEVERINO TAVARES DA SILVA E CONSERTO DE UM BEBEDOURO NAESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 06/08/2014 | 1120.00 | 15228618000180 | ODETE FREIRE DE LIMA MELLO | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 06/08/2014 | 100.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OGB-0424-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 06/08/2014 | 4960.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | CONFECÇÃO DE PLACAS PARA AS FACHADAS DO GINASIO POLIESPORTIVO E BIBLIOTECA MUNICIPAL SIMONE RIBEIRO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0003509 | 06/08/2014 | 220.00 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAIS PARA REFORMA E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DA COSTA, NA LOCALIDADE SÃO JOÃSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 06/08/2014 | 73810.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 08/08/2014 | 360.00 | 12606745000188 | Wilpeças Com. de Peças e Aces.p/veic.ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQI-5434-PB, MMV-6487-PB, MMR-1529-PB, MOT-9275-PB, OGG-5521-PB E OGB-0424-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003531 | 08/08/2014 | 2040.00 | 17213921000135 | RANIELE PEREIRA DA SILVA - ME | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 057/2014, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 08/08/2014 | 1000.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - ME | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 08/08/2014 | 2800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS, COMO MÉDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 08/08/2014 | 210.00 | 00010465434401 | MARIA DE FATIMA LACERDA CAVALCANTE | SERVIÇOS PRESTADOS UMA VEZ POR SEMANA NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 08/08/2014 | 1097.50 | 12661847000104 | Allyson Diniz Melo | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O MONITORAMENTO ELETRONICO DE SISTEMA DE CAMERAS, INSTALADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 08/08/2014 | 350.00 | 70026935000122 | Lindiart Publicações Ltda Me | PIBLICAÇÃO DO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 12/08/2014 | 260.00 | 00003619458413 | Maria Navina Diniz de Almeida | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 390, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO POLICIAMENTO MILITAR NESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 021/2014, REF. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 12/08/2014 | 250.00 | 00002834777411 | Rosimira Pereira Medeiros | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIMAO P.DE ALMEIDA, 406-A, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 019/2014, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 12/08/2014 | 600.00 | 05777801000181 | Juarez Amaral de Medeiros-Ag.de Public.e Propag. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003554 | 12/08/2014 | 729.00 | 00012267945487 | Orivaldo Gonzaga da Silva | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA NQC-2349-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO TRANSP.DE AUXILIARES E TECNICOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. DE LOC.DE SERV. Nº 051/2014, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 12/08/2014 | 124.79 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX-DIVISÃO DE MATERIAIS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 12/08/2014 | 418.19 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1100), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 12/08/2014 | 70.64 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003577 | 12/08/2014 | 2538.60 | 17290596000104 | Jose Petronio de Carvalho | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O POLICIAMENTO QUE DESTACOU NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 058/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 12/08/2014 | 570.00 | 12043338000100 | DIAFANNYS ALBUQUERQUE SAMPAIO | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE VIGILANCIA ATRAVES DE CAMERAS FILMADORAS DISTRIBUIDAS EM PONTOS ESTRATEGICOS DA CIDADE E DE PREDIOS PROPRIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 188/2014, REFERENTE A PARCELA 4/8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 12/08/2014 | 22472.68 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 12/08/2014 | 9592.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003538 | 12/08/2014 | 940.00 | 00004223634488 | Haroldo Farias de Carvalho | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BENTO SAMPAIO, 124, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 12/08/2014 | 270.00 | 00064631877472 | Severina Vitorino Gonzaga | ALUGUEL DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA PREFEITO SEVERINO CABRAL, Nº 184, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº017/2014, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 12/08/2014 | 620.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. CONTRATO DE LACAÇAO DE IMOVEL Nº 018/2014, REF. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0003553 | 12/08/2014 | 932.79 | 00006755422436 | SAMUEL RAMOS CARVALHO | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, NO DESLOCAMENTO DA MESMA PARA TODA A AREA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 068/2013 E SEU ADITIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003557 | 12/08/2014 | 760.00 | 00022605371468 | Agostinho Pereira Pinto Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMO DE CORRENPONDENCIAS, DURANTE O EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, EM UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA MOQ-8355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 047/2014, REF.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 12/08/2014 | 370.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE MONITORA DE TECNICAS DE ARTESANATO EM E.V.A., PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE A PARCELA 2/3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 12/08/2014 | 12424.45 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 12/08/2014 | 5080.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 12/08/2014 | 5692.79 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 12/08/2014 | 970.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 12/08/2014 | 630.00 | 00009834109415 | Reginaldo Vitorino Soares | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA, S/N, DESTINADO COMO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. DE LOC. DE IMOVEL Nº 027/2014, REF. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 12/08/2014 | 1729.33 | 00025074385415 | Lindolfo Pereira de Farias | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA E DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO P/O ATERRO SANITARIO, NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB, DE S/PROPRIEDADE, CONF.CONT. 069/2013 E SEU ADITIVO, REF. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003555 | 12/08/2014 | 719.00 | 00070078076749 | Francisco Guimaraes de Lima | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MMW-4793-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O HOR.DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 050/2014, REF. AO MES DE AGOSTO//2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 12/08/2014 | 60.00 | 00002645948430 | Tony Wesley dos Santos Lins | SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 117/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 12/08/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (PRAÇA MIGUEL SOARES), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 12/08/2014 | 600.00 | 12941282000100 | Alfredo Auto Eletrica-Alfredo Silva Cavalcante | SERVIÇOS ELETRICO E MECANICO NO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 12/08/2014 | 44536.07 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 12/08/2014 | 14520.53 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 12/08/2014 | 200.00 | 00002645948430 | Tony Wesley dos Santos Lins | SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 117/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 12/08/2014 | 837.52 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEC.DE SERVIÇOS RURAIS E PARQUE DE EVENTOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 12/08/2014 | 415.00 | 00026257700400 | Edinor Rodrigues do Nascimento | SERVIÇOS DE REVISÃO NA CONCHA DA PA CARREGADEIRA KOMATSU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 12/08/2014 | 150.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | SERVIÇOS MECANICOS NA RETROESCAVADEIRA CATERPILAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 12/08/2014 | 16504.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 12/08/2014 | 15778.58 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 12/08/2014 | 538.00 | 00028499913415 | Henio Carlos Batista | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA, Nº 535, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 037/2014, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 12/08/2014 | 430.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, CONF. CONT.DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 020/2014, REF. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0003549 | 12/08/2014 | 1030.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE IMOVEIS SITUADOS NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, ALEM DO SALÃO DE REUNIÕES, CMS, RECEPÇÃO, VIGILANCIA SANITARIA, SALA DE INFORMATICA, SALA DE MATERIAIS, COPA E SETOR DO CARTÃOSUS, CONF.CONTRATO DE LOCAÇAO IMOVEL Nº 212/2014, REF.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003556 | 12/08/2014 | 733.00 | 00064934322434 | Antonio Roberto Pereira | LOCAÇAO DE MOTO HONDA, PLACAS: MMT-7681- PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O HORARIO DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 049/2014, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003562 | 12/08/2014 | 2498.82 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003563 | 12/08/2014 | 404.96 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 12/08/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CENTRO DE FISIOTERAPIA E PSF), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 12/08/2014 | 280.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NQH-4899-PB.(AMBULANCIA MUNICIPAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 12/08/2014 | 120.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-7974-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 12/08/2014 | 90.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NQH-4899-PB.(AMBULANCIA MUNICIPAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 12/08/2014 | 81580.92 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 12/08/2014 | 1335.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 12/08/2014 | 140.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | JETONS DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 12/08/2014 | 11686.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 12/08/2014 | 240.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 12/08/2014 | 7214.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 12/08/2014 | 13682.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO SERVIDORES DO PRPGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 12/08/2014 | 100.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 12/08/2014 | 1400.66 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 12/08/2014 | 2655.34 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 12/08/2014 | 5194.70 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE SAUDE - ECD, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 12/08/2014 | 17709.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 12/08/2014 | 275.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 12/08/2014 | 9050.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 12/08/2014 | 4536.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 12/08/2014 | 170.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 12/08/2014 | 970.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 12/08/2014 | 45.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 12/08/2014 | 490.00 | 00004223634488 | Haroldo Farias de Carvalho | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FILARMONICA DE BOA VISTA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 12/08/2014 | 530.00 | 00002532468491 | Inacio Gomes de Almeida | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO, 33, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMÔNICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 12/08/2014 | 420.00 | 00002127557492 | Celia de Lourdes Gomes Soares | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 024/2014, REF. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003550 | 12/08/2014 | 420.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | PÃES E BOLINHOS PARA MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003551 | 12/08/2014 | 2604.75 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | PÃES E BOLINHOS PARA MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 12/08/2014 | 280.00 | 00002645948430 | Tony Wesley dos Santos Lins | SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 117/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 12/08/2014 | 400.00 | 00026257700400 | Edinor Rodrigues do Nascimento | SERVIÇOS DE REVISÃO NO DIFERENCIAL DO ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS MMV-6487-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 12/08/2014 | 800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO PEREIRA, SITUADA NA LOCALIDADE SAO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 12/08/2014 | 19023.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 12/08/2014 | 177868.27 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 12/08/2014 | 4672.22 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | AUXILIO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 12/08/2014 | 200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | JETONS DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 12/08/2014 | 28349.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 12/08/2014 | 182.74 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | AUXILIO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 12/08/2014 | 6135.90 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO DE CRECHE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 12/08/2014 | 8185.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 12/08/2014 | 9670.17 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 12/08/2014 | 84.22 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (GABINETE DO PREFEITO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 12/08/2014 | 5947.90 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 12/08/2014 | 28130.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003629 | 15/08/2014 | 552.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS MOT-9275-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003630 | 15/08/2014 | 530.10 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OFC-8889-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003631 | 15/08/2014 | 714.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS MMR-1529-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003633 | 15/08/2014 | 2103.32 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS NQI-5434-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003635 | 15/08/2014 | 2323.19 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS MMV-6487-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003636 | 15/08/2014 | 3676.98 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OGB-0424-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003637 | 15/08/2014 | 804.97 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS NPX-2771-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003639 | 15/08/2014 | 933.12 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OEY-8073-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003640 | 15/08/2014 | 2106.78 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OGG-5124-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003641 | 15/08/2014 | 1471.23 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OGC-5709-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003651 | 15/08/2014 | 527.49 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO NISSAN LIVINA PLACAS OXO-3035-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003662 | 15/08/2014 | 1328.95 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA E CALUETE PARA AS MARGENS DA BR-412, NO HORARIO NOTURNO, CONDUZINDO OS ESTUDANTES QUE IRÃO TOMAR OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO KOMBI PLACAS MOO-2378-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003663 | 15/08/2014 | 858.07 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO DE BAIXO, CALUETE E GUEDES, NO HOR.MATINAL, COM DESTINO AS MARGENS DA BR-412 ONDE TOMARÃO OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE ONDE ESTUDAM, NO VEIC.CORSA PLACAS MNP-0999-PB, CONF.CONT.Nº 091/2014, DURANTEO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003664 | 15/08/2014 | 1994.73 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE SEVERINO LUIS, E.CABRAL, POVOADO VICENTES, FURNINHAS,E SETORES DE ANTONIO DA MONICA, RAFAEL RAPOSO E ASSENT.DOS INOCENCIOS, P/O G.E. DO SIT. CALUETE, NO HOR.MATINAL, NO VEICULO KOMBY DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MOO - 2378 - PB, CONF.CONT. DE LOC.Nº 071/2014, REF.AO MÊS DE A AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003665 | 15/08/2014 | 1127.38 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL DAS INOCENCIO, OVELHAS E CALUETE, ATE O SETOR DE SEBASTIÃO SOARES, NO HOR.NOTURNO, ONDE TOMARÃO OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEIC.CORSA PLACAS MNP-0999-PB, CONF.CONT.Nº 091/2014, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003666 | 15/08/2014 | 1978.36 | 00002052688463 | JOSE SEVERINO DE PAIVA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ASSENTAMENTO JOSE JOVEM, NO HORARIO MATINAL, E DOS SETORES DE FÁBIO JR., ADRIANA E JOSE DE ANCHIETA NO HOR.VESPERTINO, P/A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA, EM KOMBI PLACAS MOQ-7031-PB, CONF. CONT. Nº 122/2014, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003667 | 15/08/2014 | 975.10 | 00001947962485 | PAULO GONZAGA SAMPAIO | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUND. DOS SETORES DE VITOR E QUEIROGA NO SITIO RIACHO FUNDO PARA A BR - 412, NO HORÁRIO NOTURNO, ONDE TOMARÃO OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO, PLACAS MNE-3080-PB, CONFORME CONTRATO Nº 097/2014, REF. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003668 | 15/08/2014 | 1302.83 | 00013553983809 | Bimarasio Fabio da Costa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO HORARIO VESPERTINO, DAS LOCALIDADES INOCENCIO E ASSENTAMENTO SÃO VICENTE P/O GRUPO ESC.FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NO VEICULO CORSA, PLACAS MNF-2502-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOCAÇAO Nº 098/2014, REF. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0003669 | 15/08/2014 | 970.20 | 00043795587468 | Inacio Pereira de Oliveira | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE MALHADINHA E ADJACENCIAS, PARA A ESCOLA MUNIICPAL CICERO ANDRE DE OLIVEIRA NO PERIODO RESTANTE PARA O ANO LETIVO DE 2014 NO HORARIO MATINAL, EM VEICULO FIAT UNO PLACAS KGO-9468-PB, CONFORME CONTRATONº 223/2014, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003670 | 15/08/2014 | 664.28 | 00043795587468 | Inacio Pereira de Oliveira | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE MALHADINHA COM DESTINO A BR-412 - ACESSO DE ENTRADA A LOCALIDADE MALHADINHA, PARA QUE OS MESMOS POSSAM TOMAREM OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE ESTUDAM, EM VEICULO CORSAL PLACAS MMX-1027-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 099/2014, REF.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003671 | 15/08/2014 | 3273.66 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades São Joãosinho, São Bento e Riachão dos Batista, p/o G.Esc. Antonio Z.Sampaio na loc.São Bento, hor.matinal, e do São Bento e São Joãosinho no hor.vespertino para o abrigo de passageiros da BR-412,onde pegarão outra condução p/a sede do Municipio, em veiculo Gol placas MNQ-3561-pb de sua propried, conf. contrato de loc.de serviços nº 096/2014, ref.ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003672 | 15/08/2014 | 2716.76 | 00002562104463 | Jaelson Rodrigues Carvalho | Transp.de estudantes do ens. fundam., das localid. Umbuzeirao, Seixos Brancos, Açude, R.do Mulungu, Alto dos Jovens e Santa Rosa, p/Escola Munic. Francisca L.Vitorino, nos hor.matinal e vespertino, incluindo-se, apenas no horario matinal, as loc. cerâmica e Santa Rosa, no veic. blazer de sua propriedade, placa KIE-0504-pb, de sua propriedade, conf. contrato nº 077/2014, ref.ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003673 | 15/08/2014 | 2657.45 | 00000812494890 | Xisto Correia Guedes da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, P/A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS PLACAS KFK-1474-PB, CONF.CONT. DE LOCAÇÃO Nº 069/2014, REF.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003674 | 15/08/2014 | 2606.55 | 00006818363423 | Simone Borborema Porto | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES SÃO PEDRO E MALHADA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORÁRIO VESPERTINO, NO ONIBUS PLACAS: MNA - 1491 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO, Nº 067/2014, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003675 | 15/08/2014 | 4358.18 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transp.de estudantes do ensino fundamental, das loc. Santa Rosa, Urubu de Cicero Pereira, Malhadinha e Lagoa do Carro, para a sede do municipio, no horario vespertino, em onibus placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 068/2014, ref.ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003676 | 15/08/2014 | 4396.36 | 00001960875469 | Dulcineia Barbosa Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, da loc.Furninhas p/o G.Esc. Francisco S.de Araujo, no hor.vespertino, e dos setores: Guedes, Lopes, Caluetes, Sibius, Riacho Fundo, e A.dos Emilianos, p/a sede do Municipio, no hor.noturno, em onibus placas MMX-1119-pb, conf. contrato de locaçao nº 065/2014, ref.ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003677 | 15/08/2014 | 1953.80 | 00007867638415 | Francisco Tavares Ramos | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das loc. Lajes, Roçado do Mato e Rabicha p/a sede do Município, nos horarios matinal e vespertino, em veiculo fiat uno placas MNA-5504-PB, de sua propriedade, conf.cont. loc.serv. nº 101/2014, ref. ao mês de Agosto/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003678 | 15/08/2014 | 1867.27 | 00006451962406 | JOAO PAULO GOMES DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL,DAS LOC.MALHADA E JUÁ NO HOR.VESPERTINO COM DESTINO A ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE RURAL DE CACIMBA NOVA A SEDE DO MUNICIPIO ONDE OS ALUNOS TOMARÃO OUTRO TRANSPORTE,NO VEICULO KOMBI, PLACAS:DIK-3647-PB,CONF.CONT.DE LOC. Nº 082/2014, REF.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003679 | 15/08/2014 | 1170.12 | 00056939442472 | HAMILTON LEITE DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DAS LOCALIDADES MALHADA E CACIMBA NOVA, NO HORARIO MATINAL, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,ONDE TOMARÃO OUTRA CONDUÇÃO COM DESTINO A CIDADE ONDE ESTUDAM, EM VEICULO GOL PLACAS MOS-6697-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 100/2014, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003680 | 15/08/2014 | 1650.00 | 00015410340400 | Antônio Francisco da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Bravo dos lacerdas, Bravo, e Urubu, p/as Escolas Bentonit União e Francisca L.Vitorino, horario matinal, em veiculo Veraneio,placa MMY-4287-pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 073/2014, ref.ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003681 | 15/08/2014 | 2901.30 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Poço do Juá, Riachão,São Bento I e II, e Manga de Dédo no hor.vespertino, e Riachão, São Bento I e II, e Manga de Dedo, no hor.noturno, p/a sede do Município, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao nº 103/2014, ref.ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003682 | 15/08/2014 | 2260.36 | 00006220015401 | Ariela Almeida de Oliveira | Transporte de estudantes do ens.fundamental das loc.Furninhas, Ovelhas, Riacho Fundo II, Sibius, Caluete de Baixo e dos Sibius p/a Escola Municipal Francisco S.de Araújo, na loc.Caluete, nos hor.matinal e vespertino, no veiculo kombi placas kim-6601-pb, durante o mes de Agosto/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003683 | 15/08/2014 | 1511.45 | 00096394072400 | Nilton Pereira da Costa | Trans.de estudantes do Ens.Fundamental, dos setores de Zezão,L.de M.de Cristo,F.Grigorio e Ze Izidro,p/a Esc.Munic.João P.da Costa,no hor.mat.,e dos setores de Genival,M.Borborema e M.de Cristo-S.São Joãosinho,no hor.not.,p/o Abrigo da BR-412, p/que os mesmos possam pegar o onibus p/a sede do Municipio, em veic.blazer placa MNQ-8270-pb, de sua propriedade, conf.cont.de loc.nº075/2014, ref.ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003684 | 15/08/2014 | 2236.36 | 00004280311706 | Joao Araujo de Lima | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Mineiro e Aldeia, no hor.matinal e das loc. Caiçara, Lagoa do Canto, Mineiro, Aldeia, Batatas e Boa Esperança, no hor.noturno, ambas para o Grupo Escolar José Pereira de Oliveira na localidade Poço de Pedra, em veiculo veraneio placas MMX-1603-PB, conf. cont. nº 076/2014, durante o mes de Agosto/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003685 | 15/08/2014 | 1539.88 | 00009811436444 | CICERO CAITANO DA SILVA | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE RIACHO FUNDO (SETORES DE GERALDO GUEIROGA E ANCHIETA), PARA O GRUPO ESCOLAR SEVERINO TAVARES DA SILVA, NO SITIO CACIMBA NOVA, EM VEICULO CELTA PLACAS MNY-9274-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. TRANP. ESCOLAR Nº 094/2014, REF.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003686 | 15/08/2014 | 3128.52 | 00052421996791 | Josemar Borburema | Transp. de estudantes do ens.fundamental,das loc.Olho D'agua, setor de B.Coutinho e do Carretão p/a Esc.Munic.Joao L.Gomes no hor.matinal,e das loc.olho d'água, carretão, farinha e setor de Boma Coutinho, no hor.vespertino p/a sede do Munic.,em veic.Kombi, placas KJP-2247-pb, de sua propriedade, conf.contrato de loc.nº 079/2014, ref.ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003687 | 15/08/2014 | 2549.60 | 00030856922404 | Antonio de Araujo Barbosa | Transporte de studantes do ensimo fundamental, das localidades Juá de Cima, Juá de Baixo, Lagoa e Cacimba Nova, nos horarios matinal e vespertino p, p/a Escola Municipal Severino Tavares da Silva, em Kombi placas KKP-7810-PB, conforme contrato nº 104/2014, durante o de Agosto/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003688 | 15/08/2014 | 3747.56 | 00043720331415 | Marizaldo Almeida Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades Guedes, Caluete dos Lopes, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo e Alto dos Emilianos, p/a sede do Município, no horario vespertino, em onibus de sua propriedade, placas MMU-1285-pb, conforme contrato de locaçao nº 066/2014, ref.ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003689 | 15/08/2014 | 1664.45 | 00000204178703 | Wellington de Araujo Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, NO HORARIO MATINAL, E DO CAIS E POÇO DA PEDRA, NO HORARIO VESPERTINO, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DA BR-412,P/QUE OS MESMOS POSSAM PEGAR OUTRA CONDUÇÃO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEIC.KOMBI PLACA KID-0239-PB, CONF. CONT.LOC. SERV. Nº 072/2014, REF.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003690 | 15/08/2014 | 2723.63 | 00069134782400 | Clovis de Araújo Barbosa Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, NOS HORARIOS MATINAL E VESPERTINO, DA LOCALIDADE MALHADA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA, NO ONIBUS PLACAS KJD-6377-PE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 070/2014, REF.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003691 | 15/08/2014 | 850.08 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM. DA LOCALIDADE RAIMUNDO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEIC. FIAT UNO, PLACAS: KGI-8474 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV.Nº 120/2014, REF. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003692 | 15/08/2014 | 1407.60 | 00091809134404 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA ARAUJO | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES SÃO JOÃOSINHO E SÃO BENTO PARA A LOCALIDADE ESPINHEIRO, NOS HORARIOS MATINAL E VESPERTINO, EM VEICULO GOL, PLACAS KJD-9391-PB, CONF. CONT. Nº 121/2014, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003693 | 15/08/2014 | 3098.06 | 00004355599400 | João Paulo Alcantara Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DAS LOC.POÇO DO JUÁ, RIACHÃO E SÃO BENTO, P/A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO Z.SAMPAIO, SITIO SAO BENTO, NO HOR.MATINAL E DA LOC.RIACHO DO AÇUDE P/A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L.VITORINO NOS HOR.VESPERTINO E NOTURNO, EM VEIC.PALIO PLACAS: EGW-1472- PB, CONF.CONT.DE LOC. Nº 093/2014, REF.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003694 | 15/08/2014 | 1835.55 | 00006036360479 | Dorgival Jose Araujo Silva | Transporte de estudantes do ens.fundamental, do Bravo dos Lacerdas, e das Fazendas Casa Branca e Puxinana, p/a Escola Municipal Santino Luis de Oliveira, no horario matinal, em veiculo corsa placas MOF-4254-PB, conforme contrato nº 095/2014, durante o mes de Agosto/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 15/08/2014 | 850.00 | 00070355829401 | IGOR ADRIANO SILVA GUERRA | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO (CONSERTO E PINTURA)DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 15/08/2014 | 389.01 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS MMV-6487-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0003709 | 15/08/2014 | 1569.24 | 00021576521400 | Benedito Araujo de Souza | TRANSPORTE DO TITULAR DA SEC.DE EDUCAÇAO E SEUS AUXILIARES, P/OUTROS CENTROS E VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOL-4497-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC.SERV. Nº 061/2013 E SEU ADITIVO, NO MESDE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003645 | 15/08/2014 | 595.97 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003647 | 15/08/2014 | 715.20 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NPV-9438-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL), DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003650 | 15/08/2014 | 1609.20 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NQH-4899-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL), DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003655 | 15/08/2014 | 652.72 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-7974-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003658 | 15/08/2014 | 1696.19 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACAS OFZ-9226-PB-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL), DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 15/08/2014 | 300.00 | 00098198904468 | EDSON DE FRANCA RAMOS | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MEDICO (ANALISE HISTOPATOLOGICA), CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 15/08/2014 | 700.00 | 00045120684491 | Jose Miguel Gomes Brito | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MEDICO (COLONOSCOPIA), CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 15/08/2014 | 2000.00 | 00010732301475 | IVANILDO FRANCISCO NETO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA (CORREÇÃO DO PE DIREITO) PARA SEU FILHO MENOR RODRIGO MIGUEL NETO, CONFORME LAUDO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172013 | 0003698 | 15/08/2014 | 1510.50 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 012/2014, REF.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 15/08/2014 | 3450.00 | 00007795274455 | JOSE DOMINGOS PEREIRA NETO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROTESE DE PERNA ESQUERDA, CONFORME LAUDO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 15/08/2014 | 5600.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DAS SETE AS DEZENOVE HORAS, NOS DIAS 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26 E 30 DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402014 | 0003702 | 15/08/2014 | 312.31 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | MATERIAIS PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402014 | 0003703 | 15/08/2014 | 1093.90 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. | MATERIAIS PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402014 | 0003704 | 15/08/2014 | 1215.00 | 11273343000146 | CPSAUDE PRODUTOS PARA SAUDE | MATERIAIS PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 15/08/2014 | 671.10 | 12673232000190 | Farmacia Bom Jesus- Arionaldo A.G.de Araujo | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0003707 | 15/08/2014 | 1833.92 | 00047356880482 | José da Guia Sousa Gomes | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO A CASOS EMERGENCIAIS, DE PACIENTES DAS LOCALIDADES SAO BENTO I E II, RIACHAO E POÇO DO JUÁ, P/A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE OU DE OUTROS CENTROS QUE SE FAÇAM NECESSARIO, EM VEICULOGOL PLACAS JQS-3093-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 067/2013 E SEU ADITIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0003708 | 15/08/2014 | 1894.65 | 00004287538412 | ANTONIO CARLOS SILVA PEREIRA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DAS LOC.SÃO JOÃOSINHO I E II, BATATAS E LAGOA DO CANTO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEICULO CORSA PLACAS MNL-1757-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº 059/2013 E SEU ADITIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0003710 | 15/08/2014 | 488.48 | 00096421940404 | Nildo Barbosa de Almeida | TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES RURAIS DE CACIMBA NOVA E SÃO PEDRO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA E OUTROS ESPECIAIS EM CAPS, EM VEICULO FIESTA PLACAS KLO-8683-PB, CONFORME CONTRATO Nº 064/2013 E SEU ADITIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 15/08/2014 | 2810.00 | 97535293000143 | EDYANI INES MAIA DE MORAES - ME | AQUISIÇÃO DE LENCOIS E FRONHAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003717 | 15/08/2014 | 300.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 15/08/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA POR EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 11.587-7, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003620 | 15/08/2014 | 2295.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A PA CARREGADEIRA KOMATSU, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003621 | 15/08/2014 | 1020.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003622 | 15/08/2014 | 2650.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILAR, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003623 | 15/08/2014 | 2809.39 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILAR, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003624 | 15/08/2014 | 1020.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-I, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003625 | 15/08/2014 | 255.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLAND, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003626 | 15/08/2014 | 509.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003627 | 15/08/2014 | 510.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 295, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003628 | 15/08/2014 | 510.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003632 | 15/08/2014 | 2297.06 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS NQE-4261-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003634 | 15/08/2014 | 1363.33 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS QFE-0005-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003638 | 15/08/2014 | 2303.06 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHÃO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003648 | 15/08/2014 | 148.81 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA PLACAS NQI-0455-PB, CONFORME CONVENIO COM A EMATER-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003653 | 15/08/2014 | 149.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA PLACAS MMP-0945-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003654 | 15/08/2014 | 1399.27 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-4291-PB, LOCADO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0003711 | 15/08/2014 | 2958.00 | 00069233802434 | Djair Ribeiro Guimarães | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MYY-0109-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRAT. DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA, FARINHA, MALHADA, RIACHO FUNDO, OLHO D'AGUA E SAO JOAOSINHO, CONF. CONTRATO Nº 034/2014, REF.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0003712 | 15/08/2014 | 4160.00 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MUT-9890-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADO NA BR 412, BOA VISTA, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 033/2014, REF. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0003713 | 15/08/2014 | 5562.00 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA JLH-6344-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 035/2014, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0003714 | 15/08/2014 | 2987.00 | 00058770712468 | José Gomes Sampaio | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFE-2298-PB DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 036/2014, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0003715 | 15/08/2014 | 2856.00 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 032/2014, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 15/08/2014 | 700.00 | 00088426483453 | George Gomes Barbosa | SERVIÇOS DE SOLDA DE LAMINAS DA MAQUINA PATROL E RECURERAÇAO DO ROLAMENTO DA NAVALHA DA MAQUINA ENSILADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003644 | 15/08/2014 | 298.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003646 | 15/08/2014 | 953.60 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT SIENA PLACAS OGG-1837-PB, LOCADO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003649 | 15/08/2014 | 298.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MMU-5527-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003652 | 15/08/2014 | 149.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA PLACAS NQD-8313-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003656 | 15/08/2014 | 1659.96 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHÃO COLETOR DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 15/08/2014 | 800.00 | 00023739177420 | JOSE LOPES DE SOUZA | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ASFALTO EM TRECHOS DAS RUAS PREF.SEVERINO B.CABRAL, BOM JESUS, MAXIMINO S.DE ALMEIDA, JOSE BARBOSA DA SILVA, CONTORNO DA BR-412 COM CABACEIRAS E ACESSO DA BR-412-BOA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 15/08/2014 | 1862.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA | SERVIÇOS DE RETIFICA GERAL DO MOTOR DO VEICULO SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 15/08/2014 | 5440.08 | 00010710835469 | Samuel Dausley Barros de Araujo | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS EM TRECHOS DAS RUAS ANTONIO FERNANDO AIRES, MANOEL RELAMPAGO, MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA, PEDRO ALVES DA SILVA E PEDRO SOARES, CONFORME PLANILHA ELABORADA PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003642 | 15/08/2014 | 171.09 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003657 | 15/08/2014 | 1312.41 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OFZ-9286-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0003643 | 15/08/2014 | 1231.36 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-4261-PB, LOCADO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 15/08/2014 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS POR ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A CAPTAÇAO DE RECURSOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME CONTRATO Nº 008/2014, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172013 | 0003697 | 15/08/2014 | 437.00 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL DA LIMPEZA DE FOSSAS, EQUIPE DO TRE, ARBITROS DA XIX COPA BOA VISTA E FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 012/2014, REF.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 15/08/2014 | 450.00 | 12732749000102 | Radio FM de Serra Branca Ltda. | DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NOS PROGRAMAS ''JORNAL DO MEIO-DIA E PONTO DE VISTA'', CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 15/08/2014 | 300.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 29 DE AGOSTO/2014. (PREGÃO 042 E 045/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 15/08/2014 | 2187.89 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 15/08/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA POR EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 9.004-2, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 15/08/2014 | 31.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA POR EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 11.526-6, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 15/08/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Debito em conta relativo contribuicao para a Fed. das Assoc. de Municípios da Paraiba - FAMUP, ref. ao mes de AGOSTOde 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 15/08/2014 | 3789.44 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Servidores Municipais | PAGAMENTO AO IPSEM - PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR - DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE A DIPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 15/08/2014 | 2908.06 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP,DESCONTADO DA PRIMEIRA COTA DO FPM (CONTA 9.004-2), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0003735 | 20/08/2014 | 2197.10 | 00067234224491 | Glauber Victor Almeida | SERV.DE TRANSP.DA CIDADE DE C.GRANDE OU DE OUTROS CENTROS, P/A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE MAT. E EQUIP. ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA, NO VEICULO FORD F-4000, PLACA GRY-8758-PB, CONF.CONT. Nº 065/2013 E SEU ADITIVO, REF. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 20/08/2014 | 1324.42 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 20/08/2014 | 439.00 | 08597135000198 | R F R ANTUNES VARIEDADES LTDA - ME | MATERIAIS PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO IMPLANTADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 20/08/2014 | 300.00 | 17770350000130 | CLAUDIA PATRICIA ALMEIDA CAVALCANTE - ME | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA FORROZÃO DO CARIR, NA RADIO CARIRI AM DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 20/08/2014 | 671.69 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS), REF. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 20/08/2014 | 725.33 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 20/08/2014 | 3500.00 | 08651475000150 | New Car Pecas e Servicos Farias Ltda - ME | SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA GERAL DO VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Aquisição de Equipamentos e Veiculo para a Ação Social. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 20/08/2014 | 129.00 | 04647887001994 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA - ME | TELEFONE SEM FIO PARA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Viver Melhor | Atividades em defesa do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003775 | 20/08/2014 | 3216.00 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | FRALDAS GERIATRICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM IDOSOS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 20/08/2014 | 60.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | REVISÃO DO SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO FIAT UNO PLACAS OFZ-9286-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 20/08/2014 | 64.36 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE CAPACITAÇÃO), REF. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 20/08/2014 | 60.00 | 05437624000194 | Campgraf - Edmo de Carvalho Silva | CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA A COORDENAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/08/2014 | 300.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO PLACAS OFZ-9286-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 20/08/2014 | 786.46 | 00003506873407 | Maria Goreth Silva Alves | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERA SUA MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 20/08/2014 | 3676.45 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 20/08/2014 | 2360.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, EM RESIDENCIAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003762 | 20/08/2014 | 380.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O VEICULO SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 20/08/2014 | 129.00 | 04647887001994 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA - ME | TELEFONE SEM FIO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0003773 | 20/08/2014 | 869.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL ELETRICO PARA INSTALAÇÃO ELETRICA DOS POSTES IMPLANTADOS NAS PRAÇAS DAS RUAS JOÃO S.LEITE E LINDOLFO SOARES; MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS MAXIMINO S.DE ALMEIDA, JOÃO M.DE OLIVEIRA, PEDRO S.DE ARAUJO E ANTONIO FERNANDO AIRES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 20/08/2014 | 2525.10 | 00049177885449 | Maelmo Gouveia dos Santos | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NA COSNTRUÇÃO DE 03 (TRES) BASES PARA ABRIGO DE PASSAGEIROS NAS MARGENS DA BR-412, NOS KM 4,1, 4,8 E 18, CONFORME PLANILHA ELABORA PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 20/08/2014 | 720.00 | 00003607865450 | Manoel Ademar Silva Moura | SERVIÇOS DE PODADURA DAS ARVORES LOCALIZADAS EM TODA A EXTENSÃO DAS RUAS PREFEITO SEVERINO CABRAL, SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO, BOM JESUS, DALADIE VIRGINIO, ALEM DAS ARVORES QUE CIRCUNDAM O MATADOURO PUBLICO E A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 20/08/2014 | 1300.00 | 00046737758487 | Ana Sampaio Lima | LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MATA-BURRO, AO LADO DA BR-412, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇAO, PELA CONTRATANTE, P/DEPOSITO DE METRALHAS E RESTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO RECOLHIDOS PELA PREFEITURA NAS RUAS E LOGRADOUROS DA CIDADE, CONF. CONTRATO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 20/08/2014 | 84.91 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PRAÇAS), REF. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 20/08/2014 | 11.31 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (LAVANDERIA), REF. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 20/08/2014 | 658.68 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CEMITERIO E MERCADO), REF. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 20/08/2014 | 3967.11 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (ILUMINAÇÃO PUBLICA), REF. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 20/08/2014 | 110.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DO CARROÇÃO DE COLETA DE ENTUHLO E CARRO-DE-MAO DA COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 20/08/2014 | 1999.80 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISÃO ELETRICA CONFORME OFICIO E CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 20/08/2014 | 1191.61 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003763 | 20/08/2014 | 127.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | CAMARA DE AR PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0003774 | 20/08/2014 | 356.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 20/08/2014 | 356.66 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA ENSILADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviária | Construção e Recuperação de Mata-Burros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 20/08/2014 | 1915.92 | 00082623767491 | Juracy Barbosa de Araujo | SERVIÇOS DE MÃ0-DE-OBRA, NA CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) MATA-BURRO SENDO: UM NO ASSENTAMENTO ANTONIO PAULO E O OUTRO NA PM-410-TRECHO QUE LIGA AS LOCALIDADES CALUETE E CACIMBA NOVA, CONFORME PLANILHA ELABORADA PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 20/08/2014 | 48.30 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (POÇOS COMUNITARIOS), REF. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 20/08/2014 | 659.63 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MINI USINA E MATADOURO), REF. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 20/08/2014 | 119.48 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (DESSALINIZADORES), REF. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 20/08/2014 | 210.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR MF 275 E DO CARROÇÃO DE TRANPORTE DE MATERIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 20/08/2014 | 503.10 | 00003501602448 | ANTONIO CAITANO DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS RESPONSAVEIS PELAS RETROESCAVADEIRAS E CAMINHÕES CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO EM QUE EXECUTOU SERVIÇOS NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA DE 18 A 21 DE AGOSTO E 04 A 11 DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 20/08/2014 | 1250.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DURANTE O PERIDO DE 15 A 31 DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 20/08/2014 | 1296.00 | 00098139843415 | Millena Ferreira de Aguiar | Auxilio financeiro para custear tratamento fora do domicilio, pois necessita de acompanhamento medico especializado para o problema de obesidade, na cidade de Recife-Pe. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 20/08/2014 | 150.00 | 00003706130408 | FRANCISCA AVELINO DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MEDICO (ANATOMO G). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0003733 | 20/08/2014 | 1730.40 | 00085433870430 | Aldo Paulo de Sousa | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NECESSITADOS DE TRATAMENTOS NAS AREAS DE QUIMIOTERAPIA,RADIOTERAPIA,FISIOTERAPIA,PSICOLOGIA,PSIQUIATRIA E FONOAUDIOLOGIA,DAS LOC.CALUETE DOS LOPES,MALHADA,RIACHO FUNDO,E MONICA DESTE MUNICIPIO,P/CAMPINA GRANDE,NO VEICULO CORSA PLACAS MNA-1228-PB,CONF.CONT.DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 066/2013 E SEU ADITIVO, REF. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0003734 | 20/08/2014 | 1623.42 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA, CALUETE E SÃO PEDRO P/TRATAMENTOS ESPECIAIS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, P/HOSPITAIS EM C.GRANDE, NO VEIC. CORSA SEDANPLACAS MOU-1579-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT.Nº 062/2013 E SEU ADITIVO, REF.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0003736 | 20/08/2014 | 1712.26 | 00003359461436 | Anselmo Apolinario de Torres | TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES POÇO DE PEDRA E SÃO JOÃOZINHO, BEM COMO DE OUTRAS AREAS DO MUNICIPIO, P/TRATAMENTO MEDICO EM C.GRANDE, NO VEICULO FIAT UNO PLACAS HWF-0197, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONTRATO 060/2013 E SEU ADITIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 20/08/2014 | 6696.85 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 20/08/2014 | 619.74 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 20/08/2014 | 527.34 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 20/08/2014 | 1450.02 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 20/08/2014 | 477.84 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE EPIDEMIOLOGICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 20/08/2014 | 100.00 | 20887999000140 | METALURGICA FRANCA | SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA EM UMA PORTA DE VIDRO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0003757 | 20/08/2014 | 2969.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003758 | 20/08/2014 | 2554.68 | 40787152000109 | CIRUFARMA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0003759 | 20/08/2014 | 191.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402014 | 0003761 | 20/08/2014 | 808.70 | 10779833000156 | Medical-Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda. | MATERIAIS PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 20/08/2014 | 160.00 | 03161004000220 | Replastil | BALDES PLASTICO PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 20/08/2014 | 98.00 | 04647887001994 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA - ME | TELEFONE SEM FIO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003776 | 20/08/2014 | 334.04 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | MATERIAL DE USO HOSPITALR PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 20/08/2014 | 147.00 | 05437624000194 | Campgraf - Edmo de Carvalho Silva | CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA A EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 20/08/2014 | 2648.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 20/08/2014 | 2469.00 | 35715234000957 | Fiori Veicolo Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS NQH-4899-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 20/08/2014 | 151.19 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SAUDE, CENTRO DE FISIOTERAPIA E PSF), REF. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 20/08/2014 | 250.47 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADE MISTA DE SAUDE), REF. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 20/08/2014 | 500.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | OXIGENIO PARA AS AMBULANCIAS E UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 20/08/2014 | 270.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 20/08/2014 | 340.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIA DOBLO PLACAS NPV-9438-PB. (AMBULANCIA MUNICIPAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 20/08/2014 | 15.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO FIAT UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 20/08/2014 | 135.00 | 00007659649450 | ISAURA MACEDO ALVES | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE REGULAÇÃO EM SAUDE NO SUS, QUE FAZ PARTE DO PROJETO DE APOIO AO SUS DO HOSPITAL SIRIO LINANES, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA UNIVERSIDADE FACISA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 20/08/2014 | 6485.72 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 20/08/2014 | 16609.05 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 20/08/2014 | 2514.18 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO DE CRECHES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 20/08/2014 | 481.82 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 20/08/2014 | 1440.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | MATERIAIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OEY-8073-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 20/08/2014 | 300.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | SERVIÇOS DE REVISÃO DA PARTE ELETRICA DO MICROONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OEY-8073-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 20/08/2014 | 450.00 | 20887999000140 | METALURGICA FRANCA | SERVIÇOS DE AUTOMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EXTERNA DO GINASIO POLIESPORTIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 20/08/2014 | 4800.00 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virginio & Cia. Ltda. | MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO O CABEÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003764 | 20/08/2014 | 2800.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS NQI-5434-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0003765 | 20/08/2014 | 642.88 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003766 | 20/08/2014 | 1827.40 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 20/08/2014 | 129.00 | 04647887001994 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA - ME | TELEFONE SEM FIO PARA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0003772 | 20/08/2014 | 384.40 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA REFORMA E PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCA LEITE VITORINO E JOÃO PEREIRA DA COSTA, NA LOCALIDADE SÃO JOÃOSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO; TAMBOR PLASTICO PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 20/08/2014 | 90.00 | 05437624000194 | Campgraf - Edmo de Carvalho Silva | CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA A COORDENAÇÃO DA MERANDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 20/08/2014 | 140.00 | 05437624000194 | Campgraf - Edmo de Carvalho Silva | CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA A COORDENAÇÃO DA MERANDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0003785 | 20/08/2014 | 2341.20 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0003786 | 20/08/2014 | 598.40 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003787 | 20/08/2014 | 305.88 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003788 | 20/08/2014 | 742.80 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 20/08/2014 | 180.00 | 00003288371480 | Magnaldo Guedes de Souza | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO A SRA SAYONARA LEITE FALCÃO, PARA REALIZAR PESQUISA DE PREÇO, NOS DIAS 02 E 16 DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 20/08/2014 | 180.00 | 00076093395472 | Alexandre de Araujo Borborema | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 E 23 DE AGOSTO/2014, CONDUZINDO A SRA CASSIA GIRLENE ARAUJO BARBOSA PARA REALIZAR PESQUISA DE PREÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003794 | 20/08/2014 | 1530.00 | 00048897442404 | Celio Freitas França | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOC.SANTA ROSA E RIACHO FUNDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L.VITORINO, NO HORARIO MATINAL, EM VEICULO KOMBY PLACAS GUG-1294-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº 080/2014, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 20/08/2014 | 153.44 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE MÃE JANOCA), REF. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 20/08/2014 | 699.28 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GINASIO POLIESPORTIVO E QUDRA DE AREIA DA LOCALIDADE BRAVO), REF. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 20/08/2014 | 1238.43 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (COORD.DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES), REF. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 20/08/2014 | 616.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind. e Com. de Pecas e Molas | SERVIÇOS MECANICOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 20/08/2014 | 265.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGB-0424-PB E NQI-5434-PB E DOS MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB E OGC-5709-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 20/08/2014 | 232.50 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISÃO ELETRICA CONFORME OFICIO E CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 20/08/2014 | 181.06 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 20/08/2014 | 75.00 | 00002175447464 | Bartos Batista Bernardes e Outros | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, BEM COMO CONDUZIR DOCUMENTOS AO ESCRITORIO ONDE ATUA O PROCURADOR REGIONAL DO MUNICIPIO, NO DIA 05 DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003829 | 25/08/2014 | 1719.95 | 19298128000101 | Whandson Thaydson Araujo Farias | GÁS GLP 13 KG PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0003830 | 25/08/2014 | 4775.50 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0003831 | 25/08/2014 | 765.80 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003832 | 25/08/2014 | 2782.75 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003833 | 25/08/2014 | 169.02 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0003834 | 25/08/2014 | 422.25 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003835 | 25/08/2014 | 440.02 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003836 | 25/08/2014 | 2579.38 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0003827 | 25/08/2014 | 10788.75 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 129/2014, REF. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 25/08/2014 | 330.00 | 00002692973402 | Leandra Patricia Alves de Sousa | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MEDICO (TOMOGRAFIA DAS MASTOIDES), CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 25/08/2014 | 450.00 | 00037623613472 | Edmilson Vasconcelos Meira | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR SEÇÕES DE FISIOTERAPIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 25/08/2014 | 463.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | COMPLEMENTO MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO (CONTRASTE), NA PACIENTE MICHELLE DE ALMEIDA SILVA SAMPAIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 25/08/2014 | 85.00 | 00153298000170 | FW MAQUINAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA PA CARREGADEIRA KOMATSU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 25/08/2014 | 1694.50 | 00001604640480 | Daniela Araujo de Almeida | Auxilio financeiro para adquirir material de construção para construir sua moradia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 29/08/2014 | 1104.26 | 00075224577420 | Maria Cristina Alves Moreira | Auxilio financeiro para adquirir material para construção de um banheiro em sua moradia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 29/08/2014 | 1269.62 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 29/08/2014 | 32.22 | 02494312000124 | Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DOS RECURSOS MINERAIS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DIVERESOS PELA TRANFERENCIA REALIZADA ATRAVES DE TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 29/08/2014 | 3.55 | 02494312000124 | Receita Federal | VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DO ITR NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 29/08/2014 | 86.54 | 02494312000124 | Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 29/08/2014 | 2.03 | 03557406000168 | Ministerio da Agricultura e do Abastecimento | DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL REMANESCENTE EM CONTA , RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1001681-01/2012 - PRODESA/MAPA, FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A CEF. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 29/08/2014 | 4.70 | 02494312000124 | Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DES0NERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 29/08/2014 | 15180.47 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS, FUNCIONARIOS DO GABINETE, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SERVIÇOS RURAIS, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0003854 | 29/08/2014 | 3790.00 | 12661847000104 | Allyson Diniz Melo | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE TELECOMUNICAÇOES-PROVEDOR DE CONEXAO DEDICADA A INTERNET, DE UM MEGA - 10240 KBPS, POR MEIO DE REDE DE CABEAMENTO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 064/2014, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 29/08/2014 | 3879.41 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0003856 | 29/08/2014 | 1716.00 | 14400847000178 | MARCIA JORDANA DE CARVALHO | CONFECÇÃO DE TAMPAS DE FERRO PARA CISTERNAS COMUNITARIAS CONSTRUIDAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352014 | 0003855 | 29/08/2014 | 9600.00 | 14400847000178 | MARCIA JORDANA DE CARVALHO | CONFECÇÃO DE 03 (TRES) ABRIGOS DE PASSAGEIROS EM CHAPA GALVANIZADA PARA USUARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR E COLETIVO AO LOGO DA BR-412 E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 29/08/2014 | 1020.00 | 00005271162460 | Manoel Vasconcelos Aragão Junior | SERVIÇOS DE PINTURA DO EMBLEMA DA PREFEITURA EM LENÇOIS E FRONHAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 29/08/2014 | 6345.35 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. ( SAUDE BUCAL, PACS E PSF INCLUSOS ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 29/08/2014 | 5500.00 | 00064934322434 | Antonio Roberto Pereira | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA (PROSTATECTOMIA), CONFORME DECLARAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 29/08/2014 | 70.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 29/08/2014 | 2400.00 | 00002058861400 | GENILSON MOTA LUCENA | SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DE FUTEBOL AMADOR DA XIX COPA BOA VISTA, PROMOVIDA PELA DIVISÃO DE DESPORTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 DE MAIO A 02 DE AGOSTO/2014.(SEGUNDA PARCELA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 29/08/2014 | 2400.00 | 00034340920487 | LUIZ GONZAGA MOREIRA | SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DE FUTEBOL AMADOR DA XIX COPA BOA VISTA, PROMOVIDA PELA DIVISÃO DE DESPORTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 DE MAIO A 02 DE AGOSTO/2014.(SEGUNDA PARCELA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 29/08/2014 | 2400.00 | 00002686504463 | JOSE EDUARDO ARAUJO FERREIRA | SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DE FUTEBOL AMADOR DA XIX COPA BOA VISTA, PROMOVIDA PELA DIVISÃO DE DESPORTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 DE MAIO A 02 DE AGOSTO/2014.(SEGUNDA PARCELA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 29/08/2014 | 13.00 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR POR TED ELETRONICO REALIZADO PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 29/08/2014 | 25.30 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR REALIZADO PELA AGENCIA PAGADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 29/08/2014 | 4185.06 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 29/08/2014 | 2127.43 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS REFERENTEA O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 29/08/2014 | 1800.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 29/08/2014 | 11444.38 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, TRANSPORTADORES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003867 | 29/08/2014 | 1451.63 | 00006529520465 | Ailton Sampaio de Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CALUETE (SETOR DE ANTONIO GOMES E JOSE DE PAULO), CALUETE DOS LOPES (SETORES DE SOCORRO SAMPAIO E GERALDA FERREIRA) E VICENTES (SETORES DE EDINHO E JOSE ROBERTO), P/O G.ESC. FRANCISCO SULPINO DE ARAÚJO-SITIO CALUETE, EM VEICULO KOMBI DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS JPE-0637-PB, CONFORME CONTRATO Nº 078/2014, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/09/2014 | 201.81 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CRECHE MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FILARMONICA DE BOA VISTA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/09/2014 | 25.13 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/09/2014 | 51.48 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (GINASIO POLIESPORTIVO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/09/2014 | 522.04 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (COORD.DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS FRANCISCA LEITE VITORINO E SANTINO LUIS DE OLIVEIRA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/09/2014 | 64.58 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO), REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 01/09/2014 | 425.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE LIMPEZA, DUAS VEZES POR SEMANA, DOS EQUIPAMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FILARMONICA DE BOA VISTA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/09/2014 | 640.00 | 00009714425417 | THOMAS GUERRA RAUJO | GRATIFICAÇÃO AOS COMPONENTES DA FILARMONICA MUNICIPAL, POR APRESENTAÇÕES NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FILARMONICA DE BOA VISTA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/09/2014 | 3000.00 | 00009714425417 | THOMAS GUERRA RAUJO | GRATIFICAÇÃO AOS COMPONENTES DA FILARMONICA MUNICIPAL, POR APRESENTAÇÕES EM EVENTO DA ESCOLA TECNICA REDENTORISTA, NA IGREJA CATOLICA -CHEGADA DA IMAGEM DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS E ENCONTRO DE BANDAS DE BOA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/09/2014 | 221.53 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (UNIDADE MISTA DE SAUDE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/09/2014 | 87.39 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF), REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003893 | 01/09/2014 | 449.00 | 00087390868449 | Rozilene Borburema | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA NPZ-2957-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº052/2014, REF.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003895 | 01/09/2014 | 448.00 | 00051866668404 | ANA LEITE SOARES | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOW -7587 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOSNº 048/2014, REF.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 01/09/2014 | 2800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS, COMO MÉDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 03, 10, 17 E 24 DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/09/2014 | 3200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NOS DIAS 04, 06, 11, 13, 18, 20, 25 E 27 DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/09/2014 | 1600.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03, 10, 17 E 24 DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/09/2014 | 1600.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE , NOS DIAS 07,14, 21 E 28 DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA POR EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 11.587-7, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/09/2014 | 153.99 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (PRAÇAS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/09/2014 | 102.55 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (MERCADO E CEMITERIO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/09/2014 | 289.14 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (LAVANDERIAS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/09/2014 | 1009.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (MATADOURO E MINI USINA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/09/2014 | 740.00 | 00002548882403 | Gibson Cunha de Araujo | SERVIÇOS DE CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE CAMINHOES-PIPAS ATRAVES DA SUBSTAÇÃO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/09/2014 | 1200.00 | 00005032588490 | Jose Jailson Lima Duarte | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PÁ-CARREGADEIRA, NOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0003911 | 01/09/2014 | 1270.40 | 17095252000144 | CAMILA PEREIRA PORTO | GAS GLP PARA OS SERVIÇOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/09/2014 | 25.13 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/09/2014 | 14.44 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO), REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/09/2014 | 50.95 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (DELEGACIA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/09/2014 | 63.77 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIOMENTO DA BASE DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO), REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/09/2014 | 1567.84 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CELULARES), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/09/2014 | 612.18 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (MODENS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402013 | 0003894 | 01/09/2014 | 4920.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA ME. | LOCAÇAO DE TRES VEICULOS - PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELAS SECRETARIAS DE: OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SERVIÇOS RURAIS E ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 007/2014, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/09/2014 | 900.00 | 00007300911471 | JOAO TIAGO DE ARAUJO | CONFECÇÃO DE UM BALCÃO MEDINDO 1,10X 1,30MM PARA A TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/09/2014 | 4543.59 | 02494312000124 | Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/09/2014 | 1667.15 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP,DESCONTADO DA SEGUNDA E TERCEIRA COTA DO FPM (CONTA 9.004-2), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/09/2014 | 1463.63 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2010 REPASSADAS A MENOR (PARCELA 16/60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/09/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Debito em conta relativo contribuicao para a Fed. das Assoc. de Municípios da Paraiba - FAMUP, ref. ao mes de SETEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA POR EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 9.004-2, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA POR EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 11.526-6, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/09/2014 | 50.95 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/09/2014 | 50.95 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/09/2014 | 101.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CENTRO DE CAPACITAÇÃO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/09/2014 | 9.06 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR), REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/09/2014 | 19.18 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS), REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/09/2014 | 724.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR SUBSTITUTA, NO HORARIO MATINAL, DURANTE A LICENÇA-MATERNIDADE DA CONSELHEIRA TUTELAR SUILY CUNHA DA SILVA ARAUJO, REFERENTE A PARCELA 4/4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 02/09/2014 | 120.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 02/09/2014 | 580.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 02/09/2014 | 45.00 | 00001497067405 | Tiago Vieira Almeida | DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE TREINAMENTO E UTILIZAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO SUMILARV, NOVO LARVICIDA UTILIZADO NO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUES, REALIZADONO DIA 16 DE SETEMBRO/2014, NO AUDITORIO DO HOSPITAL DE TRAUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 02/09/2014 | 60.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE CAICÓ-RN, NO DIA 13 DE AGOSTO/2014, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 02/09/2014 | 180.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 DE JULHO, 06 E 25 DE AGOSTO E 18 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 02/09/2014 | 90.00 | 00078926653404 | DALADIENE DE ARAUJO VIRGINIO VIEIRA | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO SOBRE O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO QUE SERA REALIZADA NO DIA 25 DE SETEMBRO/2014, NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 02/09/2014 | 251.85 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL 046/2014, NO DIA 22 DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 02/09/2014 | 2400.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE - LUCAS PINTO PEDROSA | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO CAUC, REFERENTE AS CONTAS ANUAIS - ANO BASE 2013, ALEM DO SIOPS DOS PRIMEIROS , SEGUNDO E TERCEIRO SEMESTRES DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 02/09/2014 | 11362.79 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O FUSEM, RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2012 (PARCELA 21/36). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0003969 | 02/09/2014 | 5300.00 | 11460194000124 | ELCON - Contabilidade - Elton Jean Serafim Ferreira | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇAO DA ELABORAÇAO DO BALANCETES DO MES DE SETEMBRO/2014 DA PREFEITURA E DO FUSEM, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE Nº 085/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0003976 | 02/09/2014 | 202.50 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA MODIFICAÇÃO DE PARTE DA REDE ELETRICA DA SALA DE EMPENHO E CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 02/09/2014 | 1200.00 | 41208984000188 | Utigas Comercio e Serviços Ltda | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 02/09/2014 | 80.00 | 05013162000188 | Truckao Peças e Acessorios Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS QFE-0005-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 02/09/2014 | 2400.00 | 07892563000180 | Reti Peças Ideal Ltda | PEÇAS (LAMINAS) PARA REPOSIÇÃO NAS MOTONIVELADORAS NEW HOLLAND E CATERPILAR, DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção, Recuperação e Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0003933 | 02/09/2014 | 762.30 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS COMUNITARIOS DAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0003978 | 02/09/2014 | 9650.42 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 02/09/2014 | 116.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO PLACAS MMU-5527-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0003935 | 02/09/2014 | 1939.83 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE BASE PARA ABRIGOS DE PASSAGEIROS E CONFECÇÃO DE TAMPAS PARA ESGOTO NA RUA MAURICIO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 02/09/2014 | 1700.00 | 08825804000131 | O Borrachao - Comercio de Artef. de Borracha Ltda | LIXEIRAS 50L C/GAV. FERRAGEM VERDE PARA IMPLANTAÇÃO EM LOGRADOUROS PUBLICOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 02/09/2014 | 1549.00 | 00983694000124 | Datashop Com. e Serv. de Informatica Ltda. | EQUIPAMENTO (GPS) PARA UTILIZAÇÃO PELA EQUIPE DA SECRETARIA DE OBRAS NAS MEDIÇÕES REALIZADAS EM IMOVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 02/09/2014 | 210.00 | 00010465434401 | MARIA DE FATIMA LACERDA CAVALCANTE | SERVIÇOS PRESTADOS UMA VEZ POR SEMANA NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0003974 | 02/09/2014 | 1771.30 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA - NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA E NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DA PRAÇA DR. RAIMUNDO VALMIRO PINTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0003975 | 02/09/2014 | 1335.77 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0003977 | 02/09/2014 | 1232.45 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA PINTURA DO MERCADO MUNICIPAL E RECUPERAÇÃO DE CAIXAS COLETORAS DE ESGOTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 02/09/2014 | 1850.00 | 20887999000140 | METALURGICA FRANCA | CONFECÇÃO DE POSTE EM TUBO GALVANIZADO PARA AS PRAÇAS DAS RUAS LINDOLFO SOARES JOÃO SOBREIRA LEITE E JOÃO MARINHO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003913 | 02/09/2014 | 343.90 | 10779833000156 | Medical-Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda. | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DO PSF I EII, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003916 | 02/09/2014 | 763.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO PSF I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0003917 | 02/09/2014 | 282.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO PSF I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0003918 | 02/09/2014 | 1410.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO PSF I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0003919 | 02/09/2014 | 464.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO PSF I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0003920 | 02/09/2014 | 518.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0003924 | 02/09/2014 | 194.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | MEDICAMENTOS PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 02/09/2014 | 100.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT DOBLO PLACAS OFZ-9226-PB. (AMBULANCIA MUNICIPAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 02/09/2014 | 30.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | SERVIÇOS DE REVISÃO DO SISTEMA DE FREIO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACAS OFZ-9226-PB. (AMBULANCIA MUNICIPAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003930 | 02/09/2014 | 362.44 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES DO PSF I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 02/09/2014 | 85.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICUO FIAT DOBLO PLACAS NPV-9438-PB. (AMBULANCIA MUNICIPAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003945 | 02/09/2014 | 708.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 02/09/2014 | 180.00 | 00067573312415 | Maria do Socorro Ribeiro | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MEDICO (HISTOPATOLOGICO + PESQUISA DE H PYLORI), CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 02/09/2014 | 200.00 | 00002730860495 | Mauricio da Silva Lacerda | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MEDICO (HOLTER 24 HORAS), CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 02/09/2014 | 289.70 | 00068743343449 | Ivanilda Rita da Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR APARELHO GLICOSIMETRO E FITAS PARA CONTROLE DIARIO, CONFORME DECLARAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 02/09/2014 | 150.00 | 00003508094456 | Rita de Cassia Oliveira Lima | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MEDICO (USG DE TIREOIDE COM DOPPLER), CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 02/09/2014 | 91.90 | 00007542656414 | Rosicleide Zizuino Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FITAS DE GLICOSIMETRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 02/09/2014 | 45.00 | 00007659649450 | ISAURA MACEDO ALVES | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO NOVO PROGRAMA SISAGUA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE VIGILANCIA DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO, NO DIA 17 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, REALIZADA NO AUDITORIO DA 3ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 02/09/2014 | 45.00 | 00088423603415 | Martinho Celestino Filho | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO NOVO PROGRAMA SISAGUA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE VIGILANCIA DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO, NO DIA 17 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, REALIZADA NO AUDITORIO DA 3ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 02/09/2014 | 45.00 | 00068552076420 | Jarbas Sampaio Vitorino | DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE TREINAMENTO E UTILIZAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO SUMILARV, NOVO LARVICIDA UTILIZADO NO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUES, REALIZADONO DIA 16 DE SETEMBRO/2014, NO AUDITORIO DO HOSPITAL DE TRAUMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 02/09/2014 | 45.00 | 00006092907461 | Alexandre Jose Leite Soares | DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE TREINAMENTO E UTILIZAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO SUMILARV, NOVO LARVICIDA UTILIZADO NO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUES, REALIZADONO DIA 16 DE SETEMBRO/2014, NO AUDITORIO DO HOSPITAL DE TRAUMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 02/09/2014 | 45.00 | 00016168330410 | Manoel Eriberto Pereira de Araujo | DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE TREINAMENTO E UTILIZAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO SUMILARV, NOVO LARVICIDA UTILIZADO NO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUES, REALIZADONO DIA 16 DE SETEMBRO/2014, NO AUDITORIO DO HOSPITAL DE TRAUMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 02/09/2014 | 45.00 | 00088423603415 | Martinho Celestino Filho | DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE TREINAMENTO E UTILIZAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO SUMILARV, NOVO LARVICIDA UTILIZADO NO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUES, REALIZADONO DIA 16 DE SETEMBRO/2014, NO AUDITORIO DO HOSPITAL DE TRAUMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 02/09/2014 | 45.00 | 00005781173471 | Frankllin Pereira Jovem | DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE TREINAMENTO E UTILIZAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO SUMILARV, NOVO LARVICIDA UTILIZADO NO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUES, REALIZADONO DIA 16 DE SETEMBRO/2014, NO AUDITORIO DO HOSPITAL DE TRAUMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 02/09/2014 | 75.00 | 00069156751400 | Helio Carlos Batista Junior | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A CAMPANHA NACIONAL CONTRA RAIVA, NO DIA 17 DE SETEMBRO/2014, NO AUDITORIO DO HOSPITAL DE TRAUMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 02/09/2014 | 225.00 | 00003196188469 | Jose Araujo Silva | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO ''O USO DO GEOPROCESSAMENTO PARA A GESTÃO MUNICIPAL EM SAÚDE'', REFERENTE AO PROJETO DE EXTENSÃO SAÚDE PÚBLICA NA MICROREGIÃO DE CAMPINA GRANDE: AGUA E SUA CORELAÇÃO COM DOENÇAS, NO PERIODO DE 08 A 12 DE SETEMBRO/2014, NO CENTRO DE HUMANIDADES DA UFCG. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 02/09/2014 | 225.00 | 00009926784470 | ROMARIO ARAUJO SILVA | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO ''O USO DO GEOPROCESSAMENTO PARA A GESTÃO MUNICIPAL EM SAÚDE'', REFERENTE AO PROJETO DE EXTENSÃO SAÚDE PÚBLICA NA MICROREGIÃO DE CAMPINA GRANDE: AGUA E SUA CORELAÇÃO COM DOENÇAS, NO PERIODO DE 08 A 12 DE SETEMBRO/2014, NO CENTRO DE HUMANIDADES DA UFCG. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 02/09/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | COMPLEMENTO MUNICIPAL (CONTRASTE) PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO PACIENTE JOÃO EVANGELISTA OLIVEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003971 | 02/09/2014 | 1042.14 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003972 | 02/09/2014 | 2244.09 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003973 | 02/09/2014 | 1678.49 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003982 | 02/09/2014 | 2130.00 | 17213921000135 | RANIELE PEREIRA DA SILVA - ME | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 057/2014, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 02/09/2014 | 1210.00 | 41208984000188 | Utigas Comercio e Serviços Ltda | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FOGÕES INDUSTRIAIS E DOMESTICOS DE UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 02/09/2014 | 2198.50 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. Mamede & CIA Ltda. | MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO GINASIO POLIESPORTIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 02/09/2014 | 520.00 | 41208984000188 | Utigas Comercio e Serviços Ltda | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELETRODOMESTICOS DE UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0003927 | 02/09/2014 | 3200.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OFC-8889-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 02/09/2014 | 280.80 | 00023743964449 | Welma Ramos da Silva | MATERIAIS (TROFEUS E MEDALHAS) PARA PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO CONCURSO CULTURAL INTITULADO A MAIS BELA VOZ ESTUDANTIL DE 2014, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 02/09/2014 | 796.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COM.DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS ONIBUS ESCOLARES MUNICIPAIS PLACAS MMV-6487-PB, NQI-5434-PB E MMR-1529-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0003936 | 02/09/2014 | 25.59 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA BALANÇA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 02/09/2014 | 1180.00 | 09014690000102 | MARIA DE FATIMA ARRUDA | BATERIAS PARA O ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS MMV-6487-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 02/09/2014 | 367.56 | 03149516000190 | Mascate Malhas-B. Marinho Malhas Ltda. | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃU NA ORNAMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003967 | 02/09/2014 | 3780.00 | 12576207000198 | JMS COMERCIO E SERVICOS PIRELLE - ME | REFRIGERADORES DUPLEX FROSFREE PARA A CRECHE MÃE JANOCA E ESCOLA BENTONIT UNIÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003968 | 02/09/2014 | 8400.00 | 12576207000198 | JMS COMERCIO E SERVICOS PIRELLE - ME | TELEVISÃO DE LCD DE 22'' PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 02/09/2014 | 7020.00 | 12152438000174 | José Emanoel Ribeiro de Araújo | LOCAÇÃO DE 15 EQUIPAMENTOS RECREATIVOS PARA AS COMEMORAÇÃO ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA PRIMEIRA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DO CORRENTE, NO GINASIO POLIESPORTIVO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0003981 | 02/09/2014 | 1485.96 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0003934 | 02/09/2014 | 29.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL ELETRICO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA COMPUTADOR NA SALA DO CHEFE DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 04/09/2014 | 70.76 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX-CHEFIA DE GABINETE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 04/09/2014 | 116.51 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 04/09/2014 | 1600.00 | 11594848000102 | NARCISO VIRGINIO GUIMARAES JUNIOR | SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO INTITULADO ''ETER ITINERANTE'', PROMOVIDO PELA ESCOLA TECNICA REDENTORISTA COM APOIO DESTA PRFEITURA, REALIZADO NO DIA 30 DE AGOSTO/2014, NO LARGO DA PRAÇA BOM JESUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 04/09/2014 | 1500.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA DO XII ENCONTRO DE BANDAS E FANFARRAS DO MUNICIPIO DE BOA VISTA, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003998 | 04/09/2014 | 675.00 | 07278981000182 | POUSADA E RESTAURANTE NASCIMENTO LTDA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES, QUE DIARIAMENTE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS HORARIOS MATINAL E NOTURNO, CONFORME CONTRATO Nº 153/2014, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004006 | 04/09/2014 | 860.84 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004007 | 04/09/2014 | 3185.10 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004008 | 04/09/2014 | 201.60 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS ALUNOS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004009 | 04/09/2014 | 760.70 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 04/09/2014 | 490.00 | 00004223634488 | Haroldo Farias de Carvalho | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FILARMONICA DE BOA VISTA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 04/09/2014 | 530.00 | 00002532468491 | Inacio Gomes de Almeida | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO, 33, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMÔNICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 04/09/2014 | 420.00 | 00002127557492 | Celia de Lourdes Gomes Soares | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 024/2014, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 04/09/2014 | 202.72 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE SAÚDE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 04/09/2014 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, PARA A SRa JOSEFA MARIA DE ARAUJO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003989 | 04/09/2014 | 38.13 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 04/09/2014 | 183.35 | 00062252860472 | VALERIA CRISTINA GOUVEIA DE MELO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PRODUTOS PARA TRATAMENTO DERMATOLOGICO PARA SEU NETO DAVID PORTELA DE MELO, CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 04/09/2014 | 220.00 | 00006074584451 | IARA DE ARAUJO LIMA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MEDICO (TESTE ERGOMETRICO), CONFORME SOLICITAÇÃ MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004015 | 04/09/2014 | 733.00 | 00064934322434 | Antonio Roberto Pereira | LOCAÇAO DE MOTO HONDA, PLACAS: MMT-7681- PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O HORARIO DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 049/2014, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 04/09/2014 | 430.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, CONF. CONT.DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 020/2014, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0004030 | 04/09/2014 | 1030.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE IMOVEIS SITUADOS NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, ALEM DO SALÃO DE REUNIÕES, CMS, RECEPÇÃO, VIGILANCIA SANITARIA, SALA DE INFORMATICA, SALA DE MATERIAIS, COPA E SETOR DO CARTÃOSUS, CONF.CONTRATO DE LOCAÇAO IMOVEL Nº 212/2014, REF.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 04/09/2014 | 538.00 | 00028499913415 | Henio Carlos Batista | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA, Nº 535, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 037/2014, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004032 | 04/09/2014 | 429.50 | 00005560698466 | Danielly Silva Ramos | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA 125 CILINDRADAS, PLACA MOA-5283-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 046/2014, REF.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004016 | 04/09/2014 | 719.00 | 00070078076749 | Francisco Guimaraes de Lima | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MMW-4793-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O HOR.DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 050/2014, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0004019 | 04/09/2014 | 1729.33 | 00025074385415 | Lindolfo Pereira de Farias | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA E DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO P/O ATERRO SANITARIO, NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB, DE S/PROPRIEDADE, CONF.CONT. 069/2013 E SEU ADITIVO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 04/09/2014 | 630.00 | 00009834109415 | Reginaldo Vitorino Soares | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA, S/N, DESTINADO COMO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. DE LOC. DE IMOVEL Nº 027/2014, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 04/09/2014 | 520.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | BANCO SEM ENCOSTO PARA APLICAÇÃO NO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 04/09/2014 | 300.00 | 00088426483453 | George Gomes Barbosa | MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA E NO CARROÇÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção, Recuperação e Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 04/09/2014 | 350.00 | 00088426483453 | George Gomes Barbosa | MANUTENÇÃO EM POÇOS COMUNITARIOS DAS LOCALIDADES RURAIS CACIMBA NOVA E SEIXOS BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 04/09/2014 | 500.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA E DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SERVIDORES, CONFORME CONTRATO DE LOC. DE SERVIÇOS Nº 113/2014, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 04/09/2014 | 450.00 | 12732293000180 | Jotê Promoções e Publicidades Ltda | DIVULGAÇÃO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA JORNAL 1.050 DA RADIO CATURITE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 04/09/2014 | 500.00 | 19747418000195 | VIZAN MULTIMIDIA LTDA - ME | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA MESMA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 04/09/2014 | 500.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda. | LOCAÇAO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA INFORMATIZADO DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE A PARCELA 9/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003999 | 04/09/2014 | 2278.60 | 17290596000104 | Jose Petronio de Carvalho | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O POLICIAMENTO QUE DESTACOU NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 058/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 04/09/2014 | 550.00 | 07635751000123 | WG & F Telecomunicações Ltda | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE COMUNICAÇÃO ENTRE COMPUTADORES - INTRANET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA E DEMAIS SEDES DE SECRETARIAS E ORGÃOS LIGADOS A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO 037/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 04/09/2014 | 300.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NAS EDIÇÕES DOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO/2014.(EDITAL PREGÃO 046/2014 E TOMADA DE PREÇO 010/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 04/09/2014 | 150.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 05 DE SETEMBRO/2014. (EDITAL PREGÃO 047/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 04/09/2014 | 150.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 17 DE SETEMBRO/2014. (PREGÃO 048/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 04/09/2014 | 251.85 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 046/2014, NO DIA 25 DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 04/09/2014 | 500.00 | 12328544000166 | CG TEK - ALYSANDRA RODRIGUES DE FREITAS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO PABX - INTELBRÁS - CORP 12/36, SENDO RESPONSALVEL PELO FUNCIONAMENTO DE 26 RAMAIS DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARCELA 07/10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004017 | 04/09/2014 | 729.00 | 00012267945487 | Orivaldo Gonzaga da Silva | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA NQC-2349-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO TRANSP.DE AUXILIARES E TECNICOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. DE LOC.DE SERV. Nº 051/2014, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 04/09/2014 | 260.00 | 00003619458413 | Maria Navina Diniz de Almeida | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 390, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO POLICIAMENTO MILITAR NESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 021/2014, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 04/09/2014 | 250.00 | 00002834777411 | Rosimira Pereira Medeiros | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIMAO P.DE ALMEIDA, 406-A, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 019/2014, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 04/09/2014 | 4561.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Viver Melhor | Atividades em defesa do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 04/09/2014 | 102.22 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CONSELHO DO IDOSO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 04/09/2014 | 70.67 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CONSELHO TUTELAR), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 04/09/2014 | 315.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 04, 12, 16, 18, 25, 27 E 29 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 04/09/2014 | 60.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 20 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004014 | 04/09/2014 | 760.00 | 00022605371468 | Agostinho Pereira Pinto Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMO DE CORRENPONDENCIAS, DURANTE O EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, EM UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA MOQ-8355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 047/2014, REF.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000282012 | 0004018 | 04/09/2014 | 932.79 | 00006755422436 | SAMUEL RAMOS CARVALHO | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, NO DESLOCAMENTO DA MESMA PARA TODA A AREA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 068/2013 E SEU ADITIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0004020 | 04/09/2014 | 940.00 | 00004223634488 | Haroldo Farias de Carvalho | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BENTO SAMPAIO, 124, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 04/09/2014 | 270.00 | 00064631877472 | Severina Vitorino Gonzaga | ALUGUEL DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA PREFEITO SEVERINO CABRAL, Nº 184, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº017/2014, REFERENTE AO MES DE SETEBMRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 04/09/2014 | 620.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. CONTRATO DE LACAÇAO DE IMOVEL Nº 018/2014, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 08/09/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 08/09/2014 | 668.79 | 00005349126482 | ANTONIO DA SILVA SIMAO | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAR SUA MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 08/09/2014 | 685.61 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 08/09/2014 | 199.00 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1470), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004041 | 08/09/2014 | 2670.10 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS - BRENO VASCONCELOS TOME | MATERIAL DE LIMPEZA E ITENS DE COPA/COZINHA PARA OS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 08/09/2014 | 300.00 | 17770350000130 | CLAUDIA PATRICIA ALMEIDA CAVALCANTE - ME | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA FORROZÃO DO CARIR, NA RADIO CARIRI AM DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 08/09/2014 | 250.00 | 00023631481420 | Anselmo Crispim Guimarães | Divulgação de avisos, notas de interesse público e atos institucionais do Municipio, no sitio da internet denominado ''REPORTER EM DIA'', bem assim nos demais sitios que estiverem regularmente sob sua responsabilidade, referente ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 08/09/2014 | 600.00 | 05777801000181 | Juarez Amaral de Medeiros-Ag.de Public.e Propag. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção, Recuperação e Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 08/09/2014 | 280.00 | 12939807000173 | Bomba D agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR BOMBA DO POÇO COMUNITARIO DA LOCALIDADE MONICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 08/09/2014 | 1142.00 | 41136771000198 | Shopping do Caminhao - Elizabete de S.M.Silva | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS NQE-4261-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0004049 | 08/09/2014 | 7747.90 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CIRCULAR NAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviária | Construção e Recuperação de Mata-Burros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0004050 | 08/09/2014 | 525.80 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE MATA-BURRO NO ASSENTAMENTO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0004051 | 08/09/2014 | 2581.80 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CIRCULAR COMUNITARIA, NAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 08/09/2014 | 115.94 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEC. DE SERVIÇOS RURAIS E PARQUE DE EVENTOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 08/09/2014 | 111.34 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | MANGUEIRA PARA BOMBA DE ALTA PRESSÃO PARA A OFICINA DESTE PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 08/09/2014 | 932.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (PRAÇA MIGUEL SOARES), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 08/09/2014 | 248.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | COMPLEMENTO MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO (CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE CINTILOGRAFIA MIOCARDICA), NO PACIENTE ANTONIO JOSE DE TORRES, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172013 | 0004038 | 08/09/2014 | 1748.00 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 012/2014, REF.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0004039 | 08/09/2014 | 10205.65 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 129/2014, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0004044 | 08/09/2014 | 696.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO PSF I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0004045 | 08/09/2014 | 1276.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 08/09/2014 | 5600.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DAS SETE AS DEZENOVE HORAS, NOS DIAS 02, 06, 09, 13, 16, 23, 27 E 30 DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004060 | 08/09/2014 | 1306.45 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004061 | 08/09/2014 | 2788.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004062 | 08/09/2014 | 3678.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004063 | 08/09/2014 | 364.99 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004064 | 08/09/2014 | 1772.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004065 | 08/09/2014 | 1312.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004066 | 08/09/2014 | 462.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004067 | 08/09/2014 | 60.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004068 | 08/09/2014 | 56.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 08/09/2014 | 4000.00 | 00010972458450 | MARIA ADIONE DE SOUZA LIMA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA DE MAMARIA DIREITA, CONFORME DECLARAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 08/09/2014 | 250.00 | 00097721140463 | JUSTINA DE LIMA ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR EXAME MEDICO (ECODOPPLERCARDIOGRAMA), CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 08/09/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CENTRO DE FISIOTERAPIA E IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 08/09/2014 | 258.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO MICROONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS MOT-9275-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 08/09/2014 | 1500.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. Mamede & CIA Ltda. | MATERIAL PARA PREMIAÇÃO DAS AGRMIAÇÕES PARTICIPANTES DO XII ENCONTRO DE BANDAS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0004053 | 08/09/2014 | 3850.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | PÃES E BOLINHOS PARA MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0004054 | 08/09/2014 | 525.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | PÃES E BOLINHOS PARA MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000442013 | 0004046 | 08/09/2014 | 750.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | IMPRESSORA E ESTABILIZADOR PARA A SALA DO CFE DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004074 | 12/09/2014 | 4358.18 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transp.de estudantes do ensino fundamental, das loc. Santa Rosa, Urubu de Cicero Pereira, Malhadinha e Lagoa do Carro, para a sede do municipio, no horario vespertino, em onibus placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 068/2014, ref.ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004075 | 12/09/2014 | 975.10 | 00001947962485 | PAULO GONZAGA SAMPAIO | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUND. DOS SETORES DE VITOR E QUEIROGA NO SITIO RIACHO FUNDO PARA A BR - 412, NO HORÁRIO NOTURNO, ONDE TOMARÃO OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO, PLACAS MNJ-8237-PB, CONFORME CONTRATO Nº 097/2014, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004076 | 12/09/2014 | 1530.00 | 00048897442404 | Celio Freitas França | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOC.SANTA ROSA E RIACHO FUNDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L.VITORINO, NO HORARIO MATINAL, EM VEICULO KOMBY PLACAS HGR-3419-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº 080/2014, DURANTE O MES DE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004077 | 12/09/2014 | 3273.66 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades São Joãosinho, São Bento e Riachão dos Batista, p/o G.Esc. Antonio Z.Sampaio na loc.São Bento, hor.matinal, e do São Bento e São Joãosinho no hor.vespertino para o abrigo de passageiros da BR-412,onde pegarão outra condução p/a sede do Municipio, em veiculo Gol placas MNQ-3561-pb de sua propried, conf. contrato de loc.de serviços nº 096/2014, ref.ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004078 | 12/09/2014 | 1302.83 | 00013553983809 | Bimarasio Fabio da Costa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO HORARIO VESPERTINO, DAS LOCALIDADES INOCENCIO E ASSENTAMENTO SÃO VICENTE P/O GRUPO ESC.FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NO VEICULO CORSA, PLACAS MNF-2502-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOCAÇAO Nº 098/2014, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004079 | 12/09/2014 | 2716.76 | 00002562104463 | Jaelson Rodrigues Carvalho | Transp.de estudantes do ens. fundam., das localid. Umbuzeirao, Seixos Brancos, Açude, R.do Mulungu, Alto dos Jovens e Santa Rosa, p/Escola Munic. Francisca L.Vitorino, nos hor.matinal e vespertino, incluindo-se, apenas no horario matinal, as loc. cerâmica e Santa Rosa, no veic. blazer de sua propriedade, placa KIE-0504-pb, de sua propriedade, conf. contrato nº 077/2014, ref.ao mes de Setembo/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004080 | 12/09/2014 | 2657.45 | 00000812494890 | Xisto Correia Guedes da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, P/A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS PLACAS KFK-1474-PB, CONF.CONT. DE LOCAÇÃO Nº 069/2014, REF.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004081 | 12/09/2014 | 2606.55 | 00006818363423 | Simone Borborema Porto | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES SÃO PEDRO E MALHADA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORÁRIO VESPERTINO, NO ONIBUS PLACAS: MNA - 1491 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO, Nº 067/2014, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004082 | 12/09/2014 | 4396.36 | 00001960875469 | Dulcineia Barbosa Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, da loc.Furninhas p/o G.Esc. Francisco S.de Araujo, no hor.vespertino, e dos setores: Guedes, Lopes, Caluetes, Sibius, Riacho Fundo, e A.dos Emilianos, p/a sede do Municipio, no hor.noturno, em onibus placas MMX-1119-pb, conf. contrato de locaçao nº 065/2014, ref.ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004083 | 12/09/2014 | 1867.27 | 00006451962406 | JOAO PAULO GOMES DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL,DAS LOC.MALHADA E JUÁ NO HOR.VESPERTINO COM DESTINO A ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE RURAL DE CACIMBA NOVA A SEDE DO MUNICIPIO ONDE OS ALUNOS TOMARÃO OUTRO TRANSPORTE,NO VEICULO KOMBI, PLACAS:DIK-3647-PB,CONF.CONT.DE LOC. Nº 082/2014, REF.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004084 | 12/09/2014 | 1170.12 | 00056939442472 | HAMILTON LEITE DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DAS LOCALIDADES MALHADA E CACIMBA NOVA, NO HORARIO MATINAL, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,ONDE TOMARÃO OUTRA CONDUÇÃO COM DESTINO A CIDADE ONDE ESTUDAM, EM VEICULO GOL PLACAS MOS-6697-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 100/2014, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004085 | 12/09/2014 | 1650.00 | 00015410340400 | Antônio Francisco da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Bravo dos lacerdas, Bravo, e Urubu, p/as Escolas Bentonit União e Francisca L.Vitorino, horario matinal, em veiculo Veraneio,placa MMY-4287-pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 073/2014, ref.ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004086 | 12/09/2014 | 2901.30 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Poço do Juá, Riachão,São Bento I e II, e Manga de Dédo no hor.vespertino, e Riachão, São Bento I e II, e Manga de Dedo, no hor.noturno, p/a sede do Município, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao nº 103/2014, ref.ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004087 | 12/09/2014 | 2260.36 | 00006220015401 | Ariela Almeida de Oliveira | Transporte de estudantes do ens.fundamental das loc.Furninhas, Ovelhas, Riacho Fundo II, Sibius, Caluete de Baixo e dos Sibius p/a Escola Municipal Francisco S.de Araújo, na loc.Caluete, nos hor.matinal e vespertino, no veiculo kombi placas kim-6601-pb, durante o mes de Setembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004088 | 12/09/2014 | 1511.45 | 00096394072400 | Nilton Pereira da Costa | Trans.de estudantes do Ens.Fundamental, dos setores de Zezão,L.de M.de Cristo,F.Grigorio e Ze Izidro,p/a Esc.Munic.João P.da Costa,no hor.mat.,e dos setores de Genival,M.Borborema e M.de Cristo-S.São Joãosinho,no hor.not.,p/o Abrigo da BR-412, p/que os mesmos possam pegar o onibus p/a sede do Municipio, em veic.blazer placa MNQ-8270-pb, de sua propriedade, conf.cont.de loc.nº075/2014, ref.ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004089 | 12/09/2014 | 2236.36 | 00004280311706 | Joao Araujo de Lima | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Mineiro e Aldeia, no hor.matinal e das loc. Caiçara, Lagoa do Canto, Mineiro, Aldeia, Batatas e Boa Esperança, no hor.noturno, ambas para o Grupo Escolar José Pereira de Oliveira na localidade Poço de Pedra, em veiculo veraneio placas MMX-1603-PB, conf. cont. nº 076/2014, durante o mes de Setembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004090 | 12/09/2014 | 1539.88 | 00009811436444 | CICERO CAITANO DA SILVA | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE RIACHO FUNDO (SETORES DE GERALDO GUEIROGA E ANCHIETA), PARA O GRUPO ESCOLAR SEVERINO TAVARES DA SILVA, NO SITIO CACIMBA NOVA, EM VEICULO CELTA PLACAS MNY-9274-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. TRANP. ESCOLAR Nº 094/2014, REF.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004091 | 12/09/2014 | 1451.63 | 00006529520465 | Ailton Sampaio de Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CALUETE (SETOR DE ANTONIO GOMES E JOSE DE PAULO), CALUETE DOS LOPES (SETORES DE SOCORRO SAMPAIO E GERALDA FERREIRA) E VICENTES (SETORES DE EDINHO E JOSE ROBERTO), P/O G.ESC. FRANCISCO SULPINO DE ARAÚJO-SITIO CALUETE, EM VEICULO KOMBI DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS JPE-0637-PB, CONFORME CONTRATO Nº 078/2014, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004092 | 12/09/2014 | 3128.52 | 00052421996791 | Josemar Borburema | Transp. de estudantes do ens.fundamental,das loc.Olho D'agua, setor de B.Coutinho e do Carretão p/a Esc.Munic.Joao L.Gomes no hor.matinal,e das loc.olho d'água, carretão, farinha e setor de Boma Coutinho, no hor.vespertino p/a sede do Munic.,em veic.Kombi, placas KJP-2247-pb, de sua propriedade, conf.contrato de loc.nº 079/2014, ref.ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004093 | 12/09/2014 | 2549.60 | 00030856922404 | Antonio de Araujo Barbosa | Transporte de studantes do ensimo fundamental, das localidades Juá de Cima, Juá de Baixo, Lagoa e Cacimba Nova, nos horarios matinal e vespertino p, p/a Escola Municipal Severino Tavares da Silva, em Kombi placas KKP-7810-PB, conforme contrato nº 104/2014, durante o mes de Setembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004094 | 12/09/2014 | 3747.56 | 00043720331415 | Marizaldo Almeida Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades Guedes, Caluete dos Lopes, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo e Alto dos Emilianos, p/a sede do Município, no horario vespertino, em onibus de sua propriedade, placas MMU-1285-pb, conforme contrato de locaçao nº 066/2014, ref.ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004095 | 12/09/2014 | 1664.45 | 00000204178703 | Wellington de Araujo Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, NO HORARIO MATINAL, E DO CAIS E POÇO DA PEDRA, NO HORARIO VESPERTINO, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DA BR-412,P/QUE OS MESMOS POSSAM PEGAR OUTRA CONDUÇÃO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEIC.KOMBI PLACA KID-0239-PB, CONF. CONT.LOC. SERV. Nº 072/2014, REF.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004096 | 12/09/2014 | 2723.63 | 00069134782400 | Clovis de Araújo Barbosa Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, NOS HORARIOS MATINAL E VESPERTINO, DA LOCALIDADE MALHADA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA, NO ONIBUS PLACAS KJD-6377-PE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 070/2014, REF.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004097 | 12/09/2014 | 850.08 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM. DA LOCALIDADE RAIMUNDO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEIC. FIAT UNO, PLACAS: KGI-8474 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV.Nº 120/2014, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004098 | 12/09/2014 | 1407.60 | 00091809134404 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA ARAUJO | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES SÃO JOÃOSINHO E SÃO BENTO PARA A LOCALIDADE ESPINHEIRO, NOS HORARIOS MATINAL E VESPERTINO, EM VEICULO GOL, PLACAS KJD-9391-PB, CONF. CONT. Nº 121/2014, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004099 | 12/09/2014 | 3098.06 | 00004355599400 | João Paulo Alcantara Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DAS LOC.POÇO DO JUÁ, RIACHÃO E SÃO BENTO, P/A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO Z.SAMPAIO, SITIO SAO BENTO, NO HOR.MATINAL E DA LOC.RIACHO DO AÇUDE P/A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L.VITORINO NOS HOR.VESPERTINO E NOTURNO, EM VEIC.PALIO PLACAS: EGW-1472- PB, CONF.CONT.DE LOC. Nº 093/2014, REF.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004100 | 12/09/2014 | 1835.55 | 00006036360479 | Dorgival Jose Araujo Silva | Transporte de estudantes do ens.fundamental, do Bravo dos Lacerdas, e das Fazendas Casa Branca e Puxinana, p/a Escola Municipal Santino Luis de Oliveira, no horario matinal, em veiculo corsa placas MOF-4254-PB, conforme contrato nº 095/2014, durante o mes de Setembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004101 | 12/09/2014 | 989.18 | 00002052688463 | JOSE SEVERINO DE PAIVA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ASSENTAMENTO JOSE JOVEM, NO HORARIO MATINAL, E DOS SETORES DE FÁBIO JR., ADRIANA E JOSE DE ANCHIETA NO HOR.VESPERTINO, P/A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA, EM KOMBI PLACAS MOQ-7031-PB, CONF. CONT. Nº 122/2014, ULTIMA PARCELA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004102 | 12/09/2014 | 1953.82 | 00007867638415 | Francisco Tavares Ramos | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das loc. Lajes, Roçado do Mato e Rabicha p/a sede do Município, nos horarios matinal e vespertino, em veiculo fiat uno placas MNA-5504-PB, de sua propriedade, conf.cont. loc.serv. nº 101/2014, ref. ao mês de Setembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 12/09/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO RELATIVA A SELAGEM DO TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX2771 - RENAVAM 00514877464. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004104 | 12/09/2014 | 664.28 | 00043795587468 | Inacio Pereira de Oliveira | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE MALHADINHA COM DESTINO A BR-412 - ACESSO DE ENTRADA A LOCALIDADE MALHADINHA, PARA QUE OS MESMOS POSSAM TOMAREM OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE ESTUDAM, EM VEICULO CORSAL PLACAS MMX-1027-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 099/2014, REF.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004105 | 12/09/2014 | 1994.73 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE SEVERINO LUIS, E.CABRAL, POVOADO VICENTES, FURNINHAS,E SETORES DE ANTONIO DA MONICA, RAFAEL RAPOSO E ASSENT.DOS INOCENCIOS, P/O G.E. DO SIT. CALUETE, NO HOR.MATINAL, E DA LOC.CACIMBA NOVA, P/A BR-412, NO VEICULO KOMBY DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MOO - 2378 - PB, CONF.CONT. DE LOC.Nº 071/2014, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004106 | 12/09/2014 | 1328.95 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA E CALUETE PARA AS MARGENS DA BR-412, NO HORARIO NOTURNO, CONDUZINDO OS ESTUDANTES QUE IRÃO TOMAR OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A CAMPINA GRANDE ONDE ESTUDAM, EM VEICULO KOMBI PLACAS MOO-2378-PB, CONFORME CONTRATO Nº 071/2014, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0004107 | 12/09/2014 | 970.20 | 00043795587468 | Inacio Pereira de Oliveira | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE MALHADINHA E ADJACENCIAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL CICERO ANDRE DE OLIVEIRA NO PERIODO RESTANTE DO ANO LETIVO DE 2014 NO HORARIO MATINAL, EM VEICULO CORSA PLACAS MMX-1027-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 223/2014, REF.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004128 | 17/09/2014 | 727.68 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LIVINA PLACAS OXD-3037-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 17/09/2014 | 1594.00 | 07831740000119 | CANTARES MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATEDEIRA - 5 LITROS ATRAVES DA ADESÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 78/2012/FNDE/MEC POR TRANSFERENCIA DIRETA, DESTINADA AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 17/09/2014 | 1470.00 | 53437406000100 | BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE DOIS PURIFICADORES DE AGUA ATRAVES DA ADESÃO AO PREGAO ELETRONICO DE Nº 78/2012/FNDE/MEC ATRAVES DE TRANSFERENCIA DIRETA PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 17/09/2014 | 5403.00 | 54177886000172 | COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE UM FOGAO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS COM FORNO ATRAVES DE ADESAO DO PREGAO ELETRONICO Nº 78/2012/FNDE/MEC TRANSFERENCIA DIRETA, DESTINADA AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004143 | 17/09/2014 | 3484.40 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS MMV-6487-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004144 | 17/09/2014 | 2660.35 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OGB-0424-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004145 | 17/09/2014 | 905.16 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS MMR-1529-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004146 | 17/09/2014 | 541.87 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OFC-8889-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004147 | 17/09/2014 | 3190.77 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS NQI-5434-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004148 | 17/09/2014 | 664.54 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS NPY-2771-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004149 | 17/09/2014 | 1325.79 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OGG-5125-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004150 | 17/09/2014 | 1840.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MOCROONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OGC-5709-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004151 | 17/09/2014 | 890.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OEY-8073-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 17/09/2014 | 18712.95 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0004155 | 17/09/2014 | 1556.28 | 00021576521400 | Benedito Araujo de Souza | TRANSPORTE DO TITULAR DA SEC.DE EDUCAÇAO E SEUS AUXILIARES, P/OUTROS CENTROS E VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOL-4497-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC.SERV. Nº 061/2013 E SEU ADITIVO, NO MESDE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004166 | 17/09/2014 | 858.05 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO DE BAIXO, CALUETE E GUEDES, NO HOR.MATINAL, COM DESTINO AS MARGENS DA BR-412 ONDE TOMARÃO OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE ONDE ESTUDAM, NO VEIC.CORSA PLACAS MNP-0999-PB, CONF.CONT.Nº 091/2014, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004167 | 17/09/2014 | 1127.38 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL DAS INOCENCIO, OVELHAS E CALUETE, ATE O SETOR DE SEBASTIÃO SOARES, NO HOR.NOTURNO, ONDE TOMARÃO OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEIC.CORSA PLACAS MNP-0999-PB, CONF.CONT.Nº 091/2014, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 17/09/2014 | 719.60 | 12003072000171 | CASA ESPORTE - MRD COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | MATERIAL ESPORTIVO PARA AS AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0004190 | 17/09/2014 | 1384.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERISI PARA RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 17/09/2014 | 120.00 | 00011371997411 | JOSINALDO OLIVEIRA ARRUDA | SERVIÇOS DE APOIO A EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO XII ENCONTRO DE BANDAS E FANFARRAS DE BOA VISTA, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 17/09/2014 | 3212.55 | 00009930390499 | JESSICA KAROLINE ASSIS GOMES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ASSENTAMENTO JOSE JOVEM, SETORES DE ADELSON JORGE, SIMONE BATISTA E JOSE ABRAAO PELA MANHÃ E SETORES DE ADRIANA E JOSE DE ANCHIETA A TARDE, COM DESTINO A ESCOLA SEVERINO TAVARES DA SILVA, DURANTE O PERIODO DE 33 (TRINTA E TRÊS) DIAS LETIVOS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 17/09/2014 | 2222.10 | 00006092908433 | Antonia Severina de Sousa Santino | GENEROS ALIMENTICIOS, (ALFACE, ALHO, BANANA, BATATA INGLESA, ABACAXI, COENTRO, MELANCIA, CENOURA, BETERRABA, COUVE, CEBOLA, PIMENTÃO E TOMATE), DA AGRICULTURA FAMILIAR, UTILIZADOS NA COMPOSIÇAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 17/09/2014 | 56321.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE ATUAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 17/09/2014 | 4310.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 17/09/2014 | 14713.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE ATUAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 17/09/2014 | 179866.99 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 17/09/2014 | 4519.56 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | AUXILIO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 17/09/2014 | 200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | JETONS DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 17/09/2014 | 2381.33 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (COORD. DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES), REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 17/09/2014 | 807.35 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRA DE AREIA DA LOCALIDADE BRAVO), REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 17/09/2014 | 153.11 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE MUNICIPAL), REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004135 | 17/09/2014 | 1877.40 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACAS OFZ-9226-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL), DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004136 | 17/09/2014 | 1519.80 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NPV-9438-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL), DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004137 | 17/09/2014 | 554.20 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004138 | 17/09/2014 | 428.23 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-7974-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004139 | 17/09/2014 | 536.40 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS NQH-4899-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0004154 | 17/09/2014 | 1813.90 | 00004287538412 | ANTONIO CARLOS SILVA PEREIRA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DAS LOC.SÃO JOÃOSINHO I E II, BATATAS E LAGOA DO CANTO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEICULO CORSA PLACAS MNL-1757-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº 059/2013 E SEU ADITIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 17/09/2014 | 180.00 | 00007659649450 | ISAURA MACEDO ALVES | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE REGULAÇÃO EM SAUDE NO SUS, QUE FAZ PARTE DO PROJETO DE APOIO AO SUS DO HOSPITAL SIRIO LINANES, NOS DIAS 10, 11, 12 E 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA UNIVERSIDADE FACISA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 17/09/2014 | 280.00 | 00007499023451 | ADAO FRANCISCO MACIEL | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM REUMATOLOGISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 17/09/2014 | 99.75 | 00010276503414 | RENATA EVARISTO DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PRODUTOS MEDICINAIS PARA TRATAMENTO DERMATOLOGICO, CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004169 | 17/09/2014 | 533.57 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004170 | 17/09/2014 | 1886.17 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004171 | 17/09/2014 | 111.81 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004172 | 17/09/2014 | 1317.78 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004173 | 17/09/2014 | 5040.72 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 17/09/2014 | 500.00 | 03161004000220 | Replastil | MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 17/09/2014 | 240.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | OXIGENIO PARA AS AMBULANCIAS E NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0004194 | 17/09/2014 | 1987.95 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA, CALUETE E SÃO PEDRO P/TRATAMENTOS ESPECIAIS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, P/HOSPITAIS EM C.GRANDE, NO VEIC. CORSA SEDANPLACAS MOU-1579-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT.Nº 062/2013 E SEU ADITIVO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0004195 | 17/09/2014 | 1666.56 | 00085433870430 | Aldo Paulo de Sousa | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NECESSITADOS DE TRATAMENTOS NAS AREAS DE QUIMIOTERAPIA,RADIOTERAPIA,FISIOTERAPIA,PSICOLOGIA,PSIQUIATRIA E FONOAUDIOLOGIA,DAS LOC.CALUETE DOS LOPES,MALHADA,RIACHO FUNDO,E MONICA DESTE MUNICIPIO,P/CAMPINA GRANDE,NO VEICULO CORSA PLACAS MNA-1228-PB,CONF.CONT.DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 066/2013 E SEU ADITIVO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0004196 | 17/09/2014 | 2166.56 | 00047356880482 | José da Guia Sousa Gomes | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO A CASOS EMERGENCIAIS, DE PACIENTES DAS LOCALIDADES SAO BENTO I E II, RIACHAO E POÇO DO JUÁ, P/A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE OU DE OUTROS CENTROS QUE SE FAÇAM NECESSARIO, EM VEICULOGOL PLACAS JQS-3093-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 067/2013 E SEU ADITIVO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0004197 | 17/09/2014 | 1890.28 | 00003359461436 | Anselmo Apolinario de Torres | TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES POÇO DE PEDRA E SÃO JOÃOZINHO, BEM COMO DE OUTRAS AREAS DO MUNICIPIO, P/TRATAMENTO MEDICO EM C.GRANDE, NO VEICULO FIAT UNO PLACAS HWF-0197, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONTRATO 060/2013 E SEU ADITIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 17/09/2014 | 4100.00 | 00005621265467 | Inglid Natieli M. Martins Soares | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA (AMIGDALECTOMIA, ADENOIDECTOMIA, TIMPANODOMIA PARA TUBO DE VENTILAÇÃO À DIREITA) PARA SEU FILHO MENOR BRENO MARTINS SOARES, CONFORME ORÇAMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 17/09/2014 | 81375.53 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 17/09/2014 | 1450.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 17/09/2014 | 280.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | JETONS DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 17/09/2014 | 11686.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 17/09/2014 | 440.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004224 | 17/09/2014 | 2577.00 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 17/09/2014 | 1651.88 | 12673232000190 | Farmacia Bom Jesus- Arionaldo A.G.de Araujo | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0004226 | 17/09/2014 | 49.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA INSTALÇAO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO NO CONSULTORIO MEDICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 17/09/2014 | 800.00 | 40942971000175 | Luis Carlos de Melo | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICOS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO TECNICOS EM INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004229 | 17/09/2014 | 12651.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004230 | 17/09/2014 | 534.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0004231 | 17/09/2014 | 1793.10 | 00096421940404 | Nildo Barbosa de Almeida | TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES RURAIS DE CACIMBA NOVA E SÃO PEDRO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA E OUTROS ESPECIAIS EM CAPS, EM VEICULO FIESTA PLACAS KLO-8683-PB, CONFORME CONTRATO Nº 064/2013 E SEU ADITIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 17/09/2014 | 810.00 | 00098139843415 | Millena Ferreira de Aguiar | Auxilio financeiro para custear tratamento fora do domicilio, pois necessita de acompanhamento medico especializado para o problema de obesidade, na cidade de Recife-Pe. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 17/09/2014 | 164.42 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SAUDE), REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 17/09/2014 | 236.77 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADE MISTA DE SAUDE), REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 17/09/2014 | 250.00 | 00008772893443 | Janielly da Conceição Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MEDICO (ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER) PARA SUA FILHA MENOR MARIA JAMILY SILVA LACERDA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 17/09/2014 | 248.00 | 00008671537412 | Jaira Gomes de Matos | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0004108 | 17/09/2014 | 650.00 | 00046737758487 | Ana Sampaio Lima | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MATA-BURRO, AO LADO DA BR-412, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇAO, PELA CONTRATANTE, P/DEPOSITO DE METRALHAS E RESTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO RECOLHIDOS PELA PREFEITURA NAS RUAS E LOGRADOUROS DA CIDADE, CONF. CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 256/2014, REF. AO PERIODO DE 17 A 30 DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004125 | 17/09/2014 | 655.32 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SAVEIRO PLACAS NOQ-1942-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004126 | 17/09/2014 | 1145.68 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004127 | 17/09/2014 | 1037.55 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT SIENA PLACAS OGG-1837-PB, LOCADO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004129 | 17/09/2014 | 149.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA PLACAS NQD-8313-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004130 | 17/09/2014 | 655.17 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MMV-5527-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004132 | 17/09/2014 | 1674.02 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 17/09/2014 | 800.00 | 00049770144487 | Ricardo Pereira de Farias | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA REPOSIÇÃO DE FORRO DE GESSO (TETO E PAREDE) NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0004188 | 17/09/2014 | 114.50 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE TUBOS PARA ACONDICIONAMENTO DE MAPAS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000432013 | 0004189 | 17/09/2014 | 701.25 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0004191 | 17/09/2014 | 4148.64 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PROPRIOS E MATERIAIS PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA FUNICIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 17/09/2014 | 80.52 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PRAÇAS), REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 17/09/2014 | 12.02 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (LAVANDERIA), REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 17/09/2014 | 593.82 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CEMITERIO E MERCADO PUBLICO), REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004110 | 17/09/2014 | 2964.47 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMINHÃO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004111 | 17/09/2014 | 1315.24 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-4241-PB, LOCADO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004112 | 17/09/2014 | 149.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO A MOTO HONDA PLACAS MNP-0945-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004113 | 17/09/2014 | 1319.70 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS NQE-4261-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004114 | 17/09/2014 | 1021.05 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-I, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004115 | 17/09/2014 | 1020.03 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004116 | 17/09/2014 | 59.17 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA PLACAS NQI-0455-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A EMATER-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004117 | 17/09/2014 | 1325.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLAND, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004118 | 17/09/2014 | 2677.22 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A PA CARREGADEIRA KOMATSU, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004119 | 17/09/2014 | 510.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 290, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004120 | 17/09/2014 | 510.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 295, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004121 | 17/09/2014 | 2553.95 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS QFE-0005-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004122 | 17/09/2014 | 2650.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILAR, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004123 | 17/09/2014 | 1020.87 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004124 | 17/09/2014 | 765.04 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 275, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004140 | 17/09/2014 | 2650.02 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILAR, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0004157 | 17/09/2014 | 6180.00 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA JLH-6344-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 035/2014, REF.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0004158 | 17/09/2014 | 2652.00 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 032/2014, REF.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0004159 | 17/09/2014 | 4264.00 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MUT-9890-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADO NA BR 412, BOA VISTA, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 033/2014, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0004160 | 17/09/2014 | 4692.00 | 00069233802434 | Djair Ribeiro Guimarães | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MYY-0109-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRAT. DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA, FARINHA, MALHADA, RIACHO FUNDO, OLHO D'AGUA E SAO JOAOSINHO, CONF. CONTRATO Nº 034/2014, REF.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0004161 | 17/09/2014 | 2884.00 | 00058770712468 | José Gomes Sampaio | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFE-2298-PB DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 036/2014, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 17/09/2014 | 693.00 | 00049893394449 | FRANCISCO ASSIS BORBOREMA FARIAS | TRANSPORTE DE GRÃOS DE MILHO, DO ARMAZEM DA CONAB EM CAMPINA GRANDE, PARA ATENDIMENTO AS COMINUDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BOA VISTA, CONFORME PROGRAMAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 17/09/2014 | 1203.00 | 00002157570411 | CLEOMILSON DE SOUZA SILVA | TRANSPORTE DE GRÃOS DE MILHO, DO ARMAZEM DA CONAB EM CAMPINA GRANDE, PARA ATENDIMENTO AS COMINUDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BOA VISTA, CONFORME PROGRAMAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 17/09/2014 | 1332.00 | 00009834109415 | Reginaldo Vitorino Soares | TRANSPORTE DE GRÃOS DE MILHO, DO ARMAZEM DA CONAB EM CAMPINA GRANDE, PARA ATENDIMENTO AS COMINUDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BOA VISTA, CONFORME PROGRAMAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 17/09/2014 | 1593.00 | 00004418353410 | JOSE ROSEMBERG ALVES FARIAS | TRANSPORTE DE GRÃOS DE MILHO, DO ARMAZEM DA CONAB EM CAMPINA GRANDE, PARA ATENDIMENTO AS COMINUDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BOA VISTA, CONFORME PROGRAMAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 17/09/2014 | 1206.00 | 00003503191461 | FRANCINALDO ALMEIDA GREGORIO | TRANSPORTE DE GRÃOS DE MILHO, DO ARMAZEM DA CONAB EM CAMPINA GRANDE, PARA ATENDIMENTO AS COMINUDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BOA VISTA, CONFORME PROGRAMAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 17/09/2014 | 100.00 | 00001581978448 | GERALDO JOAO DE OLIVEIRA JUNIOR | SERVIÇOS DE CONCERTO DA PORTA DA SALA DE ADMINISTRAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO E INSTALAÇÃO DA PORTA DO BANHEIRO DO QUIOSQUE DA PRAÇA MIGUEL SOARES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção, Recuperação e Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 17/09/2014 | 340.00 | 12939807000173 | Bomba D agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL DO MOTOR BOMBA DO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviária | Construção e Recuperação de Mata-Burros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0004193 | 17/09/2014 | 417.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE MATA-BURRO NO ASSENTAMENTO ANTONIO PAULO (SETOR DA MALHADA - ESTRADA DA LINHA DA CHESF), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 17/09/2014 | 5087.04 | 00002751320481 | Severino do Ramos Lacerda Silva | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA CONSTRUÇÃO DE 08 (OITO) CISTERNAS CIRCULARES COMUNITARIAS, NAS LOCALIDADES SÃO JOÃOSINHO (03), SÃO BENTO (02) E POÇO DE PEDRA (03), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 17/09/2014 | 5722.92 | 00005374414410 | JOAO PAULO RODRIGUES BATISTA | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA CONSTRUÇÃO DE 09 (NOVE) CISTERNAS CIRCULARES COMUNITARIAS, NAS LOCALIDADES FARINHA (01), RIACHO FUNDO (02), MONICA (02), SÃO PEDRO (02) E SERROTA (02), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 17/09/2014 | 2543.52 | 00043717608487 | Antônio Marinho Falcão | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) CISTERNAS CIRCULARES COMUNITARIAS, NAS LOCALIDADES SANTO ANTONIO (01), SANTA ROSA (02) E ALTO DO CRUZEIRO (01), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 17/09/2014 | 1557.00 | 00060193395487 | Marcos Fernandes de Almeida | TRANSPORTE DE GRÃOS DE MILHO, DO ARMAZEM DA CONAB EM CAMPINA GRANDE, PARA ATENDIMENTO AS COMINUDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BOA VISTA, CONFORME PROGRAMAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 17/09/2014 | 47.49 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (POÇOS COMUNITÁRIOS), REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 17/09/2014 | 553.62 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MATADOURO E MINI USINA), REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 17/09/2014 | 394.54 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (DESSALINIZADORES), REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004109 | 17/09/2014 | 972.98 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-4261-PB, LOCADO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 17/09/2014 | 2505.24 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP,DESCONTADO DA PRIMEIIRA COTA DO FPM (CONTA 9.004-2), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0004156 | 17/09/2014 | 2481.58 | 00067234224491 | Glauber Victor Almeida | SERV.DE TRANSP.DA CIDADE DE C.GRANDE OU DE OUTROS CENTROS, P/A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE MAT. E EQUIP. ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA, NO VEICULO FORD F-4000, PLACA GRY-8758-PB, CONF.CONT. Nº 065/2013 E SEU ADITIVO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 17/09/2014 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CATURITE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172013 | 0004181 | 17/09/2014 | 838.00 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL DA LIMPEZA DE FOSSAS E FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 012/2014, REF.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 17/09/2014 | 2163.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, EM EDIÇÕES DO DIARIO A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 17/09/2014 | 23455.28 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 17/09/2014 | 9592.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402013 | 0004221 | 17/09/2014 | 4920.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA ME. | LOCAÇAO DE TRES VEICULOS - PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELAS SECRETARIAS DE: OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SERVIÇOS RURAIS E ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 007/2014, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102013 | 0004222 | 17/09/2014 | 3250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PARA PREFEITURA E FUSEM, AÇÃO SOCIAL, FARMÁCIA BÁSICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS, ESTOQUE E PATRIMÔNIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 180/2013 E SEU ADITIVO, REF.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102013 | 0004223 | 17/09/2014 | 3250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PARA PREFEITURA E FUSEM, AÇÃO SOCIAL, FARMÁCIA BÁSICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS, ESTOQUE E PATRIMÔNIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 180/2013 E SEU ADITIVO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442013 | 0004234 | 17/09/2014 | 735.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | TONER HP PARA AS IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 17/09/2014 | 638.77 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE ADMINISTRAÇÃO), REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004133 | 17/09/2014 | 1576.46 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OFZ-9286-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004134 | 17/09/2014 | 524.51 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0004182 | 17/09/2014 | 121.50 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | PÃES PARA O LANCHE SERVIDO AOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 17/09/2014 | 690.65 | 00435963000118 | Ipanema Center-Queiroz, Araujo & Cia. | MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CURSOS DE ARTESANATO PROMOVISO PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 17/09/2014 | 764.00 | 02403471000176 | N. & C. Aviamentos Ltda | MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CURSOS DE ARTESANATO PROMOVISO PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 17/09/2014 | 1371.72 | 00044039603753 | Martinho Pereira da Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAIS PARA RECUPERAR SUA MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 17/09/2014 | 51.15 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE CAPACITAÇÃO), REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0004192 | 17/09/2014 | 20.70 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL ELETRICO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA COMPUTADOR NA SALA DO CHEFE DE GABINETE, NESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 17/09/2014 | 6047.90 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 17/09/2014 | 26724.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 19/09/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (GABINETE DO PREFEITO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 19/09/2014 | 370.00 | 00007030870450 | MARCIA ZENELANIA SILVA ARAUJO | SERVIÇOS DE MONITORA DE TECNICAS DE ARTESANATO EM E.V.A., PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE A PARCELA 3/3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 19/09/2014 | 12821.70 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 19/09/2014 | 5331.73 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 19/09/2014 | 4190.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 19/09/2014 | 970.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 19/09/2014 | 139.00 | 14070919000166 | DISNOVE PARAIBA VEICULOS LTDA | SERVIÇOS DE REVISÃO DOS 10.000KM DO VEICULO NISSAN LIVINA PLACAS OXO-3035-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 19/09/2014 | 498.60 | 14070919000166 | DISNOVE PARAIBA VEICULOS LTDA | PEÇAS PARA REVISÃO DOS 10.000KM DO VEICULO NISSAN LIVINA PLACAS OXO-3035-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 19/09/2014 | 585.40 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1100), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 19/09/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 19/09/2014 | 79.99 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX-DIV.DE MATERIAIS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 19/09/2014 | 570.00 | 12043338000100 | DIAFANNYS ALBUQUERQUE SAMPAIO | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE VIGILANCIA ATRAVES DE CAMERAS FILMADORAS DISTRIBUIDAS EM PONTOS ESTRATEGICOS DA CIDADE E DE PREDIOS PROPRIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 188/2014, REFERENTE A PARCELA 5/8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 19/09/2014 | 450.00 | 12732749000102 | Radio FM de Serra Branca Ltda. | DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NOS PROGRAMAS ''JORNAL DO MEIO-DIA E PONTO DE VISTA'', CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 19/09/2014 | 651.52 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP,DESCONTADO DA SEGUNDA COTA DO FPM (CONTA 9.004-2), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 19/09/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Debito em conta relativo contribuicao para a Fed. das Assoc. de Municípios da Paraiba - FAMUP, ref. ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 19/09/2014 | 454.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 19/09/2014 | 18052.30 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 19/09/2014 | 15478.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 19/09/2014 | 14823.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 19/09/2014 | 45955.45 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 19/09/2014 | 300.00 | 00037379658468 | Jorge Soares Lacerda | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM NEUROLOGISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 19/09/2014 | 400.00 | 00011280526440 | ANA CAROLINA BORBUREMA LIMA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM PSIQUIATRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 19/09/2014 | 7301.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 19/09/2014 | 14020.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO SERVIDORES DO PRPGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 19/09/2014 | 100.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 19/09/2014 | 1366.41 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 19/09/2014 | 2689.59 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 19/09/2014 | 5677.36 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE SAUDE - ECD, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 19/09/2014 | 17709.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 19/09/2014 | 230.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 19/09/2014 | 9050.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 19/09/2014 | 4536.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 19/09/2014 | 170.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 19/09/2014 | 970.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 19/09/2014 | 45.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 19/09/2014 | 70.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 19/09/2014 | 500.00 | 00023771658420 | Rosalia Leite Oliveira | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME LABORATORIAL (BIOPSIA), CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 19/09/2014 | 800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO PEREIRA, SITUADA NA LOCALIDADE SAO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 19/09/2014 | 26077.44 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 19/09/2014 | 4959.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO DE CRECHE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 19/09/2014 | 8185.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 19/09/2014 | 4025.35 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 19/09/2014 | 5644.82 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 19/09/2014 | 1176.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO DE CRECHE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 24/09/2014 | 812.50 | 12334654000130 | LUZIA PEREIRA DE SOUSA | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DO LANCHE A SER SERVIDO AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 24/09/2014 | 30.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE REGULAGEM DOS FAROIS DO ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS MMV-6487-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0004316 | 24/09/2014 | 1103.20 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO E PINTURA DE UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 24/09/2014 | 2082.00 | 12606745000188 | Wilpeças Com. de Peças e Aces.p/veic.ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS MMV-6487-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 24/09/2014 | 1525.59 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 24/09/2014 | 16824.03 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 24/09/2014 | 2244.20 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO DE CRECHES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 24/09/2014 | 79.64 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 24/09/2014 | 5392.21 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 24/09/2014 | 32.50 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR POR TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 24/09/2014 | 4612.93 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 24/09/2014 | 2127.43 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA EJA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 24/09/2014 | 1825.36 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 24/09/2014 | 4341.15 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS TRANSPORTADORES DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 24/09/2014 | 3500.00 | 00004316425404 | Ilza Leite de Oliveira | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA (HERNIA INCISIONAL VENTRAL), CONFORME LAUDO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 24/09/2014 | 360.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERV.AUTOMOTIVOS LTDA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004305 | 24/09/2014 | 1530.00 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422013 | 0004312 | 24/09/2014 | 2000.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA ME | MATERIAL GRAFICO PARA OS SERVIÇOS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 24/09/2014 | 270.00 | 00006383284460 | Marcelo José de Araujo | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, PROMOVIDO PELA FAMUP, NO AUDITORIO DO SEBRAE, NOS DIAS 15, 16 E 17 DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 24/09/2014 | 6676.06 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SEETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 24/09/2014 | 619.74 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 24/09/2014 | 527.34 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 24/09/2014 | 1450.02 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 24/09/2014 | 477.84 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE EPIDEMIOLOGICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O SETOR DE SAUDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0004341 | 24/09/2014 | 33000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VEICULO DE PASSEIO - FIAT PALIO FIRE 1.0 - 04 PORTAS, BICOMBUSTIVEL NA COR BRACA, PARA APLICAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 258/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 24/09/2014 | 1200.00 | 00002152349440 | Maria Jose Tavares de Sousa | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CURATIVOS ESPECIFICOS PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 24/09/2014 | 1500.00 | 00010868346403 | Antonio Trajano de Lima Neto | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UM APARELHO AUDITIVO PARA CORREÇÃO E TRATAMENTO DE PERDA AUDITIVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 24/09/2014 | 150.00 | 00010243625405 | LARISSA LEITE DE ALMEIDA BORBUREMA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UM EXAME MEDICO (USG OBSTETRICA MORFOLOGICO), CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 24/09/2014 | 2883.32 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. ( PSF E PACS ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 24/09/2014 | 2945.77 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 24/09/2014 | 537.25 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTADORES DA SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 24/09/2014 | 500.00 | 08851925000158 | Art-Tecnica Caroca Ltda. | PLACA DE INOX PARA A PRAÇA RAIMUNDO VALMIRO PINTO NO ENTORNO DO GINASIO DE ESPORTES O CABEÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 24/09/2014 | 1040.00 | 09351818000123 | Britex - Antonio Nunes da Cruz | AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 19 PARA OS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 24/09/2014 | 1889.50 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda. | MATERIAL ELETRICO PARA REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0004315 | 24/09/2014 | 706.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 24/09/2014 | 140.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE SOLDA, CONFECÇÃO DE ARRUELA, DESEMPENO DE PARAFUSO NO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 24/09/2014 | 996.00 | 41219130000105 | PBLub Comercio e Representacoes Ltda | Material para lubrificação de peças na manutenção das maquinas desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 24/09/2014 | 3676.45 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 24/09/2014 | 3243.83 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 24/09/2014 | 97.93 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTADORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 24/09/2014 | 303.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DAS BALANÇAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 24/09/2014 | 190.02 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 24/09/2014 | 545.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE RECUEPRAÇÃO DO CANO DE DESCARGA DA RETROESCAVADEIRA JCB E DOS BICOS DE ESCAVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR; EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS, DESLOCAMENTO DE PORCA E SERVIÇOS DE SOLDA NO CAMINHÃO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB; SERVIÇOS DE SOLDA NA GRADE ARADORA E COLOCAÇÃO DE CAIXA NO NOCAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS NQE-4261-PB; CONFECÇÃO DE CHAVETA E ROSCA NO EIXO DA MAQUINA ENSILADEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 24/09/2014 | 3179.40 | 00006292635406 | JONAS CABRAL DE SOUSA | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) CISTERNAS CIRCULARES COMUNITARIAS, NAS LOCALIDADES CALUETE (01), CACIMBA NOVA (01), SÃO PEDRO (01), E MALHADINHA (02), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 24/09/2014 | 854.32 | 00056902360472 | Joselito Pereira Freire | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA DE PEDRA COM CAPACIDADE PARA 22.848M3, NA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 24/09/2014 | 730.00 | 08111641000125 | Montaco Ferro e Aco Ltda | Material para recuperação da concha da retroescavadeira caterpillar, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 24/09/2014 | 1191.61 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 24/09/2014 | 3633.37 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 24/09/2014 | 596.48 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTADORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 24/09/2014 | 300.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NAS EDIÇÕES DOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO/2014.(EDITAL PREGÃO 049 E 50/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 24/09/2014 | 489.75 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | TARIFA REFERENTE A VISTORIA EXCEDENTE REALIZADA EM 28/08/2013 CONTRATO 0301811-73/2019 SICONV/SIAFI 710108/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 24/09/2014 | 489.75 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | TARIFA REFERENTE A VISTORIA EXCEDENTE REALIZADA EM 15/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0004313 | 24/09/2014 | 3790.00 | 12661847000104 | Allyson Diniz Melo | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE TELECOMUNICAÇOES-PROVEDOR DE CONEXAO DEDICADA A INTERNET, DE UM MEGA - 10240 KBPS, POR MEIO DE REDE DE CABEAMENTO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 064/2014, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 24/09/2014 | 1324.42 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 24/09/2014 | 4974.35 | 02494312000124 | Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 24/09/2014 | 52.87 | 02494312000124 | Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CEFEM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 24/09/2014 | 10.31 | 02494312000124 | Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 24/09/2014 | 88.40 | 02494312000124 | Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 24/09/2014 | 4.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇAO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 24/09/2014 | 2110.24 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 24/09/2014 | 2977.88 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 24/09/2014 | 1584.40 | 00098188143472 | Germano Pereira da Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAIS PARA RECUPERAR SUA MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Aquisição de Equipamentos e Veiculo para a Ação Social. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 24/09/2014 | 695.00 | 09256770000174 | Shalom Ltda | CADEIRAS DE RODAS PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO A PESSOAS COM DIFULDADES DE LOCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 24/09/2014 | 920.00 | 00000768579481 | SUENNE MENDONÇA DE SOUSA | PROMOTORA E ANIMADORA DO EVENTO DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VICULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 24/09/2014 | 725.33 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 24/09/2014 | 3384.69 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 24/09/2014 | 67.71 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTADORES DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 24/09/2014 | 181.06 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 24/09/2014 | 6188.67 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 24/09/2014 | 95.40 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO TRANSPORTADOR DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/10/2014 | 75.00 | 00003492791441 | José Rufino da Silva Filho | CONSERTO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DO ESCOLA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 01/10/2014 | 541.41 | 00003507175401 | Maria Nazaré Araujo Lira | AJUDA FIANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AJUDA NA AMPLIAÇÃO DE SUA MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 01/10/2014 | 11470.96 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O FUSEM, RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2012 (PARCELA 22/36). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0004376 | 01/10/2014 | 5300.00 | 11460194000124 | ELCON - Contabilidade - Elton Jean Serafim Ferreira | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇAO DA ELABORAÇAO DO BALANCETES DO MES DE OUTUBRO/2014 DA PREFEITURA E DO FUSEM, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE Nº 085/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 01/10/2014 | 433.33 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATOS 5525 E 5527/2014, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 01/10/2014 | 1167.28 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP,DESCONTADO DA TERCEIRA COTA DO FPM (CONTA 9.004-2), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 01/10/2014 | 1475.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2010 REPASSADAS A MENOR (PARCELA 17/60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/10/2014 | 740.00 | 00002548882403 | Gibson Cunha de Araujo | SERVIÇOS DE CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE CAMINHOES-PIPAS ATRAVES DA SUBSTAÇÃO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 01/10/2014 | 1200.00 | 00005032588490 | Jose Jailson Lima Duarte | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PÁ-CARREGADEIRA, NOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 01/10/2014 | 300.00 | 00009573290405 | THAMARA PEREIRA BATISTA | Serviços de cadastramento dos agricultores do Municipio, no Programa Seguro Garantia-Safra 2014/2015, bem como a digitalização das informações coletadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/10/2014 | 210.00 | 00010465434401 | MARIA DE FATIMA LACERDA CAVALCANTE | SERVIÇOS PRESTADOS UMA VEZ POR SEMANA NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 01/10/2014 | 250.00 | 00003504440481 | Joao de Araujo Sampaio Filho | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NA RECUPERAÇÃO DA BASE E CAIXA DO POÇO COMUNITARIO DA LOCALIDADE ROÇADO DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 01/10/2014 | 1989.90 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (ILUMINAÇÃO PUBLICA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 01/10/2014 | 2000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA, NOS DIAS 01, 08, 15, 22 E 29 DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 01/10/2014 | 3600.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NOS DIAS 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25 E 30 DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 01/10/2014 | 1600.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NOS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 01/10/2014 | 5600.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DAS SETE AS DEZENOVE HORAS, NOS DIAS 04, 07, 11 ,14, 18, 21, 25 E 28 DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 01/10/2014 | 3500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS, COMO MÉDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 01, 08, 15, 22 E 29 DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004379 | 01/10/2014 | 448.00 | 00051866668404 | ANA LEITE SOARES | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOW -7587 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOSNº 048/2014, REF.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 01/10/2014 | 234.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOT.LTDA | KIT DA BOMBA DE COMBUSTIVEL E TERMINAL FIL UNIVERSAL PARA O VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO, PLACAS NQH 4899-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004381 | 01/10/2014 | 449.00 | 00087390868449 | Rozilene Borburema | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA NPZ-2957-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº052/2014, REF.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 01/10/2014 | 80.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOT.LTDA | SERVIÇOS DE INTALAÇÃO DE KIT DA BOMBA DE COMBUSTIVEL E TERMINAL FIL UNIVERSAL PARA O VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO, PLACAS NQH 4899-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004383 | 01/10/2014 | 429.50 | 00005560698466 | Danielly Silva Ramos | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA 125 CILINDRADAS, PLACA MOA-5283-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 046/2014, REF.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 01/10/2014 | 130.00 | 00070327094435 | MARIA DANIELLE CAVALCANTE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PRODUTOS DE MANIPULAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 01/10/2014 | 170.00 | 00023771658420 | Rosalia Leite Oliveira | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA BIOPSIA DE NODULO MAMARIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 01/10/2014 | 232.14 | 00051868563472 | Josefa Maria de Araujo | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS (SPIRINA RESPIMAT 2,5 MG) CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 01/10/2014 | 359.60 | 00009684785496 | MARIA CATARINA ALMEIDA OLIVEIRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FITAS PARA GLICEMIA, PARA CONTROLE DE DIABETES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 01/10/2014 | 125.00 | 00048555118468 | ZULMIRA LUZIA OLIVEIRA LACERDA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES LABORATORIAIS (BIOPSIA), CONFORME LAUDO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 01/10/2014 | 3500.00 | 00064631818468 | MARIA DO SOCORRO SAMPAIO LEITE BELO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CIRURGIA DE HERNIA INCISIONAL, CONFORME REQUISIÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004396 | 01/10/2014 | 2250.00 | 17213921000135 | RANIELE PEREIRA DA SILVA - ME | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 057/2014, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 01/10/2014 | 425.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE LIMPEZA, DUAS VEZES POR SEMANA, DOS EQUIPAMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 01/10/2014 | 3569.52 | 00004819585410 | José Helio Pereira Rodrigues | SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DA COSTA, NA LOCALIDADE SÃO JOÃOSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ELABORA PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0004410 | 03/10/2014 | 257.94 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAL PARA REFORMA E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ZUZA DE SAMPAIO, NA LOCALIDADE SÃO BENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0004411 | 03/10/2014 | 59.80 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAL PARA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DA COSTA, NA LOCALIDADE SÃO JOÃOSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 03/10/2014 | 1172.00 | 08825804000131 | O Borrachao - Comercio de Artef. de Borracha Ltda | PISO EMBORRACHADO PARA AS RAMPAS DE ACESSO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0004418 | 03/10/2014 | 4324.86 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA REFORMA E PINTURA DAS UNIDADES ESCOLARES JOÃO PEREIRA DA COSTA E ANTONIO ZUZA DE SAMPAIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004430 | 03/10/2014 | 1384.35 | 19298128000101 | Whandson Thaydson Araujo Farias | GÁS GLP 13 KG PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004431 | 03/10/2014 | 905.70 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004432 | 03/10/2014 | 495.24 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004433 | 03/10/2014 | 226.80 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004437 | 03/10/2014 | 2810.60 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS - BRENO VASCONCELOS TOME | MATERIAIS PARA HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDDES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004438 | 03/10/2014 | 277.32 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS - BRENO VASCONCELOS TOME | MATERIAIS PARA HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004439 | 03/10/2014 | 556.81 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS - BRENO VASCONCELOS TOME | MATERIAIS PARA HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004440 | 03/10/2014 | 2905.00 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS - BRENO VASCONCELOS TOME | MATERIAIS PARA HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 03/10/2014 | 72.71 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO), REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FILARMONICA DE BOA VISTA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 03/10/2014 | 16.80 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA MUNICIPAL), REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004454 | 03/10/2014 | 776.32 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004455 | 03/10/2014 | 248.40 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004456 | 03/10/2014 | 1108.80 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004457 | 03/10/2014 | 3349.60 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004458 | 03/10/2014 | 3569.70 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004459 | 03/10/2014 | 1692.00 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 03/10/2014 | 122.63 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0004402 | 03/10/2014 | 180.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTOS DO PSF I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 03/10/2014 | 1160.00 | 06993995000115 | Grafica Sao Matheus Ltda. | SERVIÇOS GRAFICOS PARA AS ATIVIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0004405 | 03/10/2014 | 97.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0004406 | 03/10/2014 | 230.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0004407 | 03/10/2014 | 659.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000442013 | 0004412 | 03/10/2014 | 170.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | ESTABILIZADOR PARA EQUIPAMENTOS DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilãncia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 03/10/2014 | 600.00 | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO REGO FILHO - ME | MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DA EQUIPE DE VIGILANCIA AMBIENTAL NA BORROFAÇÃO DE RESIDENCIAS NESTE MUNICIPIO, NO COMBATE A PRAGA DO BARBEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 03/10/2014 | 75.00 | 00005183273456 | José Isaac Pereira Araujo | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO CAPACITAÇÃO E INSTALAÇÃO DO SINAN VERSÃO 5.0, QUE ACONTECERA NO DIA 07 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NO AUDITORIO DA 3ª GRS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004434 | 03/10/2014 | 200.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004435 | 03/10/2014 | 223.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004436 | 03/10/2014 | 450.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 03/10/2014 | 113.81 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF), REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004449 | 03/10/2014 | 6042.11 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 03/10/2014 | 272.06 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE SAUDE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 03/10/2014 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, PARA A SRa JOSEFA MARIA DE ARAUJO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 03/10/2014 | 75.00 | 00069156751400 | Helio Carlos Batista Junior | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A CAMPANHA NACIONAL CONTRA A POLIOMIELITE E DE SEGUIMENTO CONTRA SARAMPO, QUE SERA REALIZADA NO DIA 21 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO , NO AUDITORIO DO HOSPITAL DE TRAUMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 03/10/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CENTRO DE FISIOTERAPIA E PSF), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 03/10/2014 | 1007.50 | 06993995000115 | Grafica Sao Matheus Ltda. | SERVIÇOS GRAFICOS PARA OS SERVIÇOS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000432013 | 0004409 | 03/10/2014 | 255.00 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | CARRO DE MÃO PARA OS SERVIÇOS DA EQUIPE DELIMPEZA URBANA DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442013 | 0004414 | 03/10/2014 | 432.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0004416 | 03/10/2014 | 337.12 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0004419 | 03/10/2014 | 658.00 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAIS PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA ARNALDO PEREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0004420 | 03/10/2014 | 131.75 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAL PARA PINTURA DO MURO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0004423 | 03/10/2014 | 2586.81 | 01840291000199 | AMBIENTAL SOLUCOES LTDA | SERVIÇOS DE ACONDICIONAMENTO DO LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, NO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PUXINANA-PB, REFERENTE A PARCELA 9/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0004424 | 03/10/2014 | 2623.51 | 01840291000199 | AMBIENTAL SOLUCOES LTDA | SERVIÇOS DE ACONDICIONAMENTO DO LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, NO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PUXINANA-PB, REFERENTE A PARCELA 10/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 03/10/2014 | 224.23 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (PRAÇA MIGUEL SOARES), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção, Recuperação e Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0004417 | 03/10/2014 | 2319.80 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS COMUNITARIOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 03/10/2014 | 539.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEC. DE SERVIÇOS RURAIS E PARQUE DE EVENTOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 03/10/2014 | 564.44 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | PUBLICAÇÃO NO DIARIO DO EXTRATO DO CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL 042 E 046/2014, NO DIA 22 DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442013 | 0004415 | 03/10/2014 | 2899.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | CARTUCHOS E FITAS MATRICIAL PARA IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 03/10/2014 | 270.00 | 00008409949407 | Fernando Vieira de Oliveira Neto | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PREGOEIROE EQUIPE DE APOIO, PROMOVIDO PELA FAMUP, DURANTE O PERIODO DE 15 A 17 DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102013 | 0004441 | 03/10/2014 | 3250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PARA PREFEITURA E FUSEM, AÇÃO SOCIAL, FARMÁCIA BÁSICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS, ESTOQUE E PATRIMÔNIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 180/2013 E SEU ADITIVO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 03/10/2014 | 10.75 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (CONSOLIDADO), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 03/10/2014 | 85.00 | 00005621265467 | Inglid Natieli M. Martins Soares | SERVIÇOS DE ENTREGA DA EDIÇÃO Nº 203 DO MENSARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, NAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 03/10/2014 | 1383.42 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CELULARES), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 03/10/2014 | 612.38 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (MODENS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 03/10/2014 | 500.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA E DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SERVIDORES, CONFORME CONTRATO DE LOC. DE SERVIÇOS Nº 113/2014, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 03/10/2014 | 450.00 | 12732293000180 | Jotê Promoções e Publicidades Ltda | DIVULGAÇÃO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA JORNAL 1.050 DA RADIO CATURITE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 03/10/2014 | 500.00 | 19747418000195 | VIZAN MULTIMIDIA LTDA - ME | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA MESMA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 03/10/2014 | 500.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda. | LOCAÇAO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA INFORMATIZADO DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE A PARCELA 10/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 03/10/2014 | 250.00 | 00023631481420 | Anselmo Crispim Guimarães | Divulgação de avisos, notas de interesse público e atos institucionais do Municipio, no sitio da internet denominado ''REPORTER EM DIA'', bem assim nos demais sitios que estiverem regularmente sob sua responsabilidade, referente ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 03/10/2014 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CATURITE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 03/10/2014 | 290.54 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1470), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402013 | 0004473 | 03/10/2014 | 4920.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA ME. | LOCAÇAO DE TRES VEICULOS - PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELAS SECRETARIAS DE: OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SERVIÇOS RURAIS E ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 007/2014, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 03/10/2014 | 300.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 03/10/2014 | 300.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 03/10/2014 | 810.00 | 06993995000115 | Grafica Sao Matheus Ltda. | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLANFETOS E CONVITES PARA DIVULGAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO CORAL LUZES, APOIADO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Aquisição de Equipamentos e Veiculo para a Ação Social. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 03/10/2014 | 488.00 | 09256770000174 | Shalom Ltda | CADEIRA DE RODA PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO A PESSOAS COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0004421 | 03/10/2014 | 70.00 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | FECHADURA PARA REFORÇO NA SEGURANÇA DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 03/10/2014 | 60.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 01 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 03/10/2014 | 105.00 | 00003503191461 | FRANCINALDO ALMEIDA GREGORIO | LOCAÇÃO DE 70 (SETENTA) CADEIRAS PARA O EVENTO RELATIVO AO USO RACIONAL DE ENERGIA ELETRICA QIE SERA REALIZADO NO MUNICIPIO ATRAVES DE PARCERIA COM A ENERGISA, NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 03/10/2014 | 21.27 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS), REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 03/10/2014 | 9.34 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR), REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Viver Melhor | Atividades em defesa do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 03/10/2014 | 103.64 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CONSELHO DO IDOSO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 03/10/2014 | 72.72 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CONSELHO TUTELAR), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 03/10/2014 | 73.48 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 03/10/2014 | 76.14 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (GABINETE DO PREFEITO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 03/10/2014 | 88.49 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX-CHEFIA DE GABINETE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 06/10/2014 | 104.04 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CENTRO DE CAPACITAÇÃO E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES DE UOTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 06/10/2014 | 52.02 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 06/10/2014 | 51.97 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 06/10/2014 | 270.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02, 03, 07, 29, 30 E 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004498 | 06/10/2014 | 760.00 | 00022605371468 | Agostinho Pereira Pinto Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMO DE CORRENPONDENCIAS, DURANTE O EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, EM UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA MOQ-8355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 047/2014, REF.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 06/10/2014 | 52.02 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (DELEGACIA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 06/10/2014 | 25.63 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004499 | 06/10/2014 | 729.00 | 00012267945487 | Orivaldo Gonzaga da Silva | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA NQC-2349-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO TRANSP.DE AUXILIARES E TECNICOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. DE LOC.DE SERV. Nº 051/2014, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 06/10/2014 | 1034.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (MATADOURO E MINI USINA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 06/10/2014 | 114.12 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (MERCADO E CEMITERIO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 06/10/2014 | 181.07 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (PRAÇAS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 06/10/2014 | 304.09 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (LAVANDERIAS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004500 | 06/10/2014 | 719.00 | 00070078076749 | Francisco Guimaraes de Lima | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MMW-4793-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O HOR.DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 050/2014, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004481 | 06/10/2014 | 5910.67 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 06/10/2014 | 252.11 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (UNIDADE MISTA DE SAUDE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 06/10/2014 | 489.80 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (COORD.DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS FRANCISCA LEITE DE ALMEIDA E SANTINO LUIS DE OLIVEIRA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 06/10/2014 | 85.30 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (GINASIO POLIESPORTIVO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 06/10/2014 | 207.57 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CRECHE MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FILARMONICA DE BOA VISTA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 06/10/2014 | 25.65 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442013 | 0004496 | 06/10/2014 | 4006.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 09/10/2014 | 2502.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 09/10/2014 | 490.00 | 00004223634488 | Haroldo Farias de Carvalho | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FILARMONICA DE BOA VISTA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 09/10/2014 | 530.00 | 00002532468491 | Inacio Gomes de Almeida | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO, 33, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMÔNICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 09/10/2014 | 420.00 | 00002127557492 | Celia de Lourdes Gomes Soares | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 024/2014, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 09/10/2014 | 99.90 | 12003072000171 | CASA ESPORTE - MRD COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | MATERIAL PARA AS AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 09/10/2014 | 300.00 | 15228618000180 | ODETE FREIRE DE LIMA MELLO | MATERIAL PARA PREMIAÇÃO AOS ESTUDANTES PARTICIPANTES DO CONCURSO CULTURAL INTITULADO ''A MAIS BELA VOZ ESTUDANTIL'', REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0004539 | 09/10/2014 | 1969.50 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | BACIA C/CAIXA ACOPLADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L.VITORINO; MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DO MURO DE PROTEÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DA COSTA; MATERIAL PARA REPOSIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO ANDRE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 09/10/2014 | 1500.00 | 00006578763481 | ROSANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO "O CABEÇÃO" POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO 11º ANIVERSARIO DO CORAL MUNICIPAL LUZES DE BOA VISTA, QUE ACONTECERA NO DIA 18/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 09/10/2014 | 322.00 | 11154212000140 | HOTEL FAZENDA TRIUNFO LTDA | DIARIAS DE HOSPEDAGEM DAY - USE PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 09/10/2014 | 1375.00 | 11154212000140 | HOTEL FAZENDA TRIUNFO LTDA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO PASSEIO EM HOMENAGEM AO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 09/10/2014 | 150.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME | SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DO TACOGRAFO E INSTALAÇÃO DO EIXO E DA BOBINA DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX2771 - RENAVAM 00514877464. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004552 | 09/10/2014 | 4088.56 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OGB-0424, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004555 | 09/10/2014 | 421.07 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OFC-8889-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004562 | 09/10/2014 | 1330.04 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS NQI-5434-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004563 | 09/10/2014 | 815.11 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OEY-8073-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004564 | 09/10/2014 | 1486.06 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OGC-5709-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004565 | 09/10/2014 | 432.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OGB-0424-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004566 | 09/10/2014 | 426.27 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OFB-4348-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004567 | 09/10/2014 | 627.89 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS NPX-2771-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004568 | 09/10/2014 | 973.84 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OGG-6125-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004569 | 09/10/2014 | 448.62 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS MOT-9275-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004570 | 09/10/2014 | 3449.20 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONOBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS MMV-6487-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004588 | 09/10/2014 | 1530.97 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO NISSAN LIVINA PLACAS OXO-3035-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004594 | 09/10/2014 | 2940.25 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004595 | 09/10/2014 | 6643.00 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004596 | 09/10/2014 | 373.50 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004597 | 09/10/2014 | 119.70 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0004598 | 09/10/2014 | 2547.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | PÃES E BOLINHOS PARA MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0004599 | 09/10/2014 | 420.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | PÃES E BOLINHOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 09/10/2014 | 1980.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 09/10/2014 | 273.60 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 09/10/2014 | 200.00 | 00070355829401 | IGOR ADRIANO SILVA GUERRA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GRADE DE FERRO PARA REFORÇO NA SEGURANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ZUZA DE SAMPAIO, NA LOCALIDADE SÃO BENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0004507 | 09/10/2014 | 918.65 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO, ATRAVES DE INCINERAÇÃO DOS RESIDUOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0004512 | 09/10/2014 | 1030.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE IMOVEIS SITUADOS NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, ALEM DO SALÃO DE REUNIÕES, CMS, RECEPÇÃO, VIGILANCIA SANITARIA, SALA DE INFORMATICA, SALA DE MATERIAIS, COPA E SETOR DO CARTÃOSUS, CONF.CONTRATO DE LOCAÇAO IMOVEL Nº 212/2014, REF.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 09/10/2014 | 538.00 | 00028499913415 | Henio Carlos Batista | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA, Nº 535, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 037/2014, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 09/10/2014 | 430.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, CONF. CONT.DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 020/2014, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402014 | 0004527 | 09/10/2014 | 240.90 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. | MATERIAIS PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0004529 | 09/10/2014 | 1400.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS NQH-4899-PB. (AMBULANCIA MUNICIPAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 09/10/2014 | 40.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO RODAS DO VEICULO FIAT DOBLO PLACAS OFZ-9226-PB.(AMBULANCIA MUNICIPAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0004532 | 09/10/2014 | 380.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 09/10/2014 | 4659.40 | 09478023000180 | ODONTOMED - MATERIAL MEDICO HOSIPITALAR E ODONTOLOGICO | MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DAS EQUIPES DE ATENDIMENTO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004543 | 09/10/2014 | 733.00 | 00064934322434 | Antonio Roberto Pereira | LOCAÇAO DE MOTO HONDA, PLACAS: MMT-7681- PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O HORARIO DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 049/2014, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 09/10/2014 | 840.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERV.AUTOMOTIVOS LTDA | SERVIÇOS DE REVISÃO DA SUSPENSÃO E DO SISTEMA DE FREIOS, COM TROCA DE AMORTECEDORES E PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACAS NPV-9438-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004574 | 09/10/2014 | 357.60 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NPV-9438-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004575 | 09/10/2014 | 1487.22 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACAS OFZ-9226-PB (AMBULÂNCIA MUNICIPAL), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004584 | 09/10/2014 | 1788.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NQH-4899-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004589 | 09/10/2014 | 536.97 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004590 | 09/10/2014 | 495.62 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-7974-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172013 | 0004592 | 09/10/2014 | 1567.50 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 012/2014, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004602 | 09/10/2014 | 322.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0004509 | 09/10/2014 | 1729.33 | 00025074385415 | Lindolfo Pereira de Farias | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA E DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO P/O ATERRO SANITARIO, NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB, DE S/PROPRIEDADE, CONF.CONT. 069/2013 E SEU ADITIVO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0004510 | 09/10/2014 | 1300.00 | 00046737758487 | Ana Sampaio Lima | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MATA-BURRO, AO LADO DA BR-412, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇAO, PELA CONTRATANTE, P/DEPOSITO DE METRALHAS E RESTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO RECOLHIDOS PELA PREFEITURA NAS RUAS E LOGRADOUROS DA CIDADE, CONF. CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 256/2014, REF. A PARCELA 2/4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 09/10/2014 | 630.00 | 00009834109415 | Reginaldo Vitorino Soares | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA, S/N, DESTINADO COMO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. DE LOC. DE IMOVEL Nº 027/2014, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 09/10/2014 | 25.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | CONSERTO DE PNEUS DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372014 | 0004526 | 09/10/2014 | 13184.78 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | FARDAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0004531 | 09/10/2014 | 380.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O VEICULO SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0004533 | 09/10/2014 | 380.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MMU-5527-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 09/10/2014 | 180.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO BANCO DO MOTORISTA, SUBSTITUIÇÃO DO SELETOR DO CAMBIO E DO CILINDRO DE FREIO DO VEICULO FIAT UNO PLACAS MMU-5527-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0004538 | 09/10/2014 | 2038.93 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0004541 | 09/10/2014 | 2560.46 | 01840291000199 | AMBIENTAL SOLUCOES LTDA | SERVIÇOS DE ACONDICIONAMENTO DO LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, NO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PUXINANA-PB, REFERENTE A PARCELA 8/10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004554 | 09/10/2014 | 1467.66 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004577 | 09/10/2014 | 149.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA PLACAS NQD-8313-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004578 | 09/10/2014 | 566.73 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004581 | 09/10/2014 | 536.70 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O FIAT UNO PLACAS MMU-5527-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004585 | 09/10/2014 | 1051.28 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT SIENA PLACAS OGG-1837-PB, LOCADO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0004501 | 09/10/2014 | 1499.24 | 03386284000194 | Dimoura Comercio e Representação Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0004502 | 09/10/2014 | 2914.63 | 03386284000194 | Dimoura Comercio e Representação Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 09/10/2014 | 325.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DAS RETROESCAVADEIRAS, PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR E CAMINHÃO TANQUE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 09/10/2014 | 1515.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO CARROÇÃO DE TRANSPORTE DE CARNES E DESAMASSAMENTO E SOLDA DA CAIXA DE FERRAMENTAS DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção, Recuperação e Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0004540 | 09/10/2014 | 2872.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NA LOCALIDADE CALUETE E PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS COMUNITARIOS DAS LOCALIDADES MONICA, SÃO JOÃOSINHO E ASSENTAMENTO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004550 | 09/10/2014 | 1299.12 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS NQE-4261-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004551 | 09/10/2014 | 1270.09 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS QFE-0005-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004553 | 09/10/2014 | 3160.51 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHÃO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004556 | 09/10/2014 | 1785.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A PA CARREGADEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004557 | 09/10/2014 | 892.53 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004558 | 09/10/2014 | 890.18 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-I, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004559 | 09/10/2014 | 1020.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004560 | 09/10/2014 | 510.10 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 295, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004561 | 09/10/2014 | 510.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 290, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004571 | 09/10/2014 | 1643.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004572 | 09/10/2014 | 1059.04 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLAND, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004573 | 09/10/2014 | 2384.90 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004579 | 09/10/2014 | 119.14 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA PLACAS NQI-0455-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A EMATER-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004583 | 09/10/2014 | 149.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA PLACAS MMP-0945-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004587 | 09/10/2014 | 1313.03 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-4291, LOCADO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 09/10/2014 | 4561.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 09/10/2014 | 261.85 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO AD 001/2013, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0004506 | 09/10/2014 | 3790.00 | 12661847000104 | Allyson Diniz Melo | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE TELECOMUNICAÇOES-PROVEDOR DE CONEXAO DEDICADA A INTERNET, DE UM MEGA - 10240 KBPS, POR MEIO DE REDE DE CABEAMENTO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 064/2014, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 09/10/2014 | 250.00 | 00002834777411 | Rosimira Pereira Medeiros | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIMAO P.DE ALMEIDA, 406-A, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 019/2014, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 09/10/2014 | 260.00 | 00003619458413 | Maria Navina Diniz de Almeida | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 390, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO POLICIAMENTO MILITAR NESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 021/2014, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004544 | 09/10/2014 | 2336.80 | 17290596000104 | Jose Petronio de Carvalho | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O POLICIAMENTO QUE DESTACOU NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 058/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 09/10/2014 | 4428.32 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO JORGE LTDA | COMBUSTIVEIS PARA PARA VIABILIZAR O TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 26 DE OUTUBRO/2014, POR OCASIÃO DAS ELEIÇÕES 2014 - 1?7 E 2º TURNOS, RESPECTIVAMENTE, NOS TERMOS DO PROCESSO N?7 822/2014 - GP/PMBV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004576 | 09/10/2014 | 1072.83 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O FIAT UNO PLACAS NPZ-4261-PB, LOCADO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 09/10/2014 | 3748.75 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP,DESCONTADO DA PRIMEIIRA COTA DO FPM (CONTA 9.004-2), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172013 | 0004591 | 09/10/2014 | 95.00 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 012/2014, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 09/10/2014 | 400.00 | 17213921000135 | RANIELE PEREIRA DA SILVA - ME | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MOTORISTAS QUE TRESTARAM SERVIÇOS PARA A JUSTIÇA ELEITORAL, NOS DIAS 05 E 26 DE OUTUBRO/2014, POR OCASIÃO DOS PRIMEIRO E SEGUNDO TURNOS DAS ELEIÇÕES, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL DA 72ª ZONA, ATRAVES DO OFICIO Nº 19/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0004508 | 09/10/2014 | 932.79 | 00006755422436 | SAMUEL RAMOS CARVALHO | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, NO DESLOCAMENTO DA MESMA PARA TODA A AREA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 068/2013 E SEU ADITIVO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0004514 | 09/10/2014 | 940.00 | 00004223634488 | Haroldo Farias de Carvalho | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BENTO SAMPAIO, 124, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 09/10/2014 | 270.00 | 00064631877472 | Severina Vitorino Gonzaga | ALUGUEL DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA PREFEITO SEVERINO CABRAL, Nº 184, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº017/2014, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 09/10/2014 | 620.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. CONTRATO DE LACAÇAO DE IMOVEL Nº 018/2014, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0004528 | 09/10/2014 | 101.50 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | PÃES PARA O LANCHE A SER SERVIDO AOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004582 | 09/10/2014 | 89.40 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0004586 | 09/10/2014 | 1539.15 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACAS OFZ-9286-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 14/10/2014 | 57.26 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE CAPACITAÇÃO), REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 14/10/2014 | 77.55 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX-DIVISÃO DE MATERIAIS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 14/10/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 14/10/2014 | 471.10 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1100), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 14/10/2014 | 600.00 | 05777801000181 | Juarez Amaral de Medeiros-Ag.de Public.e Propag. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 14/10/2014 | 550.00 | 07635751000123 | WG & F Telecomunicações Ltda | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE COMUNICAÇÃO ENTRE COMPUTADORES - INTRANET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA E DEMAIS SEDES DE SECRETARIAS E ORGÃOS LIGADOS A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 037/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 14/10/2014 | 729.44 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS), REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 14/10/2014 | 221.48 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO EXTRATO DE CONTRATO 293/2014, NO DIA 07 DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 14/10/2014 | 360.00 | 00002645948430 | Tony Wesley dos Santos Lins | SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 117/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0004621 | 14/10/2014 | 2575.00 | 00058770712468 | José Gomes Sampaio | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFE-2298-PB DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 036/2014, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0004622 | 14/10/2014 | 6180.00 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA JLH-6344-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 035/2014, REF.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452013 | 0004623 | 14/10/2014 | 5100.00 | 00069233802434 | Djair Ribeiro Guimarães | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MYY-0109-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRAT. DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA, FARINHA, MALHADA, RIACHO FUNDO, OLHO D'AGUA E SAO JOAOSINHO, CONF. CONTRATO Nº 034/2014, REF.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0004624 | 14/10/2014 | 4368.00 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MUT-9890-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADO NA BR 412, BOA VISTA, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 033/2014, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0004625 | 14/10/2014 | 2448.00 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 032/2014, REF.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 14/10/2014 | 47.64 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (POÇOS COMUNITARIOS), REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 14/10/2014 | 178.95 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (DESSALINIZADORES), REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 14/10/2014 | 79.96 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PRAÇAS), REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 14/10/2014 | 591.62 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MERCADO, CEMITERIO E LAVANDEIRA), REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 14/10/2014 | 583.03 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MATADOURO E MINI USINA), REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 14/10/2014 | 300.00 | 00070822964449 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM ANGIOLOGISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 14/10/2014 | 87.00 | 00004554214478 | SILVANA PEREIRA ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES LABORATORIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 14/10/2014 | 100.00 | 00007542656414 | Rosicleide Zizuino Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FITAS GLICEMICAS PARA CONTROLE DIARIO DA DIABETES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 14/10/2014 | 800.00 | 40942971000175 | Luis Carlos de Melo | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICOS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO TECNICOS EM INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0004618 | 14/10/2014 | 1957.36 | 00003359461436 | Anselmo Apolinario de Torres | TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES POÇO DE PEDRA E SÃO JOÃOZINHO, BEM COMO DE OUTRAS AREAS DO MUNICIPIO, P/TRATAMENTO MEDICO EM C.GRANDE, NO VEICULO FIAT UNO PLACAS HWF-0197, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONTRATO 060/2013 E SEU ADITIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0004626 | 14/10/2014 | 1934.60 | 00004287538412 | ANTONIO CARLOS SILVA PEREIRA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DAS LOC.SÃO JOÃOSINHO I E II, BATATAS E LAGOA DO CANTO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEICULO CORSA PLACAS MNL-1757-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº 059/2013 E SEU ADITIVO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0004627 | 14/10/2014 | 1973.16 | 00085433870430 | Aldo Paulo de Sousa | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NECESSITADOS DE TRATAMENTOS NAS AREAS DE QUIMIOTERAPIA,RADIOTERAPIA,FISIOTERAPIA,PSICOLOGIA,PSIQUIATRIA E FONOAUDIOLOGIA,DAS LOC.CALUETE DOS LOPES,MALHADA,RIACHO FUNDO,E MONICA DESTE MUNICIPIO,P/CAMPINA GRANDE,NO VEICULO CORSA PLACAS MNA-1228-PB,CONF.CONT.DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 066/2013 E SEU ADITIVO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0004628 | 14/10/2014 | 2020.48 | 00047356880482 | José da Guia Sousa Gomes | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO A CASOS EMERGENCIAIS, DE PACIENTES DAS LOCALIDADES SAO BENTO I E II, RIACHAO E POÇO DO JUÁ, P/A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE OU DE OUTROS CENTROS QUE SE FAÇAM NECESSARIO, EM VEICULOGOL PLACAS JQS-3093-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 067/2013 E SEU ADITIVO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0004629 | 14/10/2014 | 1847.01 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA, CALUETE E SÃO PEDRO P/TRATAMENTOS ESPECIAIS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, P/HOSPITAIS EM C.GRANDE, NO VEIC. CORSA SEDANPLACAS MOU-1579-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT.Nº 062/2013 E SEU ADITIVO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 14/10/2014 | 750.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, UNIDADE BASICA DE SAUDE, UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PSF URBANO, E UNIDADE DO PSF DO SITIO CALUETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 110/2014, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 14/10/2014 | 132.71 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SAUDE, CENTRO DE FISIOTERAPIA E PSF), REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 14/10/2014 | 241.44 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADE MISTA DE SAUDE), REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 14/10/2014 | 380.00 | 00002645948430 | Tony Wesley dos Santos Lins | SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 117/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 14/10/2014 | 2916.00 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 14/10/2014 | 1701.80 | 00006092908433 | Antonia Severina de Sousa Santino | GENEROS ALIMENTICIOS, (ABACAXI, ALHO, BANANA, BATATA,CENOURA, BETERRABA, COUVE FOLHA, MELANCIA, COENTRO, ALFACE, CEBOLA, PIMENTÃO E TOMATE), DA AGRICULTURA FAMILIAR, UTILIZADOS NA COMPOSIÇAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004615 | 14/10/2014 | 1485.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004616 | 14/10/2014 | 572.20 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMETAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004617 | 14/10/2014 | 2941.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0004619 | 14/10/2014 | 1303.56 | 00021576521400 | Benedito Araujo de Souza | TRANSPORTE DO TITULAR DA SEC.DE EDUCAÇAO E SEUS AUXILIARES, P/OUTROS CENTROS E VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOL-4497-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC.SERV. Nº 061/2013 E SEU ADITIVO, NO MESDE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 14/10/2014 | 90.00 | 00099698021434 | Alba de Lourdes Araujo | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA EDUCAÇÃO, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 14/10/2014 | 811.32 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRA ESPORTIVA DE AREIA), REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 14/10/2014 | 162.81 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE MÃE JANOCA), REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 14/10/2014 | 2210.12 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (COORD.DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES), REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004646 | 17/10/2014 | 858.07 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO DE BAIXO, CALUETE E GUEDES, NO HOR.MATINAL, COM DESTINO AS MARGENS DA BR-412 ONDE TOMARÃO OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE ONDE ESTUDAM, NO VEIC.CORSA PLACAS MNP-0999-PB, CONF.CONT.Nº 091/2014, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004647 | 17/10/2014 | 1328.95 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA E CALUETE PARA AS MARGENS DA BR-412, NO HORARIO NOTURNO, CONDUZINDO OS ESTUDANTES QUE IRÃO TOMAR OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A CAMPINA GRANDE ONDE ESTUDAM, EM VEICULO KOMBI PLACAS MOO-2378-PB, CONFORME CONTRATO Nº 071/2014, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004648 | 17/10/2014 | 1127.38 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL DAS INOCENCIO, OVELHAS E CALUETE, ATE O SETOR DE SEBASTIÃO SOARES, NO HOR.NOTURNO, ONDE TOMARÃO OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEIC.CORSA PLACAS MNP-0999-PB, CONF.CONT.Nº 091/2014, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004649 | 17/10/2014 | 1994.73 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE SEVERINO LUIS, E.CABRAL, POVOADO VICENTES, FURNINHAS,E SETORES DE ANTONIO DA MONICA, RAFAEL RAPOSO E ASSENT.DOS INOCENCIOS, P/O G.E. DO SIT. CALUETE, NO HOR.MATINAL, E DA LOC.CACIMBA NOVA, P/A BR-412, NO VEICULO KOMBY DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MOO - 2378 - PB, CONF.CONT. DE LOC.Nº 071/2014, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004650 | 17/10/2014 | 4358.18 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transp.de estudantes do ensino fundamental, das loc. Santa Rosa, Urubu de Cicero Pereira, Malhadinha e Lagoa do Carro, para a sede do municipio, no horario vespertino, em onibus placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 068/2014, ref.ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004651 | 17/10/2014 | 975.10 | 00001947962485 | PAULO GONZAGA SAMPAIO | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUND. DOS SETORES DE VITOR E QUEIROGA NO SITIO RIACHO FUNDO PARA A BR - 412, NO HORÁRIO NOTURNO, ONDE TOMARÃO OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO, PLACAS MNJ-8237-PB, CONFORME CONTRATO Nº 097/2014, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004652 | 17/10/2014 | 1530.00 | 00048897442404 | Celio Freitas França | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOC.SANTA ROSA E RIACHO FUNDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L.VITORINO, NO HORARIO MATINAL, EM VEICULO KOMBY PLACAS HGR-3419-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº 080/2014, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004653 | 17/10/2014 | 3273.66 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades São Joãosinho, São Bento e Riachão dos Batista, p/o G.Esc. Antonio Z.Sampaio na loc.São Bento, hor.matinal, e do São Bento e São Joãosinho no hor.vespertino para o abrigo de passageiros da BR-412,onde pegarão outra condução p/a sede do Municipio, em veiculo Gol placas MNQ-3561-pb de sua propried, conf. contrato de loc.de serviços nº 096/2014, ref.ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0004654 | 17/10/2014 | 970.20 | 00043795587468 | Inacio Pereira de Oliveira | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE MALHADINHA E ADJACENCIAS, PARA A ESCOLA MUNIICPAL CICERO ANDRE DE OLIVEIRA NO PERIODO RESTANTE PARA O ANO LETIVO DE 2014 NO HORARIO MATINAL, EM VEICULO FIAT UNO PLACAS KGO-9468-PB, CONFORME CONTRATONº 223/2014, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004655 | 17/10/2014 | 1302.83 | 00013553983809 | Bimarasio Fabio da Costa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO HORARIO VESPERTINO, DAS LOCALIDADES INOCENCIO E ASSENTAMENTO SÃO VICENTE P/O GRUPO ESC.FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NO VEICULO CORSA, PLACAS MNF-2502-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOCAÇAO Nº 098/2014, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004656 | 17/10/2014 | 2716.76 | 00002562104463 | Jaelson Rodrigues Carvalho | Transp.de estudantes do ens. fundam., das localid. Umbuzeirao, Seixos Brancos, Açude, R.do Mulungu, Alto dos Jovens e Santa Rosa, p/Escola Munic. Francisca L.Vitorino, nos hor.matinal e vespertino, incluindo-se, apenas no horario matinal, as loc. cerâmica e Santa Rosa, no veic. blazer de sua propriedade, placa KIE-0504-pb, de sua propriedade, conf. contrato nº 077/2014, ref.ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004657 | 17/10/2014 | 2657.45 | 00000812494890 | Xisto Correia Guedes da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, P/A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS PLACAS KFK-1474-PB, CONF.CONT. DE LOCAÇÃO Nº 069/2014, REF.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004658 | 17/10/2014 | 2606.55 | 00006818363423 | Simone Borborema Porto | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES SÃO PEDRO E MALHADA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORÁRIO VESPERTINO, NO ONIBUS PLACAS: MNA - 1491 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO, Nº 067/2014, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004659 | 17/10/2014 | 4396.36 | 00001960875469 | Dulcineia Barbosa Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, da loc.Furninhas p/o G.Esc. Francisco S.de Araujo, no hor.vespertino, e dos setores: Guedes, Lopes, Caluetes, Sibius, Riacho Fundo, e A.dos Emilianos, p/a sede do Municipio, no hor.noturno, em onibus placas MMX-1119-pb, conf. contrato de locaçao nº 065/2014, ref.ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004660 | 17/10/2014 | 1867.27 | 00006451962406 | JOAO PAULO GOMES DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL,DAS LOC.MALHADA E JUÁ NO HOR.VESPERTINO COM DESTINO A ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE RURAL DE CACIMBA NOVA A SEDE DO MUNICIPIO ONDE OS ALUNOS TOMARÃO OUTRO TRANSPORTE,NO VEICULO KOMBI, PLACAS:DIK-3647-PB,CONF.CONT.DE LOC. Nº 082/2014, REF.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004661 | 17/10/2014 | 1170.12 | 00056939442472 | HAMILTON LEITE DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DAS LOCALIDADES MALHADA E CACIMBA NOVA, NO HORARIO MATINAL, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,ONDE TOMARÃO OUTRA CONDUÇÃO COM DESTINO A CIDADE ONDE ESTUDAM, EM VEICULO GOL PLACAS MOS-6697-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 100/2014, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004662 | 17/10/2014 | 1650.00 | 00015410340400 | Antônio Francisco da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Bravo dos lacerdas, Bravo, e Urubu, p/as Escolas Bentonit União e Francisca L.Vitorino, horario matinal, em veiculo Veraneio,placa MMY-4287-pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 073/2014, ref.ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004663 | 17/10/2014 | 2901.30 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Poço do Juá, Riachão,São Bento I e II, e Manga de Dédo no hor.vespertino, e Riachão, São Bento I e II, e Manga de Dedo, no hor.noturno, p/a sede do Município, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao nº 103/2014, ref.ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004664 | 17/10/2014 | 2260.36 | 00006220015401 | Ariela Almeida de Oliveira | Transporte de estudantes do ens.fundamental das loc.Furninhas, Ovelhas, Riacho Fundo II, Sibius, Caluete de Baixo e dos Sibius p/a Escola Municipal Francisco S.de Araújo, na loc.Caluete, nos hor.matinal e vespertino, no veiculo kombi placas kim-6601-pb, durante o mes de Outubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004665 | 17/10/2014 | 1511.45 | 00096394072400 | Nilton Pereira da Costa | Trans.de estudantes do Ens.Fundamental, dos setores de Zezão,L.de M.de Cristo,F.Grigorio e Ze Izidro,p/a Esc.Munic.João P.da Costa,no hor.mat.,e dos setores de Genival,M.Borborema e M.de Cristo-S.São Joãosinho,no hor.not.,p/o Abrigo da BR-412, p/que os mesmos possam pegar o onibus p/a sede do Municipio, em veic.blazer placa MNQ-8270-pb, de sua propriedade, conf.cont.de loc.nº075/2014, ref.ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004666 | 17/10/2014 | 2236.36 | 00004280311706 | Joao Araujo de Lima | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Mineiro e Aldeia, no hor.matinal e das loc. Caiçara, Lagoa do Canto, Mineiro, Aldeia, Batatas e Boa Esperança, no hor.noturno, ambas para o Grupo Escolar José Pereira de Oliveira na localidade Poço de Pedra, em veiculo veraneio placas MMX-1603-PB, conf. cont. nº 076/2014, durante o mes de Outubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004667 | 17/10/2014 | 664.28 | 00043795587468 | Inacio Pereira de Oliveira | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE MALHADINHA COM DESTINO A BR-412 - ACESSO DE ENTRADA A LOCALIDADE MALHADINHA, PARA QUE OS MESMOS POSSAM TOMAREM OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE ESTUDAM, EM VEICULO CORSAL PLACAS MMX-1027-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 099/2014, REF.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004668 | 17/10/2014 | 1539.88 | 00009811436444 | CICERO CAITANO DA SILVA | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE RIACHO FUNDO (SETORES DE GERALDO GUEIROGA E ANCHIETA), PARA O GRUPO ESCOLAR SEVERINO TAVARES DA SILVA, NO SITIO CACIMBA NOVA, EM VEICULO CELTA PLACAS MNY-9274-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. TRANP. ESCOLAR Nº 094/2014, REF.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004669 | 17/10/2014 | 3128.52 | 00052421996791 | Josemar Borburema | Transp. de estudantes do ens.fundamental,das loc.Olho D'agua, setor de B.Coutinho e do Carretão p/a Esc.Munic.Joao L.Gomes no hor.matinal,e das loc.olho d'água, carretão, farinha e setor de Boma Coutinho, no hor.vespertino p/a sede do Munic.,em veic.Kombi, placas KJP-2247-pb, de sua propriedade, conf.contrato de loc.nº 079/2014, ref.ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004670 | 17/10/2014 | 2549.60 | 00030856922404 | Antonio de Araujo Barbosa | Transporte de studantes do ensimo fundamental, das localidades Juá de Cima, Juá de Baixo, Lagoa e Cacimba Nova, nos horarios matinal e vespertino p, p/a Escola Municipal Severino Tavares da Silva, em Kombi placas KKP-7810-PB, conforme contrato nº 104/2014, durante o mes de Outubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004671 | 17/10/2014 | 3747.56 | 00043720331415 | Marizaldo Almeida Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades Guedes, Caluete dos Lopes, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo e Alto dos Emilianos, p/a sede do Município, no horario vespertino, em onibus de sua propriedade, placas MMU-1285-pb, conforme contrato de locaçao nº 066/2014, ref.ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004672 | 17/10/2014 | 1664.45 | 00000204178703 | Wellington de Araujo Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, NO HORARIO MATINAL, E DO CAIS E POÇO DA PEDRA, NO HORARIO VESPERTINO, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DA BR-412,P/QUE OS MESMOS POSSAM PEGAR OUTRA CONDUÇÃO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEIC.KOMBI PLACA KID-0239-PB, CONF. CONT.LOC. SERV. Nº 072/2014, REF.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004673 | 17/10/2014 | 2723.63 | 00069134782400 | Clovis de Araújo Barbosa Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, NOS HORARIOS MATINAL E VESPERTINO, DA LOCALIDADE MALHADA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA, NO ONIBUS PLACAS KJD-6377-PE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 070/2014, REF.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004674 | 17/10/2014 | 850.08 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM. DA LOCALIDADE RAIMUNDO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEIC. FIAT UNO, PLACAS: KGI-8474 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV.Nº 120/2014, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004675 | 17/10/2014 | 1407.60 | 00091809134404 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA ARAUJO | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES SÃO JOÃOSINHO E SÃO BENTO PARA A LOCALIDADE ESPINHEIRO, NOS HORARIOS MATINAL E VESPERTINO, EM VEICULO GOL, PLACAS KJD-9391-PB, CONF. CONT. Nº 121/2014, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004676 | 17/10/2014 | 3098.15 | 00004355599400 | João Paulo Alcantara Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DAS LOC.POÇO DO JUÁ, RIACHÃO E SÃO BENTO, P/A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO Z.SAMPAIO, SITIO SAO BENTO, NO HOR.MATINAL E DA LOC.RIACHO DO AÇUDE P/A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L.VITORINO NOS HOR.VESPERTINO E NOTURNO, EM VEIC.PALIO PLACAS: EGW-1472- PB, CONF.CONT.DE LOC. Nº 093/2014, REF.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004677 | 17/10/2014 | 1835.55 | 00006036360479 | Dorgival Jose Araujo Silva | Transporte de estudantes do ens.fundamental, do Bravo dos Lacerdas, e das Fazendas Casa Branca e Puxinana, p/a Escola Municipal Santino Luis de Oliveira, no horario matinal, em veiculo corsa placas MOF-4254-PB, conforme contrato nº 095/2014, durante o mes de Outubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004678 | 17/10/2014 | 1953.80 | 00007867638415 | Francisco Tavares Ramos | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das loc. Lajes, Roçado do Mato e Rabicha p/a sede do Município, nos horarios matinal e vespertino, em veiculo fiat uno placas MNA-5504-PB, de sua propriedade, conf.cont. loc.serv. nº 101/2014, ref. ao mês de Outubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 17/10/2014 | 74.00 | 10741791000164 | Eletronica Nordeste-Jose Cleber Gomes de Sá | MATERIAIS PARA OS VIOLÕES DO CORAL LUZES, APOIADO POR ESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 17/10/2014 | 7261.00 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda | MATERIAL ELETRICO PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004681 | 17/10/2014 | 1451.63 | 00006529520465 | Ailton Sampaio de Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CALUETE (SETOR DE ANTONIO GOMES E JOSE DE PAULO), CALUETE DOS LOPES (SETORES DE SOCORRO SAMPAIO E GERALDA FERREIRA) E VICENTES (SETORES DE EDINHO E JOSE ROBERTO), P/O G.ESC. FRANCISCO SULPINO DE ARAÚJO-SITIO CALUETE, EM VEICULO KOMBI DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS JPE-0637-PB, CONFORME CONTRATO Nº 078/2014, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 17/10/2014 | 90.00 | 00003288371480 | Magnaldo Guedes de Souza | DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DESTE MUNIICPIO PARA REALIZAR AS PROVAS DO ENEM 2014, NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 17/10/2014 | 90.00 | 00076093395472 | Alexandre de Araujo Borborema | DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO ESTUDANTES DESTE MUNIICPIO PARA REALIZAR AS PROVAS DO ENEM 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 17/10/2014 | 90.00 | 00004423201402 | Rosemberg Pereira de Medeiros | DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO ESTUDANTES DESTE MUNIICPIO PARA REALIZAR AS PROVAS DO ENEM 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 17/10/2014 | 800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO PEREIRA, SITUADA NA LOCALIDADE SAO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 17/10/2014 | 450.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | SERVIÇOS DE FORMAÇÃO DO TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OEY-8073-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 17/10/2014 | 110.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OEY-8073-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 17/10/2014 | 621.00 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA NAS UNIDADES ESCOLARES AMERICO PORTO-LOCALIDADE MONICA E CICERO ANDRE DE OLIVEIRA-LOCALIDADE MALHADINHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0004713 | 17/10/2014 | 2150.00 | 07551949000129 | Art Produçoes e Eventos-Francinildo F.dos Santos | LOCAÇÃO DE SOM (TIPO 01) PARA FESTIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES ESCOLARES E ENCONTRO DE BANDAS E FANFARRAS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA, DESPORTOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 209/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004715 | 17/10/2014 | 690.00 | 07278981000182 | POUSADA E RESTAURANTE NASCIMENTO LTDA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES, QUE DIARIAMENTE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS HORARIOS MATINAL E NOTURNO, CONFORME CONTRATO Nº 153/2014, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 17/10/2014 | 13.00 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | TARIFA BANCARIA EFETUADA NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR POR TARIFA DE TED/DOC EMITIDO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 17/10/2014 | 19798.95 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 17/10/2014 | 56563.25 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE ATUAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 17/10/2014 | 4310.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 17/10/2014 | 14713.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE ATUAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 17/10/2014 | 178783.54 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 17/10/2014 | 200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | JETONS DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 17/10/2014 | 4519.56 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | AUXILIO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 17/10/2014 | 25894.70 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 17/10/2014 | 182.74 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | AUXILIO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 17/10/2014 | 4959.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO DE CRECHE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 17/10/2014 | 1176.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO DE CRECHE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 17/10/2014 | 8185.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 17/10/2014 | 9670.17 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 17/10/2014 | 4185.06 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 17/10/2014 | 2127.43 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO PEJA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 17/10/2014 | 1800.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 17/10/2014 | 2637.56 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 17/10/2014 | 3071.25 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 17/10/2014 | 2000.00 | 00003501786409 | AURINETE DE COUTO SULPINO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRATAMENTO OFTALMOLOGICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 17/10/2014 | 135.00 | 00007659649450 | ISAURA MACEDO ALVES | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE REGULAÇÃO EM SAUDE NO SUS, QUE FAZ PARTE DO PROJETO DE APOIO AO SUS DO HOSPITAL SIRIO LINANES, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA UNIVERSIDADE FACISA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004689 | 17/10/2014 | 179.80 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004690 | 17/10/2014 | 1981.83 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004691 | 17/10/2014 | 608.39 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004692 | 17/10/2014 | 1058.47 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004694 | 17/10/2014 | 625.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004695 | 17/10/2014 | 99.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 17/10/2014 | 1000.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - ME | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE REFERENTE A PARCELA 05/06. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 17/10/2014 | 15.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA POR EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 11.587-7, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0004732 | 17/10/2014 | 1867.06 | 00096421940404 | Nildo Barbosa de Almeida | TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES RURAIS DE CACIMBA NOVA E SÃO PEDRO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA E OUTROS ESPECIAIS EM CAPS, EM VEICULO FIESTA PLACAS KLO-8683-PB, CONFORME CONTRATO Nº 064/2013 E SEU ADITIVO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 17/10/2014 | 81925.79 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 17/10/2014 | 1390.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 17/10/2014 | 280.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | JETONS DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 17/10/2014 | 11686.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 17/10/2014 | 440.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 17/10/2014 | 6968.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 17/10/2014 | 70.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 17/10/2014 | 13682.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 17/10/2014 | 180.00 | 00010243563450 | SILVANA FARIAS DE SOUSA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR HISTOPALOGICO + PESQUISA DE H.PYLORI, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 17/10/2014 | 100.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 17/10/2014 | 2334.41 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 17/10/2014 | 1552.59 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 17/10/2014 | 5357.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE SAUDE - ECD, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 17/10/2014 | 17709.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 17/10/2014 | 158.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | COMPLEMENTO MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO (USG TRANSRETAL DA PROSTATA + BIOPSIA) NO PACIENTE ODEON GOMES DE LACERDA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 17/10/2014 | 230.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 17/10/2014 | 9050.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 17/10/2014 | 4536.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 17/10/2014 | 170.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 17/10/2014 | 970.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 17/10/2014 | 45.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 17/10/2014 | 5600.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DAS SETE AS DEZENOVE HORAS, NOS DIAS 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25 E 28 DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 17/10/2014 | 2883.32 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF E PACS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 17/10/2014 | 2891.13 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 17/10/2014 | 1977.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. (SECRETARIA DE SAUDE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 17/10/2014 | 453.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 17/10/2014 | 90.00 | 00005166686411 | João Paulo Barbosa de Souza | DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO ESTUDANTES DESTE MUNIICPIO PARA REALIZAR AS PROVAS DO ENEM 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 17/10/2014 | 1713.65 | 00007767836452 | Lenilson Almeida de Araújo | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NA RECUPERAÇÃO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA, JOÃO PEREIRA DA COSTA, AMERICO PORTO E ANTONIO ZUZA DE SAMPAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 17/10/2014 | 861.60 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS NA SEDE DA PREFEITURA, NO GINASIO POLIESPORTIVO, NO CEMITERIO E NAS PRAÇAS LINDOLFO SOARES E RAIMUNDO VALMIRO PINTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 17/10/2014 | 63.64 | 08667024000291 | CREA-PB - Cons.Reg.de Eng.Arquit. e Agronomia. | EMISSÃO DE ART'S PARA AS OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL EDIFICAÇÕES - INSTALAÇÃO ELETRICA DE BAIXA TENSÃO, INSTALAÇÃO HIDRAULICA, INSTALAÇÃO SANITARIA, SISTEMA CONSTRUTIVO-EM ALVENARIA E CONCRETO ARMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 17/10/2014 | 47127.53 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 17/10/2014 | 15102.53 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 17/10/2014 | 1928.63 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (ILUMINAÇÃO PUBLICA), REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 17/10/2014 | 3226.52 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 17/10/2014 | 2698.39 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. ( SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 17/10/2014 | 374.40 | 00003501602448 | ANTONIO CAITANO DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS RESPONSAVEIS PELAS RETROESCAVADEIRAS E CAMINHÕES CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO EM QUE EXECUTOU SERVIÇOS NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA DE 16 E 17, 25 E 26 DE SETEMBRO E 09 , 15 E 16 DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 17/10/2014 | 600.00 | 00088426483453 | George Gomes Barbosa | SERVIÇOS DE SOLDA NA LAMINA DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0004717 | 17/10/2014 | 2088.03 | 03386284000194 | Dimoura Comercio e Representação Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0004718 | 17/10/2014 | 416.11 | 03386284000194 | Dimoura Comercio e Representação Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 17/10/2014 | 15819.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 17/10/2014 | 15083.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 17/10/2014 | 3318.26 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 17/10/2014 | 764.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. (SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 17/10/2014 | 97.93 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 17/10/2014 | 740.92 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTADORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 17/10/2014 | 65.51 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 17/10/2014 | 570.00 | 12043338000100 | DIAFANNYS ALBUQUERQUE SAMPAIO | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE VIGILANCIA ATRAVES DE CAMERAS FILMADORAS DISTRIBUIDAS EM PONTOS ESTRATEGICOS DA CIDADE E DE PREDIOS PROPRIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 188/2014, REFERENTE A PARCELA 6/8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 17/10/2014 | 450.00 | 12732749000102 | Radio FM de Serra Branca Ltda. | DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NOS PROGRAMAS ''JORNAL DO MEIO-DIA E PONTO DE VISTA'', CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 17/10/2014 | 546.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, EM EDIÇÕES DO DIARIO A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 17/10/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA POR EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 9.004-2, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 17/10/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA POR EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 11.526-6, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 17/10/2014 | 34.06 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP,DESCONTADO DO CFM (CONTA 1.841-4), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 17/10/2014 | 10.72 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP,DESCONTADO DO ITR (CONTA 9.006-9), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 17/10/2014 | 176.73 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP,DESCONTADO DO FEP (CONTA 10.684-4), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 17/10/2014 | 4.70 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP,DESCONTADO DO ICMS-DESON (CONTA 283.143-0), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 17/10/2014 | 22299.95 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 17/10/2014 | 9592.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 17/10/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Debito em conta relativo contribuicao para a Fed. das Assoc. de Municípios da Paraiba - FAMUP, ref. ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 17/10/2014 | 2110.24 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 17/10/2014 | 507.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 17/10/2014 | 117.04 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 17/10/2014 | 881.73 | 00002140554426 | JOSEANE DE LIMA MONTEIRO | AUXILIO FINACEIRO PARA CUSTEAR MATERIAIS PARA RECUPERAR SUA MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Recuperação de Moradias para pessoas de baixa renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 17/10/2014 | 800.00 | 00023682256415 | ANTONIO ABILIO DA SILVA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NA COSNTRUÇÃO DE UM SANITARIO NA RESIDENCIA DA SENHORA MARIA CRISTINA ALVES, NO ASSENTAMENTO INOCENCIO I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 17/10/2014 | 1500.00 | 00000768579481 | SUENNE MENDONÇA DE SOUSA | SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO NO EVENTO DO USO RACIONAL DE ENERGIA ELETRICA PROMOVIDO PELA ENERGISA COM O APOIO DESTA PREFEITURA, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2014, NO LARGO DA PRAÇA BOM JESUS, COM CENARIO E ESTRUTURA COLORIDA PARA ANIMAÇÃO, VISANDO PROPORCIONAR O BEM ESTAR DOS PARTICIPANTES DO EVENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 17/10/2014 | 724.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR SUBSTITUTA, NO HORARIO MATINAL, DURANTE A LICENÇA-MATERNIDADE DA CONSELHEIRA TUTELAR SUILY CUNHA DA SILVA ARAUJO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0004714 | 17/10/2014 | 1720.00 | 07551949000129 | Art Produçoes e Eventos-Francinildo F.dos Santos | LOCAÇÃO DE SOM (TIPO 01) EVENTOS REALIZAÇÃO PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 209/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 17/10/2014 | 11846.55 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 17/10/2014 | 4801.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 17/10/2014 | 4469.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 17/10/2014 | 970.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 17/10/2014 | 2191.42 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 17/10/2014 | 67.71 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 17/10/2014 | 6047.90 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 17/10/2014 | 26724.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 17/10/2014 | 5879.28 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS E FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 20/10/2014 | 181.06 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 20/10/2014 | 5612.04 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 20/10/2014 | 725.33 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 20/10/2014 | 1296.61 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 20/10/2014 | 938.56 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 20/10/2014 | 203.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 20/10/2014 | 186.55 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 20/10/2014 | 1324.42 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0004800 | 20/10/2014 | 1503.68 | 00067234224491 | Glauber Victor Almeida | SERV.DE TRANSP.DA CIDADE DE C.GRANDE OU DE OUTROS CENTROS, P/A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE MAT. E EQUIP. ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA, NO VEICULO FORD F-4000, PLACA GRY-8758-PB, CONF.CONT. Nº 065/2013 E SEU ADITIVO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 20/10/2014 | 2192.74 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 20/10/2014 | 1111.97 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 20/10/2014 | 7223.05 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 20/10/2014 | 3756.09 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 20/10/2014 | 3429.46 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 20/10/2014 | 6623.59 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 20/10/2014 | 527.34 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 20/10/2014 | 1450.02 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 20/10/2014 | 477.84 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE EPIDEMIOLOGICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 20/10/2014 | 619.74 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 20/10/2014 | 4019.92 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 20/10/2014 | 816.23 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 20/10/2014 | 1900.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 20/10/2014 | 53.06 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS PAGAMENTOS DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 20/10/2014 | 1529.57 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 20/10/2014 | 5362.31 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 20/10/2014 | 16925.25 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 20/10/2014 | 2244.20 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO DE CRECHES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 20/10/2014 | 79.64 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 20/10/2014 | 4194.56 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 20/10/2014 | 6738.23 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MAGISTERIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 27/10/2014 | 1079.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004836 | 28/10/2014 | 442.70 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SERVIÇOS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 28/10/2014 | 1395.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA | SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0004837 | 28/10/2014 | 29.98 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE LONA NO COTERO DA PRAÇA BOM JESUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 28/10/2014 | 265.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS CARRO-DE-MÃO DA COLETA DE LIXO, CARROÇÃO DE COLETA DE ENTULHO, VEICULOS FIAT UNO PLACAS MMU-5527-PB, SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB E CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB E MOTO HONDA NQD-8313-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 28/10/2014 | 180.00 | 00002645948430 | Tony Wesley dos Santos Lins | SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 117/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 28/10/2014 | 80.00 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Peças Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 28/10/2014 | 400.00 | 00002645948430 | Tony Wesley dos Santos Lins | SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 117/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 28/10/2014 | 250.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS MMV-6487-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 28/10/2014 | 30.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS NQI-5434-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 28/10/2014 | 500.00 | 00005146153469 | Leonilda Vidal Evaristo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME ANATOMOPATOLOGICO PARA SEU SOBRINHO JOSE IGOR VIDAL EVARISTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0004831 | 28/10/2014 | 1400.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NPV-9438-PB.(AMBULANCIA MUNICIPAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 28/10/2014 | 1793.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA | SERVIÇOS DE RETIFICA GERAL DO MOTOR DO VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NPV-9438-PB.(AMBULANCIA MUNICIPAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 28/10/2014 | 140.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NPV-9438-PB.(AMBULANCIA MUNICIPAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 28/10/2014 | 190.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NQH-4899-PB.(AMBULANCIA MUNICIPAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 28/10/2014 | 115.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NQH-4899-PB.(AMBULANCIA MUNICIPAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 28/10/2014 | 218.00 | 11876102000191 | MCARVALHO & DA SILVA LTDA - ME | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS APARELHOS DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 28/10/2014 | 55.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS FIA UNO PLACAS OEX-4557-PB E DOBLO PLACAS OFZ-9226-PB.(AMBULANCIA MUNICIPAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 28/10/2014 | 2410.66 | 12673232000190 | Farmacia Bom Jesus- Arionaldo A.G.de Araujo | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0004846 | 28/10/2014 | 16060.65 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 129/2014, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 28/10/2014 | 500.00 | 00058724400491 | JOSSINETE VILARIM DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (IMUNOISTOQUIMICA DE FRAGMENTO DE LESÃO PULMONAR), CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 28/10/2014 | 6840.00 | 00006425598484 | ROSILENE COSTA ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA DO OLHO ESQUERDO PARA SEU FILHO MENOR EWERTON ARAUJO RAMOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004849 | 28/10/2014 | 70.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004850 | 28/10/2014 | 160.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 03/11/2014 | 182.92 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (UNIDADE MISTA DE SAUDE), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004866 | 03/11/2014 | 429.50 | 00005560698466 | Danielly Silva Ramos | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA 125 CILINDRADAS, PLACA MOA-5283-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 046/2014, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004867 | 03/11/2014 | 449.00 | 00087390868449 | Rozilene Borburema | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA NPZ-2957-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº052/2014, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004868 | 03/11/2014 | 448.00 | 00051866668404 | ANA LEITE SOARES | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOW -7587 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOSNº 048/2014, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 03/11/2014 | 134.72 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 03/11/2014 | 3600.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NOS DIAS 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25 E 30 DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 03/11/2014 | 538.00 | 00028499913415 | Henio Carlos Batista | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA, Nº 535, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 037/2014, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0004892 | 03/11/2014 | 1030.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE IMOVEIS SITUADOS NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, ALEM DO SALÃO DE REUNIÕES, CMS, RECEPÇÃO, VIGILANCIA SANITARIA, SALA DE INFORMATICA, SALA DE MATERIAIS, COPA E SETOR DO CARTÃOSUS, CONF.CONTRATO DE LOCAÇAO IMOVEL Nº 212/2014, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 03/11/2014 | 430.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, CONF. CONT.DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 020/2014, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 03/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (GINASIO POLIESPORTIVO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FILARMONICA DE BOA VISTA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 03/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 03/11/2014 | 149.60 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CRECHE MÃE JANOCA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 03/11/2014 | 398.82 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (COORD.DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS FRANCISCA LEITE VITORINO E SANTINO LUIS DE OLIVEIRA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 03/11/2014 | 425.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE LIMPEZA, DUAS VEZES POR SEMANA, DOS EQUIPAMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 03/11/2014 | 105.49 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 03/11/2014 | 490.00 | 00004223634488 | Haroldo Farias de Carvalho | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FILARMONICA DE BOA VISTA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 03/11/2014 | 530.00 | 00002532468491 | Inacio Gomes de Almeida | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO, 33, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMÔNICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 03/11/2014 | 420.00 | 00002127557492 | Celia de Lourdes Gomes Soares | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 024/2014, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 03/11/2014 | 923.95 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (MINI USINA E MATADOURO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 03/11/2014 | 1200.00 | 00005032588490 | Jose Jailson Lima Duarte | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PÁ-CARREGADEIRA, NOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 03/11/2014 | 1100.00 | 00088426483453 | George Gomes Barbosa | SERVIÇOS DE RETIRADA E SOLDAGEM NA LAMINA DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR E DESMONTAGEM E MONTAGEM DE CATAVENTO DA LOCALIDADE CAIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção, Recuperação e Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0004895 | 03/11/2014 | 10538.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS NOS POÇOS COMUNITARIOS DAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção, Recuperação e Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082014 | 0004896 | 03/11/2014 | 2240.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE CILINDROS DOS POÇOS COMUNITARIOS DAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 03/11/2014 | 157.25 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (PRAÇAS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 03/11/2014 | 124.61 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CEMITERIO E MERCADO PUBLICO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 03/11/2014 | 282.54 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (LAVANDERIAS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 03/11/2014 | 70.00 | 00004628868409 | ELAINE CRISTINA ALMEIDA OLIVEIRA | SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS SANITARIOS DO CEMITERIO PUBLICO SÃO MIGUEL, NO DIA 02 DE NOVEMBRO/2014, POR OCASIÃO DO DIA DE FINADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0004882 | 03/11/2014 | 1300.00 | 00046737758487 | Ana Sampaio Lima | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MATA-BURRO, AO LADO DA BR-412, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇAO, PELA CONTRATANTE, P/DEPOSITO DE METRALHAS E RESTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO RECOLHIDOS PELA PREFEITURA NAS RUAS E LOGRADOUROS DA CIDADE, CONF. CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 256/2014, REF. A PARCELA 3/4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 03/11/2014 | 630.00 | 00009834109415 | Reginaldo Vitorino Soares | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA, S/N, DESTINADO COMO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. DE LOC. DE IMOVEL Nº 027/2014, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 03/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 03/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (DELEGACIA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 03/11/2014 | 450.00 | 12732293000180 | Jotê Promoções e Publicidades Ltda | DIVULGAÇÃO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA JORNAL 1.050 DA RADIO CATURITE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 03/11/2014 | 1369.03 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CELULARES), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 03/11/2014 | 600.09 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (MODENS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 03/11/2014 | 250.00 | 00002834777411 | Rosimira Pereira Medeiros | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIMAO P.DE ALMEIDA, 406-A, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 019/2014, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 03/11/2014 | 413.42 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | DIFERENÇA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS COMPETENCIAS 03 E 08/2013 E 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 03/11/2014 | 260.00 | 00003619458413 | Maria Navina Diniz de Almeida | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 390, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO POLICIAMENTO MILITAR NESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 021/2014, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 03/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 03/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 03/11/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL E CENTRO DE CAPACITAÇÃO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 03/11/2014 | 9.69 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 03/11/2014 | 23.37 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 03/11/2014 | 350.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DUAS VEZES POR SEMANA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0004884 | 03/11/2014 | 940.00 | 00004223634488 | Haroldo Farias de Carvalho | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BENTO SAMPAIO, 124, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 03/11/2014 | 270.00 | 00064631877472 | Severina Vitorino Gonzaga | ALUGUEL DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA PREFEITO SEVERINO CABRAL, Nº 184, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº017/2014, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 03/11/2014 | 620.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. CONTRATO DE LACAÇAO DE IMOVEL Nº 018/2014, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0004898 | 05/11/2014 | 932.79 | 00006755422436 | SAMUEL RAMOS CARVALHO | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, NO DESLOCAMENTO DA MESMA PARA TODA A AREA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 068/2013 E SEU ADITIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004902 | 05/11/2014 | 760.00 | 00022605371468 | Agostinho Pereira Pinto Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMO DE CORRENPONDENCIAS, DURANTE O EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, EM UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA MOQ-8355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 047/2014, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 05/11/2014 | 73.46 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004899 | 05/11/2014 | 729.00 | 00012267945487 | Orivaldo Gonzaga da Silva | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA NQC-2349-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO TRANSP.DE AUXILIARES E TECNICOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. DE LOC.DE SERV. Nº 051/2014, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 05/11/2014 | 900.00 | 00085316474449 | Jose Edmilson Leite Junior | Serviços profissionais na realização de pericia medica dos servidores deste municipio, que necessitarem se afastar do trabalho por motivos de problemas de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 05/11/2014 | 900.00 | 00000751183431 | Bianca Patricia de Souza Dias | Serviços profissionais na realização de pericia medica dos servidores deste municipio, que necessitarem se afastar do trabalho por motivos de problemas de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004900 | 05/11/2014 | 719.00 | 00070078076749 | Francisco Guimaraes de Lima | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MMW-4793-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O HOR.DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 050/2014, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 05/11/2014 | 740.00 | 00002548882403 | Gibson Cunha de Araujo | SERVIÇOS DE CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE CAMINHOES-PIPAS ATRAVES DA SUBSTAÇÃO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004901 | 05/11/2014 | 733.00 | 00064934322434 | Antonio Roberto Pereira | LOCAÇAO DE MOTO HONDA, PLACAS: MMT-7681- PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O HORARIO DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 049/2014, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 10/11/2014 | 450.00 | 00002431719430 | DANIEL FARIAS PEREIRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MEDICO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOÇO COM CONTRASTE), CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 10/11/2014 | 100.00 | 00002431719430 | DANIEL FARIAS PEREIRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MEDICO (ECGG COM RISCO CIRURGICO), CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402014 | 0004915 | 10/11/2014 | 124.75 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | MATERIAL PARA UTILIZAÇAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 10/11/2014 | 129.00 | 04647887001994 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA - ME | APARELHO TELEFONICO PARA A INIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 10/11/2014 | 112.00 | 00003507032481 | Maria Jose Lima Duarte | Auxilio financeiro para custear exames laboratoriais para seu irmão Jose Wilson Lima Duarte, conforme solicitação medica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 10/11/2014 | 994.58 | 00001572663464 | FILIPE LACERDA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES POÇO DE PEDRA, SÃO BENTO E SÃO JOÃOSINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DE ONDE TOMARÃO OUTRO TRANSPORTE ATE CAMPINA GRANDE, ONDE ESTUDAM, REFERENTE A PARCELA 1/3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004912 | 10/11/2014 | 1510.20 | 19298128000101 | Whandson Thaydson Araujo Farias | GÁS GLP 13 KG PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FILARMONICA DE BOA VISTA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 10/11/2014 | 667.25 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virginio & Cia. Ltda. | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS COMPONENTES DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0004921 | 10/11/2014 | 1125.10 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DAS CISTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES ANTONIO ZUZA DE SAMPAIO-SÃO BENTO, AMERICO PORTO-MONICA, JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA E JOÃO PEREIRA DA COSTA-SÃO JOÃOSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0004922 | 10/11/2014 | 94.80 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAL PARA PINTURA GERAL DA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO ZUZA DE SAMPAIO, NA LOCALIDADE SÃO BENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 10/11/2014 | 129.00 | 04647887001994 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA - ME | APARELHO TELEFONICO PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL SIMONE RIBEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 10/11/2014 | 26.70 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SOLICITAÇÃO DE CORTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 10/11/2014 | 486.00 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Peças Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 10/11/2014 | 108.17 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | CONFECÇÃO DE MANGUEIRA DE AR C/CONEXÕES PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS QFE-0005-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 10/11/2014 | 450.00 | 10174352000117 | ACQUASOL COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA | MATERIAL (PASTILHA DE CLORO ORGANICO EFERVESCENTE) PARA DESIFECÇÃO DE AGUA PARA BEBER TRANSPORTADA PELO CARRO PIPA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 10/11/2014 | 26.70 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SOLICITAÇÃO DE CORTE DA PRAÇA MIGUEL SOARES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 10/11/2014 | 2440.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | ROÇADEIRA STHIL PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 10/11/2014 | 4874.89 | 02494312000124 | Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 10/11/2014 | 1000.00 | 12328544000166 | CG TEK - ALYSANDRA RODRIGUES DE FREITAS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO PABX - INTELBRÁS - CORP 12/36, SENDO RESPONSALVEL PELO FUNCIONAMENTO DE 26 RAMAIS DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AS PARCELAS 08 E 09/10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 10/11/2014 | 26.70 | 09283185000163 | Poder Judiciario do Estado da Paraiba | CUSTAS JUDICIAIS - DILIGÊNCIAS/DESPESAS - CARTA/AR, REFERENTE AOS PROCESSOS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0026003-77, 0025435-61/2014.815.0011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 10/11/2014 | 44.50 | 70100615000256 | Albuquerque & Albuquerque Ltda. | MATERIAL PARA A MAQUINA REGISTRADORA DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102013 | 0004927 | 10/11/2014 | 3250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PARA PREFEITURA E FUSEM, AÇÃO SOCIAL, FARMÁCIA BÁSICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS, ESTOQUE E PATRIMÔNIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 180/2013 E SEU ADITIVO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 10/11/2014 | 551.36 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP,DESCONTADO DA SEGUNDA COTA DO FPM (CONTA 9.004-2), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 10/11/2014 | 11560.47 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O FUSEM, RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2012 (PARCELA 23/36). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Aquisição de Equipamentos e Veiculo para a Ação Social. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 10/11/2014 | 488.00 | 09256770000174 | Shalom Ltda | CADEIRA DE RODAS PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 10/11/2014 | 129.00 | 04647887001994 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA - ME | APARELHO TELEFONICO PARA O GABINET DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0004968 | 13/11/2014 | 546.80 | 02186341000129 | Monteiro Peças e Serviços Ltda | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 13/11/2014 | 850.00 | 17354297000196 | CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO REFERENTE A NOVA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO ( CASP) NOS DIAS 01,02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2014. PARA POSTERIOR CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0004967 | 13/11/2014 | 908.00 | 02186341000129 | Monteiro Peças e Serviços Ltda | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS SECCRETARIAS E OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0004970 | 13/11/2014 | 1234.20 | 02186341000129 | Monteiro Peças e Serviços Ltda | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 13/11/2014 | 2767.00 | 08814444000172 | Miro Ferramentas e Ferragens Ltda. | MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS NA ZONA RURAL E PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004932 | 13/11/2014 | 1328.95 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA E CALUETE PARA AS MARGENS DA BR-412, NO HORARIO NOTURNO, CONDUZINDO OS ESTUDANTES QUE IRÃO TOMAR OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A CAMPINA GRANDE ONDE ESTUDAM, EM VEICULO KOMBI PLACAS MOO-2378-PB, CONFORME CONTRATO Nº 071/2014, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004933 | 13/11/2014 | 858.05 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO DE BAIXO, CALUETE E GUEDES, NO HOR.MATINAL, COM DESTINO AS MARGENS DA BR-412 ONDE TOMARÃO OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE ONDE ESTUDAM, NO VEIC.CORSA PLACAS MNP-0999-PB, CONF.CONT.Nº 091/2014, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004934 | 13/11/2014 | 1994.73 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE SEVERINO LUIS, E.CABRAL, POVOADO VICENTES, FURNINHAS,E SETORES DE ANTONIO DA MONICA, RAFAEL RAPOSO E ASSENT.DOS INOCENCIOS, P/O G.E. DO SIT. CALUETE, NO HOR.MATINAL, E DA LOC.CACIMBA NOVA, P/A BR-412, NO VEICULO KOMBY DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MOO - 2378 - PB, CONF.CONT. DE LOC.Nº 071/2014, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004935 | 13/11/2014 | 1127.38 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL DAS INOCENCIO, OVELHAS E CALUETE, ATE O SETOR DE SEBASTIÃO SOARES, NO HOR.NOTURNO, ONDE TOMARÃO OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEIC.CORSA PLACAS MNP-0999-PB, CONF.CONT.Nº 091/2014, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004936 | 13/11/2014 | 4358.18 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transp.de estudantes do ensino fundamental, das loc. Santa Rosa, Urubu de Cicero Pereira, Malhadinha e Lagoa do Carro, para a sede do municipio, no horario vespertino, em onibus placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 068/2014, ref.ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004937 | 13/11/2014 | 975.10 | 00001947962485 | PAULO GONZAGA SAMPAIO | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUND. DOS SETORES DE VITOR E QUEIROGA NO SITIO RIACHO FUNDO PARA A BR - 412, NO HORÁRIO NOTURNO, ONDE TOMARÃO OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO, PLACAS MNJ-8237-PB, CONFORME CONTRATO Nº 097/2014, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004938 | 13/11/2014 | 1530.00 | 00048897442404 | Celio Freitas França | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOC.SANTA ROSA E RIACHO FUNDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L.VITORINO, NO HORARIO MATINAL, EM VEICULO KOMBY PLACAS HGR-3419-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº 080/2014, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004939 | 13/11/2014 | 3273.66 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades São Joãosinho, São Bento e Riachão dos Batista, p/o G.Esc. Antonio Z.Sampaio na loc.São Bento, hor.matinal, e do São Bento e São Joãosinho no hor.vespertino para o abrigo de passageiros da BR-412,onde pegarão outra condução p/a sede do Municipio, em veiculo Gol placas MNQ-3561-pb de sua propried, conf. contrato de loc.de serviços nº 096/2014, ref.ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004940 | 13/11/2014 | 1302.83 | 00013553983809 | Bimarasio Fabio da Costa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO HORARIO VESPERTINO, DAS LOCALIDADES INOCENCIO E ASSENTAMENTO SÃO VICENTE P/O GRUPO ESC.FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NO VEICULO CORSA, PLACAS MNF-2502-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOCAÇAO Nº 098/2014, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004941 | 13/11/2014 | 2716.76 | 00002562104463 | Jaelson Rodrigues Carvalho | Transp.de estudantes do ens. fundam., das localid. Umbuzeirao, Seixos Brancos, Açude, R.do Mulungu, Alto dos Jovens e Santa Rosa, p/Escola Munic. Francisca L.Vitorino, nos hor.matinal e vespertino, incluindo-se, apenas no horario matinal, as loc. cerâmica e Santa Rosa, no veic. blazer de sua propriedade, placa KIE-0504-pb, de sua propriedade, conf. contrato nº 077/2014, ref.ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004942 | 13/11/2014 | 2657.45 | 00000812494890 | Xisto Correia Guedes da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, P/A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS PLACAS KFK-1474-PB, CONF.CONT. DE LOCAÇÃO Nº 069/2014, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004943 | 13/11/2014 | 2606.55 | 00006818363423 | Simone Borborema Porto | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES SÃO PEDRO E MALHADA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORÁRIO VESPERTINO, NO ONIBUS PLACAS: MNA - 1491 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO, Nº 067/2014, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004944 | 13/11/2014 | 4396.36 | 00001960875469 | Dulcineia Barbosa Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, da loc.Furninhas p/o G.Esc. Francisco S.de Araujo, no hor.vespertino, e dos setores: Guedes, Lopes, Caluetes, Sibius, Riacho Fundo, e A.dos Emilianos, p/a sede do Municipio, no hor.noturno, em onibus placas MMX-1119-pb, conf. contrato de locaçao nº 065/2014, ref.ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004945 | 13/11/2014 | 1867.27 | 00006451962406 | JOAO PAULO GOMES DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL,DAS LOC.MALHADA E JUÁ NO HOR.VESPERTINO COM DESTINO A ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE RURAL DE CACIMBA NOVA A SEDE DO MUNICIPIO ONDE OS ALUNOS TOMARÃO OUTRO TRANSPORTE,NO VEICULO KOMBI, PLACAS:DIK-3647-PB,CONF.CONT.DE LOC. Nº 082/2014, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004946 | 13/11/2014 | 1170.12 | 00056939442472 | HAMILTON LEITE DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DAS LOCALIDADES MALHADA E CACIMBA NOVA, NO HORARIO MATINAL, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,ONDE TOMARÃO OUTRA CONDUÇÃO COM DESTINO A CIDADE ONDE ESTUDAM, EM VEICULO GOL PLACAS MOS-6697-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 100/2014, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004947 | 13/11/2014 | 1650.00 | 00015410340400 | Antônio Francisco da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Bravo dos lacerdas, Bravo, e Urubu, p/as Escolas Bentonit União e Francisca L.Vitorino, horario matinal, em veiculo Veraneio,placa MMY-4287-pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 073/2014, ref.ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004948 | 13/11/2014 | 2901.30 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Poço do Juá, Riachão,São Bento I e II, e Manga de Dédo no hor.vespertino, e Riachão, São Bento I e II, e Manga de Dedo, no hor.noturno, p/a sede do Município, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao nº 103/2014, ref.ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004949 | 13/11/2014 | 1511.45 | 00096394072400 | Nilton Pereira da Costa | Trans.de estudantes do Ens.Fundamental, dos setores de Zezão,L.de M.de Cristo,F.Grigorio e Ze Izidro,p/a Esc.Munic.João P.da Costa,no hor.mat.,e dos setores de Genival,M.Borborema e M.de Cristo-S.São Joãosinho,no hor.not.,p/o Abrigo da BR-412, p/que os mesmos possam pegar o onibus p/a sede do Municipio, em veic.blazer placa MNQ-8270-pb, de sua propriedade, conf.cont.de loc.nº075/2014, ref.ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004950 | 13/11/2014 | 2236.36 | 00004280311706 | Joao Araujo de Lima | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Mineiro e Aldeia, no hor.matinal e das loc. Caiçara, Lagoa do Canto, Mineiro, Aldeia, Batatas e Boa Esperança, no hor.noturno, ambas para o Grupo Escolar José Pereira de Oliveira na localidade Poço de Pedra, em veiculo veraneio placas MMX-1603-PB, conf. cont. nº 076/2014, durante o mes de Novembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004951 | 13/11/2014 | 1539.88 | 00009811436444 | CICERO CAITANO DA SILVA | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE RIACHO FUNDO (SETORES DE GERALDO GUEIROGA E ANCHIETA), PARA O GRUPO ESCOLAR SEVERINO TAVARES DA SILVA, NO SITIO CACIMBA NOVA, EM VEICULO CELTA PLACAS MNY-9274-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. TRANP. ESCOLAR Nº 094/2014, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004952 | 13/11/2014 | 3128.52 | 00052421996791 | Josemar Borburema | Transp. de estudantes do ens.fundamental,das loc.Olho D'agua, setor de B.Coutinho e do Carretão p/a Esc.Munic.Joao L.Gomes no hor.matinal,e das loc.olho d'água, carretão, farinha e setor de Boma Coutinho, no hor.vespertino p/a sede do Munic.,em veic.Kombi, placas KJP-2247-pb, de sua propriedade, conf.contrato de loc.nº 079/2014, ref.ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004953 | 13/11/2014 | 664.28 | 00043795587468 | Inacio Pereira de Oliveira | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE MALHADINHA COM DESTINO A BR-412 - ACESSO DE ENTRADA A LOCALIDADE MALHADINHA, PARA QUE OS MESMOS POSSAM TOMAREM OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE ESTUDAM, EM VEICULO CORSAL PLACAS MMX-1027-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 099/2014, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0004954 | 13/11/2014 | 970.20 | 00043795587468 | Inacio Pereira de Oliveira | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE MALHADINHA E ADJACENCIAS, PARA A ESCOLA MUNIICPAL CICERO ANDRE DE OLIVEIRA NO PERIODO RESTANTE PARA O ANO LETIVO DE 2014 NO HORARIO MATINAL, EM VEICULO FIAT UNO PLACAS KGO-9468-PB, CONFORME CONTRATONº 223/2014, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004955 | 13/11/2014 | 2549.60 | 00030856922404 | Antonio de Araujo Barbosa | Transporte de studantes do ensimo fundamental, das localidades Juá de Cima, Juá de Baixo, Lagoa e Cacimba Nova, nos horarios matinal e vespertino p, p/a Escola Municipal Severino Tavares da Silva, em Kombi placas KKP-7810-PB, conforme contrato nº 104/2014, durante o mes de Novembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004956 | 13/11/2014 | 3747.56 | 00043720331415 | Marizaldo Almeida Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades Guedes, Caluete dos Lopes, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo e Alto dos Emilianos, p/a sede do Município, no horario vespertino, em onibus de sua propriedade, placas MMU-1285-pb, conforme contrato de locaçao nº 066/2014, ref.ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004958 | 13/11/2014 | 1664.45 | 00000204178703 | Wellington de Araujo Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, NO HORARIO MATINAL, E DO CAIS E POÇO DA PEDRA, NO HORARIO VESPERTINO, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DA BR-412,P/QUE OS MESMOS POSSAM PEGAR OUTRA CONDUÇÃO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEIC.KOMBI PLACA KID-0239-PB, CONF. CONT.LOC. SERV. Nº 072/2014, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004959 | 13/11/2014 | 2723.63 | 00069134782400 | Clovis de Araújo Barbosa Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, NOS HORARIOS MATINAL E VESPERTINO, DA LOCALIDADE MALHADA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA, NO ONIBUS PLACAS KJD-6377-PE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 070/2014, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004960 | 13/11/2014 | 850.08 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM. DA LOCALIDADE RAIMUNDO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEIC. FIAT UNO, PLACAS: KGI-8474 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV.Nº 120/2014, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004961 | 13/11/2014 | 1407.60 | 00091809134404 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA ARAUJO | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES SÃO JOÃOSINHO E SÃO BENTO PARA A LOCALIDADE ESPINHEIRO, NOS HORARIOS MATINAL E VESPERTINO, EM VEICULO GOL, PLACAS KJD-9391-PB, CONF. CONT. Nº 121/2014, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004962 | 13/11/2014 | 1835.55 | 00006036360479 | Dorgival Jose Araujo Silva | Transporte de estudantes do ens.fundamental, do Bravo dos Lacerdas, e das Fazendas Casa Branca e Puxinana, p/a Escola Municipal Santino Luis de Oliveira, no horario matinal, em veiculo corsa placas MOF-4254-PB, conforme contrato nº 095/2014, durante o mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004963 | 13/11/2014 | 1953.80 | 00007867638415 | Francisco Tavares Ramos | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das loc. Lajes, Roçado do Mato e Rabicha p/a sede do Município, nos horarios matinal e vespertino, em veiculo fiat uno placas MNA-5504-PB, de sua propriedade, conf.cont. loc.serv. nº 101/2014, ref. ao mês de Novembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004964 | 13/11/2014 | 2260.36 | 00006220015401 | Ariela Almeida de Oliveira | Transporte de estudantes do ens.fundamental das loc.Furninhas, Ovelhas, Riacho Fundo II, Sibius, Caluete de Baixo e dos Sibius p/a Escola Municipal Francisco S.de Araújo, na loc.Caluete, nos hor.matinal e vespertino, no veiculo kombi placas JPE-0637-PB, durante o mes de Novembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004965 | 13/11/2014 | 1451.63 | 00006529520465 | Ailton Sampaio de Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CALUETE (SETOR DE ANTONIO GOMES E JOSE DE PAULO), CALUETE DOS LOPES (SETORES DE SOCORRO SAMPAIO E GERALDA FERREIRA) E VICENTES (SETORES DE EDINHO E JOSE ROBERTO), P/O G.ESC. FRANCISCO SULPINO DE ARAÚJO-SITIO CALUETE, EM VEICULO KOMBI DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS JPE-0637-PB, CONFORME CONTRATO Nº 078/2014, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004966 | 13/11/2014 | 2979.66 | 00004355599400 | João Paulo Alcantara Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DAS LOC.POÇO DO JUÁ, RIACHÃO E SÃO BENTO, P/A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO Z.SAMPAIO, SITIO SAO BENTO, NO HOR.MATINAL E DA LOC.RIACHO DO AÇUDE P/A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L.VITORINO NOS HOR.VESPERTINO E NOTURNO, EM VEIC.PALIO PLACAS: EGW-1472- PB, CONF.CONT.DE LOC. Nº 093/2014, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2014.OBS: DESCONTO DE R$ 118,40 POR FALTAR NO DIA 03. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0004969 | 13/11/2014 | 2470.20 | 02186341000129 | Monteiro Peças e Serviços Ltda | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0004971 | 13/11/2014 | 1759.10 | 02186341000129 | Monteiro Peças e Serviços Ltda | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 17/11/2014 | 245.41 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE SAUDE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 17/11/2014 | 3600.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NOS DIAS 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27 E 29 DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 17/11/2014 | 1600.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA, NOS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 17/11/2014 | 1635.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0004976 | 17/11/2014 | 3870.00 | 07551949000129 | Art Produçoes e Eventos-Francinildo F.dos Santos | LOCAÇÃO DE SOM (TIPO 01) PARA SEREM UTILIZAODS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 22 E 30 DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 209/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 17/11/2014 | 119.19 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 17/11/2014 | 270.00 | 00088422917491 | WERVERTON GONCALVES AZEVEDO | SERVIÇOS DE CONCERTO DE UMA CAMERA DIGITAL E TRES APARELHOS DE SOM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 17/11/2014 | 55.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 17/11/2014 | 1430.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 17/11/2014 | 500.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda. | LOCAÇAO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA INFORMATIZADO DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE A PARCELA 11/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 17/11/2014 | 80.00 | 00005621265467 | Inglid Natieli M. Martins Soares | SERVIÇOS DE ENTREGA DA EDIÇÃO Nº 204 DO MENSARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, NAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0004985 | 17/11/2014 | 5300.00 | 11460194000124 | ELCON - Contabilidade - Elton Jean Serafim Ferreira | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇAO DA ELABORAÇAO DO BALANCETES DO MES DE NOVEMBRO/2014 DA PREFEITURA E DO FUSEM, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE Nº 085/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Viver Melhor | Atividades em defesa do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 17/11/2014 | 129.88 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CONSELHO DO IDOSO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 17/11/2014 | 100.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 20/11/2014 | 1366.41 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 20/11/2014 | 1675.59 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 20/11/2014 | 5427.58 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE SAUDE - ECD, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 20/11/2014 | 18131.73 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 20/11/2014 | 230.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 20/11/2014 | 9050.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 20/11/2014 | 4210.30 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 20/11/2014 | 170.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 20/11/2014 | 1293.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 20/11/2014 | 45.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 20/11/2014 | 1300.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS (GRATIFICAÇÃO DE VACINAÇÃO) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 20/11/2014 | 400.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS (GRATIFICAÇÃO DE VACINAÇÃO) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 20/11/2014 | 950.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS (GRATIFICAÇÃO DE VACINAS) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 20/11/2014 | 6581.76 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 20/11/2014 | 527.34 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 20/11/2014 | 1450.02 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 20/11/2014 | 477.84 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE EPIDEMIOLOGICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 20/11/2014 | 619.74 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0005058 | 20/11/2014 | 2090.00 | 17213921000135 | RANIELE PEREIRA DA SILVA - ME | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 057/2014, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 20/11/2014 | 1600.00 | 40942971000175 | Luis Carlos de Melo | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICOS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO TECNICOS EM INFORMATICA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 20/11/2014 | 1080.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | OXIGENIO PARA AS AMBULANCIAS E UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 20/11/2014 | 385.00 | 12918911000181 | CGTEC COPIADORA E CARTUCHOS LTDA | SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS HP DAS IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 20/11/2014 | 150.00 | 05797987000130 | Medontec Manut.e Rep. em Equip. Med.Hosp. e Odont. | SERVIÇOS DE CONSERTO DE NEBULIZADOR HOSPITALAR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 20/11/2014 | 5612.04 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 20/11/2014 | 5847.90 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 20/11/2014 | 26724.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 20/11/2014 | 181.06 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 20/11/2014 | 82.05 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX-CHEFIA DE GABINETE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 20/11/2014 | 495.00 | 12918911000181 | CGTEC COPIADORA E CARTUCHOS LTDA | SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 20/11/2014 | 11885.23 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 20/11/2014 | 4801.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 20/11/2014 | 70.70 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CONSELHO TUTELAR), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 20/11/2014 | 4469.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 20/11/2014 | 970.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 20/11/2014 | 300.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS (GRATIFICAÇÃO DE VACINAÇÃO) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 20/11/2014 | 725.33 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Viver Melhor | Atividades em defesa do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502014 | 0005070 | 20/11/2014 | 882.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM IDOSOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Viver Melhor | Atividades em defesa do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502014 | 0005071 | 20/11/2014 | 367.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM IDOSOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 20/11/2014 | 1002.35 | 00020481543449 | MARIA JOSEFA DE OLIVEIRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAIS PARA RECUPERAR O BANHEIRO DE SUA MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 20/11/2014 | 500.00 | 19747418000195 | VIZAN MULTIMIDIA LTDA - ME | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA MESMA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 20/11/2014 | 500.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA E DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SERVIDORES, CONFORME CONTRATO DE LOC. DE SERVIÇOS Nº 113/2014, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 20/11/2014 | 21804.35 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 20/11/2014 | 9772.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 20/11/2014 | 4561.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0005062 | 20/11/2014 | 3790.00 | 12661847000104 | Allyson Diniz Melo | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE TELECOMUNICAÇOES-PROVEDOR DE CONEXAO DEDICADA A INTERNET, DE UM MEGA - 10240 KBPS, POR MEIO DE REDE DE CABEAMENTO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 064/2014, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 20/11/2014 | 550.00 | 07635751000123 | WG & F Telecomunicações Ltda | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE COMUNICAÇÃO ENTRE COMPUTADORES - INTRANET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA E DEMAIS SEDES DE SECRETARIAS E ORGÃOS LIGADOS A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 037/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 20/11/2014 | 648.00 | 00003607865450 | Manoel Ademar Silva Moura | SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ARVORES EM TODA EXTENSÃO DAS RUAS BOM JESUS, MIGUEL SOARES, ANTONIO TRAJANO, TEOFILO SOBREIRA LEITE, ALEM DAS AREAS INTERNAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E DA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 20/11/2014 | 45050.07 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 20/11/2014 | 15661.19 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 20/11/2014 | 900.00 | 00008720241488 | Severino Emiliano do Nascimento Neto | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA PARTE INTERNA DO CANAL A CEU ABERTO SITUADO NA ANTIGA BARRAGEM, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 20/11/2014 | 3756.09 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 20/11/2014 | 90.00 | 00005166686411 | João Paulo Barbosa de Souza | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA REVISÃO DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 20/11/2014 | 14677.77 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 20/11/2014 | 15152.11 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 20/11/2014 | 1111.97 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 20/11/2014 | 1654.95 | 00009930390499 | JESSICA KAROLINE ASSIS GOMES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ASSENTAMENTO JOSÉ JOVEM (ANTIGA FAZENDA JUA), SETORES DE ADELSON JORGE, SIMONE BATISTA E JOSE ABRAÃO, NO HORARIO MATINAL, E DOS SETORES DE ADRIANA E JOSE DE ANCHIETA, NO HORARIO VESPERTINO, PARA A ESCOLAMUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 20/11/2014 | 4408.28 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | AUXILIO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 20/11/2014 | 181651.22 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 20/11/2014 | 25045.90 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 20/11/2014 | 182.74 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | AUXILIO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 20/11/2014 | 8185.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 20/11/2014 | 9670.17 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 20/11/2014 | 18321.99 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 20/11/2014 | 52528.76 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE ATUAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 20/11/2014 | 4310.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 20/11/2014 | 14154.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE ATUAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 20/11/2014 | 1035.32 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO DE CRECHE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 20/11/2014 | 4351.24 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO DE CRECHE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 20/11/2014 | 16953.40 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 20/11/2014 | 2244.20 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO DE CRECHES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 20/11/2014 | 1553.46 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005060 | 20/11/2014 | 672.00 | 07278981000182 | POUSADA E RESTAURANTE NASCIMENTO LTDA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES, QUE DIARIAMENTE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS HORARIOS MATINAL E NOTURNO, CONFORME CONTRATO Nº 153/2014, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 20/11/2014 | 79.64 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 20/11/2014 | 4960.13 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 20/11/2014 | 402.18 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO DE CRECHES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0005066 | 20/11/2014 | 1865.50 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005067 | 20/11/2014 | 1827.40 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 20/11/2014 | 180.00 | 00007542656414 | Rosicleide Zizuino Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM ENDOCRINOLOGIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 20/11/2014 | 6700.00 | 00002431719430 | DANIEL FARIAS PEREIRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA PARA RETIRADA DE TUMOR, CONFORME LAUDO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 20/11/2014 | 750.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, UNIDADE BASICA DE SAUDE, UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PSF URBANO, E UNIDADE DO PSF DO SITIO CALUETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 110/2014, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 20/11/2014 | 220.90 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DA BALANÇA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 20/11/2014 | 5600.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DAS SETE AS DEZENOVE HORAS, NOS DIAS 04, 08, 11, 15, 18, 22 , 25 E 29 DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 20/11/2014 | 1915.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 20/11/2014 | 80217.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 20/11/2014 | 11440.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 20/11/2014 | 440.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 20/11/2014 | 6968.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 20/11/2014 | 70.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 20/11/2014 | 14020.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 24/11/2014 | 816.46 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRA DE AREIA DA LOCALIDADE BRAVO), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 24/11/2014 | 181.91 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE MÃE JANOCA), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 24/11/2014 | 2635.02 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE EDUCAÇÃO), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 24/11/2014 | 150.00 | 00026257700400 | Edinor Rodrigues do Nascimento | SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO DE CENTRO DO ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS MMV-6487-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0005101 | 24/11/2014 | 130.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | CAMARA DE AR PARA O MICROONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS MOT-9275-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 24/11/2014 | 2160.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIAS DE CABINES SANITARIAS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FILARMONICA DE BOA VISTA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 24/11/2014 | 15.40 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA MUNICIPAL), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 24/11/2014 | 240.00 | 00000073204420 | Antônio Júnior de Lima | SERVIÇOS DE LIMPEZA DO BANHEIRO MASCULINO DA PRAÇA MADRINHA INACIA, NOS DIAS 27 A 30 DE NOVEMBRO/2014, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 24/11/2014 | 180.00 | 00003491421497 | FABIANA AGRA FERNANDES | SERVIÇOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA, DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DE BOA VISTA, NOS 29 E 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 24/11/2014 | 240.00 | 00018729156807 | Mauriceia Pereira Gonzaga | SERVIÇOS DE LIMPEZA DO BANHEIRO FEMININO DA PRAÇA MADRINHA INACIA, DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DE BOA VISTA, NOS 27 A 30 DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 24/11/2014 | 180.00 | 00003508254402 | Rosa Maria da Silva | SERVIÇOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA, DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DE BOA VISTA, NOS 29 E 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 24/11/2014 | 180.00 | 00003503269401 | Francisca de Fatima Vidal Evaristo | SERVIÇOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA, DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DE BOA VISTA, NOS 29 E 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 24/11/2014 | 120.00 | 00006454492451 | Gerlane Araújo Monteiro | SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA DO BANHEIRO PUBLICO E DO CAMARIM DO PALCO DE EVENTOS DO LARGO DA PRAÇA BOM JESUS, DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 28 E 30 DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 24/11/2014 | 2000.40 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 24/11/2014 | 6790.88 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MAGISTERIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 24/11/2014 | 2724.83 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS PAGAMENTOS DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 24/11/2014 | 494.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA FILARMONICA E EVENTOS DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 24/11/2014 | 6.50 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | TARIFA BANCARIA EFETUADA NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR POR TARIFA DE TED/DOC EMITIDO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 24/11/2014 | 49.35 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (POÇOS COMUNITARIOS), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 24/11/2014 | 204.47 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (DESSALINIZADORES), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 24/11/2014 | 676.91 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MATADOURO E MINI USINA), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 24/11/2014 | 185.00 | 00026257700400 | Edinor Rodrigues do Nascimento | SERVIÇOS DE SOLDA NO BASCULANTE E EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS NQE-4261-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 24/11/2014 | 240.00 | 00026257700400 | Edinor Rodrigues do Nascimento | SERVIÇOS DE DESEMPENO DA PONTA DO BUDOSO E REFORÇO NA LAMINA DA MOTONIVELADORA CATERPILAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 24/11/2014 | 1300.00 | 00026257700400 | Edinor Rodrigues do Nascimento | SUBSTITUIÇÃO DE LAMINA DIANTEIRA E COLOCAÇÃO DE REFORÇO NAS CONCHAS DA RETROESCAVADEIRA CATERPILAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 24/11/2014 | 650.00 | 00026257700400 | Edinor Rodrigues do Nascimento | SERVIÇOS DE RETIRADA DE VAZAMENTO DOS CUBOS LATERIAIS DO TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0005102 | 24/11/2014 | 600.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | CAMARA DE AR PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0005103 | 24/11/2014 | 300.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | CAMARA DE AR PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0005105 | 24/11/2014 | 210.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | CAMARA DE AR PARA OS CARROÇÕES DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0005106 | 24/11/2014 | 300.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | CAMARA DE AR PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 24/11/2014 | 7194.19 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 24/11/2014 | 11.91 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (LAVANDERIA), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 24/11/2014 | 85.36 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PRAÇAS), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 24/11/2014 | 792.64 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CEMITERIO E MERCADO), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 24/11/2014 | 770.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVIÇOS DE SOLDA NAS COLUNAS LATERIAS, PINTURA DAS PORTAS, CAPÔ E LATERIAIS TRASEIRAS E SUBSTITUIÇÃO DE TRANCA DO PORTA MALA DO VEICULO FIAT UNO PLACAS MMU-5527-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 24/11/2014 | 210.00 | 00010465434401 | MARIA DE FATIMA LACERDA CAVALCANTE | SERVIÇOS PRESTADOS UMA VEZ POR SEMANA NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 24/11/2014 | 3540.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, NO CONJUNTO HABITACIONAL E EM PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 24/11/2014 | 3540.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, EM RESIDENCIAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 24/11/2014 | 122.00 | 08719767000187 | SERTEC - Servicos Tecnografico Ltda. | SERVIÇOS DE PLOTAGENS COLORIDA DO PROJETO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392013 | 0005122 | 24/11/2014 | 3214.00 | 02186341000129 | Monteiro Peças e Serviços Ltda | MATERIAL PARA LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS DAS MAQUINAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0005123 | 24/11/2014 | 1729.33 | 00025074385415 | Lindolfo Pereira de Farias | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA E DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO P/O ATERRO SANITARIO, NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB, DE S/PROPRIEDADE, CONF.CONT. 069/2013 E SEU ADITIVO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 24/11/2014 | 4855.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (ILUMINAÇÃO PUBLICA), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 24/11/2014 | 3492.78 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 24/11/2014 | 781.94 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 24/11/2014 | 300.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 24/11/2014 | 600.00 | 05777801000181 | Juarez Amaral de Medeiros-Ag.de Public.e Propag. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172013 | 0005114 | 24/11/2014 | 670.50 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL DA LIMPEZA DE FOSSAS E FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 012/2014, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492014 | 0005121 | 24/11/2014 | 1476.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, EDIÇÕES JUNHO E JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 24/11/2014 | 300.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NAS EDIÇÕES DOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO/2014.(AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 052 E TOMADA DE PREÇO 011/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 24/11/2014 | 300.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 21 DE NOVEMBRO/2014. (EDITAL PREGÃO 053 E 054/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 24/11/2014 | 1165.00 | 00005664565403 | Samuel de Freitas França | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E AFIXAÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSOS DIGITALMENTE, EM VINIL, COM A LOGOMARCA OFICIAL DA PREFEITURA DE BOA VISTA, DESTINADA A IDENTIFICAÇÃO DOS VEICULOS CAMINHÕES CAÇAMBAS PLACAS QFE-0005-PB E NQE-4261, ONIBUS PLACAS MMV-6487-PB, MICROONIBUS PLACAS NPX-2771-PB, FIAT UNO PLACAS MMU-5527-PB, TODOS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 24/11/2014 | 2208.42 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 24/11/2014 | 454.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 24/11/2014 | 15.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA POR EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 9.004-2, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 24/11/2014 | 1324.42 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 24/11/2014 | 1423.34 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP,DESCONTADO DA TERCEIRA COTA DO FPM (CONTA 9.004-2), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 24/11/2014 | 85.59 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP,DESCONTADO DO FEP (CONTA 10684-4), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 24/11/2014 | 4.70 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP,DESCONTADO DO ICMS-DESON (CONTA 283.143-0), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 24/11/2014 | 4.63 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP,DESCONTADO DO ITR (CONTA 9.006-9), REFERENTE AO MES DE NOVEBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 24/11/2014 | 63.47 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP,DESCONTADO DO CFM (CONTA 1.841-4), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 24/11/2014 | 338.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, EM EDIÇÕES DOS DIAS 31/10 E 06/11/2014 DO DIARIO A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 24/11/2014 | 1487.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2010 REPASSADAS A MENOR (PARCELA 18/60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 24/11/2014 | 72.95 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL E CENTRO DE CAPACITAÇÃO), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Viver Melhor | Atividades em defesa do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502014 | 0005107 | 24/11/2014 | 1764.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | FRALDAS GERIATRICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM IDOSOS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 24/11/2014 | 120.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 24/11/2014 | 180.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 27 DE OUTUBRO E 06 E 13 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 24/11/2014 | 750.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 24/11/2014 | 1658.41 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 24/11/2014 | 938.56 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 24/11/2014 | 203.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 24/11/2014 | 107.31 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 24/11/2014 | 72.63 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (GABINETE DO PREFEITO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 24/11/2014 | 280.39 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADE MISTA DE SAUDE), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 24/11/2014 | 151.17 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SAUDE, CENTRO DE FISIOTERAPIA E PSF), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502014 | 0005096 | 24/11/2014 | 224.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502014 | 0005097 | 24/11/2014 | 830.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502014 | 0005098 | 24/11/2014 | 438.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502014 | 0005099 | 24/11/2014 | 768.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0005104 | 24/11/2014 | 1400.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACAS OFZ-9226-PB (AMBULANCIA MUNICIPAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 24/11/2014 | 180.00 | 00042811309420 | Maria do Socorro Farias Sousa | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE SIMPOSIO DE INCLUSÃO PRODUTIVA COM SEGURANÇA SANITARIA, QUE ACONTECERA NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO/2014, NO AUDITORIO DO SESC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172013 | 0005113 | 24/11/2014 | 1463.00 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 012/2014, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0005124 | 24/11/2014 | 1858.56 | 00047356880482 | José da Guia Sousa Gomes | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO A CASOS EMERGENCIAIS, DE PACIENTES DAS LOCALIDADES SAO BENTO I E II, RIACHAO E POÇO DO JUÁ, P/A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE OU DE OUTROS CENTROS QUE SE FAÇAM NECESSARIO, EM VEICULOGOL PLACAS JQS-3093-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 067/2013 E SEU ADITIVO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0005125 | 24/11/2014 | 1860.18 | 00096421940404 | Nildo Barbosa de Almeida | TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES RURAIS DE CACIMBA NOVA E SÃO PEDRO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA E OUTROS ESPECIAIS EM CAPS, EM VEICULO FIESTA PLACAS KLO-8683-PB, CONFORME CONTRATO Nº 064/2013 E SEU ADITIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0005126 | 24/11/2014 | 1824.95 | 00004287538412 | ANTONIO CARLOS SILVA PEREIRA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DAS LOC.SÃO JOÃOSINHO I E II, BATATAS E LAGOA DO CANTO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEICULO CORSA PLACAS MNL-1757-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº 059/2013 E SEU ADITIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0005127 | 24/11/2014 | 1864.41 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA, CALUETE E SÃO PEDRO P/TRATAMENTOS ESPECIAIS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, P/HOSPITAIS EM C.GRANDE, NO VEIC. CORSA SEDANPLACAS MOU-1579-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT.Nº 062/2013 E SEU ADITIVO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0005128 | 24/11/2014 | 1877.38 | 00003359461436 | Anselmo Apolinario de Torres | TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES POÇO DE PEDRA E SÃO JOÃOZINHO, BEM COMO DE OUTRAS AREAS DO MUNICIPIO, P/TRATAMENTO MEDICO EM C.GRANDE, NO VEICULO FIAT UNO PLACAS HWF-0197, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONTRATO 060/2013 E SEU ADITIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 24/11/2014 | 364.00 | 00039651070463 | Maria Jose Pereira Galdino | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0005137 | 24/11/2014 | 2131.08 | 00085433870430 | Aldo Paulo de Sousa | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NECESSITADOS DE TRATAMENTOS NAS AREAS DE QUIMIOTERAPIA,RADIOTERAPIA,FISIOTERAPIA,PSICOLOGIA,PSIQUIATRIA E FONOAUDIOLOGIA,DAS LOC.CALUETE DOS LOPES,MALHADA,RIACHO FUNDO,E MONICA DESTE MUNICIPIO,P/CAMPINA GRANDE,NO VEICULO CORSA PLACAS MNA-1228-PB,CONF.CONT.DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 066/2013 E SEU ADITIVO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 24/11/2014 | 400.00 | 00005166685440 | Adriana Oliveira Lacerda | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO MEDICO (AGULHAMENTO POR USG), CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 24/11/2014 | 4000.00 | 00005952170447 | ANA MARIA DE ARAUJO SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA (COLECISTECTOMIA POR VIDEO) CONFORME ORÇAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 24/11/2014 | 880.00 | 00003248861444 | JOAO EVANGELISTA OLIVEIRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MEDICO (RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN INFERIOR), CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 24/11/2014 | 6246.87 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 24/11/2014 | 638.82 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 24/11/2014 | 1900.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 24/11/2014 | 106.12 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS PAGAMENTOS DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 24/11/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA POR EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 11.587-7, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005178 | 27/11/2014 | 788.54 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACAS OFZ-9226-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005179 | 27/11/2014 | 981.10 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACAS OFZ-9226-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005180 | 27/11/2014 | 361.80 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NQH-4899-PB (AMBULÂNCIA MUNICIPAL), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005202 | 27/11/2014 | 357.60 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NQH-4899-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005203 | 27/11/2014 | 721.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NHQ-4899-PB (AMBULÂNCIA MUNICIPAL), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005204 | 27/11/2014 | 284.13 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005205 | 27/11/2014 | 103.52 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005206 | 27/11/2014 | 453.30 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NPV-9438-PB (AMBULÂNCIA MUNICIPAL), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005207 | 27/11/2014 | 351.64 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NPV-9438-PB (AMBULÂNCIA MUNICIPAL), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005213 | 27/11/2014 | 116.23 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-7974-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005214 | 27/11/2014 | 331.73 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-7974-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 27/11/2014 | 1060.00 | 00077974743468 | Jose Roberto Gomes Farias | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MEDICO (COLONOSCOPIA), CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 27/11/2014 | 300.00 | 00006454473406 | CICERO VERISSIMO DE SOUSA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MEDICO (URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL), CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 27/11/2014 | 250.00 | 00003506645447 | MARIA DO CARMO DE SOUSA FALCAO | AUXILIO FINACEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 27/11/2014 | 182.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CENTRO DE FISIOTERAPIA E PSF), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 27/11/2014 | 2800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS, COMO MÉDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 27/11/2014 | 533.00 | 00098139843415 | Millena Ferreira de Aguiar | Auxilio financeiro para custear medicamentos de manipulação para tratamento medico de obesidade, conforme solicitação medica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 27/11/2014 | 399.60 | 00007542656414 | Rosicleide Zizuino Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FITAS PARA GLICOSIMETRO, PARA CONTROLE DIARIA DA DIABETES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0005258 | 27/11/2014 | 5774.05 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 129/2014, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0005268 | 27/11/2014 | 190.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | BOMBA SUBMERSIVEL COM VASÃO P/1850 LTS/HORA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 27/11/2014 | 258.00 | 00020444621415 | ODEON GOMES DE LACERDA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000442013 | 0005273 | 27/11/2014 | 305.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR DA SALA DO CHEFE DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005174 | 27/11/2014 | 271.26 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005175 | 27/11/2014 | 227.45 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005208 | 27/11/2014 | 745.56 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OFZ-9286-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005209 | 27/11/2014 | 250.32 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OFZ-9286-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 27/11/2014 | 71.33 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 27/11/2014 | 80.00 | 09370081000196 | Cartorio do Unico Oficio-Maria das Neves V.Ribeiro | PAGAMENTO DE REGISTRO DA ATA DE INSTALAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005200 | 27/11/2014 | 404.93 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-4261-PB, LOCADO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005201 | 27/11/2014 | 856.54 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-4261-PB, LOCADO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 27/11/2014 | 5946.98 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP,DESCONTADO DA PRIMEIRA COTA DO FPM (CONTA 9.004-2), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0005240 | 27/11/2014 | 1348.74 | 00067234224491 | Glauber Victor Almeida | SERV.DE TRANSP.DA CIDADE DE C.GRANDE OU DE OUTROS CENTROS, P/A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE MAT. E EQUIP. ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA, NO VEICULO FORD F-4000, PLACA GRY-8758-PB, CONF.CONT. Nº 065/2013 E SEU ADITIVO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0005244 | 27/11/2014 | 2312.30 | 17290596000104 | Jose Petronio de Carvalho | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O POLICIAMENTO QUE DESTACOU NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 058/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 27/11/2014 | 180.03 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1470), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 27/11/2014 | 70.64 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 27/11/2014 | 374.01 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1100), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 27/11/2014 | 81.45 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX-DIVISÃO DE MATERIAIS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 27/11/2014 | 150.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 26 DE NOVEMBRO/2014. (EDITAL PREGÃO 055/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 27/11/2014 | 450.00 | 12732749000102 | Radio FM de Serra Branca Ltda. | DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NOS PROGRAMAS ''JORNAL DO MEIO-DIA E PONTO DE VISTA'', CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 27/11/2014 | 250.00 | 00023631481420 | Anselmo Crispim Guimarães | Divulgação de avisos, notas de interesse público e atos institucionais do Municipio, no sitio da internet denominado ''REPORTER EM DIA'', bem assim nos demais sitios que estiverem regularmente sob sua responsabilidade, referente ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 27/11/2014 | 153.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, EM EDIÇÕES DO DIA 22/11/2014 DO DIARIO A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005184 | 27/11/2014 | 1028.06 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005185 | 27/11/2014 | 367.98 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005191 | 27/11/2014 | 149.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA PLACAS NQD-8313-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005194 | 27/11/2014 | 537.72 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005195 | 27/11/2014 | 182.12 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005196 | 27/11/2014 | 298.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MMU-5527-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 27/11/2014 | 294.29 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (PRAÇA MIGUEL SOARES), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 27/11/2014 | 349.20 | 17290596000104 | Jose Petronio de Carvalho | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS QUE REALIZARAM OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DO ASFALTO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 30 E 31 DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0005269 | 27/11/2014 | 657.50 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 27/11/2014 | 706.67 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS ROÇADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005186 | 27/11/2014 | 255.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 295, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005187 | 27/11/2014 | 1325.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILAR, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005188 | 27/11/2014 | 1325.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILAR, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005189 | 27/11/2014 | 357.67 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS QFE-0005-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005190 | 27/11/2014 | 510.60 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS QFE-0005-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005192 | 27/11/2014 | 149.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA PLACAS MMP-0945-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005193 | 27/11/2014 | 765.05 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-I, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005197 | 27/11/2014 | 765.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005198 | 27/11/2014 | 774.90 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-4291-PB, LOCADO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005199 | 27/11/2014 | 196.91 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-4291-PB, LOCADO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005212 | 27/11/2014 | 530.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS NQE-4261-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005215 | 27/11/2014 | 2077.13 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHÃO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005219 | 27/11/2014 | 29.80 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA PLACAS NQI-0455-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A AMATER-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005220 | 27/11/2014 | 30.29 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA PLACAS NQI-0455-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A EMATER-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005223 | 27/11/2014 | 1020.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A PÁ CARREGADEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005224 | 27/11/2014 | 400.69 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A PA CARREGADEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005226 | 27/11/2014 | 509.34 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 295, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005229 | 27/11/2014 | 546.38 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS NQE-4261-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005230 | 27/11/2014 | 264.65 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS NQE-4261-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0005231 | 27/11/2014 | 3060.00 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 032/2014, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0005232 | 27/11/2014 | 3502.00 | 00058770712468 | José Gomes Sampaio | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFE-2298-PB DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 036/2014, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0005233 | 27/11/2014 | 4888.00 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MUT-9890-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADO NA BR 412, BOA VISTA, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 033/2014, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0005234 | 27/11/2014 | 6798.00 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA JLH-6344-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 035/2014, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0005235 | 27/11/2014 | 6630.00 | 00069233802434 | Djair Ribeiro Guimarães | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MYY-0109-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRAT. DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA, FARINHA, MALHADA, RIACHO FUNDO, OLHO D'AGUA E SAO JOAOSINHO, CONF. CONTRATO Nº 034/2014, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 27/11/2014 | 125.98 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEC.DE SERVIÇOS RURAIS E PARQUE DE EVENTOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção, Recuperação e Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0005270 | 27/11/2014 | 245.80 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS COMUNITARIOS LOCALIDADES RURAIS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção, Recuperação e Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0005271 | 27/11/2014 | 1415.70 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS COMUNITARIOS NAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005176 | 27/11/2014 | 1097.61 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO NISSAN LIVINA PLACAS OXO-3035-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005177 | 27/11/2014 | 334.81 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO NISSAN LIVINA PLACAS OXO-3035-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005181 | 27/11/2014 | 3699.58 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR MUNICPAL PLACAS OGB-0424-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005182 | 27/11/2014 | 927.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR MUNICPAL PLACAS OGB-0424-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005183 | 27/11/2014 | 3519.52 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS MMV-6487-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005210 | 27/11/2014 | 433.42 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OFC-8889-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005211 | 27/11/2014 | 1181.68 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OGC-5709-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005216 | 27/11/2014 | 1506.19 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS NQI-5434-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005217 | 27/11/2014 | 696.30 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS NQI-5434-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005218 | 27/11/2014 | 492.07 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS MMR-1529-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005221 | 27/11/2014 | 419.43 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS NPX-2771-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005222 | 27/11/2014 | 1014.52 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OEY-8073-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005225 | 27/11/2014 | 204.40 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OFB-4348-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005227 | 27/11/2014 | 655.03 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OGG-5125-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005228 | 27/11/2014 | 524.47 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OGG-5125-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo ao Desporto Amador | Construção de Quadras Desportivas na Zona Rural do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102014 | 0005247 | 27/11/2014 | 496953.29 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | CONTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTTRATO 243/2014+ | 03742014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 27/11/2014 | 3877.00 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA E UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 27/11/2014 | 410.40 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0005263 | 27/11/2014 | 2679.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005264 | 27/11/2014 | 1320.50 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0005265 | 27/11/2014 | 3264.50 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0005266 | 27/11/2014 | 636.80 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0005272 | 27/11/2014 | 701.06 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO, REFORMA E PINTURA DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0005277 | 27/11/2014 | 4251.25 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | PÃES E BOLINHOS PARA MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0005278 | 27/11/2014 | 420.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | PÃES E BOLINHOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 27/11/2014 | 800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO PEREIRA, SITUADA NA LOCALIDADE SAO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 01/12/2014 | 51.66 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (GINASIO POLIESPORTIVO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FILARMONICA DE BOA VISTA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 01/12/2014 | 25.09 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 01/12/2014 | 212.81 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CRECHE MÃE JANOCA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 01/12/2014 | 418.52 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEC. DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS FRANCISCA L. VITORINO E SANTINO LUIS DE OLIVEIRA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 01/12/2014 | 1029.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (MATADOURO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 01/12/2014 | 256.38 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (LAVANDERIAS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 01/12/2014 | 401.81 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CEMITERIO E MERCADO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 01/12/2014 | 153.19 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (PRAÇAS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 01/12/2014 | 25.09 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA POLICIA NO MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 01/12/2014 | 10.89 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (CONSOLIDADO), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 01/12/2014 | 50.86 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 01/12/2014 | 101.72 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CENTRO DE CAPACITAÇÃO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 01/12/2014 | 50.85 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 01/12/2014 | 188.86 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (UNIDADE MISTA DE SAUDE), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005298 | 02/12/2014 | 429.50 | 00005560698466 | Danielly Silva Ramos | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA 125 CILINDRADAS, PLACA MOA-5283-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 046/2014, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005299 | 02/12/2014 | 448.00 | 00051866668404 | ANA LEITE SOARES | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOW -7587 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOSNº 048/2014, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005300 | 02/12/2014 | 449.00 | 00087390868449 | Rozilene Borburema | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA NPZ-2957-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº052/2014, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 02/12/2014 | 538.00 | 00028499913415 | Henio Carlos Batista | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA, Nº 535, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 037/2014, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0005312 | 02/12/2014 | 1030.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE IMOVEIS SITUADOS NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, ALEM DO SALÃO DE REUNIÕES, CMS, RECEPÇÃO, VIGILANCIA SANITARIA, SALA DE INFORMATICA, SALA DE MATERIAIS, COPA E SETOR DO CARTÃOSUS, CONF.CONTRATO DE LOCAÇAO IMOVEL Nº 212/2014, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 02/12/2014 | 430.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, CONF. CONT.DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 020/2014, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 02/12/2014 | 250.00 | 00002180835485 | Lindalva Santos Sampaio | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM ANGIOLOGISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005319 | 02/12/2014 | 733.00 | 00064934322434 | Antonio Roberto Pereira | LOCAÇAO DE MOTO HONDA, PLACAS: MMT-7681- PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O HORARIO DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 049/2014, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 02/12/2014 | 339.26 | 00000073287458 | DULCICLEIDE CAVALCANTE DE ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO PARA TRATAMENTO MEDICO DE SEU FILHO MATEUS CAVALCANTE DE ARAUJO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 02/12/2014 | 200.00 | 00007863103401 | VIVIANE DIAS GOMES | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM CIRURGIÃO PEDIATRICO PARA SEU FILHO MENOR SILAS DIAS E FARIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 02/12/2014 | 200.00 | 00004628868409 | ELAINE CRISTINA ALMEIDA OLIVEIRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM CIRURGIÃO PEDIATRICO PARA SEU FILHO MENOR JOÃO PEDRO ALMEIDA FARIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 02/12/2014 | 158.00 | 00006192067481 | TATIANA PEREIRA GOMES | AUXILIO FINANCEIRO PRA CUSTEAR EXAMES LABORATORIAIS PARA DUA FILHA MENOR GABRIELLY GOMES MORAES, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 02/12/2014 | 87.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | COMPLEMENTO MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO (PUNÇÃO ASPIRATIVA C/ AGULHAMENTO GUIADA POR USG MAMARIA), NA PACIENTE MARIA DO MOTE SERRAT ALVES MONTEIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 02/12/2014 | 3200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NOS DIAS 04, 06, 11, 13, 18, 20, 25 E 27 DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 02/12/2014 | 2000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA, NOS DIAS 03, 10, 17, 24 E 31 DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 02/12/2014 | 3500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS, COMO MÉDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 03, 11, 24 E 31 DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 02/12/2014 | 3600.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NOS DIAS 02, 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28 E 30 DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 02/12/2014 | 75.00 | 00002175447464 | Bartos Batista Bernardes e Outros | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA APRESENTAR DEFESAS REFERENTES AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DO MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, BEM COMO CONDUZIR DOCUMENTOS AO ESCRITÓRIO ONDE ATUA O PROCURADOR REGIONAL DO MUNICIPIO, NO DIA 11 DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 02/12/2014 | 620.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. CONTRATO DE LACAÇAO DE IMOVEL Nº 018/2014, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0005302 | 02/12/2014 | 940.00 | 00004223634488 | Haroldo Farias de Carvalho | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BENTO SAMPAIO, 124, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 02/12/2014 | 270.00 | 00064631877472 | Severina Vitorino Gonzaga | ALUGUEL DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA PREFEITO SEVERINO CABRAL, Nº 184, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº017/2014, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 02/12/2014 | 1194.00 | 15241580000186 | SPACE KIDS - K E L ENTRETENIMENTO E EVENTOS LTDA - ME | DISPONIBILIZAR UM ESPAÇO ''DAY USE'' NO SPACE KIDS DE ENTRETENIMENTO E LAZER, COM DIREITO A LANCHE E USO DE BRINQUEDOS 40 (QUARENTA) CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VICULO - SCFV, NO DIA 17 DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 02/12/2014 | 1690.00 | 10749014000166 | RANCHO DA PEDRA RESTAURANTE RURAL E LAZER LTDA | DISPONIBILIZAR UM ESPOAÇO PARA ''DAY USE'' NO RANCHO DA PEDRA RESTAURANTE RURAL E LAZER, COM DIREITO A REFEIÇÃO COMPLETA PARA 40 (QUARENTA) IDOSOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, NO DIA 19 DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005316 | 02/12/2014 | 760.00 | 00022605371468 | Agostinho Pereira Pinto Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMO DE CORRENPONDENCIAS, DURANTE O EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, EM UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA MOQ-8355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 047/2014, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0005326 | 02/12/2014 | 932.79 | 00006755422436 | SAMUEL RAMOS CARVALHO | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, NO DESLOCAMENTO DA MESMA PARA TODA A AREA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 068/2013 E SEU ADITIVO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 02/12/2014 | 45.00 | 00001581978448 | GERALDO JOAO DE OLIVEIRA JUNIOR | SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE AUDIO PARA DIVULGAÇÃO DO MUTIRÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA EM PARCERIA COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTINADO A EMISSÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A POPULAÇÃO BOAVISTENSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 02/12/2014 | 250.00 | 00002834777411 | Rosimira Pereira Medeiros | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIMAO P.DE ALMEIDA, 406-A, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 019/2014, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 02/12/2014 | 260.00 | 00003619458413 | Maria Navina Diniz de Almeida | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 390, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO POLICIAMENTO MILITAR NESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 021/2014, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005323 | 02/12/2014 | 729.00 | 00012267945487 | Orivaldo Gonzaga da Silva | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA NQC-2349-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO TRANSP.DE AUXILIARES E TECNICOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. DE LOC.DE SERV. Nº 051/2014, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 02/12/2014 | 250.00 | 00023631481420 | Anselmo Crispim Guimarães | Divulgação de avisos, notas de interesse público e atos institucionais do Municipio, no sitio da internet denominado ''REPORTER EM DIA'', bem assim nos demais sitios que estiverem regularmente sob sua responsabilidade, referente ao mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 02/12/2014 | 450.00 | 12732293000180 | Jotê Promoções e Publicidades Ltda | DIVULGAÇÃO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA JORNAL 1.050 DA RADIO CATURITE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 02/12/2014 | 570.00 | 12043338000100 | DIAFANNYS ALBUQUERQUE SAMPAIO | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE VIGILANCIA ATRAVES DE CAMERAS FILMADORAS DISTRIBUIDAS EM PONTOS ESTRATEGICOS DA CIDADE E DE PREDIOS PROPRIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 188/2014, REFERENTE A PARCELA 7/8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 02/12/2014 | 50.86 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (DELEGACIA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 02/12/2014 | 570.00 | 12043338000100 | DIAFANNYS ALBUQUERQUE SAMPAIO | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE VIGILANCIA ATRAVES DE CAMERAS FILMADORAS DISTRIBUIDAS EM PONTOS ESTRATEGICOS DA CIDADE E DE PREDIOS PROPRIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 188/2014, REFERENTE A PARCELA 8/8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 02/12/2014 | 1200.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICACAO | PUBLICAÇÃO DE NOTAS, EDITAIS E AVISOS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA TRIBUNA DO POVO, QUE VAI AO AR AOS DOMINGOS, PELA SERRA BRANCA FM, BEM ASSIM TRANSMITIDO VIA INTERNET PELOS SITES WWW.INDFM107.COM.BR, WWW.HELENOLIMA.COM E WWW.PARAIBAAGORA.COM, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 02/12/2014 | 1014.32 | 09369612000120 | BOA VISTA CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | SERVIÇOS NOTARIAIS PRATICADOS ANTES DO USO DO SELO DIGITAL DE FISCALIZAÇÃO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A 121 AUTENTICAÇÕES E 87 RECONHECIMENTO DE FIRMAS, E SERVIÇOS APOS O USO DO CITADO SELO REFERENTE A 36 AUTENTICAÇÕES E 02 RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CONFORME AUTORIZAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 02/12/2014 | 630.00 | 00009834109415 | Reginaldo Vitorino Soares | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA, S/N, DESTINADO COMO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. DE LOC. DE IMOVEL Nº 027/2014, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0005306 | 02/12/2014 | 1300.00 | 00046737758487 | Ana Sampaio Lima | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MATA-BURRO, AO LADO DA BR-412, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇAO, PELA CONTRATANTE, P/DEPOSITO DE METRALHAS E RESTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO RECOLHIDOS PELA PREFEITURA NAS RUAS E LOGRADOUROS DA CIDADE, CONF. CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 256/2014, REF. A PARCELA 4/4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005320 | 02/12/2014 | 719.00 | 00070078076749 | Francisco Guimaraes de Lima | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MMW-4793-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O HOR.DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 050/2014, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0005327 | 02/12/2014 | 979.96 | 00025074385415 | Lindolfo Pereira de Farias | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA E DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO P/O ATERRO SANITARIO, NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB, DE S/PROPRIEDADE, CONF.CONT. 069/2013 E SEU ADITIVO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 02/12/2014 | 1200.00 | 00005032588490 | Jose Jailson Lima Duarte | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PÁ-CARREGADEIRA, NOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 02/12/2014 | 2940.20 | 00006092908433 | Antonia Severina de Sousa Santino | GENEROS ALIMENTICIOS, (ABACAXI, ALHO, BANANA, BATATA INGLESA, ALFACE, COENTRO, MELANCIA, CENOURA, BETERRABA, COUVE, CEBOLA, PIMENTÃO E TOMATE), DA AGRICULTURA FAMILIAR, UTILIZADOS NA COMPOSIÇAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NA CRECHE MÃE JANOCA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005295 | 02/12/2014 | 3020.40 | 19298128000101 | Whandson Thaydson Araujo Farias | GÁS GLP 13 KG PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0005296 | 02/12/2014 | 491.60 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005297 | 02/12/2014 | 208.00 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 02/12/2014 | 490.00 | 00004223634488 | Haroldo Farias de Carvalho | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FILARMONICA DE BOA VISTA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 02/12/2014 | 530.00 | 00002532468491 | Inacio Gomes de Almeida | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO, 33, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMÔNICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 02/12/2014 | 420.00 | 00002127557492 | Celia de Lourdes Gomes Soares | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 024/2014, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 02/12/2014 | 1500.00 | 00006578763481 | ROSANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E DA SEDE DA PREFEITURA, POR OCASIÃO DAS FESTAS NATALINAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FILARMONICA DE BOA VISTA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 02/12/2014 | 425.00 | 00007458700408 | Daricelli Costa Gomes | SERVIÇOS DE LIMPEZA, DUAS VEZES POR SEMANA, DOS EQUIPAMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 02/12/2014 | 800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO PEREIRA, SITUADA NA LOCALIDADE SAO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 02/12/2014 | 5040.00 | 00005362933418 | Emilia Albuquerque Cruz | GRATIFICAÇÃO AOS COMPONENTES DA FILARMONICA MUNICIPAL, POR APRESENTAÇÕES NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO O BOM JESUS DOS MARTIRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 02/12/2014 | 600.00 | 00023743964449 | Welma Ramos da Silva | Confecção de mini trofeus para premiação aos estudantes e professores pela media obitida no ideb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0005354 | 05/12/2014 | 306.00 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DAS CISTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES ANTONIO ZUZA DE SAMPAIO-SÃO BENTO, AMERICO PORTO-MONICA, JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA E JOÃO PEREIRA DA COSTA-SÃO JOÃOSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 05/12/2014 | 1800.00 | 15228618000180 | ODETE FREIRE DE LIMA MELLO | MATERIAL PARA UTIIZAÇÃO PELA EQUIPE COORDENADORA DO XII ENCONTRO DE BANDAS E FANFARRAS REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0005361 | 05/12/2014 | 2819.00 | 40980187000151 | Kalculus Com.de Moveis e Maq.p/Escrit.Ltda | ESTANTE E FICHARIO DE AÇO PARA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E GELAGUA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL SIMONE LEITE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005364 | 05/12/2014 | 629.40 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005368 | 05/12/2014 | 1328.96 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA E CALUETE PARA AS MARGENS DA BR-412, NO HORARIO NOTURNO, CONDUZINDO OS ESTUDANTES QUE IRÃO TOMAR OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A CAMPINA GRANDE ONDE ESTUDAM, EM VEICULO KOMBI PLACAS MOO-2378-PB, CONFORME CONTRATO Nº 071/2014, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0005369 | 05/12/2014 | 858.05 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO DE BAIXO, CALUETE E GUEDES, NO HOR.MATINAL, COM DESTINO AS MARGENS DA BR-412 ONDE TOMARÃO OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE ONDE ESTUDAM, NO VEIC.CORSA PLACAS MNP-0999-PB, CONF.CONT.Nº 091/2014, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522014 | 0005370 | 05/12/2014 | 1752.30 | 00009930390499 | JESSICA KAROLINE ASSIS GOMES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ASSENTAMENTO JOSÉ JOVEM (ANTIGA FAZENDA JUA), SETORES DE ADELSON JORGE, SIMONE BATISTA E JOSE ABRAÃO, NO HORARIO MATINAL, E DOS SETORES DE ADRIANA E JOSE DE ANCHIETA, NO HORARIO VESPERTINO, PARA A ESCOLAMUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005371 | 05/12/2014 | 2260.40 | 00006220015401 | Ariela Almeida de Oliveira | Transporte de estudantes do ens.fundamental das loc.Furninhas, Ovelhas, Riacho Fundo II, Sibius, Caluete de Baixo e dos Sibius p/a Escola Municipal Francisco S.de Araújo, na loc.Caluete, nos hor.matinal e vespertino, no veiculo kombi placas JPE-0637-PB, durante o mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005372 | 05/12/2014 | 1994.70 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE SEVERINO LUIS, E.CABRAL, POVOADO VICENTES, FURNINHAS,E SETORES DE ANTONIO DA MONICA, RAFAEL RAPOSO E ASSENT.DOS INOCENCIOS, P/O G.E. DO SIT. CALUETE, NO HOR.MATINAL, E DA LOC.CACIMBA NOVA, P/A BR-412, NO VEICULO KOMBY DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MOO - 2378 - PB, CONF.CONT. DE LOC.Nº 071/2014, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0005373 | 05/12/2014 | 1127.38 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL DAS INOCENCIO, OVELHAS E CALUETE, ATE O SETOR DE SEBASTIÃO SOARES, NO HOR.NOTURNO, ONDE TOMARÃO OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEIC.CORSA PLACAS MNP-0999-PB, CONF.CONT.Nº 091/2014, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005374 | 05/12/2014 | 1451.69 | 00006529520465 | Ailton Sampaio de Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CALUETE (SETOR DE ANTONIO GOMES E JOSE DE PAULO), CALUETE DOS LOPES (SETORES DE SOCORRO SAMPAIO E GERALDA FERREIRA) E VICENTES (SETORES DE EDINHO E JOSE ROBERTO), P/O G.ESC. FRANCISCO SULPINO DE ARAÚJO-SITIO CALUETE, EM VEICULO KOMBI DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS JPE-0637-PB, CONFORME CONTRATO Nº 078/2014, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0005375 | 05/12/2014 | 3747.63 | 00043720331415 | Marizaldo Almeida Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades Guedes, Caluete dos Lopes, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo e Alto dos Emilianos, p/a sede do Município, no horario vespertino, em onibus de sua propriedade, placas MMU-1285-pb, conforme contrato de locaçao nº 066/2014, ref.ao mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0005376 | 05/12/2014 | 4358.20 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transp.de estudantes do ensino fundamental, das loc. Santa Rosa, Urubu de Cicero Pereira, Malhadinha e Lagoa do Carro, para a sede do municipio, no horario vespertino, em onibus placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 068/2014, ref.ao mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0005377 | 05/12/2014 | 975.10 | 00001947962485 | PAULO GONZAGA SAMPAIO | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUND. DOS SETORES DE VITOR E QUEIROGA NO SITIO RIACHO FUNDO PARA A BR - 412, NO HORÁRIO NOTURNO, ONDE TOMARÃO OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO, PLACAS MNJ-8237-PB, CONFORME CONTRATO Nº 097/2014, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005378 | 05/12/2014 | 1530.00 | 00048897442404 | Celio Freitas França | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOC.SANTA ROSA E RIACHO FUNDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L.VITORINO, NO HORARIO MATINAL, EM VEICULO KOMBY PLACAS HGR-3419-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº 080/2014, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0005379 | 05/12/2014 | 3273.70 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades São Joãosinho, São Bento e Riachão dos Batista, p/o G.Esc. Antonio Z.Sampaio na loc.São Bento, hor.matinal, e do São Bento e São Joãosinho no hor.vespertino para o abrigo de passageiros da BR-412,onde pegarão outra condução p/a sede do Municipio, em veiculo Gol placas MNQ-3561-pb de sua propried, conf. contrato de loc.de serviços nº 096/2014, ref.ao mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0005380 | 05/12/2014 | 1302.86 | 00013553983809 | Bimarasio Fabio da Costa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO HORARIO VESPERTINO, DAS LOCALIDADES INOCENCIO E ASSENTAMENTO SÃO VICENTE P/O GRUPO ESC.FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NO VEICULO CORSA, PLACAS MNF-2502-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOCAÇAO Nº 098/2014, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005381 | 05/12/2014 | 2716.80 | 00002562104463 | Jaelson Rodrigues Carvalho | Transp.de estudantes do ens. fundam., das localid. Umbuzeirao, Seixos Brancos, Açude, R.do Mulungu, Alto dos Jovens e Santa Rosa, p/Escola Munic. Francisca L.Vitorino, nos hor.matinal e vespertino, incluindo-se, apenas no horario matinal, as loc. cerâmica e Santa Rosa, no veic. blazer de sua propriedade, placa KIE-0504-pb, de sua propriedade, conf. contrato nº 077/2014, ref.ao mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0005382 | 05/12/2014 | 2657.45 | 00000812494890 | Xisto Correia Guedes da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, P/A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS PLACAS KFK-1474-PB, CONF.CONT. DE LOCAÇÃO Nº 069/2014, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0005383 | 05/12/2014 | 2606.50 | 00006818363423 | Simone Borborema Porto | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES SÃO PEDRO E MALHADA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORÁRIO VESPERTINO, NO ONIBUS PLACAS: MNA - 1491 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO, Nº 067/2014, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0005384 | 05/12/2014 | 4396.40 | 00001960875469 | Dulcineia Barbosa Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, da loc.Furninhas p/o G.Esc. Francisco S.de Araujo, no hor.vespertino, e dos setores: Guedes, Lopes, Caluetes, Sibius, Riacho Fundo, e A.dos Emilianos, p/a sede do Municipio, no hor.noturno, em onibus placas MMX-1119-pb, conf. contrato de locaçao nº 065/2014, ref.ao mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005385 | 05/12/2014 | 1867.30 | 00006451962406 | JOAO PAULO GOMES DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL,DAS LOC.MALHADA E JUÁ NO HOR.VESPERTINO COM DESTINO A ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE RURAL DE CACIMBA NOVA A SEDE DO MUNICIPIO ONDE OS ALUNOS TOMARÃO OUTRO TRANSPORTE,NO VEICULO KOMBI, PLACAS:DIK-3647-PB,CONF.CONT.DE LOC. Nº 082/2014, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0005386 | 05/12/2014 | 1170.12 | 00056939442472 | HAMILTON LEITE DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DAS LOCALIDADES MALHADA E CACIMBA NOVA, NO HORARIO MATINAL, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,ONDE TOMARÃO OUTRA CONDUÇÃO COM DESTINO A CIDADE ONDE ESTUDAM, EM VEICULO GOL PLACAS MOS-6697-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 100/2014, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005387 | 05/12/2014 | 1650.00 | 00015410340400 | Antônio Francisco da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Bravo dos lacerdas, Bravo, e Urubu, p/as Escolas Bentonit União e Francisca L.Vitorino, horario matinal, em veiculo Veraneio,placa MMY-4287-pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 073/2014, ref.ao mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0005388 | 05/12/2014 | 2901.27 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Poço do Juá, Riachão,São Bento I e II, e Manga de Dédo no hor.vespertino, e Riachão, São Bento I e II, e Manga de Dedo, no hor.noturno, p/a sede do Município, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao nº 103/2014, ref.ao mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005389 | 05/12/2014 | 1428.37 | 00096394072400 | Nilton Pereira da Costa | Trans.de estudantes do Ens.Fundamental,dos setores de Zezão,L.de M.de Cristo,F.Grigorio e Ze Izidro,p/a Esc.Munic.João P.da Costa,no hor.mat.,e da loc.São Joãosinho,no hor.not.,p/o Abrigo da BR-412, p/que os mesmos possam pegar o onibus p/a sede do Municipio,em veic.blazer placa MNQ-8270-pb,conf.cont.nº075/2014, ref.ao mes de Dezembro/2014.Obs:desconto de R$ 83,13 por falta no dia 19. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005390 | 05/12/2014 | 2236.40 | 00004280311706 | Joao Araujo de Lima | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Mineiro e Aldeia, no hor.matinal e das loc. Caiçara, Lagoa do Canto, Mineiro, Aldeia, Batatas e Boa Esperança, no hor.noturno, ambas para o Grupo Escolar José Pereira de Oliveira na localidade Poço de Pedra, em veiculo veraneio placas MMX-1603-PB, conf. cont. nº 076/2014, durante o mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005392 | 05/12/2014 | 3128.56 | 00052421996791 | Josemar Borburema | Transp. de estudantes do ens.fundamental,das loc.Olho D'agua, setor de B.Coutinho e do Carretão p/a Esc.Munic.Joao L.Gomes no hor.matinal,e das loc.olho d'água, carretão, farinha e setor de Boma Coutinho, no hor.vespertino p/a sede do Munic.,em veic.Kombi, placas KJP-2247-pb, de sua propriedade, conf.contrato de loc.nº 079/2014, ref.ao mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0005393 | 05/12/2014 | 2549.60 | 00030856922404 | Antonio de Araujo Barbosa | Transporte de studantes do ensimo fundamental, das localidades Juá de Cima, Juá de Baixo, Lagoa e Cacimba Nova, nos horarios matinal e vespertino p, p/a Escola Municipal Severino Tavares da Silva, em Kombi placas KKP-7810-PB, conforme contrato nº 104/2014, durante o mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005394 | 05/12/2014 | 1664.53 | 00000204178703 | Wellington de Araujo Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, NO HORARIO MATINAL, E DO CAIS E POÇO DA PEDRA, NO HORARIO VESPERTINO, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DA BR-412,P/QUE OS MESMOS POSSAM PEGAR OUTRA CONDUÇÃO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEIC.KOMBI PLACA KID-0239-PB, CONF. CONT.LOC. SERV. Nº 072/2014, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0005395 | 05/12/2014 | 2723.69 | 00069134782400 | Clovis de Araújo Barbosa Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, NOS HORARIOS MATINAL E VESPERTINO, DA LOCALIDADE MALHADA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA, NO ONIBUS PLACAS KJD-6377-PE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 070/2014, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0005396 | 05/12/2014 | 850.08 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM. DA LOCALIDADE RAIMUNDO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEIC. FIAT UNO, PLACAS: KGI-8474 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV.Nº 120/2014, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0005397 | 05/12/2014 | 1407.60 | 00091809134404 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA ARAUJO | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES SÃO JOÃOSINHO E SÃO BENTO PARA A LOCALIDADE ESPINHEIRO, NOS HORARIOS MATINAL E VESPERTINO, EM VEICULO GOL, PLACAS KJD-9391-PB, CONF. CONT. Nº 121/2014, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0005398 | 05/12/2014 | 1835.57 | 00006036360479 | Dorgival Jose Araujo Silva | Transporte de estudantes do ens.fundamental, do Bravo dos Lacerdas, e das Fazendas Casa Branca e Puxinana, p/a Escola Municipal Santino Luis de Oliveira, no horario matinal, em veiculo corsa placas MOF-4254-PB, conforme contrato nº 095/2014, durante o mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0005399 | 05/12/2014 | 3098.15 | 00004355599400 | João Paulo Alcantara Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DAS LOC.POÇO DO JUÁ, RIACHÃO E SÃO BENTO, P/A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO Z.SAMPAIO, SITIO SAO BENTO, NO HOR.MATINAL E DA LOC.RIACHO DO AÇUDE P/A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L.VITORINO NOS HOR.VESPERTINO E NOTURNO, EM VEIC.PALIO PLACAS: EGW-1472- PB, CONF.CONT.DE LOC. Nº 093/2014, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0005400 | 05/12/2014 | 1953.82 | 00007867638415 | Francisco Tavares Ramos | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das loc. Lajes, Roçado do Mato e Rabicha p/a sede do Município, nos horarios matinal e vespertino, em veiculo fiat uno placas MNA-5504-PB, de sua propriedade, conf.cont. loc.serv. nº 101/2014, ref. ao mês de Dezembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0005401 | 05/12/2014 | 970.20 | 00043795587468 | Inacio Pereira de Oliveira | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE MALHADINHA E ADJACENCIAS, PARA A ESCOLA MUNIICPAL CICERO ANDRE DE OLIVEIRA NO PERIODO RESTANTE PARA O ANO LETIVO DE 2014 NO HORARIO MATINAL, EM VEICULO FIAT UNO PLACAS KGO-9468-PB, CONFORME CONTRATONº 223/2014, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0005402 | 05/12/2014 | 664.30 | 00043795587468 | Inacio Pereira de Oliveira | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE MALHADINHA COM DESTINO A BR-412 - ACESSO DE ENTRADA A LOCALIDADE MALHADINHA, PARA QUE OS MESMOS POSSAM TOMAREM OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE ESTUDAM, EM VEICULO CORSAL PLACAS MMX-1027-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 099/2014, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0005403 | 05/12/2014 | 1539.90 | 00009811436444 | CICERO CAITANO DA SILVA | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE RIACHO FUNDO (SETORES DE GERALDO GUEIROGA E ANCHIETA), PARA O GRUPO ESCOLAR SEVERINO TAVARES DA SILVA, NO SITIO CACIMBA NOVA, EM VEICULO CELTA PLACAS MNY-9274-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. TRANP. ESCOLAR Nº 094/2014, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 05/12/2014 | 16537.43 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 05/12/2014 | 75.00 | 00023743964449 | Welma Ramos da Silva | CONFECÇÃO DE MEDALHAS ACRILICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS EQUIPES PARTICIPANTES DO TORNEIO DE RACHAS REALIZADO PELA DEPARTAMENTO DE DESPORTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção, Recuperação e Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0005351 | 05/12/2014 | 2198.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE CATAVENTO DO POÇO COMINUTARIO DA LOCALIDADE SEIXO BRANCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0005362 | 05/12/2014 | 3460.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEU DO PTRATOR MASSEY FERGUSON 4290, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0005352 | 05/12/2014 | 653.70 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 05/12/2014 | 36.00 | 08825804000131 | O Borrachao - Comercio de Artef. de Borracha Ltda | ALICATE DE PRESSÃO PARA OS SERVIÇOS DA OFICINA MECANICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0005357 | 05/12/2014 | 1592.00 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda. | MATERIAL ELETRICO PARA REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 05/12/2014 | 2600.00 | 24103343000140 | JHC Grafica e Papelaria Ltda. | CONFECÇÃO DE FORMULARIOS CONTINUOS PARA SETORES VICULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 05/12/2014 | 600.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CATURITE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 05/12/2014 | 4561.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 05/12/2014 | 1459.36 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CELULARES), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 05/12/2014 | 599.60 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (MODENS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0005353 | 05/12/2014 | 727.10 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Aquisição de Equipamentos e Veiculo para a Ação Social. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0005360 | 05/12/2014 | 1592.00 | 40980187000151 | Kalculus Com.de Moveis e Maq.p/Escrit.Ltda | MATERIAL PERMANENTE (GELAGUA, VENTILADOR DE COLUNA E CADEIRA GIRATORIA) PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 05/12/2014 | 181.06 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0005347 | 05/12/2014 | 684.66 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0005348 | 05/12/2014 | 884.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502014 | 0005349 | 05/12/2014 | 912.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilãncia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 05/12/2014 | 1040.00 | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO REGO FILHO - ME | MATERIAL PARA OS TRABALHOS DA EQUIPE DE VIGILANCIA AMBIENTAL NA BORRIFAÇÃO DE RESIDENCIAS NO COMBATE A PRAGA DO BARBEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0005359 | 05/12/2014 | 745.00 | 40980187000151 | Kalculus Com.de Moveis e Maq.p/Escrit.Ltda | CADEIRA GIRATORIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 05/12/2014 | 60.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NQH-4899-PB (AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 05/12/2014 | 155.72 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0005367 | 05/12/2014 | 480.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0005407 | 05/12/2014 | 1518.90 | 10592570000171 | JUED - JuedDental | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 08/12/2014 | 1296.00 | 00098139843415 | Millena Ferreira de Aguiar | Auxilio financeiro para custear tratamento fora do domicilio, pois necessita de acompanhamento medico especializado para o problema de obesidade, na cidade de Recife-Pe. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 08/12/2014 | 1480.00 | 00002431719430 | DANIEL FARIAS PEREIRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR BIOPSIA DE NODULOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0005419 | 08/12/2014 | 279.65 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 08/12/2014 | 2397.95 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0005426 | 08/12/2014 | 601.47 | 10592570000171 | JUED - JuedDental | MATERIAL PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO PSF E UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 08/12/2014 | 755.44 | 12673232000190 | Farmacia Bom Jesus- Arionaldo A.G.de Araujo | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 08/12/2014 | 638.82 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192014 | 0005433 | 08/12/2014 | 251.05 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192014 | 0005434 | 08/12/2014 | 1481.37 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192014 | 0005435 | 08/12/2014 | 1354.96 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192014 | 0005436 | 08/12/2014 | 179.80 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0005442 | 08/12/2014 | 760.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 08/12/2014 | 6581.76 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 08/12/2014 | 619.74 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 08/12/2014 | 527.34 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 08/12/2014 | 1450.02 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 08/12/2014 | 477.84 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE EPIDEMIOLOGICO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000442013 | 0005459 | 08/12/2014 | 2705.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | EQUIPAMENTOS (ESPABILIZADOR, MOUSE, TECLADO E IMPRESSORA), PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222014 | 0005462 | 08/12/2014 | 220.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0005463 | 08/12/2014 | 6393.90 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 129/2014, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 08/12/2014 | 140.00 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DETSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 08/12/2014 | 1613.29 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442013 | 0005461 | 08/12/2014 | 28.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | MATERIAL (PEN DRIVE) PARA A SALA DO CHEFE DE GABINETE, DESTE MUNICI´PIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 08/12/2014 | 1008.21 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 08/12/2014 | 879.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 08/12/2014 | 203.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 08/12/2014 | 725.33 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 08/12/2014 | 25.17 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 08/12/2014 | 1969.18 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 08/12/2014 | 1324.42 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 08/12/2014 | 75.24 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 08/12/2014 | 3820.17 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Servidores Municipais | PAGAMENTO AO IPSEM - PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR - DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE A DIPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 08/12/2014 | 600.00 | 00004643930438 | JOSE JUVELINO DA SILVA | SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ALGAROBAS DAS MARGENS DO ATERRO DO AÇUDE PUBLICO CACHOEIRINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 08/12/2014 | 50.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO E DAS CARROÇAS DE LIMPEZA URBANA, DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 08/12/2014 | 2995.55 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 08/12/2014 | 3756.09 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0005455 | 08/12/2014 | 269.00 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda. | MATERIAL ELETRICO PARA REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352014 | 0005464 | 08/12/2014 | 6400.00 | 14400847000178 | MARCIA JORDANA DE CARVALHO | CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) ABRIGOS DE PASSAGEIROS EM CHAPA GALVANIZADA PARA URUARIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E COLETIVO AO LONGO DA BR-412 E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0005467 | 08/12/2014 | 8673.00 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA PARA COMEMORAÇÕES DE DATAS FESTIVAS NAS PRAÇAS MADRINHA INACIA E BOM JESUS, NO POSTEAMENTODE ACESSO A ENTRADA DA CIDADE E EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 08/12/2014 | 310.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVIÇOSD E CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES MASSEY FERGUSON 4290-I E 290, PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção, Recuperação e Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082014 | 0005422 | 08/12/2014 | 950.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE CILINDROS DE CATAVENTOS DE POÇOS COMUNITARIOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 08/12/2014 | 2769.97 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 08/12/2014 | 1111.97 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0005466 | 08/12/2014 | 2760.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 08/12/2014 | 900.00 | 00010999861417 | VANESSA CARISSA PORTO DE ANDRADE | FORNECIMENTO DE UM BOLO CONFEITADO PARA 450 PESSOAS, DESTINADO A FESTA DE COLAÇÃO DE GRAU DAS TURMAS DA PRIMEIRA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO, A SER REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 08/12/2014 | 145.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES MUNICIPAIS PLACAS MMV-6487, MMR-1529, OXO-3035, OGC-5709, NQI-5434 E OEY-8073-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 08/12/2014 | 905.10 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 08/12/2014 | 4623.85 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 08/12/2014 | 2244.20 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO DE CRECHES, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 08/12/2014 | 79.64 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 08/12/2014 | 402.18 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO DE CRECHES, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 08/12/2014 | 1529.57 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 08/12/2014 | 4960.13 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 08/12/2014 | 121.43 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0005456 | 08/12/2014 | 625.83 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000442013 | 0005457 | 08/12/2014 | 2236.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | COMPUTADOR COMPLETO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 08/12/2014 | 342.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | EQUIPAMENTOS PARA ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442013 | 0005460 | 08/12/2014 | 3525.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | CARTUCHOS HP PARA IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 08/12/2014 | 220.00 | 08851925000158 | Art-Tecnica Caroca Ltda. | PLACA EM INOX PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0005468 | 08/12/2014 | 351.00 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCA LEITE VITORINO E JOÃO PEREIRA DA COSTA, ALEM DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0005470 | 08/12/2014 | 21540.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | BRINQUEDOTECA COMPLETA PARA AS UNIDADES ESCOLARES LOCALIZADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDAS COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 12/12/2014 | 1989.17 | 00001572663464 | FILIPE LACERDA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES POÇO DE PEDRA, SÃO BENTO E SÃO JOÃOSINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DE ONDE TOMARÃO OUTRO TRANSPORTE ATE CAMPINA GRANDE, ONDE ESTUDAM, REFERENTE AS PARCELAS 02 E 03/03. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 12/12/2014 | 1169.40 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | MATERIAIS PARA A CONFECÇÃO DE LANCHE A SER SERVIDO AOS COMPONENTES PARTICIPANTES DAS AGREMIAÇÕES PARTICIPANTES DO XII ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 12/12/2014 | 920.00 | 12918911000181 | CGTEC COPIADORA E CARTUCHOS LTDA | SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E SUBSTITUIÇÃO DA UNIDADE DO TONER DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0005503 | 12/12/2014 | 595.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ZUZA DE SAMPAIO, NA LOCALIDADE SÃO BENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0005505 | 12/12/2014 | 535.50 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL PARA AMPLIAÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ZUZA DE SAMPAIO, NA LOCALIDADE SÃO BENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0005507 | 12/12/2014 | 79.60 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL ELETRICO PARA REPOSIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LEITE GOMES, NA LOCALIDADE OLHO D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0005508 | 12/12/2014 | 3345.72 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0005509 | 12/12/2014 | 293.90 | 70097282000172 | R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAL PARA COMPLEMENTAÇÃO DA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ZUZA DE SAMPAIO, NA LOCALIDADE SÃO BENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0005510 | 12/12/2014 | 246.80 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO - EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005511 | 12/12/2014 | 450.00 | 07278981000182 | POUSADA E RESTAURANTE NASCIMENTO LTDA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES, QUE DIARIAMENTE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS HORARIOS MATINAL E NOTURNO, CONFORME CONTRATO Nº 153/2014, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0005514 | 12/12/2014 | 6880.00 | 07551949000129 | Art Produçoes e Eventos-Francinildo F.dos Santos | LOCAÇÃO DE SOM (TIPO 01) PARA AS CONFRATERNIZAÇÕES NATALINAS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 12/12/2014 | 300.00 | 00049770144487 | Ricardo Pereira de Farias | FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE GESSO, NO TETO DA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ZUZA DE SAMPAIO, NA LOCALIDADE SÃO BENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0005477 | 12/12/2014 | 2856.00 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 032/2014, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0005478 | 12/12/2014 | 4472.00 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MUT-9890-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADO NA BR 412, BOA VISTA, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 033/2014, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0005479 | 12/12/2014 | 5100.00 | 00069233802434 | Djair Ribeiro Guimarães | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MYY-0109-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRAT. DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA, FARINHA, MALHADA, RIACHO FUNDO, OLHO D'AGUA E SAO JOAOSINHO, CONF. CONTRATO Nº 034/2014, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0005480 | 12/12/2014 | 6695.00 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA JLH-6344-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 035/2014, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0005481 | 12/12/2014 | 3399.00 | 00058770712468 | José Gomes Sampaio | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFE-2298-PB DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 036/2014, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção, Recuperação e Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 12/12/2014 | 350.00 | 12939807000173 | Bomba D agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR BOMBA DO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE BRAVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 12/12/2014 | 150.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | SERVIÇOS MECANICOS NO CAMINHÃO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0005491 | 12/12/2014 | 1667.40 | 17095252000144 | CAMILA PEREIRA PORTO | GAS GLP PARA OS SERVIÇOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção, Recuperação e Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0005494 | 12/12/2014 | 307.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS CATAVENTOS DOS POÇOS COMUNITARIOS DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA E FAZENDA MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção, Recuperação e Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082014 | 0005495 | 12/12/2014 | 320.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | RECONDICIONAMENTO DE CILINDROS DOS CATAVENTOS DOS POÇOS COMUNITARIOS DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA E FAZENDA MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção, Recuperação e Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0005500 | 12/12/2014 | 217.80 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO POÇO COMUNITARIO DA LOCALIDADE ROÇADO DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0005501 | 12/12/2014 | 657.50 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0005504 | 12/12/2014 | 5385.30 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0005506 | 12/12/2014 | 207.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA PINTURA DE PLACA INDICATIVA DE OBRA REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0005513 | 12/12/2014 | 80.94 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL ELETRICO PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DOS LOGRADOUROS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 12/12/2014 | 4720.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, NAS UNIDADES ESCOLARES TANTO DA ZONA URBANA, QUANTO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 12/12/2014 | 2360.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, NOS FOSSÕES DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 12/12/2014 | 130.00 | 00009178301483 | JOSE BONIFACIO GUERRA | SERVIÇOS DE FERREIRO NO AFIAMENTO DE PICARETAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 12/12/2014 | 2834.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICACAO VISUAL | CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE 87 ADESIVOS EM VINIL CALANDRADO DE ALTA PERFORMANCE ORACAL, DUPLA FACE. IMPRESSOS DIGITALMENTE, DESTINADOS A SINALIZAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 12/12/2014 | 495.00 | 12918911000181 | CGTEC COPIADORA E CARTUCHOS LTDA | SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 12/12/2014 | 500.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda. | LOCAÇAO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA INFORMATIZADO DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE A PARCELA 12/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 12/12/2014 | 300.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 12/12/2014 | 690.00 | 00005563819477 | Ana Thamiris P. Batista | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE 110 SACOLAS COM ADEREÇOS NATALINOS BEM COM DECORAR O AMBIENTE ONDE SERA REALIZADA A FESTA DE FINAL DE ANO DAS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, NO DIA 17 DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0005487 | 12/12/2014 | 217.50 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | PÃES PARA CONFECÇÃO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 12/12/2014 | 220.00 | 12918911000181 | CGTEC COPIADORA E CARTUCHOS LTDA | SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0005471 | 12/12/2014 | 1527.96 | 00085433870430 | Aldo Paulo de Sousa | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NECESSITADOS DE TRATAMENTOS NAS AREAS DE QUIMIOTERAPIA,RADIOTERAPIA,FISIOTERAPIA,PSICOLOGIA,PSIQUIATRIA E FONOAUDIOLOGIA,DAS LOC.CALUETE DOS LOPES,MALHADA,RIACHO FUNDO,E MONICA DESTE MUNICIPIO,P/CAMPINA GRANDE,NO VEICULO CORSA PLACAS MNA-1228-PB,CONF.CONT.DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 066/2013 E SEU ADITIVO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0005472 | 12/12/2014 | 1494.68 | 00003359461436 | Anselmo Apolinario de Torres | TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES POÇO DE PEDRA E SÃO JOÃOZINHO, BEM COMO DE OUTRAS AREAS DO MUNICIPIO, P/TRATAMENTO MEDICO EM C.GRANDE, NO VEICULO FIAT UNO PLACAS HWF-0197, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONTRATO 060/2013 E SEU ADITIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0005473 | 12/12/2014 | 1353.64 | 00096421940404 | Nildo Barbosa de Almeida | TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES RURAIS DE CACIMBA NOVA E SÃO PEDRO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA E OUTROS ESPECIAIS EM CAPS, EM VEICULO FIESTA PLACAS KLO-8683-PB, CONFORME CONTRATO Nº 064/2013 E SEU ADITIVO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0005474 | 12/12/2014 | 1355.46 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA, CALUETE E SÃO PEDRO P/TRATAMENTOS ESPECIAIS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, P/HOSPITAIS EM C.GRANDE, NO VEIC. CORSA SEDANPLACAS MOU-1579-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT.Nº 062/2013 E SEU ADITIVO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0005475 | 12/12/2014 | 1921.85 | 00004287538412 | ANTONIO CARLOS SILVA PEREIRA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DAS LOC.SÃO JOÃOSINHO I E II, BATATAS E LAGOA DO CANTO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEICULO CORSA PLACAS MNL-1757-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº 059/2013 E SEU ADITIVO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0005476 | 12/12/2014 | 1365.76 | 00047356880482 | José da Guia Sousa Gomes | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO A CASOS EMERGENCIAIS, DE PACIENTES DAS LOCALIDADES SAO BENTO I E II, RIACHAO E POÇO DO JUÁ, P/A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE OU DE OUTROS CENTROS QUE SE FAÇAM NECESSARIO, EM VEICULOGOL PLACAS JQS-3093-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 067/2013 E SEU ADITIVO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 12/12/2014 | 750.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, UNIDADE BASICA DE SAUDE, UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PSF URBANO, E UNIDADE DO PSF DO SITIO CALUETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 110/2014, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 12/12/2014 | 5600.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DAS SETE AS DEZENOVE HORAS, NOS DIAS 03, 09, 13, 16, 20, 23, 27 E 30 DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0005486 | 12/12/2014 | 287.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0005489 | 12/12/2014 | 1758.28 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS - BRENO VASCONCELOS TOME | MATERIAL DE LIMPEZA E ITENS DE COPA/COZINHA PARA CONSUMO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 12/12/2014 | 980.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | OXIGENIO PARA AS AMBULANCIAS E UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 12/12/2014 | 275.00 | 12918911000181 | CGTEC COPIADORA E CARTUCHOS LTDA | SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0005502 | 12/12/2014 | 310.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | CAIXA D'AGUA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0005532 | 15/12/2014 | 2509.42 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SERVIÇOS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0005534 | 15/12/2014 | 291.25 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS - BRENO VASCONCELOS TOME | MATERIAL DE LIMPEZA E ITENS DE COPA/COZINHA PARA COSUMO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 15/12/2014 | 55.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO FIAT UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0005543 | 15/12/2014 | 2100.00 | 17213921000135 | RANIELE PEREIRA DA SILVA - ME | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 057/2014, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 15/12/2014 | 77.24 | 12673232000190 | Farmacia Bom Jesus- Arionaldo A.G.de Araujo | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0005545 | 15/12/2014 | 1601.90 | 05797987000130 | Medontec Manut.e Rep. em Equip. Med.Hosp. e Odont. | MATERIAIS PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO PSF E DA UNIDADE MIST DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 15/12/2014 | 160.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA | PALHETA DO LIMPADOR PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 15/12/2014 | 400.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE REGULAGEM DAS PORTAS DO VEICULO FIAT DOBLO PLACAS OFZ-9226-PB (AMBULANCIA) E TROCA DOS PINOS DA TAMPA TRASEIRA E REGULAGEM DO VEICULO FIAT UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 15/12/2014 | 120.00 | 17213921000135 | RANIELE PEREIRA DA SILVA - ME | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172013 | 0005558 | 15/12/2014 | 1187.50 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 012/2014, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0005563 | 15/12/2014 | 1072.60 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Rep. Ltda | MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO PSF E DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0005564 | 15/12/2014 | 1053.70 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Rep. Ltda | MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO PSF E DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412014 | 0005568 | 15/12/2014 | 686.40 | 07384632000145 | Lucicreres Araujo Medeiros | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE DIARIAMENTE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492014 | 0005569 | 15/12/2014 | 3055.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | SERVIÇOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 15/12/2014 | 299.70 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE SAUDE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392013 | 0005587 | 15/12/2014 | 411.10 | 02186341000129 | Monteiro Peças e Serviços Ltda | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NQH-4899-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192014 | 0005597 | 15/12/2014 | 293.40 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192014 | 0005598 | 15/12/2014 | 834.93 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192014 | 0005599 | 15/12/2014 | 1702.72 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192014 | 0005600 | 15/12/2014 | 179.80 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE FITAS PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA PARA DISTRIBUIÇÃO COM DIABETICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 15/12/2014 | 6551.94 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 15/12/2014 | 1450.02 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 15/12/2014 | 619.74 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 15/12/2014 | 477.84 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE EPIDEMIOLOGICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 15/12/2014 | 527.34 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 15/12/2014 | 73.15 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX-CHEFIA DE GABINETE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 15/12/2014 | 181.06 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0005533 | 15/12/2014 | 2033.00 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 15/12/2014 | 800.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA | PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0005552 | 15/12/2014 | 2934.00 | 16662104000100 | ELIEL DA SILVA FARIAS | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS INFANTIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 15/12/2014 | 430.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOT.LTDA | PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 15/12/2014 | 160.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOT.LTDA | SERVIÇOS DE RESGATE DO VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412014 | 0005566 | 15/12/2014 | 499.20 | 07384632000145 | Lucicreres Araujo Medeiros | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE DIARIAMENTE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Aquisição de Equipamentos e Veiculo para a Ação Social. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 15/12/2014 | 207.00 | 09256770000174 | Shalom Ltda | CADEIRA DE BANHO HIGIENICA PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO A PESSOAS COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 15/12/2014 | 90.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 16 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Viver Melhor | Atividades em defesa do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 15/12/2014 | 100.35 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CONSELHO DO IDOSO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 15/12/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CONSELHO TUTELAR), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392013 | 0005586 | 15/12/2014 | 248.90 | 02186341000129 | Monteiro Peças e Serviços Ltda | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS FIAT UNO PLACAS OFZ-9286-PB E MNJ-9242-PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 15/12/2014 | 315.60 | 00003504019425 | Inacia Pereira da Cunha | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL PARA RECUPERAR SUA MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 15/12/2014 | 750.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 15/12/2014 | 20.00 | 00002645948430 | Tony Wesley dos Santos Lins | SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 117/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 15/12/2014 | 725.33 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282012 | 0005521 | 15/12/2014 | 2202.18 | 00087234114491 | GLAUBER VICTOR ALMEIDA | SERV.DE TRANSP.DA CIDADE DE C.GRANDE OU DE OUTROS CENTROS, P/A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE MAT. E EQUIP. ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA, NO VEICULO FORD F-4000, PLACA GRY-8758-PB, CONF.CONT. Nº 065/2013 E SEU ADITIVO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 15/12/2014 | 1632.91 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP,DESCONTADO DA SEGUNDA COTA DO FPM (CONTA 9.004-2), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 15/12/2014 | 550.00 | 07635751000123 | WG & F Telecomunicações Ltda | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE COMUNICAÇÃO ENTRE COMPUTADORES - INTRANET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA E DEMAIS SEDES DE SECRETARIAS E ORGÃOS LIGADOS A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 037/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 15/12/2014 | 500.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA E DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SERVIDORES, CONFORME CONTRATO DE LOC. DE SERVIÇOS Nº 113/2014, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172013 | 0005559 | 15/12/2014 | 303.00 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 012/2014, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102013 | 0005561 | 15/12/2014 | 3250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PARA PREFEITURA E FUSEM, AÇÃO SOCIAL, FARMÁCIA BÁSICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS, ESTOQUE E PATRIMÔNIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 180/2013 E SEU ADITIVO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412014 | 0005567 | 15/12/2014 | 290.40 | 07384632000145 | Lucicreres Araujo Medeiros | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, QUE DIARIAMENTE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492014 | 0005570 | 15/12/2014 | 1088.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DO MENSARIO OFICIO DESTE MUNICIPIO, EDIÇÕES DE JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 15/12/2014 | 4795.45 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 15/12/2014 | 500.00 | 19747418000195 | VIZAN MULTIMIDIA LTDA - ME | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA MESMA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402013 | 0005590 | 15/12/2014 | 3280.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA ME. | LOCAÇAO DE TRES VEICULOS - PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELAS SECRETARIAS DE: OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SERVIÇOS RURAIS E ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 007/2014, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402013 | 0005591 | 15/12/2014 | 3280.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA ME. | LOCAÇAO DE TRES VEICULOS - PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELAS SECRETARIAS DE: OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SERVIÇOS RURAIS E ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 007/2014, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 15/12/2014 | 80.00 | 00005621265467 | Inglid Natieli M. Martins Soares | SERVIÇOS DE ENTREGA DA EDIÇÃO Nº 205 DO MENSARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, NAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0005596 | 15/12/2014 | 5300.00 | 11460194000124 | ELCON - Contabilidade - Elton Jean Serafim Ferreira | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇAO DA ELABORAÇAO DO BALANCETES DO MES DE DEZEMBRO/2014 DA PREFEITURA E DO FUSEM, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE Nº 085/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 15/12/2014 | 528.00 | 12922829000120 | 9º Cartorio de Notas de Campina Grande | SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 19 DE DEZEMBRO/2013 A 23 DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 15/12/2014 | 4561.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 15/12/2014 | 500.00 | 12328544000166 | CG TEK - ALYSANDRA RODRIGUES DE FREITAS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO PABX - INTELBRÁS - CORP 12/36, SENDO RESPONSALVEL PELO FUNCIONAMENTO DE 26 RAMAIS DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARCELA 10/10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 15/12/2014 | 1324.42 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 15/12/2014 | 1625.74 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP,DESCONTADO DA TERCEIRA COTA DO FPM (CONTA 9.004-2), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 15/12/2014 | 1498.85 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2010 REPASSADAS A MENOR (PARCELA 19/60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 15/12/2014 | 150.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 12 DE DEZEMBRO/2014.(AVISO DE PREGÃO 029/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 15/12/2014 | 115.00 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda. | ABRAÇADEIRA DE PLASTICO PARA AFIXAÇÃO DE LONA NO CORETO DA PRAÇA MADRINHA INACIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 15/12/2014 | 900.00 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda. | MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DOS LOGRADOUROS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 15/12/2014 | 180.00 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda. | MATERIAL (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO) PARA APLICAÇÃO NO GINASIO DE ESPORTES O CABEÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 15/12/2014 | 60.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DAS CARROÇAS DE COLETA DE LIXO, CARROÇÃO DE COLETA DE ENTULHO E VEICULO FIAT UNO PLACAS MMU-5527-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 15/12/2014 | 963.00 | 00003607865450 | Manoel Ademar Silva Moura | SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ARVORES LOCALIZADAS EM TODA EXTENSÃO DAS RUAS LINDOLFO SOARES, JOSE BARBOSA DA SILVA, BONIFACIO GOMES, SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA, PEDRO SOARES, BOM JESUS, ENTRADA DA CIDADE E GINASIO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0005542 | 15/12/2014 | 967.00 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO, ATRAVES DE INCINERAÇÃO DOS RESIDUOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 15/12/2014 | 1530.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA | PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 15/12/2014 | 250.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 15/12/2014 | 313.90 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda. | MATERIAL ELETRICO PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DOS LOGRADOURO MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0005560 | 15/12/2014 | 2593.40 | 01840291000199 | AMBIENTAL SOLUCOES LTDA | SERVIÇOS DE ACONDICIONAMENTO DO LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, NO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PUXINANA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412014 | 0005565 | 15/12/2014 | 176.00 | 07384632000145 | Lucicreres Araujo Medeiros | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, QUE DIARIAMENTE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392013 | 0005585 | 15/12/2014 | 29.40 | 02186341000129 | Monteiro Peças e Serviços Ltda | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 15/12/2014 | 80.00 | 00002645948430 | Tony Wesley dos Santos Lins | SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 117/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 15/12/2014 | 3756.09 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0005626 | 15/12/2014 | 2103.54 | 01840291000199 | AMBIENTAL SOLUCOES LTDA | SERVIÇOS DE ACONDICIONAMENTO DO LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, NO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PUXINANA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 15/12/2014 | 740.00 | 00002548882403 | Gibson Cunha de Araujo | SERVIÇOS DE CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE CAMINHOES-PIPAS ATRAVES DA SUBSTAÇÃO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 15/12/2014 | 656.75 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE DE BOA VISTA -APROVISTA), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção, Recuperação e Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0005555 | 15/12/2014 | 326.70 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE CATAVENTO DE POÇOS COMUNITARIOS NAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção, Recuperação e Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 15/12/2014 | 260.00 | 12939807000173 | Bomba D agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | MATERIAL PARA LIGAÇÃO DA BOMBA UTILIZADA NO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE BRAVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392013 | 0005580 | 15/12/2014 | 778.80 | 02186341000129 | Monteiro Peças e Serviços Ltda | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392013 | 0005581 | 15/12/2014 | 740.00 | 02186341000129 | Monteiro Peças e Serviços Ltda | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392013 | 0005582 | 15/12/2014 | 708.00 | 02186341000129 | Monteiro Peças e Serviços Ltda | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392013 | 0005583 | 15/12/2014 | 719.40 | 02186341000129 | Monteiro Peças e Serviços Ltda | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392013 | 0005584 | 15/12/2014 | 424.00 | 02186341000129 | Monteiro Peças e Serviços Ltda | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392013 | 0005589 | 15/12/2014 | 1156.00 | 02186341000129 | Monteiro Peças e Serviços Ltda | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 15/12/2014 | 800.00 | 00051121646700 | DIOGENES VIRGINIO PEREIRA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 15/12/2014 | 300.00 | 00002645948430 | Tony Wesley dos Santos Lins | SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 117/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 15/12/2014 | 1111.97 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FILARMONICA DE BOA VISTA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 15/12/2014 | 18.08 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0005527 | 15/12/2014 | 1335.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS MMR-1529-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0005528 | 15/12/2014 | 720.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS NQI-5434-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0005529 | 15/12/2014 | 2552.63 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0005531 | 15/12/2014 | 2800.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS MMR-1529-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 15/12/2014 | 20.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO NISSAN LIVINA PLACAS OXO-4557-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 15/12/2014 | 83.99 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392013 | 0005588 | 15/12/2014 | 1032.10 | 02186341000129 | Monteiro Peças e Serviços Ltda | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES MUNICIPAIS PLACAS OGB-0424, NPX-2771, OGC-5709 E OEY-8073-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 15/12/2014 | 240.00 | 00002645948430 | Tony Wesley dos Santos Lins | SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 117/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 15/12/2014 | 2244.20 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO DE CRECHES, REFERENTE AO MES DE DEZMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 15/12/2014 | 79.64 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES D DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 15/12/2014 | 402.18 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO DE CRECHES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 15/12/2014 | 1529.57 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 15/12/2014 | 16923.40 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 15/12/2014 | 4960.13 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 15/12/2014 | 840.00 | 00002323251465 | GIOVANI MONTINNI BASILIO DA SILVA | SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO TORNEIO INTITULADO ''5º DEZEMBRO DE FUTSAL DE BOA VISTA'' TOTALIZANDO 12 (DOZE) JOGOS, NO PERIODO DE 13 A 20 DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192013 | 0005630 | 17/12/2014 | 833.22 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS NQI-5434-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005631 | 17/12/2014 | 630.07 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS MMR-1529-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005632 | 17/12/2014 | 742.74 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS NPX-2771-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005633 | 17/12/2014 | 400.53 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OFB-4348-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005634 | 17/12/2014 | 644.18 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OGC-5709-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005636 | 17/12/2014 | 705.29 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OGG-5125-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005640 | 17/12/2014 | 569.69 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS MOT-9275-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005658 | 17/12/2014 | 1968.96 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OGB-0424-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005659 | 17/12/2014 | 2116.61 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS MMV-6487-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005663 | 17/12/2014 | 1337.77 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO NISSAN LIVINA PLACAS OXO-3035-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 17/12/2014 | 79700.91 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DE 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 17/12/2014 | 795.09 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRA ESPORTIVA DA LOCALIDADE BRAVO), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 17/12/2014 | 193.72 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE MÃE JANOCA), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 17/12/2014 | 2118.30 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 17/12/2014 | 10607.18 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 17/12/2014 | 4092.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLARES, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 17/12/2014 | 6899.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 17/12/2014 | 23714.12 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE ATUAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 17/12/2014 | 2155.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 17/12/2014 | 6916.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE ATUAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIOI DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 17/12/2014 | 398.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO DE CRECHE DO MUNICIPIO, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 17/12/2014 | 1846.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO DE CRECHE DO MUNICIPIO, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 3º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005637 | 17/12/2014 | 1917.59 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILAR, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005638 | 17/12/2014 | 534.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005639 | 17/12/2014 | 534.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-I, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005641 | 17/12/2014 | 2616.81 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHÃO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005642 | 17/12/2014 | 972.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS QFE-0005-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005643 | 17/12/2014 | 121.45 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA PLACAS NQI-0455-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A EMATER, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005650 | 17/12/2014 | 181.80 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO PLACAS MMP-0945-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005653 | 17/12/2014 | 534.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005654 | 17/12/2014 | 1869.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A PA CARREGADEIRA KOMATSU, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005655 | 17/12/2014 | 1090.84 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS NQE-4261-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005656 | 17/12/2014 | 1370.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILAR, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005662 | 17/12/2014 | 1045.81 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-4291-PB, LOCADO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005665 | 17/12/2014 | 599.16 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS NQE-4261-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005666 | 17/12/2014 | 1869.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLAND, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 17/12/2014 | 421.33 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEC. DE SERVIÇOS RURAIS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 17/12/2014 | 89.89 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (POÇOS COMUNITARIOS), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 17/12/2014 | 41.52 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MATADOURO), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 17/12/2014 | 194.50 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (DESSALINIZADORES), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 17/12/2014 | 5964.55 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 17/12/2014 | 6971.84 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005646 | 17/12/2014 | 1524.41 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005647 | 17/12/2014 | 623.52 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005648 | 17/12/2014 | 303.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MMU-5527-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005649 | 17/12/2014 | 151.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA PLACAS NQD-8313-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 17/12/2014 | 210.00 | 00010465434401 | MARIA DE FATIMA LACERDA CAVALCANTE | SERVIÇOS PRESTADOS UMA VEZ POR SEMANA NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 17/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (BOX DA PRAÇA MIGUEL SOARES), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 17/12/2014 | 173.03 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PRAÇAS E LAVANDEIRA), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 17/12/2014 | 832.94 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CEMITERIO E MERCADO), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 17/12/2014 | 19370.59 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 17/12/2014 | 7271.93 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 17/12/2014 | 2452.94 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (ILUMINAÇÃO PUBLICA), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0005629 | 17/12/2014 | 2352.50 | 17290596000104 | Jose Petronio de Carvalho | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O POLICIAMENTO QUE DESTACOU NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 058/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005661 | 17/12/2014 | 875.77 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-4261-PB, LOCADO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 17/12/2014 | 521.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, EM EDIÇÕES DOS DIAS 18, 19 e 26/11/2014, DO DIARIO A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 17/12/2014 | 947.36 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Servidores Municipais | PAGAMENTO AO IPSEM - PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR - DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE A DIPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 17/12/2014 | 525.00 | 06182692000112 | Pbsoft Informatica Ltda-Tarcisio F.G.Junior | SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE UMA "HOME PAGE", C/PORTAL DE NOTICIAS DINAMICAS E ARMAZENAMENTO E DIVULGAÇAO DAS CONTAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, LEI Nº 9.755/98 - TCU, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 034/06, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 17/12/2014 | 525.00 | 06182692000112 | Pbsoft Informatica Ltda-Tarcisio F.G.Junior | SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE UMA "HOME PAGE", C/PORTAL DE NOTICIAS DINAMICAS E ARMAZENAMENTO E DIVULGAÇAO DAS CONTAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, LEI Nº 9.755/98 - TCU, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 034/06, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 17/12/2014 | 525.00 | 06182692000112 | Pbsoft Informatica Ltda-Tarcisio F.G.Junior | SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE UMA "HOME PAGE", C/PORTAL DE NOTICIAS DINAMICAS E ARMAZENAMENTO E DIVULGAÇAO DAS CONTAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, LEI Nº 9.755/98 - TCU, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 034/06, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 17/12/2014 | 525.00 | 06182692000112 | Pbsoft Informatica Ltda-Tarcisio F.G.Junior | SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE UMA "HOME PAGE", C/PORTAL DE NOTICIAS DINAMICAS E ARMAZENAMENTO E DIVULGAÇAO DAS CONTAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, LEI Nº 9.755/98 - TCU, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 034/06, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 17/12/2014 | 525.00 | 06182692000112 | Pbsoft Informatica Ltda-Tarcisio F.G.Junior | SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE UMA "HOME PAGE", C/PORTAL DE NOTICIAS DINAMICAS E ARMAZENAMENTO E DIVULGAÇAO DAS CONTAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, LEI Nº 9.755/98 - TCU, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 034/06, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 17/12/2014 | 450.00 | 12732749000102 | Radio FM de Serra Branca Ltda. | DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NOS PROGRAMAS ''JORNAL DO MEIO-DIA E PONTO DE VISTA'', CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 17/12/2014 | 10453.91 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 17/12/2014 | 4645.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 17/12/2014 | 783.86 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 17/12/2014 | 135.22 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1470), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 17/12/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 17/12/2014 | 81.90 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX-DIVISÃO DE MATERIAIS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 17/12/2014 | 306.76 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1100), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102014 | 0005720 | 17/12/2014 | 3790.00 | 12661847000104 | Allyson Diniz Melo | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE TELECOMUNICAÇOES-PROVEDOR DE CONEXAO DEDICADA A INTERNET, DE UM MEGA - 10240 KBPS, POR MEIO DE REDE DE CABEAMENTO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 064/2014, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005635 | 17/12/2014 | 187.79 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OFZ-9286-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005652 | 17/12/2014 | 430.41 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005660 | 17/12/2014 | 861.58 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OFZ-9286-PB, DESTE MUNIICPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 17/12/2014 | 9.10 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 17/12/2014 | 63.73 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE CAPACITAÇÃO), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 17/12/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 17/12/2014 | 5586.95 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 17/12/2014 | 2400.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 17/12/2014 | 2095.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 17/12/2014 | 485.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 17/12/2014 | 2923.95 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 17/12/2014 | 4570.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 17/12/2014 | 75.23 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (GABINETE DO PREFEITO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005644 | 17/12/2014 | 552.35 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-7974-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005645 | 17/12/2014 | 1903.69 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NQH-4899-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005651 | 17/12/2014 | 1632.22 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACAS OFX-9226-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005657 | 17/12/2014 | 492.34 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192013 | 0005664 | 17/12/2014 | 538.05 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NPV-9438-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 17/12/2014 | 157.59 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CENTRO DE FISIOTERAPIA E PSF), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 17/12/2014 | 500.00 | 00005146153469 | Leonilda Vidal Evaristo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES RADIOLOGICO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO PESCOÇO COM CONTRASTE), PARA SEU SOBRINHO JOSE IGOR VIDAL EVARISTO, CONFORME MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 17/12/2014 | 500.00 | 00005146153469 | Leonilda Vidal Evaristo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES RADIOLOGICO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX COM CONTRASTE), PARA SEU SOBRINHO JOSE IGOR VIDAL EVARISTO, CONFORME MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 17/12/2014 | 36241.11 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 17/12/2014 | 5331.92 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 17/12/2014 | 288.73 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADE MISTA DE SAUDE), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 17/12/2014 | 179.97 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE SAUDE), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 17/12/2014 | 3484.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 17/12/2014 | 5737.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 17/12/2014 | 3042.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 17/12/2014 | 2353.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE SAUDE - ECD, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 17/12/2014 | 8854.70 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 17/12/2014 | 2105.15 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 17/12/2014 | 485.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0005732 | 19/12/2014 | 8500.00 | 08397547000184 | Ivandro Produções Artísticas - ME | SHOW MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA, COM A BANDA ''FORRO DO VALE'' DURANTE A FESTA DE REVEILLON 2014/2015, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542014 | 0005733 | 23/12/2014 | 7000.00 | 09368860000157 | Centauro Produçoes e Eventos | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTRUTURA NECESSARIA A REALIZAÇÃO DO REVEILLON 2014/2015 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062014 | 0005734 | 23/12/2014 | 8000.00 | 08422840000154 | JN PRODUÇOES E EVENTOS-JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | SHOW MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA, COM A BANDA ''MAGIA'' DURANTE A FESTA DE REVEILLON 2014/2015, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 23/12/2014 | 176089.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 23/12/2014 | 4408.28 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | AUXILIO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 23/12/2014 | 200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 23/12/2014 | 23984.90 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 23/12/2014 | 182.74 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | AUXILIO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 23/12/2014 | 4144.90 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES EFETIVOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 23/12/2014 | 8185.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 23/12/2014 | 9670.17 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 23/12/2014 | 17208.77 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 23/12/2014 | 52096.64 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE ATUAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 23/12/2014 | 13875.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE ATUAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 23/12/2014 | 4310.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 23/12/2014 | 959.30 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO DE CRECHE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 23/12/2014 | 319.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA EFETUADA NA CONTA 13058-3, PELA TRANFERENCIA REALIZADA ATRAVES DE TED ELETRONICO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 23/12/2014 | 1354.62 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 23/12/2014 | 784.01 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS PAGAMENTOS DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 23/12/2014 | 4248.99 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS PAGAMENTOS DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 23/12/2014 | 1789.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA FILARMONICA E EVENTOS DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 23/12/2014 | 7235.04 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MAGISTERIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 23/12/2014 | 12023.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 23/12/2014 | 4801.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 23/12/2014 | 4190.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 23/12/2014 | 970.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA EFETUADA NA CONTA 32920-7, PELA TRANFERENCIA REALIZADA ATRAVES DE TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 23/12/2014 | 1078.01 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 23/12/2014 | 879.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 23/12/2014 | 203.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 23/12/2014 | 74.62 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 23/12/2014 | 438.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO (FMAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 23/12/2014 | 22095.95 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 23/12/2014 | 9377.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 23/12/2014 | 36.90 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP,DESCONTADO DO CFM (CONTA 1.841-4), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 23/12/2014 | 4.34 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP,DESCONTADO DO ITR (CONTA 9.006-9), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 23/12/2014 | 84.68 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP,DESCONTADO DO FEP (CONTA 10684-4), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 23/12/2014 | 9.40 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP,DESCONTADO DO ICMS-DESON (CONTA 283.143-0), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 23/12/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Debito em conta relativo contribuicao para a Fed. das Assoc. de Municípios da Paraiba - FAMUP, ref. ao mes de DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 23/12/2014 | 192.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, EM EDIÇÕES DO DIARIO A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 23/12/2014 | 556.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, EM EDIÇÕES DO DIARIO A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 23/12/2014 | 23.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA POR EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 9.004-2, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 23/12/2014 | 875.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 23/12/2014 | 31.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA POR EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 9.003-4, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 23/12/2014 | 39.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | DEBITO EM CONTA REF. A PGTO DE TV POR ASSINATURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 23/12/2014 | 2301.52 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 23/12/2014 | 43903.57 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 23/12/2014 | 14823.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 23/12/2014 | 57.97 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CEMITERIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 23/12/2014 | 4591.69 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 23/12/2014 | 15514.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 23/12/2014 | 14245.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 23/12/2014 | 6498.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 23/12/2014 | 76720.81 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 23/12/2014 | 280.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 23/12/2014 | 1535.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 23/12/2014 | 10716.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 23/12/2014 | 440.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 23/12/2014 | 6968.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 23/12/2014 | 13182.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 23/12/2014 | 100.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 23/12/2014 | 4765.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 23/12/2014 | 5270.72 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE SAUDE - ECD, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 23/12/2014 | 17709.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 23/12/2014 | 160.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 23/12/2014 | 9050.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 23/12/2014 | 4210.30 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 23/12/2014 | 170.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 23/12/2014 | 970.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 23/12/2014 | 140.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA POR EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 11.587-7, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 23/12/2014 | 7493.64 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 23/12/2014 | 1064.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 23/12/2014 | 1900.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 23/12/2014 | 53.06 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS PAGAMENTOS DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 23/12/2014 | 6047.90 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 23/12/2014 | 26724.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 23/12/2014 | 5612.04 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 31/12/2014 | 1800.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE - LUCAS PINTO PEDROSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUAZLIAÇÃO DO CAUC, REALIZANDO A ALIMENTAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS REFERENTE AO 4º, 5º E 6º BIMESTRE DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024