Empenhos - Exercício 2014 - Prefeitura Municipal de Boa Ventura

de_UOrcamentaria

de_Funcao

de_Subfuncao

de_Programa

de_Acao

de_CatEconomica

de_NatDespesa

de_Modalidade

cd_elemento

de_Elemento

cd_subelemento

de_subelemento

de_tipolicitacao

nu_Licitacao

nu_Empenho

dt_empenho

vl_Empenho

cd_credor

no_Credor

de_Historico

nu_Obra

tp_FonteRecursos

de_TipoRecursos

de_TipoMeta

Unidade Orçamentária Padrão

NULL

Programa Padrão

Ação Padrão

NULL

Dispensa por Valor

000000000

0000000

01/01/2014

0.00

77777777777777

SISTEMA ( Fornecedor Padrão )

NULL

00000000

Recursos Ordinários

NULL

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000007

02/01/2014

700.00

00010924850400

MARIA DORALICE LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA LOJA DE EXPOSIÇÃO DE ARTESANATOS PRODUZIDOS NOS CURSOS OFERECIDOS PELO CRAS-PAIF, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000006

02/01/2014

300.00

01518579000141

JORNAL A UNIÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 21 E 28/11/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000009

02/01/2014

600.00

09111832000150

JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE 03 EDITAIS DE LICITAÇÕES NO NOTICIÁRIO DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

Encargos Especiais

Amortização e Encargos da Dívida Contratada

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000001

02/01/2014

1119.61

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA, PARCELA 20/20.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

Encargos Especiais

Amortização e Encargos da Dívida Contratada

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000002

02/01/2014

13048.35

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA, PARCELA 03/03.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000003

02/01/2014

554.40

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outras Transferências

Encargos Especiais

Contribuição ao PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000004

02/01/2014

120000.00

02494312000124

RECEITA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000005

02/01/2014

600.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000011

02/01/2014

533.18

04866656000142

GAMA DIESEL LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000010

02/01/2014

420.00

00001153139405

JOSE ROBERTO CAMILO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000008

02/01/2014

7.40

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FUS, NO DIA 03/01/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000023

10/01/2014

300.00

08329849000115

FEPAMA - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA POR FAZER FUNCIONAR SERVIÇOS POTENCIALMENTE POLUIDOR (LIXÃO) SEM A LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS COMPETENTES.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000022

10/01/2014

730.16

09193681000126

IMEQ - Instituto de Metrologia e qualidade industrial da Par

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VISTORIA TECNICA DE INSPEÇÃO EM BAANÇAS DOS PSF DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000017

10/01/2014

9.54

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000018

10/01/2014

2500.00

03723339000104

ELIS REJANE VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02 PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPX 5075, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

Encargos Especiais

Amortização e Encargos com a Dívida do INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000012

10/01/2014

3490.52

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, LEI 12.810/2013 - 0,5% DA RECEITA CORRENTA LIQUIDA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000016

10/01/2014

440.00

00703157000183

CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000024

10/01/2014

252.36

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVÉIS LOCADOS A ESTA ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000013

10/01/2014

800.00

00013635514420

MARIA LEONICE LOPES VITAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DIÁRIAS PARA A PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL, PARA REALIZAR VIAGEM A JOÃO PESSOA NOS DIAS 13 E 14 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0000014

10/01/2014

57.90

34028316365624

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTAÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0000015

10/01/2014

24.00

09288150000117

CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DO GABINETE DA PREFEITA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000038

13/01/2014

600.00

00636397000102

FAMUP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000039

13/01/2014

700.00

12363175000142

CLAUDETE LEITÃO MARTINS (POLITICAS E NEGOCIOS)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM A FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000026

13/01/2014

2200.00

15359686000189

MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA RICOH (REFERENCIA SP 3510), INCLUINDO REGARDA DE TONER E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000031

13/01/2014

437.52

09188376000146

DETRAN- PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFC-5615, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E URBANISMO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000027

13/01/2014

1014.30

04866656000142

GAMA DIESEL LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO E SERVIÇO ELETRICO NO VEICULO DE PLACA NPX-5075, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000028

13/01/2014

1585.70

04866656000142

GAMA DIESEL LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPX 5075, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000029

13/01/2014

2080.00

03723339000104

ELIS REJANE VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COBERTURAS, BALANCEAMENTOS E ALINHAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPX 5075, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000032

13/01/2014

246.48

09188376000146

DETRAN- PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPV-5881, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000030

13/01/2014

236.23

09188376000146

DETRAN- PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNX-7671, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000033

13/01/2014

229.00

10570295000195

DR. ELISEU JOSÉ DE M. NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNX 7671, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000034

13/01/2014

174.00

10570295000195

DR. ELISEU JOSÉ DE M. NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOP-3025, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000035

13/01/2014

560.00

10570295000195

DR. ELISEU JOSÉ DE M. NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNE-3132, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000036

13/01/2014

988.00

10570295000195

DR. ELISEU JOSÉ DE M. NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNE-3132, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000025

13/01/2014

500.00

00070427228417

MATHEUS ARAUJO PORTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTAR OS FAMILIARES E UTENSILIOS DURANTE MUDANÇA DE JOÃO PESSOA À BOA VENTURA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000037

13/01/2014

300.00

00099376539400

LUZINETE FERREIRA OTON

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA SE DESLOCAR A OUTRA CIDADE COM OBJETIVO DE OBTER TRABALHO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000040

15/01/2014

355.10

04866656000142

GAMA DIESEL LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPX-5075, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000041

15/01/2014

144.90

04866656000142

GAMA DIESEL LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ELETRICOS NO VEICULO DE PLACA NPX-5075, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000046

16/01/2014

468.06

09188376000146

DETRAN- PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF-6035, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000047

16/01/2014

149.00

09193681000126

IMEQ - Instituto de Metrologia e qualidade industrial da Par

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VISTORIA TECNICA DO VEICULO DE PLACA OGF6035 (ONIBUS), PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000042

16/01/2014

64.00

00010112179452

LIVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA A SERVIDORA LIVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO, PARA REALIZAR VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 17 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000043

16/01/2014

64.00

00000796877173

ANA PAULA CHAGAS DA SILVA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA A SERVIDORA ANA PAULA CHAGAS DA SILVA, PARA REALIZAR VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 17 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

Programa de Incentivo ao Esporte

Incentivo ao Desporto

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000044

16/01/2014

150.00

00080568491491

FRANCISCO LEONALDO GONÇALO CARIRI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO TIME 4º COLOCADO NO TORNEIO DE MINI CAMPO, REALIZADO NO PERIODO DE 15/12/2013 A 12/01/2014 NO SITIO ALTO DOS CABOCLOS, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA DESPORTIVA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000045

16/01/2014

45.68

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO LIGADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (POSTO SAUDE DA FAMILIA).

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000048

17/01/2014

152.00

10570295000195

DR. ELISEU JOSÉ DE M. NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNE-3132, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000049

17/01/2014

2020.50

10570295000195

DR. ELISEU JOSÉ DE M. NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFD-4050, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000050

17/01/2014

400.00

09111832000150

JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 PUBLICAÇÕES DE ERRATA DE AVISO DE LICITAÇÃO NO NOTICIÁRIO DO DIA 08/01/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000051

17/01/2014

200.00

09111832000150

JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 PUBLICAÇÃO " AVISO REABERTURA PREGÃO PRESENCIAL 014/2013", NO NOTICIÁRIO DO DIA 11/01/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000058

20/01/2014

274.00

01518579000141

JORNAL A UNIÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 30/12/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000053

20/01/2014

2600.00

10954450000177

IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, REATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000054

20/01/2014

330.00

09143330000100

AMVAP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000052

20/01/2014

320.00

17025055000159

JOSE CIPRIANO FILHO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 04 ANDAIME EM FERRO TUBULAR, DESTINADO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000056

21/01/2014

477.73

09188376000146

DETRAN- PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQA -1971, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

Encargos Especiais

Amortização e Encargos da Dívida Contratada

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000055

21/01/2014

5591.13

00360305000104

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE FGTS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

Encargos Especiais

Amortização e Encargos da Dívida Contratada

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000057

21/01/2014

546.91

00360305000104

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE FGTS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000059

21/01/2014

2660.00

09083015000135

GRAFICA SANTO ANTONIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PANFLETOS, CARTAZES E CARIMBOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000060

21/01/2014

149.00

09193681000126

IMEQ - Instituto de Metrologia e qualidade industrial da Par

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VISTORIA TECNICA REALIZADO PELO INMETRO NO CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000063

23/01/2014

1300.00

24281545000262

AUTO ESCOLA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO - ITAPORANGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DOS MOTORISTAS QUE PARTICIPARAO DO CURSO DE RECICLAGEM PARA MOTORISTAS, MINISTRADO PELO SENAI DURANTE O PERIODO DE 23 A 27 DE JANERO DO CORRENTE DO ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000067

23/01/2014

178.00

00091829526472

HENRIQUE LIRA DE BARROS NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000069

23/01/2014

75.84

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0000061

23/01/2014

2137.00

07052784000140

MARCOS ANTONIO TOLENTINO ( INFORCOPY )

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0000062

23/01/2014

2863.00

07052784000140

MARCOS ANTONIO TOLENTINO ( INFORCOPY )

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000065

23/01/2014

51.00

41203555000118

MAURICELIO COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FECHADURA PARA PORTA DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Cultura

Difusão Cultural

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000064

23/01/2014

25.00

01202874000194

AGROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE INSETICIDA PARA DEDETIZAÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000068

23/01/2014

356.00

00091829526472

HENRIQUE LIRA DE BARROS NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO NO PREDIO DO HPP (HOSPITAL DE PEQUENO PORTE) DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000066

23/01/2014

34.31

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000075

24/01/2014

30.81

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000074

24/01/2014

39.85

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000073

24/01/2014

29.76

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA ACOMODAÇÃO DA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000072

24/01/2014

94.43

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LIGADO A ESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000070

24/01/2014

7900.00

03100722000106

L & S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MOCHILAS ESCOLARES DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000071

24/01/2014

7927.20

03100722000106

L & S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FARDAMENTO ESCOLAR (CAMISAS INFANTIS, CAMISAS ADULTOS E SHORTES) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000082

24/01/2014

900.00

02114407000175

RAIMUNDO MAURICIO DE ALENCAR - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000077

27/01/2014

3430.00

03517351000162

BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E 13 PNEU DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOP-3025, OFD-4050, MNE-3132 E MNX-7671, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000078

27/01/2014

350.00

03517351000162

BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PASTILHA DE FREIO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DOS VEICULOS DE PLACA MOP-3025, MNE-3132 E OFD-4050, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000076

27/01/2014

1560.00

00001429971452

TIAGO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COLOCAÇÃO DE GESSO NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA OS PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000093

28/01/2014

1000.00

00096174730468

ROGILEUDO SILVA MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTAR FAMILIARES E MUDANÇA PARA OUTRA LOCALIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000105

28/01/2014

24.49

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000084

28/01/2014

350.00

00004987603403

RANGEL DE FREITAS PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS/PAIF, RELATIVO A JANEIRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000103

28/01/2014

24.49

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA ACOMODAÇÃO DA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000086

28/01/2014

150.00

07580059000145

CASA DOS FREIOS VARIEDADES E MODAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO CILINDRO DE EMBREAGEM DO TRATOR AGRALE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000088

28/01/2014

1097.88

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000080

28/01/2014

300.00

17255879000115

CLECIO DA SILVA RIBEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURA DO PARA CHOQUE DO ONIBUS DE PLACA NX-5075, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000081

28/01/2014

1300.00

17255879000115

CLECIO DA SILVA RIBEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA NX-5075, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0000090

28/01/2014

110.40

34028316365624

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000104

28/01/2014

27.65

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO LIGADO A ESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000083

28/01/2014

890.00

00568160000131

MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BANDEIRAS ( BRASIL, PARAÍBA, BOA VENTURA), BASE TRIPLA EM MADEIRA E MASTRO EM ALUMINIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000012013

0000089

28/01/2014

3000.00

00003655811438

LIGIA MARIA DA SILVA FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA COMARCA DE JOÃO PESSOA, RECIFE E BRASILIA E SERVIÇOS EXTRA JUDICIAL DE APOIO AO GABINETE DA PREFEITA E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000079

28/01/2014

160.00

00032062108877

JAILSON GALDINO BENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000022014

0000085

28/01/2014

90000.00

10571183000159

CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA O SETOR PUBLICO, EXERCICIO 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

Encargos Especiais

Amortização e Encargos da Dívida Contratada

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000087

28/01/2014

1649.55

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA, PARCELA 13/20.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000091

29/01/2014

100.00

00004446802410

FRANCISCA JACIENE DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000092

29/01/2014

120.00

00083908498449

SALETE ALVES DE LUCENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000145

30/01/2014

3620.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000146

30/01/2014

3238.64

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000163

30/01/2014

9016.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000151

30/01/2014

1125.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONALIDADE JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000101

30/01/2014

49.64

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000141

30/01/2014

724.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000158

30/01/2014

7568.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000126

30/01/2014

1674.96

00000773978437

RONILTON PEREIRA LINS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS CONCERNENTES A ATUAÇÃO NO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 200.2007.734.948-4, EM TRÂMITE NA 2ª VARA DE EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DE JOÃO PESSOA-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000153

30/01/2014

12000.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000154

30/01/2014

6000.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000155

30/01/2014

9016.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GAB. DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000106

30/01/2014

2220.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL DOS SEGUINTES SOFTWRE: SISTEMA DE LICITAÇÃO, CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO A JANEIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000127

30/01/2014

3000.00

08520434000124

EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONVENIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000128

30/01/2014

200.00

09111832000150

JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 PUBLICAÇÃO NO NOTICIÁRIO DO DIA 18/01/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000129

30/01/2014

400.00

09111832000150

JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 PUBLICAÇÕES NO NOTICIÁRIO DO DIA 17/01/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000131

30/01/2014

600.00

00013936379491

FRANCISCO ALVARENGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, BIBLIOTECA E PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000012013

0000133

30/01/2014

36000.00

00001097293408

ITAMARA MONTEIRO LEITÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NA EMISSÃO DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PARECERES, DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB , EXERCICIO 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000140

30/01/2014

2172.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000157

30/01/2014

9878.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Procuradoria Geral do Município

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção da Procuradoria Geral do Município

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000156

30/01/2014

2500.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PROCURADOR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000094

30/01/2014

1658.70

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000097

30/01/2014

149.00

09193681000126

IMEQ - Instituto de Metrologia e qualidade industrial da Par

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VISTORIA TECNICA DO VEICULO DE PLACA NPR-6523 (ONIBUS), PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000102

30/01/2014

58.58

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000121

30/01/2014

600.00

00099747928868

SALATIEL TAVARES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE PREDIOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000134

30/01/2014

955.00

10445768000122

POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO BIODIESEL BS10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX-5075, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000143

30/01/2014

2172.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000144

30/01/2014

6471.60

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000147

30/01/2014

37939.75

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000148

30/01/2014

25315.24

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000149

30/01/2014

31678.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000150

30/01/2014

12423.20

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000160

30/01/2014

3620.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000161

30/01/2014

1648.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000165

30/01/2014

11912.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000168

30/01/2014

18462.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000122

30/01/2014

550.00

00004170761421

VALDEREIS RODRIGUES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DE CARRO PIPA DURANTE 18(DEZOITO) DIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000123

30/01/2014

575.00

00008601016499

JOAO FERREIRA EMILIANO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DE CARRO PIPA DURANTE 19(DEZENOVE) DIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000124

30/01/2014

550.00

00051519291434

ANTONIO ROMAO VIRGOLINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DE CARRO PIPA DURANTE 18(DEZOITO) DIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000135

30/01/2014

1110.96

10445768000122

POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO BIODIESEL BS10, DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA, PERTENCENTE A SEC. DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000159

30/01/2014

6120.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000166

30/01/2014

1448.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000095

30/01/2014

7105.37

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000099

30/01/2014

26.00

00001365871436

MANOEL VICENTE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TELHADO (QUEIMA DE TEIAS DE ARANHAS) DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000107

30/01/2014

525.00

00002271244480

CLODOALDO BARREIRO DIAS DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 17(DEZESSETE) DIAS, NA PODAGEM DE ARVORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000108

30/01/2014

600.00

00057855277153

SEBASTIÃO DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20(VINTE) DIAS, NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000109

30/01/2014

600.00

00012181262489

ADRIANA LOPES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20(VINTE) DIAS, NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000110

30/01/2014

540.00

00085316776453

ESPEDITO SABINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 18(DEZOITO) DIAS, RETIRANDO OS ANIMAIS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000111

30/01/2014

550.00

00095098720400

JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000112

30/01/2014

570.00

00009485576480

GERALDO ABILIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 19(DEZENOVE) DIAS, NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000113

30/01/2014

750.00

00061637750404

FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 25(VINTE E CINCO) DIAS, NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000114

30/01/2014

600.00

00025025165873

CICERO MANOEL DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 19(DEZENOVE) DIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000115

30/01/2014

500.00

00011101286490

JOSE NATANAEL MORENO GONÇALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 16(DEZESSEIS) DIAS, NA CAPINAÇÃO E ROÇO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000116

30/01/2014

625.00

00002228757551

SERGIO CARVALHO GONÇALO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20(VINTE) DIAS, NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000117

30/01/2014

625.00

00000412485117

EDENILSON DA SILVA BORGES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 21(VINTE E UM) DIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000118

30/01/2014

550.00

00002477607499

SEBASTIÃO ABILIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 18(DEZOITO) DIAS, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS PUBLICAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000119

30/01/2014

300.00

00001338373439

ANTONIO PEDRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 10(DEZ) DIAS, NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000120

30/01/2014

500.00

00087419670463

VALDELENE MIGUEL FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 17(DEZESSETE) DIAS, NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000132

30/01/2014

160.00

00032062108877

JAILSON GALDINO BENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (ESCAVAÇÃO DE UMA COVA) NO CEMITERIO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000136

30/01/2014

900.00

00053561953468

JOÃO BOSCO GALDINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO FAZENDO RESTAURAÇÕES EM PREDIOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000142

30/01/2014

12342.62

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000162

30/01/2014

9016.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000167

30/01/2014

1810.96

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000125

30/01/2014

675.00

00005241825827

ANTONIO DE PÁDUA GOMES CORDEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NO HPP (HOSPITAL DE PEDUENO PORTE), DURANTE 11(ONZE) DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil

Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000137

30/01/2014

1575.70

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FUNASA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil

Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000138

30/01/2014

430.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FUNASA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014 (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 137).

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil

Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000170

30/01/2014

2534.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - FUNASA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000171

30/01/2014

3924.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000172

30/01/2014

9923.91

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000173

30/01/2014

724.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONALIDADE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs

Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000174

30/01/2014

14557.28

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - ACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde

Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000175

30/01/2014

8424.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000096

30/01/2014

2500.68

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000100

30/01/2014

3923.94

10445768000122

POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA OFD-4050, MNX-2675 E MOP-3025, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000130

30/01/2014

500.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL DO SEGUINTE SOFTWRE: SISTEMA DE CONTABILIDADE - SAUDE, RELATIVO A JANEIRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000139

30/01/2014

20418.43

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000152

30/01/2014

8292.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000169

30/01/2014

24876.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000176

30/01/2014

1448.00

00069438650482

MARIA DAS GRAÇAS LIMA DINIZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

Programa de Incentivo ao Esporte

Incentivo ao Desporto

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000098

30/01/2014

150.00

00004638761488

JOSE ROBERTO MARQUES DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO TIME 3º COLOCADO NO TORNEIO DE MINI CAMPO, REALIZADO NO SITIO CALDEIRÃO NO DIA 15 DE JANEIRO/2014, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA DESPORTIVA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Cultura

Difusão Cultural

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000164

30/01/2014

3224.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000180

03/02/2014

45.68

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE LOCALIZA-SE O POSTO SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000182

03/02/2014

1454.24

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000188

03/02/2014

7901.00

24217762000102

ENOQUE ABILIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. DE INFRAESTRUTURA - MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000183

03/02/2014

515.00

23531940000102

BOSCHIL COMÉRCIAL DE PEÇAS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AOS TRATORORES MASSEY FERGUSON E AGRALE PERTENTES A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000181

03/02/2014

1901.14

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS E CHECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000184

03/02/2014

273.00

05031301000104

POSTO GIPAGEL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF-6035, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000185

03/02/2014

750.00

03100722000106

L & S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FOLHAS, LAPIS E REGUA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000186

03/02/2014

200.00

07272392000197

TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA BOMBA INJETORA NO VEICULO DE PLACA NPR-6523, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000187

03/02/2014

3400.00

07272392000197

TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPR-6523, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000179

03/02/2014

1500.00

14593697000166

FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000177

03/02/2014

185.00

00003517947431

LOUROVAL FELIX FREIRE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAME MÉDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000178

03/02/2014

50.00

00091090768400

JOSE MAURICIO GALDINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000189

04/02/2014

200.00

02114407000175

RAIMUNDO MAURICIO DE ALENCAR - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR 275 M.F, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000192

04/02/2014

970.00

00004903219410

DAMIÃO ALVES DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA DOS VEICULOS , TRATORES, RETROESCAVADEIRA E PATROL, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde com Qualidade para Todos

Contribuição para o Consórcio de Saúde do Vale do Piancó

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Consórcios Públicos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000191

04/02/2014

3000.00

02716554000115

CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE DA REG DO VALE DO PIANCÓ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DE CUSTEIO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000190

04/02/2014

180.05

10445768000122

POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA HIJ-0697, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000193

04/02/2014

237.40

09188376000146

DETRAN- PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNK-5642, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000214

04/02/2014

80.00

00004903219410

DAMIÃO ALVES DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEICULO DE PLACA MOP-3025, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000194

05/02/2014

3000.00

00036488208420

INEZ CRISTHINA PALITOT CLEMENTINO REMIGIO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA AOS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE E ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000196

05/02/2014

232.69

09188376000146

DETRAN- PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNE-3132, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde

Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000195

05/02/2014

890.00

10319076000138

UNITEC SERVIÇOS LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0000198

06/02/2014

500.00

00013334492400

DR. ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000200

06/02/2014

368.00

00087415410491

OSMILDO ALVES DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 06 DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS REALIZADAS ÀS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000202

06/02/2014

144.00

00004322953484

JOAO DIAS DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000203

06/02/2014

96.00

00042474710400

FRANCISCO FRANCO DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS PARA COBRIR DESPESA DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000204

06/02/2014

144.00

00003432894406

ANTONIO ALVARENGA RAMALHO JUNIOR

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000205

06/02/2014

304.00

00006666551460

WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS REALIZADAS ÀS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000206

06/02/2014

320.00

00000357460847

SANDOVAL GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS REALIZADAS ÀS CIDADES DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000207

06/02/2014

780.00

24281545000262

AUTO ESCOLA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO - ITAPORANGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CURSO DE TRANSPORTE DE EMERGENCIA PARA 03 (TRES) MOTORISTAS DA SEC DE SAÚDE, PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000208

06/02/2014

265.20

01202874000194

AGROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GRANITO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIO LIGADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000201

06/02/2014

87.70

04132099000136

HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000197

06/02/2014

700.00

01660147000170

AGURISMANA CÁTIA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE URNA FUNERARIA DESTINADA A DOAÇÃO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000199

06/02/2014

100.00

00000412485117

EDENILSON DA SILVA BORGES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000209

07/02/2014

579.00

00009476215470

GABRIELE PAULINO GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE MATRICUA JUNTO AO ITEC - INSTITUTO TECNOLOGICO DA PARAIBA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000210

07/02/2014

149.00

09193681000126

IMEQ - Instituto de Metrologia e qualidade industrial da Par

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VISTORIA TECNICA DO VEICULO DE PLACA NPV-5881 (ONIBUS), PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Programa de Educação de Jovens e Adultos

Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000212

07/02/2014

7742.70

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000211

07/02/2014

120.00

00004340139432

FATIMA GOMES NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA RELATIVA A VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA, REALIZADA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000217

10/02/2014

450.00

00002997421489

JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA, DESTINADO AO APOIO A EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000224

10/02/2014

570.00

00003094769411

JOÃO JANCILDO VICENTE DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO DA MOTO PLACA MNF-9822, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000291

10/02/2014

2822.26

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA OFD-4050, MOP-3025,MNE-3132, MNX-7671, HIJ0-697, MOTOS MNF-9822, NQE-4005 E VEICULOS LOCADOS DE PLACAS NQE-2772 E NPX-1521 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000215

10/02/2014

299.97

05148065000100

POSTO DIAMANTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF-6035 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000218

10/02/2014

700.00

00083907076400

ROMULO SERGIO HENRIQUES FONSECA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000223

10/02/2014

1633.08

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA E ÓLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS PLACA NPX- 5075, ONIBUS PLACA NPV -5881, ONIBUS PLACA NPR -6523 E ONIBUS PLACA OGF-6035, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000439

10/02/2014

5801.04

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHÃO TANQUE (PIPA) DE PLACA NQA-1971 E TRATORES PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000440

10/02/2014

7219.84

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS, CAMINHÃO FORD (LIXO) DE PLACA OFC 5615, RETRO ESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, PATROL CATERPILAR, PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000222

10/02/2014

472.00

00703157000183

CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000216

10/02/2014

600.00

17639130000171

BOA VENTURA ONLINE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE ATRAVÉS DO BLOG BOA VENTURA ONLINE, DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Comunicação Social

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades de Divulgação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000219

10/02/2014

700.00

12363175000142

CLAUDETE LEITÃO MARTINS (POLITICAS E NEGOCIOS)

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

Encargos Especiais

Amortização e Encargos com a Dívida do INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000220

10/02/2014

3490.52

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, LEI 12.810/2013 - 0,5% DA RECEITA CORRENTA LIQUIDA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000221

10/02/2014

1000.00

00006664078430

VALDETE BARREIRO ABILIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE FUNERAL DE PARENTE, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000213

10/02/2014

730.00

00004244695451

ERISVALDO VICENTE DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E CONSERTO DE UMA PORTA E UMA JANELA DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 6 A 15 ANOS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000227

11/02/2014

500.00

09498450000120

INCORCOPY NET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM MEIO DE COMUNICAÇÃO, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000233

11/02/2014

791.60

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A JANEIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000234

11/02/2014

217.10

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A JANEIRO DE 2014 (COMPLEMENTAÇÃO DAS TARIFAS).

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000228

11/02/2014

1250.00

09498450000120

INCORCOPY NET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM MEIO DE COMUNICAÇÃO, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000225

11/02/2014

171.20

08761132000148

SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAÍBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONTA CORRENTE NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO 171/2013 - TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000226

11/02/2014

450.00

00947659000150

UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANUIDADE DO ANO 2014, CONFORME BOLETO ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000230

11/02/2014

320.00

00097943479491

KICIA MARIA BARREIRO MILITÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO CEEL/UFPB, NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000231

11/02/2014

320.00

00002805080424

MARIA DO SOCORRO PINTO GOMES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000232

11/02/2014

700.00

00064610195453

FRANCISCO BAIÃO DA SIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PROPRIO DE PLACA MMS-8008/PB, PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS ATÉ A CIDADE DE PATOS NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000229

11/02/2014

1250.00

09498450000120

INCORCOPY NET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM MEIO DE COMUNICAÇÃO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000235

11/02/2014

85.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000244

11/02/2014

5409.67

35487917000147

FARMÁCIA SÃO LUCAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Programa de Educação de Jovens e Adultos

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000293

11/02/2014

2000.00

00039677478400

GIRLEIDE MEDEIROS DE ALMEIDA MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES, TECNICOS E GESTORES, DURANTE OS DIAS 22, 23 2 24 DE JANEIRO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SOBRE O PROJETO POLITICO PEDAGOGICO E AVALIAÇÃO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000236

12/02/2014

150.00

14004180000194

TRANSGESP-PIASSSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO TACOGRÁFO SEVA DO VEICULO DE PLACA NPV-5881, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000237

12/02/2014

400.00

09235184000143

UNIPEÇA - TACOGRAFO RODOAR LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONSERTO E CALIBRAGEM DO TACOGRAFO DO VEICULO NP-6523, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000243

12/02/2014

315.00

23531940000102

BOSCHIL COMÉRCIAL DE PEÇAS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS (RETENTOR, ROLAMENTO), DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000238

12/02/2014

7900.00

02343144000176

R&C- INFORMÁTICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS, COMPUTADORES E RECICLAGEM DE TONER E CARTUCHOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Procuradoria Geral do Município

Encargos Especias

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

Encargos Especiais

Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000241

12/02/2014

5797.73

09283185000163

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, REFERENTE A DIFERENÇA NAO DEPOSITADO JUDICIALMENTE DO EXERCICIO 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Procuradoria Geral do Município

Encargos Especias

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

Encargos Especiais

Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000245

12/02/2014

4159.00

09283185000163

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REQUESIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV Nº 084/2013, PROCESSO Nº 02120070010398, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Procuradoria Geral do Município

Encargos Especias

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

Encargos Especiais

Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000246

12/02/2014

611.19

09283185000163

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REQUESIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV Nº 085/2013, PROCESSO Nº 02120070010398, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0000239

12/02/2014

7.65

34028316365624

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTAÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0000240

12/02/2014

2890.00

15359686000189

MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL E 01 (UM) TRANSFORMADOR 1020 TRIPOLAR, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000242

12/02/2014

120.00

09083015000135

GRAFICA SANTO ANTONIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DE ASSINATURA E CARIMBOS DE ATESTO, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0000248

13/02/2014

7.20

34028316365624

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTAÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000249

13/02/2014

1200.00

00013635514420

MARIA LEONICE LOPES VITAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 DIÁRIAS PARA A PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL, PARA REALIZAR VIAGEM A JOÃO PESSOA NOS DIAS 14, 18 E 19 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL E SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000256

13/02/2014

262.90

00046755985449

IDELFONSO TEIXEIRA DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM XEROX, PLASTIFICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Sem Licitação

000000000

0000247

13/02/2014

7199.85

03537945000135

GRAFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CADERNOS 12 MATÉRIAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000250

13/02/2014

3360.00

03537945000135

GRAFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000253

13/02/2014

61.50

41144940000131

COMERCIAL GUEDES ( ANA LÚCIA GERÔNIMO GUEDES )

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA FECHADURA DESTINADA A ESCOLA MUNICPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000251

13/02/2014

7.40

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FUS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000252

13/02/2014

150.00

00071530290449

JOSÉ MADALENA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000255

14/02/2014

100.00

00002691428435

MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000254

14/02/2014

280.00

09442754000176

MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REAIZAÇÃO DE EXAME DO PACIENTE JUDIVAN TEMOTEO DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000257

17/02/2014

325.00

00001365871436

MANOEL VICENTE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TELHADO (QUEIMA DE TEIAS DE ARANHAS) DAS ESCOLAS MARIA BARAUNA, ADERSON HENRIQUES CHAVES E CRECHE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000267

18/02/2014

336.00

00011567468845

FRANCISCO AUDIR PEREIRA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO MOTORISTA FRANCISCO AUDIR PEREIRA BEZERRA, DESTINADAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000264

18/02/2014

525.00

00034018938829

SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ANIMAIS QUE FORAM RECOLHIDOS NAS RUAS DESTA CIDADE, PARA FORA DO MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000266

18/02/2014

2500.00

00004184529461

DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA RAIS E DIRF 2014 - ANO BASE 2013, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000259

18/02/2014

600.00

00636397000102

FAMUP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000315

18/02/2014

64.00

00000357460847

SANDOVAL GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM DIARIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000262

19/02/2014

55.00

05325947000196

MEGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPX 1521, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000270

19/02/2014

280.00

09442754000176

MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REAIZAÇÃO DE EXAME (UROGRAFIA EXCRETORA) DA PACIENTE LACIMETE VIEIRA PEREIRA, ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000275

19/02/2014

3604.60

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000276

19/02/2014

14.80

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FUS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000271

19/02/2014

49.64

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE LOCALIZA-SE O POSTO SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000274

19/02/2014

24.49

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA ACOMODAÇÃO DA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000268

19/02/2014

100.00

05325947000196

MEGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL 2-10), DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQD-1192, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000279

19/02/2014

2600.00

10954450000177

IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, REATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000281

19/02/2014

330.00

09143330000100

AMVAP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000263

19/02/2014

40.00

05325947000196

MEGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE 2752 , LOCADO A SEC DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000265

19/02/2014

50.00

05325947000196

MEGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE 2742 , LOCADO A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000272

19/02/2014

2526.56

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000273

19/02/2014

790.33

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000277

19/02/2014

7.40

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO MDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000278

19/02/2014

3298.50

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000260

19/02/2014

110.19

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000269

19/02/2014

400.00

00001429971452

TIAGO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE 25,67 X 15,00M2 DE GESSO NO IMOVEL PARA O FUCIONAMENTO DO CRAS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000280

19/02/2014

999.62

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000316

20/02/2014

500.00

11471773000172

ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS PARA COFIE BREAK A SER SERVIDO DURANTE A CAPACITAÇÃO REGIONAL VOLTADO PARA O TRABALHO CONJUNTO EM EQUIPE DAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000327

20/02/2014

1125.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONALIDADE JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000307

20/02/2014

11188.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000308

20/02/2014

3620.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000328

20/02/2014

3696.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Educação Básica

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0000261

20/02/2014

12818.00

09143181000180

NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR: 85 CONJUNTOS ALUNO CJA-03 E 17 CONJUNTOS PROFESSOR CJP-01, DESTINADOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, RECURSOS FINANCEIROS: TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Equipamentos

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000282

20/02/2014

52.46

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DE PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000288

20/02/2014

7382.75

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETENCIA 01/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000289

20/02/2014

8893.11

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, COMPETENCIA 01/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000290

20/02/2014

17638.16

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, COMPETENCIA 01/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000292

20/02/2014

280.00

01202874000194

AGROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TUBO DE IRRIGAÇÃO DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000303

20/02/2014

6120.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000304

20/02/2014

2789.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000305

20/02/2014

11823.78

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000306

20/02/2014

11163.87

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000329

20/02/2014

2534.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000294

20/02/2014

2000.00

11103448000157

ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR DE PESSOAL, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000301

20/02/2014

724.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000302

20/02/2014

7930.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000295

20/02/2014

9016.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GAB. DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000296

20/02/2014

12000.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000297

20/02/2014

6000.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000299

20/02/2014

2172.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000300

20/02/2014

11912.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FVEREIRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Procuradoria Geral do Município

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção da Procuradoria Geral do Município

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000298

20/02/2014

5000.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PROCURADOR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs

Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000283

20/02/2014

3251.45

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIA 01/2014

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000284

20/02/2014

5902.39

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COMPETENCIA 01/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Atenção Básica

Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000285

20/02/2014

1853.28

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, COMPETENCIA 01/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil

Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000286

20/02/2014

1009.58

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, COMPETENCIA 01/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Atenção Básica

Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000314

20/02/2014

25.04

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA ACOMODAÇÃO DA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE FEV. DE 2014

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000334

20/02/2014

9024.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil

Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000335

20/02/2014

2896.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - FUNASA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil

Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000336

20/02/2014

1737.60

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FUNASA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs

Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000337

20/02/2014

14557.28

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - ACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde

Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000338

20/02/2014

8424.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde

Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000339

20/02/2014

1448.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000340

20/02/2014

5572.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000287

20/02/2014

11850.09

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA 01/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000313

20/02/2014

51.34

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE POIO DA SAUDE LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000438

20/02/2014

300.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 ()COMPLEMENTAÇÃO DO EMP. 331).

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000324

20/02/2014

144.00

00004322953484

JOAO DIAS DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DE 01 DIARIA CONSEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000331

20/02/2014

18942.39

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000332

20/02/2014

12636.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000333

20/02/2014

24684.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Cultura

Difusão Cultural

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000309

20/02/2014

3224.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000310

20/02/2014

2172.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000311

20/02/2014

11912.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000312

20/02/2014

17.82

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIOS ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000317

20/02/2014

70.00

13936211000182

IGLU SORVETES - DURVAL LEITE DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE SORVETES, DESTINADOS PARA OS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE DURANTE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL PEDAGOGICO 2014 NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000318

20/02/2014

45250.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000319

20/02/2014

7110.49

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000320

20/02/2014

7240.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000321

20/02/2014

724.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000322

20/02/2014

35620.77

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000323

20/02/2014

33888.64

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000325

20/02/2014

41836.31

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000326

20/02/2014

16563.86

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Programa de Educação de Jovens e Adultos

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000330

20/02/2014

854.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO EJA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000437

20/02/2014

300.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 (COMPLEMENTAÇÃO DO EMP. 325)

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0000341

24/02/2014

18.00

09288150000117

CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DO GABINETE DA PREFEITA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000343

24/02/2014

4300.00

00004504349400

AVANELSON BARBOSA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO MOD FORD 4000 PLACA KCE 9973/PB - ANO 1993, PARA FAZER A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000342

24/02/2014

200.00

00009892727452

TARLY BERNARDO FÉLIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRA CIDADE COM OBJETIVO DE OBTER TRABALHO POR SER PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000345

25/02/2014

500.00

09498450000120

INCORCOPY NET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM MEIO DE COMUNICAÇÃO, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000346

25/02/2014

100.00

00044596561249

DAMIANA SABINO GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000347

25/02/2014

100.00

00008476309430

AURICELIA BERNARDINO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000351

25/02/2014

100.00

00092953077472

ANASTACIO MOUREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000353

25/02/2014

1448.00

00048765945387

ANTONIO CARLOS DE SOUSA FREITAS

VALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAR/CAMINHAO/MEC. OPERAÇÃO FORD CARGO 1319, PLACA OFC 5615/PB, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, REFERENTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000012013

0000344

25/02/2014

3000.00

00003655811438

LIGIA MARIA DA SILVA FERNANDES

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000348

25/02/2014

1250.00

09498450000120

INCORCOPY NET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM MEIO DE COMUNICAÇÃO, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000354

25/02/2014

7418.00

00060182032434

EDSON DE SOUSA OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (LANCHES, ALMOÇO E JANTAR) DESTINADOS AOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

Programa de Incentivo ao Esporte

Incentivo ao Desporto

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000352

25/02/2014

520.00

00045953350406

FRANCISCO ERIVALDO ROSENDO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, REALIZADOS NAS FASES FINAIS E NA FINAL DA COPA RENILDO DE FUTEBOL DE CAMPO, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2014

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000349

25/02/2014

1250.00

09498450000120

INCORCOPY NET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM MEIO DE COMUNICAÇÃO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde com Qualidade para Todos

Contribuição para o Consórcio de Saúde do Vale do Piancó

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Consórcios Públicos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000350

25/02/2014

3000.00

02716554000115

CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE DA REG DO VALE DO PIANCÓ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CUSTEIO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000355

26/02/2014

180.00

07532741000162

MACLAILDO ANDRELINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE VIDRO 2.00X1.00 LAPIDADO, DESTINADO AO PSF 2 DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000362

26/02/2014

180.00

07532741000162

MACLAILDO ANDRELINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE VIDRO 2.00X1.00 LAPIDADO, DESTINADO AO PSF 1

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000363

26/02/2014

420.00

07532741000162

MACLAILDO ANDRELINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE VIDRO 7.00X1.00 LAPIDADO, DESTINADO AO PSF 3, SITIO TAMANDUA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000377

26/02/2014

1260.00

00005241825827

ANTONIO DE PÁDUA GOMES CORDEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NO HPP (HOSPITAL DE PEDUENO PORTE), DURANTE 21(VINTE E UM) DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000378

26/02/2014

1160.00

00099747928868

SALATIEL TAVARES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000364

26/02/2014

700.00

00025025165873

CICERO MANOEL DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PODADOR DURANTE 21(VINTE E UM ) DIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000365

26/02/2014

630.00

00012181262489

ADRIANA LOPES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21(VINTEE UM)) DIAS TRABALHANDO, NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000366

26/02/2014

700.00

00095098720400

JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 23(VINTE E TRES) DIAS, RETIRANDO OS ANIMAIS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000367

26/02/2014

600.00

00057855277153

SEBASTIÃO DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20(VINTE) DIAS, FAZENDO A PODA DE ARVORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000368

26/02/2014

550.00

00002271244480

CLODOALDO BARREIRO DIAS DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 18(DEZOITO) DIAS, NA PODAGEM DE ARVORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000369

26/02/2014

1320.00

00053561953468

JOÃO BOSCO GALDINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA 22(VINTE E DOIS) DIAS TRABALHADO COM PEDREIRO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000370

26/02/2014

700.00

00009485576480

GERALDO ABILIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 23(VINTE E TRES) DIAS, NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000371

26/02/2014

700.00

00051519291434

ANTONIO ROMAO VIRGOLINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE 23(VINTE E TRES) DIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000372

26/02/2014

720.00

00002228757551

SERGIO CARVALHO GONÇALO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000373

26/02/2014

720.00

00004170761421

VALDEREIS RODRIGUES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS FAZENDO A CAPINAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DURANTE 23(VINTE E TRES) DIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000374

26/02/2014

660.00

00053561953468

JOÃO BOSCO GALDINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA 22(VINTE E DOIS) DIAS TRABALHADO COMO PINTOR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000375

26/02/2014

780.00

00061637750404

FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 26(VINTE E SEIS) DIAS, NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000376

26/02/2014

700.00

00011101286490

JOSE NATANAEL MORENO GONÇALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 23(VINTE E TRES)DIAS, FAZENDO A LIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000379

26/02/2014

550.00

00002477607499

SEBASTIÃO ABILIO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000380

26/02/2014

700.00

00001338373439

ANTONIO PEDRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 23(VINTE E TRES) DIAS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000381

26/02/2014

630.00

00087419670463

VALDELENE MIGUEL FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21(VINTE E UM) DIAS, NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000382

26/02/2014

300.00

00006074486441

ANTONIO TEIXEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12(DOZE) DIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000383

26/02/2014

630.00

00085316776453

ESPEDITO SABINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21(VINTE E UM) DIAS, RETIRANDO OS ANIMAIS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000384

26/02/2014

450.00

00000412485117

EDENILSON DA SILVA BORGES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 21(VINTE E UM) DIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000356

26/02/2014

80.00

00008879597418

MARIA DO SOCORO SALVIANO DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000357

26/02/2014

100.00

00064616975434

MARIA TIMBA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAME MÉDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000358

26/02/2014

50.00

00004731951437

DAMIÃO VICENTE ALVARENGA

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000359

26/02/2014

200.00

00001295496496

JOSE LUIZ DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000360

26/02/2014

100.00

00007792242480

DAMIANA FELIX DE OLIVEIRA GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000361

26/02/2014

100.00

00094318930459

MARTA MARIA RAMOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000390

27/02/2014

50.00

00005685730489

MARIA DO SOCORRO GOMES LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR TAXA DE AGUA E LUX, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000396

27/02/2014

200.00

00006669866496

JEFFERSON BARBOSA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DO PESSOAL (BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS FNAS), PARA PARTICIPAL DE RETIRO DE CARNAVAL NO SITIO VAZANTE, ZONA RURAL DE DIAMANTE-PB

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000399

27/02/2014

193.00

00011658034457

JOSE WESCLEY VIEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MESALIDADE JUNTO AO ITEC, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000401

27/02/2014

100.00

00025849050191

VANDA DE CARVALHO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAME MÉDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000405

27/02/2014

50.00

00095339620468

MARIA DAS GRAÇAS ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000393

27/02/2014

700.00

08799173001871

AÇÃO SOCIAL DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO A FEVEREIRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000387

27/02/2014

260.00

00004998997416

IRAJA ALVES MONTEIRO

VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENET A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO DO CONTROLE DE VEICULOS E GASTOS COM COMBUSTIVEIS E PEÇAS COM BASE NA RN-TC DE Nº 05/2005

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Apoio ao Desenvolvimento Rural

Contribuição ao Fundo Seguro Safra

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000400

27/02/2014

2601.00

01612452000197

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO SEGURA SAFRA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000403

27/02/2014

200.00

09111832000150

JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 PUBLICAÇÕES NO NOTICIÁRIO DO DIA 12/02/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000404

27/02/2014

200.00

09111832000150

JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 PUBLICAÇÕES NO NOTICIÁRIO DO DIA 19/02/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000388

27/02/2014

50.00

04309013000289

POSTO PAIZÃO - POSTO CARRETEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQD-1192, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000389

27/02/2014

125.00

04309013000289

POSTO PAIZÃO - POSTO CARRETEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQD-1192, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

Encargos Especiais

Amortização e Encargos com a Dívida do INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000385

27/02/2014

3250.96

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO EXERCÍCIO 2013 - DIVERGÊNCIAS GFIPxGPS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA. PARCELA 01/60.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0000394

27/02/2014

15.30

34028316365624

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTAÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000391

27/02/2014

700.00

00083907076400

ROMULO SERGIO HENRIQUES FONSECA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000395

27/02/2014

100.00

05031301000104

POSTO GIPAGEL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF-6035 EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO .

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Atenção Básica

Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000402

27/02/2014

1095.00

00004149910448

MARILIA DOS REIS MIRANDA ALBUQUERQUE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PADRONIZAÇÃO DO PMAQ.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000392

27/02/2014

450.00

00002997421489

JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000397

27/02/2014

60.00

00003749672881

JOAO P. NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REFORMA DOS BANCOS DO VEICULO OFD-4050, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Comércio e Serviços

Turismo

Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer

Promoção de Festas Regionais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000386

27/02/2014

400.00

00007084395431

FRANCINETE VICENTE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO DENOMINADO, AI QUE VIDA, COMO FORMA DE INCENTIVAR A CULTURA LOCAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000398

28/02/2014

688.00

00006666551460

WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 11 DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000412

28/02/2014

3803.55

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000419

28/02/2014

100.21

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000421

28/02/2014

1742.83

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000427

28/02/2014

4401.01

10445768000122

POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA OFD-4050, HJI-0692, MOP-3025, NPX 1521 E NMX 7671 ,PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000434

28/02/2014

12822.47

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA 02/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000443

28/02/2014

3000.00

00036488208420

INEZ CRISTHINA PALITOT CLEMENTINO REMIGIO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NOS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE E ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022014

0000445

28/02/2014

1980.00

05504160000191

O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO 04 PORTAS, 1.0, ANO 2014 COMPLETO, PLACA-NQE-272, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000450

28/02/2014

2500.00

00004184529461

DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA RAIS E DIRF 2014 - ANO BASE 2013 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000418

28/02/2014

270.52

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL POSTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEREVEIRO DE 2014

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Atenção Básica

Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000430

28/02/2014

2171.84

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, COMPETENCIA 02/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs

Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000431

28/02/2014

3251.45

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIA 02/2014

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000432

28/02/2014

3221.97

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COMPETENCIA 02/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil

Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000433

28/02/2014

1030.25

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS AGENTES DE ENDEMIAS (FUNASA), COMPETENCIA 02/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000416

28/02/2014

1541.41

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000423

28/02/2014

5250.00

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPX- 5075, PLACA NPV -5881, PLACA NPR -6523 E PLACA OGF-6035, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000425

28/02/2014

809.99

10445768000122

POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPR- 6523 E PLACA OQC- 5699, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000428

28/02/2014

23954.24

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, COMPETENCIA 02/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000429

28/02/2014

8009.77

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, COMPETENCIA 02/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000435

28/02/2014

13075.20

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETENCIA 02/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022014

0000444

28/02/2014

1980.00

05504160000191

O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO 04 PORTAS, 1.0, ANO 2014 COMPLETO, PLACA NQE-2752, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000453

28/02/2014

724.00

00004322963447

ANA MARIA ALVARENGA T DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE MATRICULA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000454

28/02/2014

724.00

00005297381479

CHEYLLA MARIA G DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE MATRICULA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Educação Básica

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0000455

28/02/2014

10123.00

09143181000180

NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR: 62 CONJUNTOS ALUNO CJA-04 E 19 CONJUNTOS ALUNO CJA-06, DESTINADOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, RECURSOS FINANCEIROS: TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Equipamentos

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

Encargos Especiais

Amortização e Encargos da Dívida Contratada

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000415

28/02/2014

722.72

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA, PARCELA 14/20.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000436

28/02/2014

24854.89

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETENCIA 02/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022014

0000446

28/02/2014

2560.00

05504160000191

O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/SIENA, PLACA NQE-2742, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000426

28/02/2014

998.04

10445768000122

POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S -10), DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQD-1192, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022014

0000447

28/02/2014

6500.00

05504160000191

O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA FRONTIER COMPLETA, PLACA NQD-1192, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000012014

0000406

28/02/2014

3000.00

08520434000124

EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONVENIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000409

28/02/2014

1244.00

01518579000141

JORNAL A UNIÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 08,11, 17, 18/01/2014 E 05/02/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000420

28/02/2014

300.00

00007455955456

MARIA DO SOCORRO DE SOUSA PINTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ARQUIVO DOS MATERIAIS PERMANENTES QUE ESTÃO SUCATEADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A FEVEREIRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000442

28/02/2014

1500.00

14593697000166

FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000449

28/02/2014

251.40

00046755985449

IDELFONSO TEIXEIRA DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM XEROX, PLASTIFICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000012014

0000452

28/02/2014

49500.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL DOS SEGUINTES SOFTWRE: SISTEMA DE LICITAÇÃO, CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000407

28/02/2014

420.00

00008601016499

JOAO FERREIRA EMILIANO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DE CARRO PIPA DURANTE 19(DEZENOVE) DIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000422

28/02/2014

4199.40

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000410

28/02/2014

6900.63

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000411

28/02/2014

731.81

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000417

28/02/2014

2190.09

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000424

28/02/2014

4744.20

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Serviços Urbanos

Programa de Desenvolvimento da Infraestrutura Municipal

Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022014

0000448

28/02/2014

6000.00

05504160000191

O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO F4000 COM CARROCERIA ABERTA, PLACA-KCE-9973, DESTINADO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Serviços Urbanos

Programa de Desenvolvimento da Infraestrutura Municipal

Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000451

28/02/2014

300.00

00003055071840

EXPEDITO ANGELO DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO À RUA ANGELICA SOARES, SN, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA SECRETARIA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000408

28/02/2014

350.00

00004987603403

RANGEL DE FREITAS PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS/PAIF, RELATIVO A FEVEREIRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000413

28/02/2014

24.49

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000414

28/02/2014

11.34

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000456

05/03/2014

48.00

00078883369300

NETSON DE SOUSA FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DO JUAZEIRO DO NORTE, COMO MOTORISTA A SERVIÇO DO SETOR DE TRANSPORTE NO DIA 06 DE MARÇO DO CORRENTE ANO,

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Sem Licitação

000000000

0000458

08/03/2014

1075.50

01202874000194

AGROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA BOMBA SUB TSM, DESTINADA A SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000459

08/03/2014

40.00

04442186000351

PATOENSE PNEUS - MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000460

10/03/2014

96.00

00003432894406

ANTONIO ALVARENGA RAMALHO JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS PARA COBRIR VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, NO MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000463

10/03/2014

7.40

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FUS, NO DIA 12/03/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000462

10/03/2014

7.40

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO MDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000461

10/03/2014

472.00

00703157000183

CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000465

10/03/2014

600.00

09111832000150

JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 PUBLICAÇÕES NO NOTICIÁRIO DO DIA 27/02/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

Encargos Especiais

Amortização e Encargos com a Dívida do INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000457

10/03/2014

3490.52

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, LEI 12.810/2013 - 0,5% DA RECEITA CORRENTA LIQUIDA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000466

10/03/2014

86.27

00006308254401

CLEUDETE SALES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR TAXA DE AGUA E LUX, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000467

10/03/2014

55.66

00004200099497

MARIA CELIA PAULINO TAVARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR TAXA DE LUZ, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000468

11/03/2014

694.20

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Comunicação Social

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades de Divulgação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000646

11/03/2014

700.00

12363175000142

CLAUDETE LEITÃO MARTINS (POLITICAS E NEGOCIOS)

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000469

11/03/2014

168.30

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Cultura

Difusão Cultural

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000473

12/03/2014

160.00

03310911000103

DAMIAO PINTO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 04 BOLAS DE FUTEBOL, DESTINADAS A SEC. DE ESPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000470

12/03/2014

272.00

01518579000141

JORNAL A UNIÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 12 E 19/02/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000471

12/03/2014

300.00

01518579000141

JORNAL A UNIÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSINATURA ANUAL DO DIARIO OFICIAL - A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, EXERCÍCIO 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000472

12/03/2014

373.00

01518579000141

JORNAL A UNIÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 27/02/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000475

12/03/2014

556.25

07052784000140

MARCOS ANTONIO TOLENTINO ( INFORCOPY )

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ROTEADOR, AIRGRID E CABO LAN, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000479

12/03/2014

77.31

09283185000163

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS ( PRECATÓRIA EXPEDIDA) PROCESSO Nº 2123-82.2007.815.0211.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000480

12/03/2014

735.00

00004903219410

DAMIÃO ALVES DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NOS VEÍCULOS TRATOR AGRALE E TRATOR MASSEY, LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000476

12/03/2014

149.00

09193681000126

IMEQ - Instituto de Metrologia e qualidade industrial da Par

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VISTORIA TECNICA DO VEICULO CAÇAMBA PLACA NQH-3072, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E URBANISMO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000477

12/03/2014

473.67

09188376000146

DETRAN- PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQH-3072, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000478

12/03/2014

160.00

00032062108877

JAILSON GALDINO BENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (ESCAVAÇÃO DE UMA COVA) NO CEMITERIO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000474

12/03/2014

40.00

00021568162472

EUZARI LEITE DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000487

13/03/2014

200.02

07211715000132

ABASTEÇA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-3072, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Cultura

Difusão Cultural

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000481

13/03/2014

260.00

00004244695451

ERISVALDO VICENTE DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DUAS JANELAS E SEIS ABRAÇADEIRAS DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000482

13/03/2014

150.00

01895931000168

EDVANILDO INÁCIO DE ARAÚJO-ME (AUTO MECÂNICA)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA MOP-3025 E MNE-3132, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000483

13/03/2014

200.00

01895931000168

EDVANILDO INÁCIO DE ARAÚJO-ME (AUTO MECÂNICA)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MNK -5642, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000484

13/03/2014

370.00

01895931000168

EDVANILDO INÁCIO DE ARAÚJO-ME (AUTO MECÂNICA)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AMORTECEDOR TRASEIRO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNE-3132, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000485

13/03/2014

460.00

01895931000168

EDVANILDO INÁCIO DE ARAÚJO-ME (AUTO MECÂNICA)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOP-3025, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000486

13/03/2014

215.00

01895931000168

EDVANILDO INÁCIO DE ARAÚJO-ME (AUTO MECÂNICA)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DEBOMBA E FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK-5642, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000488

14/03/2014

144.00

00004322953484

JOAO DIAS DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS PARA REALIZAR VIAGENS A CIDADE DE PATOS, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, NOS DIAS 17, 18 3 19 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000489

14/03/2014

144.00

00000357460847

SANDOVAL GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 DIARIA PARA REALIZAR VIAGEM À CIDADE DE PATOS, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, NO DIA 17, 18 E 19 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000491

14/03/2014

48.00

00024670999893

NILTOMAR DEODATO FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA REALIZAR VIAGEM À CIDADE DE PATOS, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, NO DIA 16 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000492

14/03/2014

144.00

00052953475400

FRANCISCO FERREIRA LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 DIARIA PARA REALIZAR VIAGEM À CIDADE DE PATOS, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, NO DIA 17, 18 E 19 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000577

14/03/2014

732.60

09193681000126

IMEQ - Instituto de Metrologia e qualidade industrial da Par

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VISTORIA TECNICA DE INSPEÇÃO EM BALANÇAS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000494

14/03/2014

240.00

00005038074430

MARIA DO SOCORRO L. CARNEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05 DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA PARTICIPAR DO VII SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INCUSIVA - DIREITO A DIVERSIDADE NA PERSPECTIVA DOS DIREITOS HUMANOS, NO PERIODO DE 17 A 21 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000495

14/03/2014

240.00

00007385179410

GISLANE OZORIO PORCINO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000496

14/03/2014

60.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Programa de Educação de Jovens e Adultos

Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000498

14/03/2014

2600.00

03537945000135

GRAFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE APOSTILAS DESTINADAS AO TESTE COGNITIVO FINAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000499

14/03/2014

7928.00

24217762000102

ENOQUE ABILIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS ELÉTRICOS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. DE OBRAS E URBANISMO - MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

Encargos Especiais

Amortização e Encargos da Dívida Contratada

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000497

14/03/2014

4398.71

00360305000104

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE FGTS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Procuradoria Geral do Município

Encargos Especias

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

Encargos Especiais

Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000537

14/03/2014

1257.57

09283185000163

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS (1ª PARCELA) DO PARCELAMENTO DA PARCELA ANUAL RELATIVA AO EXERCÍCIO 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000502

14/03/2014

600.00

00636397000102

FAMUP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000490

14/03/2014

150.00

00004138105425

DAMIANA DOS SANTOS MOREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000493

14/03/2014

180.00

00009478746405

FRANCIRALDA ALVES DE BARBARA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR TRANSPORTE PARA REALIZAR VIAGEM COM A FAMILIA A SITIO DA ZONA RURAL NA CIDADE DE ITAPORANGA, COM A FINALIDADE DE VISITAR PARENTE COM PROBLEMAS DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA EMSITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000500

14/03/2014

250.00

00003807240497

ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000501

14/03/2014

7.40

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO PBFI.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000505

17/03/2014

200.00

00006061500483

MICHEL DENNIS TARGINO DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRA CIDADE, POR SER PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000503

17/03/2014

4000.00

02509709000142

MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO DOBLÔ PLACA HJI-0692, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000504

17/03/2014

1000.00

05574910000100

INSTITUTO DE TRATAMENTO DA VISAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ MAGNO PINTO, ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000506

18/03/2014

210.00

00005195542481

JOAQUIM ROSADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE GRUPO MUSICAL DURANTE A REABERTURA DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000507

19/03/2014

100.00

00003845548495

LUSINETE SALVIANO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000508

19/03/2014

300.00

00001206246804

RAIMUNDO ALFREDO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000511

19/03/2014

110.00

05325947000196

MEGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQE-2772, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde com Qualidade para Todos

Contribuição para o Consórcio de Saúde do Vale do Piancó

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Consórcios Públicos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000512

19/03/2014

3000.00

02716554000115

CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE DA REG DO VALE DO PIANCÓ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CUSTEIO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000464

20/03/2014

7.40

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 8801-3.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000644

20/03/2014

330.00

09143330000100

AMVAP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000645

20/03/2014

2600.00

10954450000177

IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, REATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000513

21/03/2014

150.00

04309013000289

POSTO PAIZÃO - POSTO CARRETEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQD-1192, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0000514

21/03/2014

18.90

34028316365624

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0000509

21/03/2014

58.20

34028316365624

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTAÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000515

21/03/2014

21.71

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000535

21/03/2014

300.00

00088531244404

JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000510

21/03/2014

50.00

00002924667496

CÍCERO CANDIDO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAME MÉDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000516

24/03/2014

48.00

00016205723468

MARIA LEONOURA LEONARDO E LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 25 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE MANEJO CLINICO DA DENGUE COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO, PROMOVIDO PELA SEC. DE ESTADO NA 6ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Atenção Básica

Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000517

25/03/2014

832.00

17940541000100

BRUNO SEVERO CABRAL - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO COM SUPORTE E CORDÕES, DESTINADOS AO PROGRAMA PMAC DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000519

26/03/2014

710.55

03246587000101

SUPRAMED-FRAKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0000520

26/03/2014

751.00

09237686000103

ARTMÉDICA ARTIGOS MÉDICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0000521

26/03/2014

1930.00

02147582000169

ANGELO BARROS ESTEVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde

Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000525

26/03/2014

580.00

10319076000138

UNITEC SERVIÇOS LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NOS AUTOCLAVES E GABINETES ODONTOLOGICOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0000518

26/03/2014

120.00

35435007000110

FARMACIA VIDA NOVA - LUIZ ALBERTO TOLENTINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GAZE E APARELHO DE PRESSÃO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000522

26/03/2014

1250.00

09498450000120

INCORCOPY NET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM MEIO DE COMUNICAÇÃO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000524

26/03/2014

1250.00

09498450000120

INCORCOPY NET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM MEIO DE COMUNICAÇÃO, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000523

26/03/2014

500.00

09498450000120

INCORCOPY NET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM MEIO DE COMUNICAÇÃO, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000528

27/03/2014

724.00

00004090894433

ODILON FERNANDES NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA, TEATRO E CULTURA, OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000529

27/03/2014

724.00

00007414756424

TEREZA LIDIA NOGUEIRA BARREIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ESPORTES PARA OS PARTICIPANTES DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000530

27/03/2014

724.00

00013645366415

PAULA FRANSSINETE CORDEIRO PINTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTES AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000531

27/03/2014

724.00

00002416657445

JOELSON BENICIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA OFICINA DENOMINADA INCLUSÃO DIGITAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000527

27/03/2014

260.00

00004998997416

IRAJA ALVES MONTEIRO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Atenção Básica

Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000526

27/03/2014

4826.00

12670936000109

JONATHAS DE ARAÚJO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACA PARA FAXAR NAS UBS, PLACA DE VIDRO DE AVISO, ACRILICO INTERNO, BANNER, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PADRONIZAÇÃO DO PMAQ.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000534

28/03/2014

953.15

05821353000176

JOSÉ GOMES NETO GÁS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA OGC-5699, OGF-6035, NQA-1971, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000572

28/03/2014

2100.00

11083424000183

STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000536

28/03/2014

3500.00

13016934000163

JOCLEANE PEREIRA GRANGEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FOGOS DESTINDAOS AO EVENTO DE FINAL DE ANO REALIZADO NESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000532

28/03/2014

105.00

00002924667496

CÍCERO CANDIDO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAME MÉDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000533

28/03/2014

100.00

00017279261884

MARIA VANDELUCIA LUCENA ESTANISLAU

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA FRETE DE CARRO PARA PARTICIPAR DE CULTO EVANGELICO NA CIDADE DE PIANCO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Programa de Educação de Jovens e Adultos

Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000573

29/03/2014

2124.20

07338142000102

CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISETAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000647

30/03/2014

24298.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000541

31/03/2014

2209.34

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022014

0000556

31/03/2014

1980.00

05504160000191

O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO 04 PORTAS, 1.0, ANO 2014 COMPLETO, PLACA-NQE-2772, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, RELATIVO A MARÇO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000565

31/03/2014

3227.98

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA OFD-4050, MOP-3025, MNE 3132, HJI 0692, MNQ 5642 E VEICULOS LOCADOS DE PLACAS NQE-2772 E NPX-1521 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000618

31/03/2014

18858.61

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000636

31/03/2014

13360.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Cultura

Difusão Cultural

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000596

31/03/2014

1200.00

00053561953468

JOÃO BOSCO GALDINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA 20(VINTE) DIAS TRABALHADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE TELAS NO GINÁSIO DE ESPORTE O ARRUDAO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Cultura

Difusão Cultural

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000601

31/03/2014

680.00

00024013668149

LUIZ BRAZ MACHADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PISO DE GRANITO DO GINASIO DE ESPORTES "O ARRUDÃO".

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Cultura

Difusão Cultural

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000631

31/03/2014

3948.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Atenção Básica

Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000546

31/03/2014

101.12

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA ACOMODAÇÃO DA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO A MARÇO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Atenção Básica

Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000560

31/03/2014

24.49

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA ACOMODAÇÃO DA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO A MARÇ DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil

Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000609

31/03/2014

2037.69

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA EM SAÚDE (FUNASA), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil

Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000610

31/03/2014

2896.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA VIGILANCIA EM SAUDE (FUNASA), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde

Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000611

31/03/2014

2248.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde

Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000612

31/03/2014

8424.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000613

31/03/2014

2772.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000614

31/03/2014

9024.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs

Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000615

31/03/2014

14282.64

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - ACS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000581

31/03/2014

510.00

00011101286490

JOSE NATANAEL MORENO GONÇALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 17 (DEZESSETE) DIAS, FAZENDO A LIMPEZA DE CAPINAÇÃO NA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000600

31/03/2014

1140.00

00076850471449

ALEXANDRINO ALDO DE FREITAS CAZÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS, NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000602

31/03/2014

720.00

00092987818491

JOÃO CANDIDO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Programa de Educação de Jovens e Adultos

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000605

31/03/2014

854.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO EJA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000606

31/03/2014

2172.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000607

31/03/2014

14360.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000608

31/03/2014

51645.33

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000637

31/03/2014

1689.33

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000638

31/03/2014

8640.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000639

31/03/2014

5293.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000640

31/03/2014

34679.53

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000641

31/03/2014

25886.63

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000642

31/03/2014

31678.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000643

31/03/2014

12423.20

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000544

31/03/2014

1711.28

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000545

31/03/2014

100.05

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022014

0000555

31/03/2014

1980.00

05504160000191

O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO 04 PORTAS, 1.0, ANO 2014 COMPLETO, PLACA NQE-2752, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A MARÇO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000559

31/03/2014

49.77

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000564

31/03/2014

4515.54

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NQE-2752, OQC-5699, NPX- 5075, PLACA NPV -5881, PLACA NPR -6523 E PLACA OGF-6035, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Programa de Educação de Jovens e Adultos

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000571

31/03/2014

3000.00

07479030000171

EDUCA-ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA AO PROGRAMA EJA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000012013

0000551

31/03/2014

3000.00

00003655811438

LIGIA MARIA DA SILVA FERNANDES

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022014

0000552

31/03/2014

6500.00

05504160000191

O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA FRONTIER COMPLETA, PLACA NQD-1192, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A MARÇO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000568

31/03/2014

1250.00

17639130000171

BOA VENTURA ONLINE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE ATRAVÉS DO BLOG BOA VENTURA ONLINE, DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000570

31/03/2014

2960.98

10445768000122

POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S -10), DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQD-1192, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000619

31/03/2014

12000.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000620

31/03/2014

6000.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000622

31/03/2014

9016.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GAB. DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000574

31/03/2014

1500.00

14593697000166

FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000575

31/03/2014

200.00

09111832000150

JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 PUBLICAÇÕES NO NOTICIÁRIO DO DIA 12/03/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000576

31/03/2014

200.00

09111832000150

JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 PUBLICAÇÕES NO NOTICIÁRIO DO DIA 26/03/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000623

31/03/2014

2172.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000624

31/03/2014

13360.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000012014

0000538

31/03/2014

3000.00

08520434000124

EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONVENIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Procuradoria Geral do Município

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção da Procuradoria Geral do Município

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000621

31/03/2014

5000.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (PROCURADORES), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022014

0000553

31/03/2014

2560.00

05504160000191

O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/SIENA, PLACA NQE-2742, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO A MARÇO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000566

31/03/2014

613.50

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQE-2742, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000625

31/03/2014

724.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000626

31/03/2014

9378.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000542

31/03/2014

7314.57

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000543

31/03/2014

1521.16

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022014

0000554

31/03/2014

6000.00

05504160000191

O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO F4000 COM CARROCERIA ABERTA, PLACA-KCE-9973, DESTINADO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO A MARÇO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000562

31/03/2014

3657.50

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000578

31/03/2014

630.00

00061637750404

FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS, NA LIMPEZA DAS RUAS, AVENIDAS E CAIXAS DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000579

31/03/2014

510.00

00012181262489

ADRIANA LOPES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 17 (DEZESSETE DIAS) NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000580

31/03/2014

1000.00

00002271244480

CLODOALDO BARREIRO DIAS DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 (VINTE) DIAS, NA JARDINAGEM DAS PRAÇAS PUBLICAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000582

31/03/2014

600.00

00057855277153

SEBASTIÃO DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20(VINTE) DIAS, NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000583

31/03/2014

660.00

00095098720400

JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS, RETIRANDO OS ANIMAIS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000584

31/03/2014

630.00

00004170761421

VALDEREIS RODRIGUES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS, FAZENDO A LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000585

31/03/2014

510.00

00002477607499

SEBASTIÃO ABILIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 17(DEZESSETE) DIAS, NA PODA DE ÁRVORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000586

31/03/2014

724.00

00005494960412

ANTONIO FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000587

31/03/2014

600.00

00025025165873

CICERO MANOEL DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 (VINTE ) DIAS, NA CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000588

31/03/2014

600.00

00009485576480

GERALDO ABILIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE 20 (VINTE) DIAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000589

31/03/2014

660.00

00006074486441

ANTONIO TEIXEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 22(VINTE E DOIS) DIAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000590

31/03/2014

570.00

00051519291434

ANTONIO ROMAO VIRGOLINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 19(DEZENOVE) DIAS, NA LIMPEZA DAS CAIXAS DE ESGOTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000591

31/03/2014

510.00

00087419670463

VALDELENE MIGUEL FERREIRA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000592

31/03/2014

600.00

00000412485117

EDENILSON DA SILVA BORGES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 20(VINTE) DIAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000593

31/03/2014

630.00

00001338373439

ANTONIO PEDRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21(VINTE E UM) DIAS, NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000594

31/03/2014

540.00

00002228757551

SERGIO CARVALHO GONÇALO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS, FAZENDO CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000595

31/03/2014

630.00

00085316776453

ESPEDITO SABINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21(VINTE E UM) DIAS, RETIRANDO OS ANIMAIS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000597

31/03/2014

1140.00

00099747928868

SALATIEL TAVARES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS, NO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM CAIXAS DE ESGOTOS E EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000599

31/03/2014

600.00

00096501324491

FRANCISCO PEREIRA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 (VINTE) DIAS, FAZENDO A PODA DAS ÁRVORES NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000603

31/03/2014

360.00

00008782429456

AELSON FERNANDES CARVALHO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000627

31/03/2014

13342.62

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000630

31/03/2014

3620.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000635

31/03/2014

12998.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000563

31/03/2014

3326.14

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS (TRATORES MASSEY E AGRALE), PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO /2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000598

31/03/2014

600.00

00008601016499

JOAO FERREIRA EMILIANO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DE CARRO PIPA DURANTE 20 (VINTE) DIAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000628

31/03/2014

6120.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000629

31/03/2014

2896.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000539

31/03/2014

100.00

00003412985490

FRANCISCA JUSTINO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000540

31/03/2014

160.00

00039646246400

MARIA DAS NEVES MORENO GONÇALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000549

31/03/2014

25.45

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000550

31/03/2014

80.25

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022014

0000557

31/03/2014

1980.00

05504160000191

O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/SIENA, PLACA NQE-2762, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A MARÇO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000567

31/03/2014

367.98

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQE-2762, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000632

31/03/2014

5230.62

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000633

31/03/2014

10464.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000634

31/03/2014

3620.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000547

31/03/2014

61.18

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000548

31/03/2014

15.40

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000558

31/03/2014

31.87

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000561

31/03/2014

24.49

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000604

31/03/2014

1125.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONALIDADE JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000616

31/03/2014

1448.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DO PROGRAMA SCFV, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000617

31/03/2014

1448.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000654

01/04/2014

2831.15

34151100004209

SOTREQ CAT

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR AGRALE VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

Encargos Especiais

Amortização e Encargos da Dívida Contratada

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000648

01/04/2014

1649.55

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA, PARCELA 15/20.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000655

01/04/2014

20.28

11898475000163

MARIA ALICE BRUNET CRIZANTO DINIZ

ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQE-2742, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000651

01/04/2014

937.94

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Atenção Básica

Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000653

01/04/2014

2124.20

07338142000102

CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISETAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PMAC - PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO DA QUALIDADE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000650

01/04/2014

646.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A MARÇO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000142013

0000652

01/04/2014

4512.00

10445768000122

POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS: HJI-0692, MOP-3025, NPX 1521 E MNX 7671 ,PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000660

02/04/2014

121.50

12506280000193

J & M ARMARINHO E ULTILIDADES DOMESTICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Apoio ao Desenvolvimento Rural

Contribuição ao Fundo Seguro Safra

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000661

02/04/2014

2601.00

01612452000197

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO SEGURA SAFRA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000657

02/04/2014

100.00

00012610946465

ANTONIO ALVES DE QUEIROZ NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAME MÉDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000658

02/04/2014

150.00

00009863669431

CLAUDIA FELIX EMILIANO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CURRAL VELHO TRANSPORTANDO O GRUPO DE JÓVENS PJ - PASTORAL DA JUVENTUDE, PARA PARTICIPAR DE EVENTO PARA A JUVENTUDE REALIZADO NO DIA18 DE MARÇO DE 2014 NO REFERIDO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000659

02/04/2014

200.00

00005621581466

ALEXSANDRA TRAJANO DE SOUZA TAVARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000662

03/04/2014

200.00

00008669749467

DALIANE FELIPE DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR CONSULTA E EXAME MÉDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000663

03/04/2014

150.00

00002383056430

GERALDO LEITE DE LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAME MÉDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Procuradoria Geral do Município

Encargos Especias

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

Encargos Especiais

Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000664

03/04/2014

200.00

09283185000163

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS (RPV), REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA, PROCESSO Nº 00018442820098150211.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000665

04/04/2014

576.00

00006666551460

WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 09 DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000666

04/04/2014

352.00

00008206816445

ALDECI SOARES DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 07 DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000668

04/04/2014

384.00

00007385179410

GISLANE OZORIO PORCINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 06 DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA I ETAPA DA FORMAÇAO DE ORIENTADORES DO PNAIC 2014, SOB A RESPONSABILIDADE DA UFPN, NO PERIODO DE 06 A 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000669

04/04/2014

246.48

09188376000146

DETRAN- PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPR-6523, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000667

04/04/2014

1500.00

01732659000103

FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM URNA FUNERÁRIA E TRANSLADO PARA O SEPULTAMENTO DO SENHOR ADENILDO ROMUALDO RODRIGUES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000670

04/04/2014

900.00

01732659000103

FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA BALBINA NUNES CALIXTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000656

04/04/2014

1500.00

01732659000103

FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM URNA FUNERÁRIA E TRANSLADO PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA CLARA DECILVANIA GOMES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000675

05/04/2014

670.84

05821353000176

JOSÉ GOMES NETO GÁS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA NQA-1971, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000676

05/04/2014

865.64

05821353000176

JOSÉ GOMES NETO GÁS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA OGC-5699, OGF-6035, NPV-5881, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000042014

0000671

05/04/2014

42.00

35588417000100

PAPELARIA SERTANEJA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM COMPRA DE QUADRO DE AVISO DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000672

05/04/2014

50.00

35588417000100

PAPELARIA SERTANEJA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM COMPRA DE PAPEL OFICIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000673

05/04/2014

299.00

05821353000176

JOSÉ GOMES NETO GÁS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA OFD-4050 E NQE-2772 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000674

05/04/2014

157.21

05821353000176

JOSÉ GOMES NETO GÁS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S -10), DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQD-1192, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000678

07/04/2014

1500.00

04032321000129

DEDETIZADORA SENHORA SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO REALIZADO NOS PSF DA ZONA RURAL E URBANA, NO HPP E NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONTRA PRAGAS HUMANAS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000681

07/04/2014

48.00

00002571302418

JOÃO HENRIQUE FERREIRA DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA RELATIVA A VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE PATOS, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE MANEJO CLINICO DA DENGUE COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDEDO ESTADO, NO DIA 25/03/2014 , NA 6ª GERENCIA REGIONAL DE PATOS .

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000704

07/04/2014

800.00

09324302000190

CLÍNICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE) DA PACIENTE MARIA PEREIRA DA SILVA ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000677

07/04/2014

2500.00

04032321000129

DEDETIZADORA SENHORA SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, E NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONTRA PRAGAS HUMANAS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000680

07/04/2014

100.00

00092953077472

ANASTACIO MOUREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000679

07/04/2014

1399.00

08399743000198

O TAMBORIM DE OURO LTDA

VALOR QUE SE EMOENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE MATERIAIS(FLUTAS DECE, ATABAQUE E PAMDEIROLA) DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SCFV - SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 15 - 17 ANOS ( ANTIGO PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000683

08/04/2014

41.50

00045839255149

JOANA VICENTE ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR PASSAGEM, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000684

08/04/2014

41.50

00045839255149

JOANA VICENTE ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR PASSAGEM, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000685

08/04/2014

51.90

34028316365624

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTAÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000686

09/04/2014

120.00

00001680441450

CARLA ALVES DE BARBARA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAME MÉDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000687

09/04/2014

289.50

09191479000165

BABY SHOPPING LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE, AO PAGAMENTO DE UTENSILIOS E PRODUTOS PARA RECEM NASCIDOS, OFERECIDOS AS GESTANTES QUE PARTICIPAM DO GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO CRAS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000771

10/04/2014

150.00

00004138105425

DAMIANA DOS SANTOS MOREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAME MÉDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

Encargos Especiais

Amortização e Encargos com a Dívida do INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000688

10/04/2014

4329.72

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, LEI 12.810/2013 - 0,5% DA RECEITA CORRENTA LIQUIDA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

Encargos Especiais

Amortização e Encargos com a Dívida do INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000689

10/04/2014

3308.50

29979036000140

INSS

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000690

10/04/2014

920.00

08976734000112

FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP-GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000697

10/04/2014

120.00

00002309751430

SANDRA REGINA PEREIRA GONÇALO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM ESTADUAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA-2014, ROMOVIDO PELA UNDIME-PB, NO DIA 11/04/2014, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000706

10/04/2014

96.00

00002571302418

JOÃO HENRIQUE FERREIRA DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTOS DE 02 DIÁRIAS DURANTE PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, CONTROLE E DIAGNÓSTICO DA HANSENIASE E TUBERCULOSE, PROMOVIDO PELA SEC. DE ESTADO DA SAÚDE NA 3ª MACRO REGIONAL DE SAUDE, REALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000831

10/04/2014

7.40

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FUS, NO DIA 10/04/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0000925

10/04/2014

47.00

09269393000108

PHARMAPELE - FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE MANIPULAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000703

10/04/2014

96.00

00004652219474

IZIS PRICILLA DAS NEVES PRUDÊNCIO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000745

11/04/2014

158.00

10754828000199

COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO DESTINADOS PARA O VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA NQE-2772 LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000746

11/04/2014

18927.69

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000747

11/04/2014

14084.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000748

11/04/2014

24398.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000776

11/04/2014

450.00

00002997421489

JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Adesão a Registro de Preço

000202014

0000693

11/04/2014

4520.00

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA, 1.6, 03 PORTAS ANO/MODELO 2013, PLACA-NPX-1521, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, RELATIVO A MARÇO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000702

11/04/2014

250.00

00004903219410

DAMIÃO ALVES DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NOS VEICULOS DE PLACA MNE-3132 E HJI-0692 , PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Comércio e Serviços

Turismo

Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer

Promoção de Festas Regionais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000700

11/04/2014

4720.00

18483595000149

RAULMAR MACEDO SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO NA MANUTENÇÃO DE 16 INSTRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTES A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL DA CIDADE DE BOA VENTURA PB.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Cultura

Difusão Cultural

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000761

11/04/2014

3948.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000714

11/04/2014

9024.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs

Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000715

11/04/2014

14282.64

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - ACS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde

Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000717

11/04/2014

8424.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000718

11/04/2014

7234.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde

Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000720

11/04/2014

1848.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil

Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000740

11/04/2014

1737.60

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA EM SAÚDE (FUNASA), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil

Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000741

11/04/2014

3116.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA VIGILANCIA EM SAUDE (FUNASA), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde com Qualidade para Todos

Contribuição para o Consórcio de Saúde do Vale do Piancó

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Consórcios Públicos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000773

11/04/2014

3000.00

02716554000115

CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE DA REG DO VALE DO PIANCÓ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CUSTEIO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção da Educação Infantil/Creche MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000707

11/04/2014

200.00

00004903219410

DAMIÃO ALVES DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NOS VEICULOS DE PLACA NPV- 5881, NPR 6523 E OGC-5699 , PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Programa de Educação de Jovens e Adultos

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000726

11/04/2014

854.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO EJA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000729

11/04/2014

6121.76

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000730

11/04/2014

33810.73

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000732

11/04/2014

34975.24

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000734

11/04/2014

43402.07

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000735

11/04/2014

17341.24

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000737

11/04/2014

8640.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000738

11/04/2014

300.00

00088531244404

JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000739

11/04/2014

1448.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRI/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000742

11/04/2014

2172.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000743

11/04/2014

15304.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000744

11/04/2014

54466.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000758

11/04/2014

48.00

00004745281463

FRANCISCA POSSIDONIO RIBEIRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR NA FORMAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS AÇOES EDUCACIONAIS 2014, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2014, NA SEDE DO SEBRAE EM PATOS PB.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000762

11/04/2014

48.00

00008302300411

FRANCISCO JOSE BEZERRA VIEIRA DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000768

11/04/2014

48.00

00005038074430

MARIA DO SOCORRO L. CARNEIRO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000769

11/04/2014

48.00

00082658323468

FRANCIVANIA ARAUJO LIMA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000777

11/04/2014

700.00

00083907076400

ROMULO SERGIO HENRIQUES FONSECA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000779

11/04/2014

48.00

00007385179410

GISLANE OZORIO PORCINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS, MINISTRADO PELA EMPRESA EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL-LTDA, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção da Educação Infantil/Creche MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000695

11/04/2014

14.80

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA MDE

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000750

11/04/2014

724.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000756

11/04/2014

9378.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000692

11/04/2014

648.90

04093214000100

CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO A SER PRESTADOS NA REVISAO DO CARRO MODELO FRONTIER S. 4X4 - MT PLACA NQD1192/PB, A DISPOSIÇÃO AO GABINETE DA PREFEITA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000753

11/04/2014

9016.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GAB. DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000763

11/04/2014

12000.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000764

11/04/2014

6000.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000774

11/04/2014

600.00

00636397000102

FAMUP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000775

11/04/2014

2600.00

10954450000177

IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, REATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Procuradoria Geral do Município

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção da Procuradoria Geral do Município

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000754

11/04/2014

5000.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (PROCURADORES), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Sem Licitação

000000000

0000694

11/04/2014

472.00

00703157000183

CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000710

11/04/2014

1028.10

00046755985449

IDELFONSO TEIXEIRA DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM XEROX, PLASTIFICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000712

11/04/2014

300.00

00007455955456

MARIA DO SOCORRO DE SOUSA PINTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ARQUIVO DOS MATERIAIS PERMANENTES QUE ESTÃO SUCATEADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000749

11/04/2014

2172.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000755

11/04/2014

13360.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000772

11/04/2014

700.00

12363175000142

CLAUDETE LEITÃO MARTINS (POLITICAS E NEGOCIOS)

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000698

11/04/2014

104.04

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA DE AMOSTRA DE AGUA DO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000699

11/04/2014

109.79

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ANALISE FISICO-QUIMICO DE AMOSTRA DE AGUA DO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000709

11/04/2014

615.00

00004903219410

DAMIÃO ALVES DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NOS VEÍCULOS, MNK - 5642 E TRATOR AGRALE E TRATOR MASSEY, LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000757

11/04/2014

6120.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000767

11/04/2014

2896.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000751

11/04/2014

13053.04

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000759

11/04/2014

13722.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000766

11/04/2014

4344.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000691

11/04/2014

50.00

00004358595448

GEREALDINA LEOPOLDINA GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAME DE RISCO CIRÚRGICO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000696

11/04/2014

1600.00

01660147000170

AGURISMANA CÁTIA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02 URNAS FUNERARIAS DESTINADAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000701

11/04/2014

46.00

00004358595448

GEREALDINA LEOPOLDINA GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FÓRMULA MANIPULADA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000711

11/04/2014

200.00

00003807240497

ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000713

11/04/2014

250.00

00003807240497

ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TITULAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000716

11/04/2014

150.00

00054943264468

LUIZ CAMPOS PINTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000719

11/04/2014

100.00

00005304086430

MARILEIDE BENTO TAVARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000721

11/04/2014

200.00

00075291134453

RILDIVAN EMILIANO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000725

11/04/2014

100.00

00007070864426

FLAVIANA GONÇALO DA SILVA MOREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000728

11/04/2014

100.00

00006865369408

MARIA DE LOURDES MODESTO PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000731

11/04/2014

100.00

00025849050191

VANDA DE CARVALHO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000733

11/04/2014

300.00

00002149928450

JOSEFA CARNEIRO ROSADO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000736

11/04/2014

100.00

00094318930459

MARTA MARIA RAMOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000752

11/04/2014

4947.87

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000760

11/04/2014

10415.73

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000765

11/04/2014

3620.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000770

11/04/2014

500.00

00003871329452

GONÇALO RODRIGUES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE SÃO PAULO COM OBJETIVO DE OBTER TRABALHO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000722

11/04/2014

2172.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DO PROGRAMA SCFV, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000723

11/04/2014

1448.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000724

11/04/2014

1125.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONALIDADE JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000780

11/04/2014

700.00

08799173001871

AÇÃO SOCIAL DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO A MARÇO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000795

15/04/2014

200.00

00008608696444

FRANCISCO ALCIONE PEREIRA HENRIQUE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAME MÉDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000785

15/04/2014

192.00

01518579000141

JORNAL A UNIÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000787

15/04/2014

336.00

01518579000141

JORNAL A UNIÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0000705

15/04/2014

540.00

09288143000115

CARTÓRIO "2º OFÍCIO DE NOTAS"

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL DE EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES, BUSCAS, MAS TAXAS DE FARPEN, FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO E MINISTÉRIO PUBLICO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Procuradoria Geral do Município

Encargos Especias

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

Encargos Especiais

Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000778

15/04/2014

1257.57

09283185000163

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS (2ª PARCELA) DO PARCELAMENTO DA PARCELA ANUAL RELATIVA AO EXERCÍCIO 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000789

15/04/2014

330.00

09143330000100

AMVAP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Comunicação Social

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades de Divulgação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000791

15/04/2014

420.00

13193071000108

ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILLHO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMULAÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS ELETRÔNICAS E GRÁFICAS ("SITE" OU "HOME PAGE"), PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET, COM REFERÊNCIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA, ACESSADO PELO ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.BOAVENTURA.PB.GOV.BR.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000792

15/04/2014

250.00

00703157000183

CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DA ASSESSORA JURIDICA LIGIA MARIA SILVA FERNANDES PARA ACOMPANHAR A PREFEITA NA XVII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS - A CRISE NOS MUNICIPIOS E A CONJUNTURA ELEITORAL, REALIZADOS NO PERIODO DE 12 A 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000781

15/04/2014

745.00

00003586752431

JOSÉ LINDAILSON ALVINO BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, TRAJETO: SITIOS CALDEIRÃO/ESPADILHA A BOA VENTURA-PB, DURANTE 15(QUINZE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000783

15/04/2014

715.00

00024830691859

CICERO MADALENA JOAQUIM

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, TRAJETO: SITIOS TAMANDUA/CHATINHA/NAZARE/LAGOA SECA A BOA VENTURA-PB, DURANTE 15(QUINZE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000784

15/04/2014

525.00

00004061131494

EDNEUDO DEODATO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, TRAJETO: SITIOS TAMANDUA DE CIMA/TAMANDUA DE BAIXO/NAZARE A BOA VENTURA-PB, DURANTE 15(QUINZE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000786

15/04/2014

715.00

00003661042416

DAMIÃO FÉLIX

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000788

15/04/2014

750.00

00003586752431

JOSÉ LINDAILSON ALVINO BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, TRAJETO: SITIOS LAGES/CALDEIRÃO/PINTO/ESPADILHA A BOA VENTURA-PB, DURANTE 15(QUINZE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000790

15/04/2014

800.00

00034312358400

LUIS DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, TRAJETO: SITIOS CATOLE/SUIÇA/SERRINHA/ARAÇA A BOA VENTURA-PB, DURANTE 15(QUINZE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000793

15/04/2014

800.00

00034312358400

LUIS DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, TRAJETO: SITIOS CAPOEIRA DOS SANTOS/RIACHO VERDE A BOA VENTURA-PB, DURANTE 15(QUINZE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000794

15/04/2014

800.00

00006354673489

MARCONDES PEDRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, TRAJETO: SITIOS PEDRO/RANCHINHO A BOA VENTURA-PB, DURANTE 15(QUINZE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Atenção Básica

Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000782

15/04/2014

900.00

00042473110425

SEBASTIANA ANGELO DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL LOCALIZADO A RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO, DESTINADA AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 24, INCISO X, DA lEI 8.666/93, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000796

17/04/2014

2252.60

05222411000145

SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02 PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA JOAO PESSOA - BRASILIA, DESTINADAS PARA A PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL E PARA A ASSESSORA JURIDICA LIGIA, COM O OBJETIVO DE PARTI DA XVII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS - A CRISE NOS MUNICIPIOS E A CONJUNTURA ELEITORAL, A SER REALIZADA NO PERIODO DE 12 A 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000797

18/04/2014

153.00

40983132000103

CLERISVALDO FERREIRA DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MOTO PLACA 8004-PB , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000798

18/04/2014

296.00

40983132000103

CLERISVALDO FERREIRA DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MOTO PLACA 4005-PB , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000800

22/04/2014

2790.94

05821353000176

JOSÉ GOMES NETO GÁS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA E ÓLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000799

22/04/2014

652.74

05821353000176

JOSÉ GOMES NETO GÁS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL , DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQD-1192, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000801

22/04/2014

150.00

04332120000147

COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASISTENCIA SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM: INSCRIÇÃO PARA OFICINA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0000804

23/04/2014

21.60

34028316365624

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000803

23/04/2014

20.00

23531940000102

BOSCHIL COMÉRCIAL DE PEÇAS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DO REPARO DO CILINDRO, PARA O AO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000042014

0000802

23/04/2014

11824.98

01995587000189

M. BERNARDINO & FILHOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL E DERIVADOS , DESTINADO AOS VEICULOS: PLACA NPX- 5075, PLACA NPV -5881, PLACA OGF-6035 E PLACA OQC 5699, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000805

23/04/2014

30.81

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA ACOMODAÇÃO DA EQUIPE DE SAUDE QUE PRESTA SERVIÇO NESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000806

23/04/2014

178.63

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA ACOMODAÇÃO DA EQUIPE DE SAUDE QUE PRESTA SERVIÇO NESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000042014

0000807

23/04/2014

8205.48

01995587000189

M. BERNARDINO & FILHOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS: PLACA NPX 1521, JHI 0296, MNX 7671, MOP 3025, OFD 4050 E MNE 3132, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000808

24/04/2014

250.00

04897968000113

MARIA HELDIRENE NUNES - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR 275 M.F, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000809

24/04/2014

150.00

00009478746405

FRANCIRALDA ALVES DE BARBARA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000812

25/04/2014

65.00

00003094769411

JOÃO JANCILDO VICENTE DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO DA MOTO PLACA MOK 5304, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000811

25/04/2014

210.00

00062478761491

JOSÉ MILTON DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO DO MOTOR BOMBA QUE FAZ ABASTECIMENTO NA COMUNIDADE RURAL SITIO ESPADILHA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000937

25/04/2014

864.00

01518579000141

JORNAL A UNIÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000042014

0000810

25/04/2014

2895.05

35588417000100

PAPELARIA SERTANEJA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM COMPRA DE MATERIA DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000888

25/04/2014

415.00

00037995022468

COSMO GOMES DE LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM FREEZER DESTINADO AO ACONDICIONAMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (FRIOS), DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000912

26/04/2014

570.00

00004170761421

VALDEREIS RODRIGUES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS FAZENDO A CAPINAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DURANTE 19(DEZENOVE) DIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000815

26/04/2014

800.00

09111832000150

JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO NOTICIÁRIO DO DIA 02/04/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000914

26/04/2014

720.00

00008588194490

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS FAZENDO A CAPINAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DURANTE 24(VINTE E QUATRO) DIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000813

27/04/2014

100.00

00004430656401

ANA LUCIA DA COSTA LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000820

28/04/2014

680.00

00091829526472

HENRIQUE LIRA DE BARROS NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERTO EM 01 AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO DE 03 AR CONDICIONADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042014

0000814

28/04/2014

1792.80

35588417000100

PAPELARIA SERTANEJA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM COMPRA DE MATERIA DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042014

0000938

28/04/2014

10636.00

35588417000100

PAPELARIA SERTANEJA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000816

28/04/2014

96.00

00052953475400

FRANCISCO FERREIRA LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, NOS DIAS 07, 08 E 19 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000817

28/04/2014

640.00

00006666551460

WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 10 DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000818

28/04/2014

96.00

00008206816445

ALDECI SOARES DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000819

28/04/2014

288.00

00004322953484

JOAO DIAS DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 06 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000821

28/04/2014

420.00

07831496000194

JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PASSAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RALIZAR CONSULTA E EXAMES MEDICOS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000887

28/04/2014

48.00

00042474710400

FRANCISCO FRANCO DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000935

28/04/2014

112.00

00003432894406

ANTONIO ALVARENGA RAMALHO JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Cultura

Difusão Cultural

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000823

29/04/2014

1500.00

01449837000185

ATLÂNTIDA ESPORTE CLUBE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSCRIÇAO DE TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL "O POEIRÃO", A SER RELAIZADO NA CIDADE DE ITAPORANGA, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052014

0000822

29/04/2014

641.53

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCATÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000824

29/04/2014

2100.00

11083424000183

STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Tomada de Preços

000012013

0000840

29/04/2014

3000.00

00003655811438

LIGIA MARIA DA SILVA FERNANDES

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022014

0000842

30/04/2014

6500.00

05504160000191

O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA FRONTIER COMPLETA, PLACA NQD-1192, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A ABRIL DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Comunicação Social

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades de Divulgação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000868

30/04/2014

625.00

17639130000171

BOA VENTURA ONLINE

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000142013

0000875

30/04/2014

4198.35

10445768000122

POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000012014

0000826

30/04/2014

3000.00

08520434000124

EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONVENIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000846

30/04/2014

1500.00

14593697000166

FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000062014

0000857

30/04/2014

4240.00

08993185000194

ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADAS AS DIVERSAS SECETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000866

30/04/2014

300.00

00007455955456

MARIA DO SOCORRO DE SOUSA PINTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ARQUIVO DOS MATERIAIS PERMANENTES QUE ESTÃO SUCATEADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022014

0000843

30/04/2014

2560.00

05504160000191

O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/SIENA, PLACA NQE-2742, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO A ABRIL DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000142013

0000876

30/04/2014

741.87

10445768000122

POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S -10), DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQE-2742, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0000884

30/04/2014

1396.36

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000915

30/04/2014

570.00

00009485576480

GERALDO ABILIO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000916

30/04/2014

450.00

00011101286490

JOSE NATANAEL MORENO GONÇALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 15(QUINZE) DIAS, NA CAPINAÇÃO E ROÇO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000917

30/04/2014

570.00

00002477607499

SEBASTIÃO ABILIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 19(DEZENOVE) DIAS, COMO JARDINEIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000918

30/04/2014

510.00

00057855277153

SEBASTIÃO DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 17(DEZESSETE) DIAS, NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000919

30/04/2014

570.00

00001338373439

ANTONIO PEDRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 19(DEZESSETE) DIAS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000920

30/04/2014

570.00

00087419670463

VALDELENE MIGUEL FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 19(DEZENOVE) DIAS, NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000921

30/04/2014

720.00

00099747928868

SALATIEL TAVARES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA MANUTENÇAO EM CAIXAS DE ESGOTOS EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000924

30/04/2014

570.00

00008782429456

AELSON FERNANDES CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 19( DEZENOVE) DIAS, FAZENDO CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000934

30/04/2014

400.00

00008747963425

MARIANO CURINGA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E REVISÃO DO POÇO QUE FAZ O ABATECIMENTO DA AGUA DA COMUNIDADE ANGICOS I, NESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000837

30/04/2014

600.00

00096501324491

FRANCISCO PEREIRA FILHO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000838

30/04/2014

600.00

00076850471449

ALEXANDRINO ALDO DE FREITAS CAZÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 10 (DEZ) DIAS, NA MANUTENÇÃO DAS CAIXAS DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000841

30/04/2014

260.00

00004998997416

IRAJA ALVES MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENET A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO DO CONTROLE DE VEICULOS E GASTOS COM COMBUSTIVEIS E PEÇAS COM BASE NA RN-TC DE Nº 05/2005, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0000879

30/04/2014

5404.80

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0000883

30/04/2014

1142.59

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNK-5642 , PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL /2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000889

30/04/2014

1088.51

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000894

30/04/2014

1250.00

00091023211491

DAMIÃO CLEMENTINO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, REFERENTE A 31(TRNTA E UM ) DIAS TRABALHADO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000895

30/04/2014

1000.00

00002271244480

CLODOALDO BARREIRO DIAS DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 28 (VINTE E OITO) DIAS, NA PODAS DE ARVORES , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000896

30/04/2014

570.00

00085316776453

ESPEDITO SABINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 19(DEZENOVE DIAS, RETIRANDO OS ANIMAIS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000897

30/04/2014

720.00

00004906067417

JOÃO JOSE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE A 24(VINTE E QUATRO ) DIAS TRABALHADO, NA PINTURA DE MEIO FIOS DE RUAS E AVENDIDAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000898

30/04/2014

1020.00

00083908269415

ESPEDITO FERRAZ DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 17(DEZESSETE) DIAS, NA PINTURA DE MEIOS FIOS E RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E NO CONSERTO DA PARTE HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL ADERSON HENRIQUES, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000899

30/04/2014

2100.00

00004504349400

AVANELSON BARBOSA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO MOD FORD 4000 PLACA KCE 9973/PB - ANO 1993, PARA FAZER A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000900

30/04/2014

390.00

00012181262489

ADRIANA LOPES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 13 (TREZE DIAS) NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000901

30/04/2014

570.00

00095098720400

JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 19 (dezenove) DIAS, RETIRANDO OS ANIMAIS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000902

30/04/2014

570.00

00041303319810

ADSANDRO PEREIRA LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 19(DEZENOVE) DIAS, NA PINTURA DE PREDIO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000903

30/04/2014

1000.00

00053561953468

JOÃO BOSCO GALDINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA 17(DEZESSETE) DIAS TRABALHADO COM PEDREIRO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000904

30/04/2014

540.00

00002228757551

SERGIO CARVALHO GONÇALO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000905

30/04/2014

330.00

00004731951437

DAMIÃO VICENTE ALVARENGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A 11(ONZE)DIAS TRABALHADO NO ROÇO E CAPINANGEM NA AREA URBANA DA BR. 361 DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE ABRIL DE 2014

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000906

30/04/2014

720.00

00087318555472

JOSÉ VIEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, REFERENTE A 24(VINTE E QUATRO ) DIAS TRABALHADO, NO MES DE E ABRIL DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000907

30/04/2014

570.00

00064549380420

MANOEL ROMÃO VIRGULINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 19(DEZENOVE) DIAS, RETIRANDO OS ANIMAIS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000908

30/04/2014

570.00

00025025165873

CICERO MANOEL DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 19 (DEZENOVE ) DIAS, NA CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000909

30/04/2014

540.00

00000412485117

EDENILSON DA SILVA BORGES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DURANTE 20(VINTE) DIAS, NA CAPINAÇÃO NA AREA URBANA DA BR. 361 , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000910

30/04/2014

690.00

00061637750404

FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS, NA LIMPEZA DAS RUAS, AVENIDAS E CAIXAS DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000911

30/04/2014

570.00

00051519291434

ANTONIO ROMAO VIRGOLINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE 19(DEZENOVE) DIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000839

30/04/2014

480.00

00008601016499

JOAO FERREIRA EMILIANO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DE CARRO PIPA DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0000880

30/04/2014

3823.80

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS (TRATORES MASSEY ), PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL /2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Cultura

Difusão Cultural

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000922

30/04/2014

1140.00

00092987818491

JOÃO CANDIDO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS, COMO PEDREIRO E PINTOR EM MEIO FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000832

30/04/2014

7.40

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FUS, NO DIA 30/04/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052014

0000835

30/04/2014

5478.50

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Adesão a Registro de Preço

000202014

0000844

30/04/2014

4520.00

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA, 1.6, 03 PORTAS ANO/MODELO 2013, PLACA-NPX-1521, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, RELATIVO A ABRIL DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000152013

0000860

30/04/2014

4000.00

02509709000142

MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO DOBLÔ PLACA HJI-0692, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000152013

0000861

30/04/2014

4000.00

02509709000142

MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO DOBLÔ PLACA HJI-0692, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000862

30/04/2014

450.00

00002997421489

JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000871

30/04/2014

670.00

00091829526472

HENRIQUE LIRA DE BARROS NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE 03 AR CONDICIONADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0000881

30/04/2014

10516.64

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA OFD-4050, MOP-3025, MNE 3132, MMS-8004, MSI-0692 E VEICULOS LOCADOS DE PLACAS NQE-2772 E NPX-1521 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000890

30/04/2014

145.94

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000923

30/04/2014

8500.00

03659166002903

INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVAVEIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO IBAMA RELATIVO AO PROCESSESSO Nº 02016.000151/13-21 DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 739029/D, ESTIMATIVO PARA EXERCICIO D E2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032014

0000928

30/04/2014

1438.95

09379442000165

ROBSON SALES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052014

0000929

30/04/2014

1567.00

09379442000165

ROBSON SALES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000845

30/04/2014

57.97

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO LIGADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (POSTO SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO A MARÇO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Atenção Básica

Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000847

30/04/2014

24.49

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA ACOMODAÇÃO DA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO A ABRIL DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Atenção Básica

Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000848

30/04/2014

123.49

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA ACOMODAÇÃO DA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO A ABRIL/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Atenção Básica

Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000863

30/04/2014

300.00

00042473110425

SEBASTIANA ANGELO DE ARAUJO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000893

30/04/2014

1050.00

00004999504456

DAMIÃO RODRIGUES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A 18(DEZOITO) DIARIAS NO RETELHAMENTO, PINTURA E CONSERTO DA PARTE HIDRAULICA E ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Alimentação Escolar

Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032014

0000932

30/04/2014

1394.85

09379442000165

ROBSON SALES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO).

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052014

0000933

30/04/2014

1587.59

09379442000165

ROBSON SALES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000913

30/04/2014

660.00

00001720841489

JOSE MOREIRA MATIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE 22(VINTE E DOIS ) DIAS TRABALHADO NA PINTURA DE MEIOS FIO, NO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa Alimentação Escolar

Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032014

0000827

30/04/2014

713.56

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Programa Alimentação Escolar

Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032014

0000828

30/04/2014

2097.66

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Alimentação Escolar

Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032014

0000833

30/04/2014

7519.86

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa Alimentação Escolar

Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032014

0000834

30/04/2014

3073.66

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Alimentação Escolar

Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032014

0000836

30/04/2014

24536.13

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (CONTRA PARTIDA).

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000849

30/04/2014

95.64

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000850

30/04/2014

49.77

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000854

30/04/2014

15.25

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022014

0000858

30/04/2014

1980.00

05504160000191

O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO 04 PORTAS, 1.0, ANO 2014 COMPLETO, PLACA NQE-2752, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A ABRIL DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000864

30/04/2014

700.00

00083907076400

ROMULO SERGIO HENRIQUES FONSECA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000867

30/04/2014

300.00

00088531244404

JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0000882

30/04/2014

5105.10

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OQC-5699, NPX- 5075, PLACA NPV -5881, PLACA NPR -6523 E PLACA OGF-6035, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0000885

30/04/2014

808.05

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NQE-2752, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000825

30/04/2014

7.40

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO PBFI.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000852

30/04/2014

64.57

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000853

30/04/2014

145.67

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000855

30/04/2014

31.37

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000856

30/04/2014

25.05

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000865

30/04/2014

700.00

08799173001871

AÇÃO SOCIAL DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO A ABRIL/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000872

30/04/2014

724.00

00002416657445

JOELSON BENICIO DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000873

30/04/2014

724.00

00004090894433

ODILON FERNANDES NETO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000874

30/04/2014

724.00

00013645366415

PAULA FRANSSINETE CORDEIRO PINTO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000877

30/04/2014

724.00

00007414756424

TEREZA LIDIA NOGUEIRA BARREIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ESPORTES PARA OS PARTICIPANTES DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000878

30/04/2014

724.00

00020354975404

MARIA IVOLITA PAULINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ESPORTES AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000891

30/04/2014

400.00

00072768797472

ANTONIO FURTADO DE LACERDA SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE GRUPO MUSICAL DURANTE EVENTO REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, NO DIA 28 DE MARÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA BELEZA E AO DIA DA MULHER, REALIZADO PELO CRAS/PAIF.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000892

30/04/2014

785.00

00030418998841

MARIA VANDA BASILIOOO DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANICURE, CORTES DE CABELOS, LIMPEZA DE PELE E MAQUIAGEM, PRESTADOS DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA BELEZA DO MÊS DA MULHER, REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO, PELO CRAS/PAIF.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052014

0000926

30/04/2014

331.80

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIOA O CRAS.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032014

0000927

30/04/2014

8850.98

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A LANCHES DOS BENEFICIADOS ATENDIDOS PELO CRAS

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000829

30/04/2014

287.72

00054943264468

LUIZ CAMPOS PINTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR TAXA DE AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000830

30/04/2014

164.12

00005389250435

ALEXANDRA PEREIRA LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR TAXA DE AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000851

30/04/2014

73.62

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022014

0000859

30/04/2014

1980.00

05504160000191

O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/SIENA, PLACA NQE-2762, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A ABRIL DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000869

30/04/2014

250.00

00003807240497

ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TITULAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000870

30/04/2014

200.00

00003807240497

ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0000886

30/04/2014

930.40

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS NQE-2762, MOK-5304 E NNF-9822, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052014

0000930

30/04/2014

1815.86

09379442000165

ROBSON SALES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ÇÃO SOCIAL

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032014

0000931

30/04/2014

1366.95

09379442000165

ROBSON SALES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000936

30/04/2014

200.00

00000794809189

SEVERINA FERREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA CIDADE DE PICUI-PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO A SER REALIZADO PELA PAROQUIA DE SÃO SEBASTIAO NAQUELE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000961

02/05/2014

717.25

09188376000146

DETRAN- PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOK-5304, PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000962

02/05/2014

1000.00

00003220782450

FABIO FELIX DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA O SEPULTAMENTO DE JOSE FELIX DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000945

02/05/2014

1914.34

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000951

02/05/2014

998.26

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS E CHECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000042014

0000952

02/05/2014

12300.00

35588417000100

PAPELARIA SERTANEJA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM COMPRA DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE (CARTOLINAS, ALCOOL, PAPEIS, ENVELOPES, ESPIRAIS, TESOURAS, PERFURADOR, TINTAS, FITAS, ESTENCIL), ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCATIVASDAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000954

02/05/2014

180.00

00001365871436

MANOEL VICENTE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TELHADO (QUEIMA DE TEIAS DE ARANHAS) DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000966

02/05/2014

14941.07

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETENCIA 03'/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000971

02/05/2014

7616.36

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, COMPETENCIA 03/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000972

02/05/2014

19163.16

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, COMPETENCIA 03/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000957

02/05/2014

2171.84

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COMPETENCIA 03/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000959

02/05/2014

2605.97

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COMPETENCIA 03/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs

Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000967

02/05/2014

3119.74

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIA 03/2014

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil

Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000970

02/05/2014

1021.13

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, COMPETENCIA 03/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000940

02/05/2014

48.00

00088440460406

JOSÉ SÓSTENES LEITE DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA RELATIVA A VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA MACRORREGIONAL EM SAUDE DO TRABALHADOR E TRABALHADORA, REALIZADA NO DIA 26.03.2014, NO CEREST REGIONAL DE PATOS - PB.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000948

02/05/2014

2427.63

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000953

02/05/2014

49.64

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000955

02/05/2014

1002.24

09188376000146

DETRAN- PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MMS-8004, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000958

02/05/2014

716.13

09188376000146

DETRAN- PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQE-4005, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000963

02/05/2014

717.25

09188376000146

DETRAN- PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNF-9822, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000969

02/05/2014

12498.05

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA 03/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Comércio e Serviços

Turismo

Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer

Promoção de Festas Regionais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0000968

02/05/2014

3075.24

11718293000244

GIGI TECIDOS

IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS: TECIDOS E OUTROS, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES JUNINOS PARA A ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS (RUAS E PRAÇAS) DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Apoio ao Desenvolvimento Rural

Contribuição ao Fundo Seguro Safra

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000956

02/05/2014

2601.00

01612452000197

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO SEGURA SAFRA - 3ª PARCEA 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000942

02/05/2014

2420.83

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000944

02/05/2014

6982.65

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000950

02/05/2014

4361.19

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

Encargos Especiais

Amortização e Encargos da Dívida Contratada

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000943

02/05/2014

1847.27

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA, PARCELA 16/20.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000949

02/05/2014

1133.24

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/ A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONIA FIXA( 3493-1002), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000960

02/05/2014

876.65

09188376000146

DETRAN- PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNV-4563, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000964

02/05/2014

808.74

09188376000146

DETRAN- PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MMY-9140, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000965

02/05/2014

822.42

09188376000146

DETRAN- PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOP-0681, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000973

02/05/2014

26916.63

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETENCIA 03/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000974

02/05/2014

408.00

01518579000141

JORNAL A UNIÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000946

02/05/2014

2400.00

00013635514420

MARIA LEONICE LOPES VITAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS A PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL, PARA A MESMA SE DESLOCAR A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DA XVII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, A SE REALIZAR NOS DIAS 12 A 15 MAIO DE 2014 NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL, E TAMBÉM TRATAR DE ASSUNTEOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM ÓRGÃOS FEDERAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000947

02/05/2014

960.00

00003655811438

LIGIA MARIA DA SILVA FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS A LIGIA MARIA DA SILVA FERNANDES (ASSESSORA JURIDICA), PARA A MESMA SE DESLOCAR A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA ACOMPANHAR A PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DURANTE A XVII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, A SE REALIZAR NOS DIAS 12 A 15 MAIO DE 2014 NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL, E TAMBÉM EM ÓRGÃOS FEDERAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000142013

0000975

03/05/2014

1741.40

10445768000122

POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO BIODIESEL DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQD-1192, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000142013

0000976

03/05/2014

3934.49

10445768000122

POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA HJI-0692, MNX-7671, MOP-3025 E NPX-1521 , RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Sem Licitação

000000000

0000939

03/05/2014

1385.00

01202874000194

AGROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA BOMBA SUB TSM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO GRUPO ESCOLAR ADAUTO DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SÍTIO NAZARETE, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000977

04/05/2014

3576.76

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COMPETENCIA 04/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Atenção Básica

Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000978

05/05/2014

2259.84

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, COMPETENCIA 04/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs

Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000979

05/05/2014

3081.76

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIA 04/2014

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil

Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000981

05/05/2014

1067.79

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS AGENTES DE ENDEMIAS (FUNASA), COMPETENCIA 04/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000982

05/05/2014

12641.13

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA 04/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000985

05/05/2014

23.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FUS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Cultura

Difusão Cultural

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000990

05/05/2014

1000.00

01449837000185

ATLÂNTIDA ESPORTE CLUBE

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000983

05/05/2014

7332.19

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, COMPETENCIA 04/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000984

05/05/2014

20262.94

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, COMPETENCIA 04/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000987

05/05/2014

128.00

00002718541466

SANDRO ROBERTO PEREIRA GONÇALO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DIÁRIAS, PARA REALIZAR VIAGEM A JOÃO PESSOA COM SRª PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL, PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL - SEDAM, NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000988

05/05/2014

800.00

00013635514420

MARIA LEONICE LOPES VITAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DIÁRIAS PARA A PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL, PARA REALIZAR VIAGEM A JOÃO PESSOA NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL, - SEDAM - E PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A OUTRAS SECRETARIAS DO ESTADO DA PARAIBA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000989

05/05/2014

320.00

00004753032450

VIRGINIA CELLY DE OLIVEIRA GERMANO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS A CHEFE DE GABINETE PARA ACOMPANHAR A SRª PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO ESTADUAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000986

05/05/2014

576.00

01518579000141

JORNAL A UNIÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000991

05/05/2014

108.00

01518579000141

JORNAL A UNIÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000980

05/05/2014

27575.02

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETENCIA 04/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

Encargos Especiais

Amortização e Encargos com a Dívida do INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000993

06/05/2014

5745.00

29979036000140

INSS

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

Encargos Especiais

Amortização e Encargos com a Dívida do INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000995

06/05/2014

4329.72

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, LEI 12.810/2013 - 0,5% DA RECEITA CORRENTA LIQUIDA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000994

06/05/2014

48.00

00078883369300

NETSON DE SOUSA FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COMO MOTORISTA A SERVIÇO DO SETOR DE TRANSPORTE NO DIA 07 DE MAIO DO CORRENTE ANO,

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000996

06/05/2014

64.00

00064548635149

SERGIO SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COMO MOTORISTA A SERVIÇO DO SETOR DE TRANSPORTE NO DIA 07 DE MARÇO DO CORRENTE ANO,

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000992

06/05/2014

891.93

01995587000189

M. BERNARDINO & FILHOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL , DESTINADO AOS VEICULOS: PLACA NPV- 5881, PLACA OGC - 5699, PLACA E OGF-6035, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000997

06/05/2014

15827.24

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETENCIA 04/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000999

06/05/2014

405.00

00001365871436

MANOEL VICENTE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TELHADO (QUEIMA DE TEIAS DE ARANHAS) DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001001

07/05/2014

1735.00

04698651000158

JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 50 BOTIJÕES DE GÁS GLP ENVASADO 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção da Educação Infantil/Creche MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001003

07/05/2014

15.60

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA MDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001010

07/05/2014

2300.00

06127992000107

BOSCO DIESEL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS EM BOMBA E BICOS INJETORES DO VEICULO DE PLACA NPR 6523, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Comércio e Serviços

Turismo

Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer

Promoção de Festas Regionais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001005

07/05/2014

367.00

04346593000284

GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA - EPP O PONTO DO CROCHET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS (FITAS, BICOS, BOTÕES, LINHAS), DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES JUNINOS PARA A ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS (RUAS E PRAÇAS) DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001000

07/05/2014

120.00

04456180000171

CLIMAGEM

VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA) EM MARIA EDUARDA SILVINO DOS SANTOS ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001004

07/05/2014

14761.35

17415942000133

DEL ENGENHARIA EIRELI-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS NA REFORMA/MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS: AÇOUGUE , BIBLIOTECA, POSTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS E DAS PRAÇAS DEOCLECIANO PINTO BRANDÃO, ANTONIO FREITAS DE QUEIROZ E ANTONIO PINTO BRANDÃO DESTE MUNICÍPIO.

00062014

Recursos Ordinários

Obras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001007

07/05/2014

472.00

00703157000183

CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Procuradoria Geral do Município

Encargos Especias

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

Encargos Especiais

Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001017

07/05/2014

3916.20

00060166282472

MARIA APARECIDA DE ALVARENGA PINTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL/AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - PROCESSO Nº 021.2007.001.169-3, REQUISIÇÃO DE PEQUEO VALOR - RPV Nº 040/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000998

07/05/2014

643.20

09191479000165

BABY SHOPPING LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UTENSILIOS E PRODUTOS PARA RECEM NASCIDOS, DESTINADOS PARA FORMAÇÃO DE KIT'S BEBE A SEREM OFERECIDOS ÀS GESTANTES QUE PARTICIPAM DO GRUPO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DO CRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001002

07/05/2014

5000.00

01136386000126

FRANCISCA ROBEIRA FERNANDES DANTAS

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001006

07/05/2014

250.00

00006066369431

IRENE BENTO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001008

09/05/2014

48.00

00000357460847

SANDOVAL GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE PATOS, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, NO DIA 11 DE MAIO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001009

09/05/2014

288.00

00004322953484

JOAO DIAS DOS SANTOS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001022

12/05/2014

48.00

00003432894406

ANTONIO ALVARENGA RAMALHO JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM 0 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAUDE, NO DIA 14 DE MAIO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil

Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001012

12/05/2014

840.00

07338142000102

CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISETAS DESTINADAS PARA A CAMPANHA DE CONCIENTIZAÇÃO CONTRA A DENGUE REALIZADA NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001014

12/05/2014

48.00

00060166282472

MARIA APARECIDA DE ALVARENGA PINTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR NO 2º CICLO DE CAPACITAÇÃO DE ARTICULADORES DO SELO UNICEF, NO DIA 13 DE MAIO EM POMBAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001015

12/05/2014

48.00

00012673601430

MARIANA GOMES DE LIMA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR NO 2º CICLO DE CAPACITAÇÃO DE ARTICULADORES DO SELO UNICEF, NO DIA 13 DE MAIO EM POMBAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001020

12/05/2014

747.00

04866656000142

GAMA DIESEL LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FILTROS DE ÓLEO E OUTROS DESTINADO A REVISÃO DO VEÍCULO ONIBUS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001021

12/05/2014

561.00

04866656000142

GAMA DIESEL LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ELEMENTO DE FILTRO DE OLEO E OUTROS, DESTINADOS A REVISAO DO VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001058

12/05/2014

700.00

12363175000142

CLAUDETE LEITÃO MARTINS (POLITICAS E NEGOCIOS)

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001011

12/05/2014

100.00

00064616975434

MARIA TIMBA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001013

12/05/2014

48.00

00002582328464

MARIA ARCIOLINA ALVARENGA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR NO 2º CICLO DE CAPACITAÇÃO DE ARTICULADORES DO SELO UNICEF, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO DE 2014 NA CIDADE DE POMBAL-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001016

12/05/2014

120.00

00057030014472

LUCINERE LIMA DINIZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR NO 2º CICLO DE CAPACITAÇÃO DE ARTICULADORES DO SELO UNICEF, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO NA CIDADE DE POMBAL-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001018

12/05/2014

182.60

10592614000163

ITAMAQ COMERCIO DE MAQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE COSTURA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001019

12/05/2014

225.00

10592614000163

ITAMAQ COMERCIO DE MAQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE COSTURA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001029

13/05/2014

1061.00

00046755985449

IDELFONSO TEIXEIRA DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM XEROX, PLASTIFICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 16.04. 2014 A 12.05.2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001025

13/05/2014

441.00

08560351000169

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PATOS

IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CPF A3 TOKEN (CERTIFICADORA SERASA) - PREFEITURA DE BOA VENTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001028

13/05/2014

240.00

00004903219410

DAMIÃO ALVES DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA DOS VEICULOS TRATORES E S10 MNK-5642, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001161

13/05/2014

150.00

01895931000168

EDVANILDO INÁCIO DE ARAÚJO-ME (AUTO MECÂNICA)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNK-5642, PERTENCENTE A SEC. DE OBRA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001027

13/05/2014

440.00

00004903219410

DAMIÃO ALVES DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NOS VEÍCULOS TRATOR AGRALE E TRATOR MASSEY, LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001026

13/05/2014

520.00

00004903219410

DAMIÃO ALVES DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NOS VEICULOS DE PLACA OGC-5699, NPV-5881, NPX-5075, NPK-6523 , PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0001024

13/05/2014

2500.00

35487917000147

FARMÁCIA SÃO LUCAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001023

13/05/2014

496.86

07109710000101

PREÇO BACANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO HPP - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0001057

14/05/2014

230.00

00020282400400

SUELY CARMEM A. CSRTAXO ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS DE UMA CONSULTA PNEUMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE GERALDINA LEOPOLDINA GOMES, ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Atenção Básica

Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001040

14/05/2014

217.00

17940541000100

BRUNO SEVERO CABRAL - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CRACHÁS COM CORDÕES E SUPORTE E CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PADRONIZAÇÃO DO PMAQ.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001039

14/05/2014

125.00

00004244695451

ERISVALDO VICENTE DE FREITAS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERRALHEIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001042

14/05/2014

1500.00

00052998096468

JOSE CLEUDO LOES DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA REALIZADO NO CONJUNTO FLAVIO ARRUDA, COM A FINALIDADAE DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001038

14/05/2014

100.00

09555958000113

POSTO FAMMAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO NQD-1192, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001033

14/05/2014

144.00

01518579000141

JORNAL A UNIÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES PREGÃO PRESENCIAL 016/2014, NO DIÁRIO OFICIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001035

14/05/2014

72.00

01518579000141

JORNAL A UNIÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES PREGÃO PRESENCIAL 016/2014, NO JORNAL A UNIAO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001036

14/05/2014

144.00

01518579000141

JORNAL A UNIÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES PREGÃO PRESENCAL 008/2014, NO DIÁRIO OFICIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001037

14/05/2014

72.00

01518579000141

JORNAL A UNIÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES PREGÃO PRESENCIAL 008/2014, NO JORNAL A UNIAO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001034

14/05/2014

100.00

00003845548495

LUSINETE SALVIANO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001041

14/05/2014

250.00

00006389185456

ADRIANA PAULINO TAVARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE IRAPUÃ, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001032

14/05/2014

1236.00

04295384000178

MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES]

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS: ( BAMBOLE, CHAPEU COQUINHO FLUORESCENTE, COLA QUENTE FINA E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001045

15/05/2014

368.00

01518579000141

JORNAL A UNIÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES PREGÃO PRESENCIAL 014 E 015/2014 E ERRATA DO PREGÃO PRESENCIAL 016/2014, NO DIÁRIO OFICIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001046

15/05/2014

184.00

01518579000141

JORNAL A UNIÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES PREGÃO PRESENCIAL 014 E 015/2014 E ERRATA DO PREGÃO PRESENCIAL 016/2014, NO JORNAL A UNIÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001048

15/05/2014

160.00

01518579000141

JORNAL A UNIÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 NO DIÁRIO OFICIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001049

15/05/2014

80.00

01518579000141

JORNAL A UNIÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 NO JORNAL A UNIÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001054

15/05/2014

24.00

01518579000141

JORNAL A UNIÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001030

15/05/2014

160.00

01518579000141

JORNAL A UNIÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001031

15/05/2014

80.00

01518579000141

JORNAL A UNIÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Procuradoria Geral do Município

Encargos Especias

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

Encargos Especiais

Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001051

15/05/2014

1257.57

09283185000163

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS (3ª PARCELA) DO PARCELAMENTO DA PARCELA ANUAL RELATIVA AO EXERCÍCIO 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001053

15/05/2014

48.00

00002718541466

SANDRO ROBERTO PEREIRA GONÇALO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE CLAIR & LEITÃO, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0001043

15/05/2014

264.00

41197559000130

FARMAERICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001044

15/05/2014

480.00

07532741000162

MACLAILDO ANDRELINO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) FECHADURAS 2006/09 BELGICA CR, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE PARA MANUTEÇÃO DE PORTAS DOS PREDIOS VICULADA A MESMA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Cultura

Difusão Cultural

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001047

15/05/2014

150.00

17432126000138

FERNANDO SOARES DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO E CARGA DE GAS NO REFRIGERADOR PERTENCENTE AO ESTADIO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

Programa de Incentivo ao Esporte

Incentivo ao Desporto

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001050

15/05/2014

900.00

00045953350406

FRANCISCO ERIVALDO ROSENDO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTSAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 19/03/2014 A 20/06/2014, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001052

15/05/2014

1500.00

14213350000140

ERASMO ALVES PORFIRIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PADRÃO ESPORTIVO DESTINADOS AOS ALUNOS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001055

16/05/2014

300.00

00013635514420

MARIA LEONICE LOPES VITAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA DA PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DE CLAIR & LEITÃO, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001056

16/05/2014

120.00

00001099537460

KAMILLA LOPES VITAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARSIMENTO DE 01 DIÁRIA PARA A SEC. DE FINANÇAS KAMILLA LOPES VITAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITÓRIODE CONTABILIDADE DE CLAIR & LEITÃO, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

Encargos Especiais

Amortização e Encargos da Dívida Contratada

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001059

16/05/2014

3532.31

05423963015143

OI MÓVEL S. A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DÉBITO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A EMPRESA DE TELEFONIA OI MÓVEL S. A.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001060

16/05/2014

1579.44

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A ABRIL DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001061

17/05/2014

7793.00

14190249000111

CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS ( COPA E COZINHA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPP - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001062

19/05/2014

696.80

04698651000158

JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 20 BOTIJÕES DE GÁS GLP ENVASADO 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001063

19/05/2014

150.00

00007988856456

MARIA DE LOURDES BENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001064

19/05/2014

89.00

00004358595448

GEREALDINA LEOPOLDINA GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001065

19/05/2014

180.00

00020411251449

JOSÉ JOÃO DO CARMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FRETE DE TRANSPORTE PARA TRANSPORTAR MUDANÇA PARA A CIDADE DE PEDRA BRANCA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001066

20/05/2014

100.00

00075290251472

DAMIAO FERNANDES CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA CAMPINA GRANDE, PARA ACOMPANHAR PARENTE QUE IRA SE SUBMETE A CIRURGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001107

20/05/2014

10464.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001119

20/05/2014

4472.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001121

20/05/2014

3620.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE MAIO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001126

20/05/2014

100.00

00094318930459

MARTA MARIA RAMOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001131

20/05/2014

89.90

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001082

20/05/2014

2172.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DO PROGRAMA SCFV, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001083

20/05/2014

1448.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001084

20/05/2014

1125.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONALIDADE JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001077

20/05/2014

29678.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001078

20/05/2014

362.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001079

20/05/2014

18461.42

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001080

20/05/2014

300.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001081

20/05/2014

14084.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001129

20/05/2014

111.77

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Cultura

Difusão Cultural

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001108

20/05/2014

4672.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil

Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001069

20/05/2014

3116.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA VIGILANCIA EM SAUDE (FUNASA), RELATIVO AO MES DE MAIO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil

Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001070

20/05/2014

1737.60

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA EM SAÚDE (FUNASA), RELATIVO AO MES DE MAIO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001071

20/05/2014

9024.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001072

20/05/2014

6872.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001073

20/05/2014

362.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde

Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001074

20/05/2014

8424.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde

Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001075

20/05/2014

1448.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde

Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001076

20/05/2014

400.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs

Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001122

20/05/2014

30158.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - ACS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs

Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001123

20/05/2014

110.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - ACS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Atenção Básica

Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001128

20/05/2014

69.20

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMÓVEL LOCADO PARA ACOMODAÇÃO DA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO A MAIO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001134

20/05/2014

150.00

00003918281426

FRANCISCO COELHO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETEHAMENTO DO PSF LOCALIZADO NO SÍTIO RANCHINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001085

20/05/2014

8640.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETORES DE ESCOLAS) DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001086

20/05/2014

13440.20

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001087

20/05/2014

220.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001088

20/05/2014

4613.40

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001089

20/05/2014

220.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001090

20/05/2014

33986.94

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001091

20/05/2014

300.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001092

20/05/2014

33062.63

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001093

20/05/2014

1768.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001094

20/05/2014

27718.23

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Programa de Educação de Jovens e Adultos

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001095

20/05/2014

7686.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO PEJA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Programa de Educação de Jovens e Adultos

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001096

20/05/2014

100.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO PEJA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001097

20/05/2014

54740.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001098

20/05/2014

2164.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001105

20/05/2014

15124.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001106

20/05/2014

420.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001117

20/05/2014

2172.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001118

20/05/2014

250.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001130

20/05/2014

24.49

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001135

20/05/2014

165.00

00003918281426

FRANCISCO COELHO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAÇÃO, LIMPEZA E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SÍTIO RANCHINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001102

20/05/2014

10826.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001116

20/05/2014

724.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001067

20/05/2014

330.00

09143330000100

AMVAP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000102014

0001068

20/05/2014

2600.00

10954450000177

IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, REATIVO AO MÊS DE MAIO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001099

20/05/2014

9016.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GAB. DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001124

20/05/2014

12000.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001125

20/05/2014

6000.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001133

20/05/2014

600.00

00636397000102

FAMUP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Procuradoria Geral do Município

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção da Procuradoria Geral do Município

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001120

20/05/2014

5000.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (PROCURADORES), RELATIVO AO MES DE MAIO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001100

20/05/2014

13360.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001101

20/05/2014

110.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001115

20/05/2014

2172.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000062014

0001132

20/05/2014

4240.00

08993185000194

ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADAS AS DIVERSAS SECETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001104

20/05/2014

13722.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001111

20/05/2014

3620.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001112

20/05/2014

724.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001113

20/05/2014

12101.31

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001114

20/05/2014

1000.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001127

20/05/2014

99.62

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001103

20/05/2014

6120.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001109

20/05/2014

2172.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001110

20/05/2014

724.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001152

21/05/2014

1155.00

00001905826427

JOSÉ RODRIGUES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO DIARISTA DURANTE 33(TRINTA E TRES) DIAS, NO ROÇO DAS ESTRADAS DOS SITIO: NAZARE, TAMANDUA, LOGOA SECA E CABACEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001139

21/05/2014

80.00

03723339000295

ELIS REJANE VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO NO VEÍCULO ONIBUS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001145

21/05/2014

1740.00

00045639396415

ELIANO ALVES LEANDRO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESA COM 29(VINTE E NOVE PASSAGENS) TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001136

21/05/2014

100.00

00005270857405

JOSEFA SOARES DA SILVA MADALENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001137

21/05/2014

150.00

00008588196433

MARIA DE LOURDES DUARTE DUQUES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001138

21/05/2014

150.00

00005745386401

TEREZINHA RODRIGUES ROSADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAME MÉDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001151

22/05/2014

2000.00

03517351000162

BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFD-4050 E HJI-0692, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001154

22/05/2014

800.00

03517351000162

BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACA OFD-4050 E HJI- 0692, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Cultura

Difusão Cultural

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001153

22/05/2014

3660.00

08399743000198

O TAMBORIM DE OURO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS: COBRE BOQUILHA PLASTICO INSTR.SOPRO, CORREIA P/SAX, PALHETA PLASTICOVER E OUTROS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001148

22/05/2014

1811.74

05821353000176

JOSÉ GOMES NETO GÁS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA OGC-5699, OGF-6035, NQA-1971, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001146

22/05/2014

3056.83

05821353000176

JOSÉ GOMES NETO GÁS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S -10), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQA-1971 E NQH-3072, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001147

22/05/2014

402.88

05821353000176

JOSÉ GOMES NETO GÁS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS , DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQD-1192, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001149

22/05/2014

770.10

04093214000100

CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA0 NQD1192/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001150

22/05/2014

509.90

04093214000100

CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA A SER PRESTADO NA REVISAO DO CARRO MODELO FRONTIER S 4X4 - MT PLACA NQD1192/PB, A DISPOSIÇÃO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001204

22/05/2014

128.00

01518579000141

JORNAL A UNIÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO JORNAL A UNIAO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001205

22/05/2014

256.00

01518579000141

JORNAL A UNIÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001168

23/05/2014

128.00

10754828000199

COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO DESTINADOS A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQE-2742, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001169

23/05/2014

77.00

10754828000199

COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQE-2742, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001174

23/05/2014

50.00

08847410000265

POSTO CAJÁ 2

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQD-1192, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001176

23/05/2014

25.01

11701535000106

POSTO DE COMBUSTIVEL BANCARIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQD-1192, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001177

23/05/2014

50.00

14302704000123

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL COLIBRIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQD-1192, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001178

23/05/2014

100.00

04933861000183

POSTO DE COMBUSTIVEL FREI DAMIAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQD-1192, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001170

23/05/2014

10500.00

24217762000102

ENOQUE ABILIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. DE OBRAS E URBANISMO - MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001180

23/05/2014

900.00

00778553000170

O MESTRE - MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TINTA PISO, DESTINADA PARA AS DEVIDAS DESIGNAÇÕES NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001160

23/05/2014

128.00

10754828000199

COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO DESTINADOS A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQE-2752, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001162

23/05/2014

77.00

10754828000199

COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQE-2752, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001172

23/05/2014

8400.00

24217762000102

ENOQUE ABILIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001175

23/05/2014

540.00

00025715107890

ANTONIO FELIX MARINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 18(DEZOITO) DIAS, NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS RACHINHO E MUNDÕES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Comércio e Serviços

Turismo

Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer

Promoção de Festas Regionais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001173

23/05/2014

1610.00

07338142000102

CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DE ESPAÇOS PÚBLICOS DESTA CIDADE, PARA O PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001155

23/05/2014

48.00

00024670999893

NILTOMAR DEODATO FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE PATOS, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO .

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001157

23/05/2014

275.00

01895931000168

EDVANILDO INÁCIO DE ARAÚJO-ME (AUTO MECÂNICA)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE EMBREAGEM FIAT 180 MMD E JOGO DE PASTILHA DE FREIO, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFD-4050 E HIJ - 0697, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001158

23/05/2014

380.00

01895931000168

EDVANILDO INÁCIO DE ARAÚJO-ME (AUTO MECÂNICA)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA OFD-4050, MNE-3132, MNN-7671 E HJI-0692, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001165

23/05/2014

177.00

10754828000199

COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ESTOPA, ÓLEOS E FILTROS DE ÓLEO DESTINADOS A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQE-2772, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001166

23/05/2014

200.00

10754828000199

COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQE-2772, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001171

23/05/2014

8300.00

24217762000102

ENOQUE ABILIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001179

23/05/2014

196.00

40983728000103

RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO VEICULO DE PLACA MNE-3138, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001140

23/05/2014

48.00

00042474710400

FRANCISCO FRANCO DE FREITAS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001141

23/05/2014

96.00

00008206816445

ALDECI SOARES DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001142

23/05/2014

48.00

00052953475400

FRANCISCO FERREIRA LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE NOS DIAS 07 DE MAIO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001143

23/05/2014

48.00

00087415410491

OSMILDO ALVES DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA RELATIVA A VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001144

23/05/2014

120.00

17010465000126

CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil

Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001156

23/05/2014

210.00

07635379000155

INTERPEL COM. VAR. ATAC. DE PAPEL LTDA

IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ETENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) LANTERNAS PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde

Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001159

23/05/2014

280.00

10319076000138

UNITEC SERVIÇOS LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA ELETRONICO DA PLACA DE COMANDO DA CADEIRA ODONTOLOGICA E DESOBSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DA CUSPIDEIRA DA UNIDADE DE AGUA DO PSF DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs

Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001167

23/05/2014

640.00

07635379000155

INTERPEL COM. VAR. ATAC. DE PAPEL LTDA

IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ETENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) BALANÇAS , DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001163

23/05/2014

128.00

10754828000199

COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO DESTINADOS A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQE-2762, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001164

23/05/2014

77.00

10754828000199

COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQE-2762, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001182

26/05/2014

150.00

00004091064450

VERONICA ABILIO ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001197

26/05/2014

192.00

00005986071450

DEBORA PRISCILA FERREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 29, 30 E 31 DE MAIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INDICADORES PARA DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E DO BSM, DOS PROGRAMAS CAPACITASUAS, DESTINADOS AOS GESTORES E TÉCNICOS DE NIVE SUPERIOR E COORDENADORES DO CREAS E CRAS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001199

26/05/2014

724.00

00004090894433

ODILON FERNANDES NETO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001201

26/05/2014

724.00

00013645366415

PAULA FRANSSINETE CORDEIRO PINTO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001202

26/05/2014

724.00

00002416657445

JOELSON BENICIO DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001203

26/05/2014

724.00

00007414756424

TEREZA LIDIA NOGUEIRA BARREIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ESPORTES PARA OS PARTICIPANTES DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde com Qualidade para Todos

Contribuição para o Consórcio de Saúde do Vale do Piancó

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Consórcios Públicos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001181

26/05/2014

3000.00

02716554000115

CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE DA REG DO VALE DO PIANCÓ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CUSTEIO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001189

26/05/2014

1330.00

06211266000160

COMERCIA DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS RENAN L

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAPEL TOALHA, SABONETEIRA, SABONETE LIQUIDO, LENÇOIS HOSPITALARES, PAPEL INTERFOLHADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001186

26/05/2014

48.00

00064548635149

SERGIO SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARA COBRIR VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS-PB, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001191

26/05/2014

15.60

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FUS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001194

26/05/2014

2750.00

00021865936880

MARIA APARECIDA FERREIRA BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001184

26/05/2014

64.00

00016125035867

ANGELA MARIA RODRIGUES VIEIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS PARA COBRIR VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE COORDENADORES PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC 2014, NO DIA 01 DE ABRIL DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001190

26/05/2014

64.00

00016125035867

ANGELA MARIA RODRIGUES VIEIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DE COORDENADORES PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC 2014, NO DIA 27 DE MAIO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001183

26/05/2014

720.00

00071529454468

CICERO BRAZ MACHADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 12 (DOZE) DIAS, FAZENDO CONSERTO E RESTAURAÇÃO DOS QUEBRA-MOLAS DAS RUA: EMILI A LEITE, CAP MAMEDES, DONARIA LEITE E PRAÇA DEOCLECIANO PINTO BRANDÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001185

26/05/2014

1320.00

00083908269415

ESPEDITO FERRAZ DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS, NA RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA REPETIDORA DE TRANSMISSÃO DE TV E NA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS QUEBRA-MOLAS DAS RUAS CAP. MAMEDES E ANGELICA SOARES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001187

26/05/2014

600.00

00085316776453

ESPEDITO SABINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20(VINTE) DIAS, RETIRANDO OS ANIMAIS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001188

26/05/2014

600.00

00001338373439

ANTONIO PEDRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20(VINTE) DIAS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001192

26/05/2014

600.00

00007301410476

TIAGO GUIMARAES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 10 (DEZ) DIAS, NA MANUTENÇAO EM CAIXAS DE ESGOTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001193

26/05/2014

600.00

00004906067417

JOÃO JOSE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, RELATIVO A 20(VINTE ) DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001196

26/05/2014

450.00

00008041461441

JOSÉ PEREIRA LIMA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS 15 (QUINZE) DIAS, COMO DIARISTA, FAZENDO ROÇO DAS ESTRADAS DE ACESSO AOS SITIOS: PINTO E LAGES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DEN 2014

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001200

26/05/2014

720.00

00024013668149

LUIZ BRAZ MACHADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001206

26/05/2014

260.00

00004998997416

IRAJA ALVES MONTEIRO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001207

26/05/2014

287.00

00097791598434

MONOEL DE FREITAS LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 09 (NOVE) DIAS, COMO DIARISTA, FAZENDO ROÇO DA ESTRADA DE ACESSO AO SITIO: ESPADILHA , NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001210

26/05/2014

287.00

00097791598434

MONOEL DE FREITAS LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS 09(NOVE) DIAS, COMO DIARISTA, FAZENDO ROÇO DA ESTRADA DE ACESSO AO SITIO: ESPADILHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001195

26/05/2014

2230.00

00097950637404

LIONE SOARES DA NOBREGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001198

26/05/2014

1500.00

14593697000166

FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001239

27/05/2014

60.00

17101401000130

VANESSA CLECIA RODRIGUES MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO FUMÊ NO VEICULO DE PLACA NQE 2742, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001237

27/05/2014

35.00

08339525000168

IVAN AUTO PEÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM DISCO DE TACÓGRAFO DESTINADO AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001241

28/05/2014

192.00

00007385179410

GISLANE OZORIO PORCINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 03 A 06 DE JUNHO DE 2014, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UFCG.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001242

28/05/2014

118.35

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001260

28/05/2014

11.78

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001263

28/05/2014

167.32

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação para Todos

Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042014

0001266

28/05/2014

5489.82

35588417000100

PAPELARIA SERTANEJA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM COMPRA DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE (CARTOLINAS, ALCOOL, ENVELOPES, ESPIRAIS, CANETAS, MARCADORES, PASTAS), ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/PDDE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação para Todos

Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042014

0001267

28/05/2014

4031.60

35588417000100

PAPELARIA SERTANEJA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM COMPRA DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE (BOLA DE ISOPOR 150MM, CADERNO CD 120 F LS, CANETA ESFEROGRAFICA C/50, CARTOLINA GUACHE, CORRETIVO LIQUIDO MP 430 18ML UND E ESTILETE LARGO RADEX OFFICE LOGICO), ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICÍPAIS/PDDE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação para Todos

Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042014

0001268

28/05/2014

4623.84

35588417000100

PAPELARIA SERTANEJA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM COMPRA DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE (APONTADOR COM DEPOSITO CTS, BOBINA P/ FAX SILFER, BOLA DE ISOPOR 35MM, CADERNO CD 12X1 240 FLS, CARTOLINA LAMINADA 48X60), ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/PDDE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação para Todos

Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042014

0001269

28/05/2014

6231.70

35588417000100

PAPELARIA SERTANEJA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM COMPRA DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE (APAGADOR MADEIRA C/ CAIXA P GIZ, ARQUIVO MORTO PAP OFFICE BOX KRAFT, FITA ADES EURO MSK6142 50X50-SFO2HF, FORM CONT 80 COL 3 VIAS), ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/PDDE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001221

28/05/2014

4438.34

05821353000176

JOSÉ GOMES NETO GÁS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA NPX-5075, OGC5699, OGF-6035, NPV-5881, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000092014

0001223

28/05/2014

3035.53

01995587000189

M. BERNARDINO & FILHOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL S-10 , DESTINADO AOS VEICULOS: PLACA NPX- 5075, PLACA NPV -5881, PLACA OGF-6035 E PLACA OQC 5699, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001228

28/05/2014

906.50

05821353000176

JOSÉ GOMES NETO GÁS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA GPT-5610,QUE TRANSPORTA OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE PATOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Alimentação Escolar

Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032014

0001233

28/05/2014

3514.12

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PNAEF.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa Alimentação Escolar

Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032014

0001234

28/05/2014

359.55

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, PNAEC.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa Alimentação Escolar

Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032014

0001235

28/05/2014

1549.57

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICIPIO, PNAP.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0001212

28/05/2014

230.00

00016065042404

ALDO MEDEIROS DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA REUMATOLÓGICA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001213

28/05/2014

688.00

00006666551460

WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 11 DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000092014

0001224

28/05/2014

3001.11

01995587000189

M. BERNARDINO & FILHOS LTDA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001259

28/05/2014

162.30

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE POIO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001265

28/05/2014

310.00

12929451000197

LABORATORIO CLINICO E INFANTIL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LABORATORIO EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Atenção Básica

Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001244

28/05/2014

122.31

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA ACOMODAÇÃO DA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO A MAIO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Atenção Básica

Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001270

28/05/2014

2350.00

12670936000109

JONATHAS DE ARAÚJO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA A CAMPANHA DA DENGUE, PLACA DE OBRA UBS E ADESIVOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001264

28/05/2014

236.62

05423963015143

OI MÓVEL S. A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONA MOVEL, PLANO OI GESTOR 20(VINTE) TERMINAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000092014

0001208

28/05/2014

1000.84

01995587000189

M. BERNARDINO & FILHOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-2742, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000012014

0001215

28/05/2014

3000.00

08520434000124

EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONVENIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000112014

0001218

28/05/2014

2100.00

11083424000183

STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000092014

0001209

28/05/2014

3001.35

01995587000189

M. BERNARDINO & FILHOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQD-1192 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO E NQA-1971 E NQH-3072 PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000012013

0001216

28/05/2014

3000.00

00003655811438

LIGIA MARIA DA SILVA FERNANDES

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001219

28/05/2014

442.71

05821353000176

JOSÉ GOMES NETO GÁS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ÓLEO DIESEL S-10 , DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQD-1192, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A MAIO/2014

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001273

28/05/2014

128.00

00002718541466

SANDRO ROBERTO PEREIRA GONÇALO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DIÁRIAS, PARA REALIZAR VIAGEM A JOÃO PESSOA COM SRª PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FUNASA - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL NA PARAÍBA, NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001214

28/05/2014

600.00

00087318555472

JOSÉ VIEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA, REFERENTE A 20(VINTE) DIAS TRABALHADO, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ESGOTOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001217

28/05/2014

600.00

00002228757551

SERGIO CARVALHO GONÇALO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 (VITE) DIAS, FAZENDO CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001220

28/05/2014

1020.00

00053561953468

JOÃO BOSCO GALDINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA 17(DEZESSETE) DIAS TRABALHADOS COMO PEDREIRO FAZENDO CONSERTO E RESTAURAÇÃO EM CALÇAMENTO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001222

28/05/2014

630.00

00004731951437

DAMIÃO VICENTE ALVARENGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 21(VINTE E UM) DIAS TRABALHADO NO ROÇO E CAPINANGEM NA AREA URBANA DA BR. 361 DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001225

28/05/2014

510.00

00012181262489

ADRIANA LOPES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 17 (DEZESSETE)DIAS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA CLAUDIO ARRUDA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001226

28/05/2014

840.00

00008588194490

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 28(VINTE E OITO) DIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001229

28/05/2014

600.00

00025025165873

CICERO MANOEL DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 (VINTE ) DIAS, NA CAPINAÇÃO E CORTANDO A GRAMA DAS PRAÇAS DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001230

28/05/2014

3515.55

05821353000176

JOSÉ GOMES NETO GÁS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQA-1971, OFC-5615 RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001231

28/05/2014

900.00

00005241825827

ANTONIO DE PÁDUA GOMES CORDEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE QUEBRA-MOLAS E PREDIOS , DURANTE 15(QUINZE) DIAS DO MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001232

28/05/2014

600.00

00064549380420

MANOEL ROMÃO VIRGULINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20(VINTE) DIAS, FAZENDO A CAPINAÇÃO NA AREA DOS CONJUNTOS ARSENIO ALVES E FLAVIO ARRUDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001236

28/05/2014

600.00

00051519291434

ANTONIO ROMAO VIRGOLINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE 20(VINTE) DIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001238

28/05/2014

600.00

00004170761421

VALDEREIS RODRIGUES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO A LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DURANTE 20(VINTE) DIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001240

28/05/2014

600.00

00087419670463

VALDELENE MIGUEL FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20(VINTE) DIAS, FAZENDO A LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, DURANTE AO MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001243

28/05/2014

150.00

00006774797431

JOSE BOSANO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 05(CINCO) DIAS, FAZENDO A CAPINAÇÃO DAS RUAS AVENIDAS DA CIDADE, DURANTE AO MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001245

28/05/2014

300.00

00002271244480

CLODOALDO BARREIRO DIAS DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 10 (DEZ) DIAS, NA PODA DE ARVORES , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001246

28/05/2014

300.00

00006996646405

JOSE BARREIRO DIAS DE SOUSA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 10 (DEZ) DIAS, NA PODA DE ARVORES , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001247

28/05/2014

630.00

00061637750404

FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001248

28/05/2014

600.00

00008926566463

ISAAC CARLOS DE SOUSA FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 20(VINTE ) DIAS TRABALHADOS NO ROÇO E CAPINANGEM NA AREA URBANA DA BR. 361 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001249

28/05/2014

600.00

00000412485117

EDENILSON DA SILVA BORGES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DURANTE 20(VINTE) DIAS, NA CAPINAÇÃO NAS PRAÇAS E AVENIDAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001250

28/05/2014

510.00

00011101286490

JOSE NATANAEL MORENO GONÇALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 17(DEZESSETE) DIAS, NA CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001251

28/05/2014

600.00

00002477607499

SEBASTIÃO ABILIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20(VINTE) DIAS, NA PODAGEM DE ARVORES DA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001252

28/05/2014

600.00

00009485576480

GERALDO ABILIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20(VINTE) DIAS, NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001253

28/05/2014

600.00

00095098720400

JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 (VINTE) DIAS, RETIRANDO OS ANIMAIS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001254

28/05/2014

700.00

00008782429456

AELSON FERNANDES CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 23(VINTE E TRES) DIAS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOMBADAS, RELATIVO AO MES DE MAIO 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001255

28/05/2014

1440.00

00092987818491

JOÃO CANDIDO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS, NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001256

28/05/2014

720.00

00099747928868

SALATIEL TAVARES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM PREDIOS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001257

28/05/2014

540.00

00057855277153

SEBASTIÃO DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 18(DEZOITO) DIAS, FAZENDO A LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001258

28/05/2014

600.00

00041303319810

ADSANDRO PEREIRA LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20(VINTE) DIAS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001211

28/05/2014

600.00

00008601016499

JOAO FERREIRA EMILIANO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DE CARRO PIPA DURANTE 20 (VINTE) DIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001227

28/05/2014

724.00

00020354975404

MARIA IVOLITA PAULINO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001261

28/05/2014

75.11

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001262

28/05/2014

117.30

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001271

28/05/2014

542.00

12670936000109

JONATHAS DE ARAÚJO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNER, DESTINADOS PARA MANUTREÇÃO DO CRAS JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

Programa de Desenvolvimento da Infraestrutura Municipal

Construção, Ampliação e/ou Melhoria da Rede de Esgotamento Sanitário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001274

29/05/2014

14601.70

17415942000133

DEL ENGENHARIA EIRELI-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO DAS RUAS AUGUSTO RAMALHO E PEDRO RAMALHO NETO DESTE MUNICÍPIO.

00072014

Recursos Ordinários

Obras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil

Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001272

29/05/2014

3900.00

00049579207453

ELIZABETE VIEIRA DE SOUSA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE FARDAMENTO(CALÇAS BRIN-CAQUI, CAMISA POLO MANGA CURTA, CAMISA MANGA LONGA BRIM), DESTINADOS AOS AGENTES DE VIRGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001275

30/05/2014

200.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1094.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001281

02/06/2014

16431.58

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETENCIA 05/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001284

02/06/2014

7326.88

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, COMPETENCIA 05/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001285

02/06/2014

21772.59

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, COMPETENCIA 05/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022014

0001289

02/06/2014

1980.00

05504160000191

O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO 04 PORTAS, 1.0, ANO 2014 COMPLETO, PLACA NQE-2752, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 06.05.2014 A 06.06.2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000092014

0001295

02/06/2014

9002.38

01995587000189

M. BERNARDINO & FILHOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS: PLACA NPX- 5075, NPV- 5881, OGF-6035 E OQC-5699, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001297

02/06/2014

700.00

00083907076400

ROMULO SERGIO HENRIQUES FONSECA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0001301

02/06/2014

6225.10

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0001303

02/06/2014

1120.06

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE- 2752, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001310

02/06/2014

300.00

00088531244404

JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001314

02/06/2014

1964.66

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001319

02/06/2014

233.40

00016125035867

ANGELA MARIA RODRIGUES VIEIRA DE LIMA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000162014

0001323

02/06/2014

600.00

00004061131494

EDNEUDO DEODATO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS TAMANDUA A NAZARÉ - IDA E VOLTA, TURNO TARDE.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000162014

0001324

02/06/2014

600.00

00004061131494

EDNEUDO DEODATO DA SILVA

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000162014

0001325

02/06/2014

1000.00

00004061131494

EDNEUDO DEODATO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HZE-4826/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS TAMANDUA/LAGOA SECA À NAZARÉ - IDA E VOLTA, TURNO NOITE.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000162014

0001326

02/06/2014

1000.00

00004061131494

EDNEUDO DEODATO DA SILVA

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000162014

0001327

02/06/2014

1200.00

00091023360497

DAMIAO ALVES LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MWA-5748/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS RANCHINHO A BOA VENTURA A NAZARÉ - IDA E VOLTA, TURNO TARDE.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000162014

0001328

02/06/2014

1200.00

00091023360497

DAMIAO ALVES LEITE

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000162014

0001329

02/06/2014

1800.00

00024830691859

CICERO MADALENA JOAQUIM

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CYQ-6532, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS PEDALAN/CHATINHA/CABACEIRAS/LAGOA SECA/TAMANDUÁ DE CIMA/ TAMANDUÁ DE BAIXO À BOA VENTURA - IDA E VOLTA, TURNO TARDE.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001330

02/06/2014

1800.00

00024830691859

CICERO MADALENA JOAQUIM

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000162014

0001331

02/06/2014

1800.00

00003661042416

DAMIÃO FÉLIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CTH-0901/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS TAMANDUA DE BAIXO A BOA VENTURA - IDA EVOLTA, TURNO MANHÃ.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000162014

0001332

02/06/2014

1800.00

00003661042416

DAMIÃO FÉLIX

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001333

02/06/2014

1800.00

00034312358400

LUIS DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA LYB-1056/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS BELO HORIZONTE/CONDOZINHO À CABACEIRAS- IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001334

02/06/2014

1800.00

00034312358400

LUIS DE SOUSA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000162014

0001335

02/06/2014

1000.00

00009865791498

EDVANEIDE FELIZ DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA LYB-1056/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS TAMANDUÁ/NAZARÉ À MATA DE OITIS - IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001336

02/06/2014

500.00

00024830691859

CICERO MADALENA JOAQUIM

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CYQ-6532, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUICIPAL DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS TAMANDUÁ A CHATINHA - IDA E VOLTA, TURNO TARDE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000162014

0001337

02/06/2014

1000.00

00009865791498

EDVANEIDE FELIZ DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MOL-1517, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS TAMANDUÁ/NAZARÉ À MATA DE OITIS - IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001338

02/06/2014

500.00

00024830691859

CICERO MADALENA JOAQUIM

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CYQ-6532, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS TAMANDUÁ A CHATINHA - IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação para Todos

Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001341

02/06/2014

2.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO PDDE

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Alimentação Escolar

Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032014

0001343

02/06/2014

18105.18

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (CONTRA PARTIDA).

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001348

02/06/2014

4261.20

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001277

02/06/2014

3576.76

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COMPETENCIA 05/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs

Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001278

02/06/2014

6658.96

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIA 05/2014

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Atenção Básica

Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001279

02/06/2014

2259.84

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, COMPETENCIA 05/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil

Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001280

02/06/2014

1067.79

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, COMPETENCIA 05/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Atenção Básica

Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001299

02/06/2014

300.00

00042473110425

SEBASTIANA ANGELO DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL LOCALIZADO A RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO, DESTINADA AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Atenção Básica

Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001321

02/06/2014

96.76

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA ACOMODAÇÃO DA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001283

02/06/2014

13728.62

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA 05/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000092014

0001286

02/06/2014

7999.88

01995587000189

M. BERNARDINO & FILHOS LTDA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022014

0001287

02/06/2014

1980.00

05504160000191

O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO 04 PORTAS, 1.0, ANO 2014 COMPLETO, PLACA-NQE-272, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 06.05.2014 A 06.06.2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Adesão a Registro de Preço

000202014

0001288

02/06/2014

4520.00

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA, 1.6, 03 PORTAS ANO/MODELO 2013, PLACA-OFB-1983, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, RELATIVO A MAIO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001296

02/06/2014

450.00

00002997421489

JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0001302

02/06/2014

11246.64

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000152013

0001308

02/06/2014

4000.00

02509709000142

MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO DOBLÔ PLACA HJI-0692, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001315

02/06/2014

2500.75

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001340

02/06/2014

31.20

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FUS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001346

02/06/2014

4715.95

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032014

0001347

02/06/2014

2683.38

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0001406

02/06/2014

635.00

00073794694449

MANUEL DIONISIO DA COSTA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS DE PROCEDIMENTO DE RESSECÇÃO CIRURGICA DE LESÕES TOMORAÇÃO NO NARIZ E COURO CABELUDO, REALIZADO NO PACIENTE DAMIÃO ALVES LEITE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0001300

02/06/2014

5804.80

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS, CAMINHÃO FORD (LIXO) DE PLACA OFC 5615, RETRO ESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, PATROL CATERPILAR, TRATOR, PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO /2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0001307

02/06/2014

1472.59

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001311

02/06/2014

7267.14

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001313

02/06/2014

1759.28

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001317

02/06/2014

420.00

00004772684476

FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LUCENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO DIARISTA DURANTE 14(QUATORZE) DIAS, NO ROÇO DA ESTRADA DE SAIDA PARA CURRAL VELHO ATE A ENTRADA DO SIITIO SERRINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001322

02/06/2014

390.00

00011101286490

JOSE NATANAEL MORENO GONÇALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE , REATIVO A 13( TREZE ) DIAS DE SERVIÇO NO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0001306

02/06/2014

4443.80

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR AGRALE REF. 02.5075, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO /2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092014

0001291

02/06/2014

3003.15

01995587000189

M. BERNARDINO & FILHOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQD-1192 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARTE DO MES DE MAIO E JUNHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022014

0001293

02/06/2014

6500.00

05504160000191

O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA FRONTIER COMPLETA, PLACA NQD-1192, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO PERIODO DE 06.05.2014 A 06.06.2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Procuradoria Geral do Município

Encargos Especias

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

Encargos Especiais

Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001350

02/06/2014

685.10

09283185000163

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV - REQUESIÇÃO DE PEQUENO VALOR, PROCESSO Nº 02120070011693 - EXEQUENTE MARIA APARECIDA DE ALVARENGA PINTO , CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000112014

0001276

02/06/2014

100.00

11083424000183

STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1218 FEITO A MENOR

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001309

02/06/2014

300.00

00007455955456

MARIA DO SOCORRO DE SOUSA PINTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ARQUIVO DOS MATERIAIS PERMANENTES QUE ESTÃO SUCATEADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052014

0001349

02/06/2014

621.46

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCATÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001282

02/06/2014

27967.06

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETENCIA 05/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092014

0001290

02/06/2014

1268.85

01995587000189

M. BERNARDINO & FILHOS LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022014

0001294

02/06/2014

2560.00

05504160000191

O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/SIENA, PLACA NQE-2742, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO DE 06.05.2014 A 06.06.2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0001304

02/06/2014

1636.36

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

Encargos Especiais

Amortização e Encargos da Dívida Contratada

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001312

02/06/2014

1649.55

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA, PARCELA 17/20.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

Encargos Especiais

Amortização e Encargos com a Dívida do INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001316

02/06/2014

4329.72

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, LEI 12.810/2013 - 0,5% DA RECEITA CORRENTA LIQUIDA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

Encargos Especiais

Amortização e Encargos com a Dívida do INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001318

02/06/2014

6390.46

29979036000140

INSS

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001298

02/06/2014

700.00

08799173001871

AÇÃO SOCIAL DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO A MAIO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001339

02/06/2014

7.80

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA SCFV.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001342

02/06/2014

7.80

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO PBFI.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001344

02/06/2014

912.58

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032014

0001345

02/06/2014

5090.57

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A LANCHES DOS BENEFICIADOS ATENDIDOS PELO SCFV

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022014

0001292

02/06/2014

1980.00

05504160000191

O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO VIVACE, PLACA NQE-2762, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFRENTE AO PERIODO DE 06.05.2014 A 06.06.2014

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0001305

02/06/2014

1448.65

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA NQE-2762, MOK-5304 E MNF-9822, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001320

02/06/2014

480.00

00057030014472

LUCINERE LIMA DINIZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA DO SUAS, QUE INTEGRA O CAPACITASUAS, REALIZADO NOS DIAS 03 A 05 DE JUNHO DE 2014, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001351

02/06/2014

200.00

00001888039477

RAIMUNDO ANDRELINO DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Apoio ao Desenvolvimento Rural

Contribuição ao Fundo Seguro Safra

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001354

03/06/2014

2601.00

01612452000197

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO ANUAL AO SEGURO SAFRA - 4ª PARCELA 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001352

03/06/2014

300.00

00072120525153

GILBERTO FERNANDES DE LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO DIARISTA DURANTE 10(DEZ) DIAS, NO ROÇO DAS ESTRADAS DOS SITIOS: RANCHINHO E BOA SORTE, NESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001353

03/06/2014

1050.00

00007205216451

JOSE JOAO DO CARMO LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO DIARISTA DURANTE 32(TRINTA E DOIS) DIAS, NO ROÇO DAS ESTRADAS DOS SITIOS: QUEIMADAS, ROÇA DE DENTRO E BROCAS NESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001355

03/06/2014

490.00

00004323026463

DAMIAO SEVERINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO DIARISTA DURANTE 16(DEZESSEIS) DIAS, NO ROÇO DA ESTRADA DO SITIO: CATOLE ATE O SITIO GENIPAPEIRO, NESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001356

04/06/2014

48.00

00004652219474

IZIS PRICILLA DAS NEVES PRUDÊNCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA RELATIVA A VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE PATOS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA FORMAÇÃO SOBRE PREVENÇÃO E DETECÇÃO PRECOCE DO CANCER DE MAMA, REALIZADO NO DIA 15 DE MAIO DE2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001357

04/06/2014

144.00

00071501282468

MÁRCIA LEMOS DOS SANTOS GALVÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS NO DIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2014 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA FORMAÇÃO SOBRE PREVENÇÃO E DETECÇÃO PRECOCE DO CANCER DE MAMA, E NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, CONTROLE E DIAGNÓSTICO DA HANSENIASE E TUBERCULOSE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001358

04/06/2014

93.60

00530493000171

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO TC/PAC 1334/2008 - MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BOA VENTURAE O MINISTÉRIO DA SAÚDE/FUNASA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001441

05/06/2014

120.00

00078168635191

JOSEFA PEREIRA RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAME MÉDICO DE ULTRASSONOGRAFIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Cultura

Difusão Cultural

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001407

06/06/2014

19.20

35592096000109

TRECOS E TRUCOS COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOLAS INFLAVÉIS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DO CANTINHO DA COPA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001359

06/06/2014

7900.00

05474167000108

CONSULTORIA MACIDA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE AO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DE TODO O MUNICIPIO DE BOA VENTURA PARA COBRANÇA DE IPTU.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

Encargos Especiais

Amortização e Encargos da Dívida Contratada

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001365

09/06/2014

1548.04

00360305000104

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE FGTS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

Encargos Especiais

Amortização e Encargos da Dívida Contratada

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001366

09/06/2014

68.12

00360305000104

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE FGTS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0001369

09/06/2014

9.80

34028316365624

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001371

09/06/2014

70.00

01518579000141

JORNAL A UNIÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIAO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001362

09/06/2014

441.00

41203555000118

MAURICELIO COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA BANDEIJA PINTURA ATLAS AMARELA , ROLO LA 09CM 328/9 ATLAS ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001367

09/06/2014

1040.00

00052998096468

JOSE CLEUDO LOES DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA REALIZADO NO CONJUNTO FLAVIO ARRUDA, COM A FINALIDADAE DE EXECUTAR O ABASTECIEMTNO DA AGUA DO MESMO, JUNTO A CAGEPA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001363

09/06/2014

375.51

09188376000146

DETRAN- PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF-6035, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001364

09/06/2014

375.51

09188376000146

DETRAN- PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPX-5075, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001372

09/06/2014

7050.00

13109678000159

PNEU POINT COMERCIO DE SERV . LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02 (DOIS) PARABRISAS, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS PLACAS NPR -6523 E OGF-6035, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001360

09/06/2014

710.00

08771318000188

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LABORATORIO EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001361

09/06/2014

109.96

09188376000146

DETRAN- PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOP-3025, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001368

09/06/2014

83.35

03310911000103

DAMIAO PINTO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001370

09/06/2014

300.00

00004430656401

ANA LUCIA DA COSTA LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001376

10/06/2014

250.00

00003807240497

ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001387

10/06/2014

100.00

00011573878456

ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001388

10/06/2014

100.00

00009326654460

MARIA APARECIDA PEREIRA CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001389

10/06/2014

200.00

00004344172469

DAMIANA ARAUJO DA SILVA COSTA

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001390

10/06/2014

150.00

00011357863489

MARIA ESTEFANIA CARVALHO DE SOUSA

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001391

10/06/2014

200.00

00009703536425

OLIVAN JOSÉ DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FRETE DE TRANSPORTE DE MUDANÇAS DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001392

10/06/2014

200.00

00002833596332

FRANCISCA FERREIRA NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001394

10/06/2014

200.00

00006236186480

GEOVANIA MORENO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001395

10/06/2014

150.00

00004446802410

FRANCISCA JACIENE DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001400

10/06/2014

150.00

00007070864426

FLAVIANA GONÇALO DA SILVA MOREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001401

10/06/2014

75.49

00005553906407

GILVANIA PEREIRA BENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE TAXAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001402

10/06/2014

210.00

00009476215470

GABRIELE PAULINO GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE JUNTO AO ITEC - INSTITUTO TECNOLOGICO DA PARAIBA, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001403

10/06/2014

270.00

00079857078400

JOSEFA FÉLIX DE CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE DOIS MESES DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001377

10/06/2014

200.00

00003807240497

ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001378

10/06/2014

150.00

00004903219410

DAMIÃO ALVES DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NOS VEICULOS DE PLACA MNE-3132 E HJI-0692 E MOP 3025 , PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001405

10/06/2014

450.00

09112236000194

HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA (CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO), REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001379

10/06/2014

430.00

00004903219410

DAMIÃO ALVES DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA DOS VEICULOS , TRATOR MASSEY FERGUSSON E CAMIONETE PLACA MNK 5642, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001380

10/06/2014

840.00

00076850927434

GENECI BRAZ DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO DIARISTA DURANTE 28(VINTE E OITO) DIAS, NO ROÇO DA ESTRADA DO TRECHO INCIADO APARTIR DA CERAMICA NAZARE, SEGUINDO ATE O SITIO PEDRO, NESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001373

10/06/2014

472.00

00703157000183

CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001374

10/06/2014

700.00

12363175000142

CLAUDETE LEITÃO MARTINS (POLITICAS E NEGOCIOS)

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001375

10/06/2014

600.00

00636397000102

FAMUP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Comunicação Social

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades de Divulgação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001404

11/06/2014

625.00

17639130000171

BOA VENTURA ONLINE

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001381

11/06/2014

770.00

00007418935412

OLIMPIO LEITE VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO DIARISTA DURANTE 25(VINTE E CINCO ) DIAS, NO ROÇO DA ESTRADA RIACHO VERDE, ATE O LIMITE COM O MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA, NESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001384

11/06/2014

490.00

00010065665465

ANTONIO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO DIARISTA DURANTE 14(QUATORZE ) DIAS, NO ROÇO DA ESTRADA SITIO CASTELO SE ESTENDENDO ATE SITIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Cultura

Difusão Cultural

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001382

11/06/2014

117.00

08014282000198

RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS - ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FITA 1,25CM OURO 50JARD, FITA 1,25CM PRATA 50JARD ENTRE OUTROS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DE ESPAÇOS PÚBLICOS PARA O PERIODO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Cultura

Difusão Cultural

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001385

11/06/2014

679.80

04295384000178

MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES]

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BALAO JUNINO Nº4 70CM, BALAO JUNINO PVC ENTRE OUTROS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DE ESPAÇOS PÚBLICOS PARA O PERIODO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção da Educação Infantil/Creche MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001383

11/06/2014

390.00

00004903219410

DAMIÃO ALVES DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NOS VEICULOS DE PLACA NPV- 5881, NPX 5075 NPR 6523 E OGF-6025 , PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001393

11/06/2014

300.00

00012676986830

JOSÉ GALDINO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE ARAPUÃ-SP, COM A FINALIDADE DE OBTER TRABALHO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001396

12/06/2014

1200.00

00091023360497

DAMIAO ALVES LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MWA-5748/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS PEDRO/ RANCHINHO A BOA VENTURA - IDA E VOLTA, TURNO TARDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001397

12/06/2014

1200.00

00091023360497

DAMIAO ALVES LEITE

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001398

12/06/2014

1200.00

00091023360497

DAMIAO ALVES LEITE

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162014

0001408

12/06/2014

1000.00

00009865791498

EDVANEIDE FELIZ DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MOL-1517, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS CALDEIRÃO/ESPADILHA À BOA VENTURA - IDA EVOLTA, TURNO MANHÃ.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162014

0001410

12/06/2014

1000.00

00009865791498

EDVANEIDE FELIZ DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MOL-1517, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS CALDEIRÃO/ESPADILHA À BOA VENTURA - IDA EVOLTA, TURNO MANHÃ.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162014

0001412

12/06/2014

1000.00

00009865791498

EDVANEIDE FELIZ DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MOL-1517, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS CALDEIRÃO/ESPADILHA À BOA VENTURA - IDA EVOLTA, TURNO MANHÃ.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Cultura

Difusão Cultural

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001414

12/06/2014

1500.00

00004582974457

JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONFECÇÃO DE BONECOS COM MATERIAL PROPRIO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DE ESPAÇOS PÚBLICOS PARA O PERIODO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SÃO JOÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001417

12/06/2014

64.00

00006907471442

AUCIDÉLIA LOLO DINIZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA RELATIVA A VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE ENCONTRO COM COORDENAÇÃO ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO, REALIZADA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001399

12/06/2014

540.00

00006669866496

JEFFERSON BARBOSA DE SOUSA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04(QUATRO) VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE ATÉ A CIDADE DE PIANCO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001416

12/06/2014

160.00

00001365871436

MANOEL VICENTE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEIMA DE TEIAS DE ARANHAS E DEDETIZAÇÃO DA UNIDADE AMBULATORIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001415

12/06/2014

2100.00

00004504349400

AVANELSON BARBOSA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO MOD FORD 4000 PLACA KCE 9973/PB - ANO 1993, PARA FAZER A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001418

12/06/2014

288.00

01518579000141

JORNAL A UNIÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000072014

0001419

16/06/2014

8053.50

24217762000102

ENOQUE ABILIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA/SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000072014

0001420

16/06/2014

32030.00

24217762000102

ENOQUE ABILIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS PEDRO RAMALHO NETO E AUGUSTO RAMALHO, DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

000072014

0001421

16/06/2014

10903.00

24217762000102

ENOQUE ABILIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO( ARGAMASSA, CAL HIDRATADO, CORANTE, CELADOR INTERNO E EXTERNO E SOLVENTE), DESTINADOS PARA REFORMA E PINTURA DE PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

000072014

0001422

16/06/2014

7085.00

24217762000102

ENOQUE ABILIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032014

0001423

16/06/2014

227.50

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052014

0001425

17/06/2014

260.00

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032014

0001433

17/06/2014

409.50

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001424

17/06/2014

31.20

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO MDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032014

0001434

17/06/2014

208.00

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000072013

0001435

18/06/2014

1430.00

00024830691859

CICERO MADALENA JOAQUIM

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000072013

0001436

18/06/2014

1430.00

00024830691859

CICERO MADALENA JOAQUIM

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000072013

0001438

18/06/2014

1430.00

00024830691859

CICERO MADALENA JOAQUIM

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000072013

0001442

18/06/2014

1600.00

00034312358400

LUIS DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA LYB-1056/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS CAPOEIRA DOS SANTOS/RIACHO VERDE - IDAE VOLTA, TURNO MANHÃ.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000072013

0001443

18/06/2014

1600.00

00034312358400

LUIS DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA LYB-1056/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS CAPOEIRA DOS SANTOS/RIACHO VERDE - IDAE VOLTA, TURNO MANHÃ.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000072013

0001444

18/06/2014

1600.00

00034312358400

LUIS DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA LYB-1056/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS CAPOEIRA DOS SANTOS/RIACHO VERDE - IDAE VOLTA, TURNO MANHÃ.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Salário Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001450

18/06/2014

1800.00

00004061131494

EDNEUDO DEODATO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS TAMANDUA A NAZARÉ - IDA E VOLTA, TURNO TARDE.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000072013

0001427

18/06/2014

1430.00

00003661042416

DAMIÃO FÉLIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CTH-0901/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS TAMANDUA/CHATINHA/NAZARÁ/LAGOA SECA À BOA VENTURA - IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000072013

0001428

18/06/2014

1430.00

00003661042416

DAMIÃO FÉLIX

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000072013

0001429

18/06/2014

1430.00

00003661042416

DAMIÃO FÉLIX

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000072013

0001430

18/06/2014

1050.00

00004061131494

EDNEUDO DEODATO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HZE-4826/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS TAMANDUA/NAZARÉ À BOA VENTURA - IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000072013

0001431

18/06/2014

1050.00

00004061131494

EDNEUDO DEODATO DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000072013

0001432

18/06/2014

1050.00

00004061131494

EDNEUDO DEODATO DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Comércio e Serviços

Turismo

Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer

Promoção de Festas Regionais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001440

18/06/2014

2130.03

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PALCO/SOM A SEREM UTILIZADOS DURANTE A TRADICIOAL FESTA DE SÃO JOÃO QUE ACONTECERÁ NO PERIODO DE 21.06.2014 A 23.06.2014 NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001446

18/06/2014

300.00

08134975000386

COMERCIAL SANT´ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FILTRO OLEO, FILTRO COMBUSTIVEL , ADITIVO E OLEO MOTOR, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: OFB 1983 DESTA SECRETARIA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001447

18/06/2014

140.00

35588102000154

GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO 1 MT E OXIGENIO 3 MTS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA : MMM-999, PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001439

18/06/2014

983.40

00046755985449

IDELFONSO TEIXEIRA DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM XEROX, PLASTIFICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 13.05. 2014 A 16.06.2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001451

18/06/2014

10826.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001448

18/06/2014

3560.00

04093214000100

CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE 04(QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQD-1192, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001445

18/06/2014

1920.00

11545938000103

WILLAME FERNANDES DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 32(TRINTA E DUAS) BOTAS DE SEGURANÇA, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001449

18/06/2014

288.36

34151100004209

SOTREQ CAT

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO HIDRAULICO PARA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001437

18/06/2014

1200.00

01660147000170

AGURISMANA CÁTIA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 URNA FUNERARIA DESTINADA PARA DOAÇÃO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001475

20/06/2014

10319.20

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001476

20/06/2014

220.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001486

20/06/2014

6120.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001491

20/06/2014

3620.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001593

20/06/2014

250.00

00003807240497

ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TITULAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022014

0001599

20/06/2014

1980.00

05504160000191

O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO VIVACE DE PLACA NQE-2762, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A JUNHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001453

20/06/2014

300.00

00092938566468

MARIA DE FÁTIMA LIMA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAPEUS, DESTINADOS ÀS QUADRILHAS JUNINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, QUE SE APRESENTARÃO EM PRAÇA PUBLICA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001457

20/06/2014

1000.00

00007243859402

SONIA MARIA FAUSTINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA, NA CONFECÇÃO DAS ROUPAS, DESTINADAS AOS GRUPOS DE ADOLESCENTES DO PROGRAMA DO SCFV, PARA APRESENTAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001458

20/06/2014

1000.00

00003996419473

FRANCISCA GOMES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DAS ROUPAS, DESTINADAS AOS GRUPOS DE ADOLESCENTES DO PROGRAMA DO SCFV, PARA APRESENTAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001459

20/06/2014

1000.00

00083907823400

MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001460

20/06/2014

1000.00

00042474124420

JOSEFA VIANA DE FREITAS

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001461

20/06/2014

1000.00

00016781868802

FRANCISCA LEANDRO DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001462

20/06/2014

1000.00

00033074699833

WILLIANA EMILIANO DEODATO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001463

20/06/2014

1000.00

00002526763436

MARIA DE FATIMA PEREIRA ZUZA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001464

20/06/2014

1000.00

00005415393455

JOANA D`ARC PEDRO DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001465

20/06/2014

724.00

00013645366415

PAULA FRANSSINETE CORDEIRO PINTO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001466

20/06/2014

724.00

00004090894433

ODILON FERNANDES NETO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001467

20/06/2014

724.00

00007414756424

TEREZA LIDIA NOGUEIRA BARREIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ESPORTES PARA OS PARTICIPANTES DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001468

20/06/2014

724.00

00020354975404

MARIA IVOLITA PAULINO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001469

20/06/2014

724.00

00002416657445

JOELSON BENICIO DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001470

20/06/2014

700.00

08799173001871

AÇÃO SOCIAL DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO A JUNHO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001488

20/06/2014

62.40

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO PROJOVEM.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001501

20/06/2014

1125.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONALIDADE JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001502

20/06/2014

1448.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001503

20/06/2014

220.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001504

20/06/2014

2172.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DO PROGRAMA SCFV, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001508

20/06/2014

600.00

00005008329430

SEVERINA EUSAIR BERNARDO DE CALDAS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001594

20/06/2014

200.00

00003807240497

ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001639

20/06/2014

939.25

07109710000101

PREÇO BACANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UTENSILIOS E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO/ANIMAÇÃO DE FESTA, DESTINADOS PARA OS FESTEJOS JUNINOS A SEREM REALIZADOS NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DE 06 A 14 ANOS E 15 A 17ANOS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001478

20/06/2014

6120.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001492

20/06/2014

2172.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001493

20/06/2014

724.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001538

20/06/2014

570.00

00008601016499

JOAO FERREIRA EMILIANO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DE CARRO PIPA DURANTE 19( DEZENOVE) DIAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001482

20/06/2014

1440.00

40968588000196

KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001484

20/06/2014

14397.73

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001494

20/06/2014

3620.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001495

20/06/2014

724.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001496

20/06/2014

13197.82

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001497

20/06/2014

220.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001510

20/06/2014

700.00

00007895730401

JUVENAL DE SOUSA BETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO EM 10 KM DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001518

20/06/2014

490.00

00005850757430

SEVERINO PEDRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 KM DE ROÇO DE ESTRADAS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001522

20/06/2014

1960.00

00001963722400

EDMILSON BEZERRA DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 28 KM DE ROÇO DE ESTRADAS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001524

20/06/2014

1000.00

00054942144434

DAMIÃO JOSIMAR GORE DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 KM DE ROÇO DE ESTRADAS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001526

20/06/2014

750.00

00001338373439

ANTONIO PEDRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 25(VINTE E CINCO) DIAS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001528

20/06/2014

910.00

00071529454468

CICERO BRAZ MACHADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 13 (TREZE) DIAS, NO SANEAMENTO BASICO DA RUA PEDRO RAMALHO ALVARENGA, NESTA CIDADE

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001530

20/06/2014

910.00

00024013668149

LUIZ BRAZ MACHADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 13 TREZE) DIAS, NO SANEAMENTO BASICO DA RUA PEDRO RAMALHO ALVARENGA, NESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001532

20/06/2014

525.00

00004906067417

JOÃO JOSE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, RELATIVO A 15(QUINZE) DIAS NO SANEAMENTO BASICO DA RUA PEDRO RAMALHO, NESTA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001534

20/06/2014

720.00

00099747928868

SALATIEL TAVARES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 10 (DEZ)DIAS, NO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM PREDIOS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001536

20/06/2014

660.00

00095098720400

JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS, RETIRANDO OS ANIMAIS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001537

20/06/2014

630.00

00085316776453

ESPEDITO SABINO DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001539

20/06/2014

265.00

00006996646405

JOSE BARREIRO DIAS DE SOUSA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 09 (NOVE) DIAS, NA PODA DE ARVORES , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001542

20/06/2014

265.00

00002271244480

CLODOALDO BARREIRO DIAS DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 09 (NOVE) DIAS, NA PODA DE ARVORES , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001545

20/06/2014

510.00

00041303319810

ADSANDRO PEREIRA LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 17(DEZESSETE) DIAS, COMO AJUDANTE DE PINTOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001546

20/06/2014

540.00

00006774797431

JOSE BOSANO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 18(DEZOITO) DIAS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE AO MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001549

20/06/2014

840.00

00002477607499

SEBASTIÃO ABILIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 28(VINTE E OITO) DIAS, COMO JARDINEIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001552

20/06/2014

570.00

00012730723404

FRANCISCO LUCIANO RAMOS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21(VINTE E UM) DIAS, COMO JARDINEIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001555

20/06/2014

750.00

00061637750404

FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS, NA LIMPEZA DAS AVENIDAS E CAIXAS DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001557

20/06/2014

660.00

00004170761421

VALDEREIS RODRIGUES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO CAPINAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, DURANTE 22(VINTE E DOIS) DIAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001560

20/06/2014

700.00

00008782429456

AELSON FERNANDES CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 20(VINTE) DIAS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO CALÇADAO DA PRAÇA DEOCLECIANO PINTO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO SETOR DESTINADO A ORGANIZAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS, DURANTE O MES DE JUNHO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001562

20/06/2014

1190.00

00092987818491

JOÃO CANDIDO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 17( DEZESSETE) DIAS, NA RECUPERAÇÃO DO CALÇADÃO DA PRAÇA DEOCLECIANO PINTO E NA PAVIMENTÇÕ DA ENTRADA DA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001563

20/06/2014

750.00

00087419670463

VALDELENE MIGUEL FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 25(VINTE E CINCO) DIAS, FAZENDO A LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, DURANTE AO MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001565

20/06/2014

300.00

00091089581491

DAMIÃO GOMES DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 10(DEZ) DIAS, FAZENDO A CAPINAÇÃO E ROÇO DO PERIMENTRO URBANO DA BR 361, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001566

20/06/2014

750.00

00057855277153

SEBASTIÃO DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 25(VINTE E CINCO) DIAS, FAZENDO A LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001567

20/06/2014

720.00

00051519291434

ANTONIO ROMAO VIRGOLINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPESA E CAPINAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DURANTE 24(VINTE E QUATRO) DIAS, NO MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001568

20/06/2014

450.00

00009485576480

GERALDO ABILIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 15(QUINZE) DIAS, NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001569

20/06/2014

325.00

00096501324491

FRANCISCO PEREIRA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 11 (ONZE) DIAS, FAZENDO A PODA DAS ÁRVORES NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001570

20/06/2014

630.00

00008588194490

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 18(DEZOITO) DIAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001571

20/06/2014

300.00

00004731951437

DAMIÃO VICENTE ALVARENGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 10(DEZ) DIAS TRABALHADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001572

20/06/2014

540.00

00087318555472

JOSÉ VIEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, REFERENTE A 18(DEZOITO) DIAS TRABALHADO, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001573

20/06/2014

1050.00

00064549380420

MANOEL ROMÃO VIRGULINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 24(VINTE E QUATRO) DIAS, FAZENDO A CAPINAÇÃO EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001574

20/06/2014

1050.00

00083908269415

ESPEDITO FERRAZ DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 15(QUINZE) DIAS, COMO PEDREIRO NA OBRA DO SANEAMENTO BASICO DA RUA PEDRO RAMALHO, NESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001575

20/06/2014

660.00

00025025165873

CICERO MANOEL DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 (VINTE E DOIS ) DIAS, NA CAPINAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001576

20/06/2014

1380.00

00053561953468

JOÃO BOSCO GALDINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA 19(DEZENOVE) DIAS TRABALHADOS COMO PEDREIRO FAZENDO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DO LOCAL ONDE REALIZA OS EVENTOS JUNINOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001577

20/06/2014

750.00

00000412485117

EDENILSON DA SILVA BORGES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 25(VINTE E CINCO) DIAS, FAZENDO A CAPINAÇÃO NAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001586

20/06/2014

260.00

00004998997416

IRAJA ALVES MONTEIRO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001613

20/06/2014

550.00

00012372176447

LUCAS MADALENO DE SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 KM DE ROÇO DE ESTRADAS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Sem Licitação

000000000

0001615

20/06/2014

648.00

20194816000100

J. BATISTA DA SILVA FILHO -ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM MOTOR SUBMERSO 0,5 CV MONO EBARA, DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE ESPADILHA - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001618

20/06/2014

830.00

20194816000100

J. BATISTA DA SILVA FILHO -ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA GAS CG-420 LATERAL GARTHEN, DESTINADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001619

20/06/2014

1724.00

20194816000100

J. BATISTA DA SILVA FILHO -ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA 5,0 CV C8E8, DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE ANGICOS I - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001620

20/06/2014

66.00

20194816000100

J. BATISTA DA SILVA FILHO -ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO ( 01 RELE TERMICO), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001641

20/06/2014

640.60

20194816000100

J. BATISTA DA SILVA FILHO -ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO ( 01 CHAVE PDW5,0 CV TRI, 01 SUCÇÃO COMPLETA 3x7M E 01 LIGAÇÃO PRESSÃO COMPLETA 3X11/2MISU), DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE ANGICOS I - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001479

20/06/2014

6516.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GAB. DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001489

20/06/2014

12000.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001490

20/06/2014

6000.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Comunicação Social

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades de Divulgação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001583

20/06/2014

625.00

17639130000171

BOA VENTURA ONLINE

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000012013

0001587

20/06/2014

3000.00

00003655811438

LIGIA MARIA DA SILVA FERNANDES

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022014

0001597

20/06/2014

6500.00

05504160000191

O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETA FRONTIER COMPLETA, PLACA NQD-1192, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A JUNHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001642

20/06/2014

330.00

09143330000100

AMVAP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000102014

0001643

20/06/2014

2600.00

10954450000177

IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, REATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Procuradoria Geral do Município

Encargos Especias

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

Encargos Especiais

Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001452

20/06/2014

1257.57

09283185000163

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS (4ª PARCELA) DO PARCELAMENTO DA PARCELA ANUAL RELATIVA AO EXERCÍCIO 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Procuradoria Geral do Município

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção da Procuradoria Geral do Município

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001485

20/06/2014

5000.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (PROCURADORES), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001483

20/06/2014

724.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001561

20/06/2014

120.00

07847744000195

RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONER DE IMPRESSORA DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000142013

0001580

20/06/2014

4492.09

10445768000122

POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO BIODIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS (RETRO, ENCHEDEIRA, PATROL E TRATORES) PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022014

0001598

20/06/2014

2560.00

05504160000191

O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/SIENA, PLACA NQE-2742, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO A JUNHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

Encargos Especiais

Amortização e Encargos da Dívida Contratada

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001640

20/06/2014

4455.80

00360305000104

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE FGTS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001474

20/06/2014

2172.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001480

20/06/2014

13360.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001481

20/06/2014

362.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0001558

20/06/2014

38.80

34028316365624

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTAÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001581

20/06/2014

528.00

01518579000141

JORNAL A UNIÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES (PREGÕES PRESENCIAIS 15, 20 E 21/2014) NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000012014

0001584

20/06/2014

3000.00

08520434000124

EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONVENIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000112014

0001585

20/06/2014

2200.00

11083424000183

STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000062014

0001590

20/06/2014

4240.00

08993185000194

ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADAS AS DIVERSAS SECETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001591

20/06/2014

300.00

00007455955456

MARIA DO SOCORRO DE SOUSA PINTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ARQUIVO DOS MATERIAIS PERMANENTES QUE ESTÃO SUCATEADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001519

20/06/2014

14084.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001520

20/06/2014

17706.62

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001521

20/06/2014

300.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001523

20/06/2014

362.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001525

20/06/2014

26588.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001556

20/06/2014

1200.00

00005241825827

ANTONIO DE PÁDUA GOMES CORDEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 17(DEZESSETE)DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS-1

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001559

20/06/2014

630.00

00007301410476

TIAGO GUIMARAES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 21(VINTE E UM)DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS-1

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001564

20/06/2014

900.00

00008926566463

ISAAC CARLOS DE SOUSA FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NO PREDIO DA UBS-1.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000142013

0001582

20/06/2014

4156.00

10445768000122

POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS: HJI-0692, NPX 1521 E MNX 7671, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000152013

0001588

20/06/2014

4000.00

02509709000142

MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO DOBLÔ PLACA HJI-0692, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Adesão a Registro de Preço

000202014

0001595

20/06/2014

4520.00

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA, 1.6, 03 PORTAS ANO/MODELO 2013, PLACA-OFB-1983, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, RELATIVO A JUNHO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022014

0001600

20/06/2014

1980.00

05504160000191

O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO 04 PORTAS, 1.0, ANO 2014 COMPLETO, PLACA-NQE-2772, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, RELATIVO A JUNHO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001610

20/06/2014

150.00

09112236000194

HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE BIOPSIA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DEODATO DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil

Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001506

20/06/2014

1737.60

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA EM SAÚDE (FUNASA), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil

Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001507

20/06/2014

3116.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA VIGILANCIA EM SAUDE (FUNASA), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde

Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001509

20/06/2014

8143.21

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001511

20/06/2014

6872.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001512

20/06/2014

362.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001513

20/06/2014

8723.20

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs

Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001514

20/06/2014

110.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS - ACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs

Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001515

20/06/2014

17238.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - ACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde

Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001516

20/06/2014

400.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde

Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001517

20/06/2014

1448.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001605

20/06/2014

293.24

35435007000110

FARMACIA VIDA NOVA - LUIZ ALBERTO TOLENTINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS (PROLOPA 200/50 MG C/30 COMP), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0001606

20/06/2014

92.10

35435007000110

FARMACIA VIDA NOVA - LUIZ ALBERTO TOLENTINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS (CARBOLITIUM 300MG C/50 COMP C1), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0001607

20/06/2014

90.57

35435007000110

FARMACIA VIDA NOVA - LUIZ ALBERTO TOLENTINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS (ALPHAGAN Z COL 5ML E AZOPT COL. 5ML), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0001608

20/06/2014

69.37

35435007000110

FARMACIA VIDA NOVA - LUIZ ALBERTO TOLENTINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS (FORFIG 200MG C/20 CAPS), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0001609

20/06/2014

108.40

35435007000110

FARMACIA VIDA NOVA - LUIZ ALBERTO TOLENTINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS (DUO-TRAVATAN COL 2 5ML), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000132014

0001611

20/06/2014

4689.44

08160290000142

FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000132014

0001612

20/06/2014

3118.00

08160290000142

FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde com Qualidade para Todos

Contribuição para o Consórcio de Saúde do Vale do Piancó

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Consórcios Públicos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001614

20/06/2014

3000.00

02716554000115

CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE DA REG DO VALE DO PIANCÓ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CUSTEIO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

Programa de Incentivo ao Esporte

Incentivo ao Desporto

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001471

20/06/2014

900.00

00045953350406

FRANCISCO ERIVALDO ROSENDO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTSAL DO TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO NO PERÍODO DE 19/03/2014 A 20/06/2014, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

Programa de Incentivo ao Esporte

Incentivo ao Desporto

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001472

20/06/2014

800.00

00006870164444

MAELSON CABRAL FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO TIME 1º COLOCADO NO TORNEIO DE FUTSAL, REALIZADO NO PERIODO DE 19/03/2014 A 20/06/2014, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA DESPORTIVA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

Programa de Incentivo ao Esporte

Incentivo ao Desporto

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001473

20/06/2014

500.00

00010780756460

JOACIL VIEIRA DA SILVA JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO TIME 2º COLOCADO NO TORNEIO DE FUTSAL, REALIZADO NO PERIODO DE 19/03/2014 A 20/06/2014, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA DESPORTIVA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

Programa de Incentivo ao Esporte

Incentivo ao Desporto

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001477

20/06/2014

420.00

00078909341491

MURILO ALVARENGA DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MEMBRO DA COMISSAO ORGANIZADORA DO CAPEONATO DE FUTSAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Cultura

Difusão Cultural

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001487

20/06/2014

4672.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

Programa de Incentivo ao Esporte

Incentivo ao Desporto

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001498

20/06/2014

300.00

00011744396450

SAMUEL TIMOTEO PRUDENCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO TIME 3º COLOCADO NO TORNEIO DE FUTSAL, REALIZADO NO PERIODO DE 19/03/2014 A 20/06/2014, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA DESPORTIVA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Comércio e Serviços

Turismo

Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer

Promoção de Festas Regionais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001578

20/06/2014

2700.00

11471773000172

ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SER DESTINADO PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS E GRUPOS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAÃO DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SÃO JUÃO A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 21 A 23/06/2014 NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Comércio e Serviços

Turismo

Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer

Promoção de Festas Regionais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001579

20/06/2014

1525.00

08541419000162

HOTEL PEDRA BONITA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DAS BANDAS MUSICAIS: FORRO SAUDADE, FORRO BAUDAUÊ E FORRO DO DONO, QUE IRÃO SE APRESENTAR EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 21 E 23/06/2014 NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Cultura

Difusão Cultural

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001601

20/06/2014

78.00

04346593000284

GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA - EPP O PONTO DO CROCHET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAl ( BICO NYLON 70), DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES JUNINOS PARA A ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DE RUAS E PRAÇAS DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Cultura

Difusão Cultural

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001602

20/06/2014

39.00

04346593000284

GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA - EPP O PONTO DO CROCHET

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Cultura

Difusão Cultural

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001603

20/06/2014

173.00

04346593000284

GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA - EPP O PONTO DO CROCHET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAl (FITA CETIM N3, LINHA ACINHO ENTRE OUTROS), DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES JUNINOS PARA A ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DE RUAS E PRAÇAS DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Comércio e Serviços

Turismo

Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer

Promoção de Festas Regionais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001604

20/06/2014

160.00

00004307711424

CICERO NERES DE ARAUJO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO A SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 21, 22 E 23 DE JUNHO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Comércio e Serviços

Turismo

Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer

Promoção de Festas Regionais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001621

20/06/2014

3000.00

09111832000150

JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ELABORAÇÃO DE PROJETO SÃO JOÃO 2014 PARA COBERTURA DA TRADICIONAL FESTA JUNINA A SER REALIZADA NESTA CIDADE DE BOA VENTURA NO PERÍODO DE 21 A 23/06/2014, P/ DIVULG. NOS TELEJORNAIS CORREIO MANHÃ E CORREIO DEBATE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Comércio e Serviços

Turismo

Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer

Promoção de Festas Regionais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001622

20/06/2014

160.00

00052972216415

JOSE MARIANO DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 21 A 23 DE JUNHO DE 2014 NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Comércio e Serviços

Turismo

Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer

Promoção de Festas Regionais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000142014

0001623

20/06/2014

67950.00

13918556000103

AREA BADALADA EVENTOS LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE PALCO, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL, GERADORES, BANHEIROS QUIMICOS, TENDAS E TELÃO COM PROJETOR, PARA ATENDER À TRADICIONAL FESTA DE SAO JOÃO A SE REALIZAR NO PRÍODO DE 21 A 23 DE JUNHO DE 2014 NESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Comércio e Serviços

Turismo

Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer

Promoção de Festas Regionais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001624

20/06/2014

1732.00

00037995022468

COSMO GOMES DE LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MESAS E FREEZERS DESTINADOS PARA A TENDA A SER MONTADA EM PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO DE 21 A 23 DE JUNHO DE 2014, POR OCASIÃO DA TRADICINAL FESTA DE SÃO JOÃO A SER REALIZADA NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Comércio e Serviços

Turismo

Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer

Promoção de Festas Regionais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001625

20/06/2014

1900.00

00003470511462

FRANCILEIDE RODRIGUES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS PARA REFEIÇÕES (LANCHES) DOS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS, GRUPOS DE QUADRILHAS E DANÇAS FOLCLÓRICAS QUE IRÃO SE APRESENTAR DURANTE ATRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 21 A 23 DE JUNHO DE 2014 NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Comércio e Serviços

Turismo

Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer

Promoção de Festas Regionais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001626

20/06/2014

800.00

00004393565479

HELENO VEREATO DE SOUSA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCUÇÃO A SEREM PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DAS ATRAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS QUE IRÃO SE APRESENTAR DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 21 A 23 DE JUNHO DE 2014 NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Comércio e Serviços

Turismo

Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer

Promoção de Festas Regionais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001627

20/06/2014

5300.00

04132099000136

HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E FRIGOBAR DAS BANDAS: PINTO DO ACORDEON, CIRCUITO MISICAL, TOM OLIVEIRA, ASISSÃO E MEDALHA DE OURO QUE IRÃO SE APRESENTAR EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO A SER REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE 21 A 23 DE JUNHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Comércio e Serviços

Turismo

Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer

Promoção de Festas Regionais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000052014

0001628

20/06/2014

11000.00

08809838000132

JOSE DAMIAO LODE DE SOUSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA DEJOBSON & FORRÓ DO DAN A SEREM PRESTADOS NO DIA 22 DE JUNHO DE 2014 DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO A SER REALIZADA NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Comércio e Serviços

Turismo

Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer

Promoção de Festas Regionais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000132014

0001629

20/06/2014

7000.00

09208484000133

EUDA MARIA LOPES -ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA SAULO E FORRO DA LAMPARINA A SEREM PRESTADOS NO DIA 23 DE JUNHO DE 2014 DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO A SER REALIZADA NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Comércio e Serviços

Turismo

Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer

Promoção de Festas Regionais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000072014

0001630

20/06/2014

25000.00

08312545000145

CASA DE SHOW E EVENTOS (JI PEREIRA E EVENTOS LTDA-ME)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DIRETA DA BANDA MUSICAL MEDALHA DE OURO, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2014, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO A SER REALIZADA NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Comércio e Serviços

Turismo

Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer

Promoção de Festas Regionais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000122014

0001631

20/06/2014

7000.00

20348339000190

FRANCOIS FERREIRA GOMES FILHO EIRELI ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DIRETA DA BANDA FORRO DO PAQUERADOR PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2014 DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 21 A 23 DE JUNHO DE 2014 NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Comércio e Serviços

Turismo

Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer

Promoção de Festas Regionais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000112014

0001632

20/06/2014

35000.00

11948327000106

ADRIANO DE ARAUJO AQUINO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR TON OLIVEIRA E BANDA, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2014, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO A SER REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 21 A 23/06/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Comércio e Serviços

Turismo

Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer

Promoção de Festas Regionais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000142014

0001633

20/06/2014

8000.00

00001289843414

ELAINE PESSOA GUEDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA MUSICAL FORRO SAUDADE NO DIA 21 DE JUNHO DE 2014 DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 21 A 23 DE JUNHO DE 2014 NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Comércio e Serviços

Turismo

Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer

Promoção de Festas Regionais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000082014

0001634

20/06/2014

18000.00

12759851000100

FORRO BADAUE E TERREIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DIRETA DA BANDA MUSICAL FORRO BADAUÊ, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2014 DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 21 A 23 DE JUNHO DE 2014 NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Comércio e Serviços

Turismo

Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer

Promoção de Festas Regionais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000092014

0001635

20/06/2014

17000.00

13918556000103

AREA BADALADA EVENTOS LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRO DO DONO, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2014, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO A SER REALIZADA NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Comércio e Serviços

Turismo

Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer

Promoção de Festas Regionais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000062014

0001636

20/06/2014

30000.00

15334991000116

R.C.V PRODUCOES E EVENTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR ASSIZÃO E BANDA, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2014, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO A SER REALIZADA NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Comércio e Serviços

Turismo

Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer

Promoção de Festas Regionais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000102014

0001637

20/06/2014

30000.00

13918556000103

AREA BADALADA EVENTOS LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA MUSICAL PINTO DO ACORDEON E BANDA, PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2014 DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 21 A 23 DE JUNHO DE 2014 NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Comércio e Serviços

Turismo

Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer

Promoção de Festas Regionais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000042014

0001638

20/06/2014

35000.00

15341351000133

MCI FERREIRA PRODUCOES E EVENTOS -ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESENTAÇÃO DA BANDA CIRCUITO MUSICAL, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2014, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO A SER REALIZADA NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Comércio e Serviços

Turismo

Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer

Promoção de Festas Regionais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000122014

0001644

20/06/2014

25000.00

19562009000114

SERGIO SOARES ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SHOW PIROTÉCNICO A SER REALIZADO NA ABERTURA DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 21 A 23 DE JUNHO DE 2014 NESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Cultura

Difusão Cultural

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000122014

0001646

20/06/2014

15000.00

19562009000114

SERGIO SOARES ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DESTINADOS PARA EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE MAIO A JULHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Programa de Educação de Jovens e Adultos

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001499

20/06/2014

5124.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO PEJA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Programa de Educação de Jovens e Adultos

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001500

20/06/2014

100.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO PEJA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Programa Alimentação Escolar

Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032014

0001505

20/06/2014

1049.78

09379442000165

ROBSON SALES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001527

20/06/2014

2172.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001529

20/06/2014

250.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001531

20/06/2014

15124.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001533

20/06/2014

420.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001535

20/06/2014

32531.66

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001540

20/06/2014

5760.31

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001541

20/06/2014

8640.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001543

20/06/2014

18960.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001544

20/06/2014

110.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001547

20/06/2014

27998.23

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001548

20/06/2014

34260.50

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001550

20/06/2014

220.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001551

20/06/2014

13440.20

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001553

20/06/2014

39820.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001554

20/06/2014

2272.67

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001589

20/06/2014

700.00

00083907076400

ROMULO SERGIO HENRIQUES FONSECA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001592

20/06/2014

300.00

00088531244404

JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022014

0001596

20/06/2014

1980.00

05504160000191

O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO 04 PORTAS, 1.0, ANO 2014 COMPLETO, PLACA NQE-2752, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JUNHO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000122014

0001645

20/06/2014

10000.00

19562009000114

SERGIO SOARES ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E SHOWS PIROTÉCNICOS PARA EVENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Educação Básica

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Pregão Presencial

000192014

0001647

20/06/2014

25140.00

14190249000111

CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 PROJETORES DIG. MULTIMIDIA BENG MS513PB SVGA, 10 MESAS AUXILIAR COM CADEIRAS, 05 BEBEDOUROS ESMALTEC COLUNA GARRAFÃO EGC35B, 05 TELAS DE PROJEÇÃO RETRATO COM TRIPÉ 150x150, 04 REFRIGERADORES 239L CONSUL E 17 ARMÁRIOS DE AÇO 02 PORTAS, DESTINADOS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONVÊNIO SEE 0223/2014 - PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Equipamentos

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001616

27/06/2014

197.50

00001099537460

KAMILLA LOPES VITAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OS INTEGRANTES DOS GRUPOS DE QUADRILHAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001617

27/06/2014

159.25

00001099537460

KAMILLA LOPES VITAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001650

01/07/2014

720.00

00064549380420

MANOEL ROMÃO VIRGULINO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0001656

02/07/2014

4829.92

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO OFC 5615, TRATOR 275, PATROL 120KS, NA200, RETRO 416E, PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0001657

02/07/2014

1320.20

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MNK-5642, PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001665

02/07/2014

220.00

00004903219410

DAMIÃO ALVES DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA DOS VEICULOS RETRO , TRATOR MASSEY FERGUSSON, CAMIONETE PLACA MNK 5642, E OUTROS VEICULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001668

02/07/2014

2800.00

00002690807408

GERALDO DE SOUSA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃODO TRATOR PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001674

02/07/2014

1323.05

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001677

02/07/2014

1229.78

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001684

02/07/2014

1330.80

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001685

02/07/2014

6994.66

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001692

02/07/2014

791.01

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001708

02/07/2014

808.93

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001716

02/07/2014

82.96

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIO PUBICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0001655

02/07/2014

2954.80

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Apoio ao Desenvolvimento Rural

Contribuição ao Fundo Seguro Safra

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001733

02/07/2014

2601.00

01612452000197

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO ANUAL AO SEGURO SAFRA - 5ª PARCELA 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

Encargos Especiais

Amortização e Encargos com a Dívida do INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001648

02/07/2014

6438.53

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS RELATIVO A DIVERGÊNCIAS APURADAS GFIPxGPS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

Encargos Especiais

Amortização e Encargos com a Dívida do INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001649

02/07/2014

4329.72

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, LEI 12.810/2013 - 0,5% DA RECEITA CORRENTA LIQUIDA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

Encargos Especiais

Amortização e Encargos da Dívida Contratada

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001651

02/07/2014

35.26

00360305000104

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE FGTS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0001658

02/07/2014

1424.90

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-2742, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001670

02/07/2014

250.00

10754828000199

COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO DESTINADOS A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQE-2742, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

Encargos Especiais

Amortização e Encargos da Dívida Contratada

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001675

02/07/2014

3272.68

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CAGEPA, PARCELA 02/72.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

Encargos Especiais

Amortização e Encargos da Dívida Contratada

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001678

02/07/2014

3272.68

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CAGEPA, PARCELA 03/72.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

Encargos Especiais

Amortização e Encargos da Dívida Contratada

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001683

02/07/2014

1649.55

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA, PARCELA 18/20.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

Encargos Especiais

Amortização e Encargos com a Dívida do INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001726

02/07/2014

3390.10

29979036000140

INSS

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0001732

02/07/2014

125.50

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/ A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3493-1002), RELATIVO AO EXERCÍCIO 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001743

02/07/2014

460.00

00004244695451

ERISVALDO VICENTE DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DUAS PORTAS PARA IMOVEL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001709

02/07/2014

84.83

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO LIGADO A ESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001663

02/07/2014

275.50

04093214000100

CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO E ARRUELA DE AÇO, DESTINADOS A REVISÃO DO VEICULO DE PLACA NQD-1192, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001664

02/07/2014

354.50

04093214000100

CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Comunicação Social

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades de Divulgação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001727

02/07/2014

3360.00

13193071000108

ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILLHO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.BOAVENTURA.PB.GOV.BR, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0001653

02/07/2014

812.00

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NQE-2752, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0001654

02/07/2014

2948.49

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPX-5075, NPV-5881 E NPR-6523, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001666

02/07/2014

340.00

00004903219410

DAMIÃO ALVES DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NOS VEICULOS DE PLACA NPX-5075, NPR-6523 , PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001671

02/07/2014

284.00

10754828000199

COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO DESTINADOS A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQE-2752, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Salário Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001672

02/07/2014

632.74

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA ADERSON HENRIQUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001679

02/07/2014

690.71

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001680

02/07/2014

366.18

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001686

02/07/2014

1717.01

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA ÀS ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001693

02/07/2014

165.20

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001694

02/07/2014

139.33

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001695

02/07/2014

118.79

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DE PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001696

02/07/2014

116.28

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DE PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001705

02/07/2014

11.47

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIOS ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001706

02/07/2014

24.49

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001707

02/07/2014

24.49

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação para Todos

Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001722

02/07/2014

2.10

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DA CONTA PDDE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Sem Licitação

000000000

0001746

02/07/2014

415.00

00037995022468

COSMO GOMES DE LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM FREEZER DESTINADO AO ACONDICIONAMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (FRIOS), DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001749

02/07/2014

1300.00

03723339000104

ELIS REJANE VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COBERTURAS(RECAUCHUTAGEM) DE 05 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPV 5881, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Cultura

Difusão Cultural

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001742

02/07/2014

300.00

00004244695451

ERISVALDO VICENTE DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DAS RUAS E PRAÇAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

Programa de Incentivo ao Esporte

Incentivo ao Desporto

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001745

02/07/2014

100.00

00006167287430

SERGIO BEZERRA PORCINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO ARTILHEIRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADO NO PERIODO DE 19/03/2014 A 20/06/2014, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA DESPORTIVA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001673

02/07/2014

49.64

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO LIGADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (POSTO SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO A MAIO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001676

02/07/2014

49.64

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO LIGADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (POSTO SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO A JUNHO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Atenção Básica

Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001687

02/07/2014

173.46

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA ACOMODAÇÃO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Atenção Básica

Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001688

02/07/2014

25.75

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA ACOMODAÇÃO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Atenção Básica

Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001710

02/07/2014

25.07

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA ACOMODAÇÃO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Atenção Básica

Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001711

02/07/2014

159.63

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA ACOMODAÇÃO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0001734

02/07/2014

296.04

35435007000110

FARMACIA VIDA NOVA - LUIZ ALBERTO TOLENTINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001719

02/07/2014

80.00

06000627000129

MONT CAR PEÇAS E ESCAPAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA ( BATENTE AMORT. TRAS. POLIUR), DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MOP 3025, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001724

02/07/2014

31.20

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FUS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0001652

02/07/2014

11863.06

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA OFD-4050, MOP-3025, MSI 0692, MMS-8004, MSI - 0692, MNE-3132, E VEICULOS LOCADOS DE PLACAS NQE-2772 E NPX-1521 DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001660

02/07/2014

450.00

10754828000199

COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VELA IGNIÇÃO, PROTETOR, DESCARBORIZANTE, ESTOPA, FILTROS DE ÓLEO E OUTROS DESTINADOS A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQE-2772, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001661

02/07/2014

780.00

10754828000199

COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS DURANTE REVISAO DO VEIUCULO DE PLACA NQE-2772, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001662

02/07/2014

3560.00

04093214000100

CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE 04(QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNK-5642, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001667

02/07/2014

70.00

00004903219410

DAMIÃO ALVES DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEICULO DE PLACA OFD-4050 , A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001681

02/07/2014

450.00

00002997421489

JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA, DESTINADO PARA CASA DE APOIO ÀS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001682

02/07/2014

2098.39

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001735

02/07/2014

112.00

00000357460847

SANDOVAL GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARSIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS E JOÃO PESSOA , TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 13 E 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001736

02/07/2014

48.00

00024670999893

NILTOMAR DEODATO FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE PATOS NO DIA 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001737

02/07/2014

48.00

00042474710400

FRANCISCO FRANCO DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001738

02/07/2014

544.00

00006666551460

WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 09 DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS REALIZADAS ÀS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001739

02/07/2014

48.00

00052953475400

FRANCISCO FERREIRA LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA RELATIVA A VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, NO DIA 17 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001740

02/07/2014

64.00

00087415410491

OSMILDO ALVES DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA RELATIVA A VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001741

02/07/2014

288.00

00004322953484

JOAO DIAS DOS SANTOS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001744

02/07/2014

192.00

00003432894406

ANTONIO ALVARENGA RAMALHO JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001747

02/07/2014

144.00

00008206816445

ALDECI SOARES DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001748

02/07/2014

1000.00

17010465000126

CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE LITOTRIPSIA EM PACIENTE (FRANCISCO SALES DE SOUSA), ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001689

02/07/2014

50.30

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001690

02/07/2014

58.82

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001697

02/07/2014

104.26

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001698

02/07/2014

71.13

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001699

02/07/2014

49.64

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001700

02/07/2014

134.57

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001701

02/07/2014

47.73

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001702

02/07/2014

50.30

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001703

02/07/2014

51.33

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001721

02/07/2014

15.60

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO CRAS.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001723

02/07/2014

15.60

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO SCFV.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0001659

02/07/2014

1044.80

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA NQE-2762 E MOK-5304, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001669

02/07/2014

255.00

10754828000199

COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO DESTINADOS A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQE-2762, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001691

02/07/2014

44.60

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001704

02/07/2014

44.63

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014 .

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001714

02/07/2014

100.00

00008938855414

MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS RICARTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001715

02/07/2014

72.47

00071530290449

JOSÉ MADALENA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR TAXA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001725

02/07/2014

50.00

00003246369461

DAMIANA RODRIGUES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAME MÉDICO DE RISCO CIRURGICO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001717

03/07/2014

48.00

00029942713468

JOSE VALDEIR GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2014, TRANSPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001718

04/07/2014

48.00

00024670999893

NILTOMAR DEODATO FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA REALIZAR VIAGEM À CIDADE DE PATOS, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, NO DIA 05 DE JULHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052014

0001754

04/07/2014

7598.70

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032014

0001755

04/07/2014

5026.54

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001712

04/07/2014

60.00

08541898000117

COVEPEL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA (CORREIA MOTOR) DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOP 3025, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000052014

0001756

04/07/2014

6087.65

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001720

04/07/2014

150.00

00001338373439

ANTONIO PEDRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052014

0001750

04/07/2014

1065.86

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032014

0001751

04/07/2014

2472.29

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A LANCHES DOS BENEFICIADOS ATENDIDOS PELO SCFV

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052014

0001752

04/07/2014

1043.58

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032014

0001753

04/07/2014

1997.67

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES SERVIDOS NO CRAS/PAIF PARA OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001758

07/07/2014

1400.00

04861810000193

SONEIDE VARIEDADES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE URNA FUNERARIA DESTINADA A DOAÇÃO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000132014

0001757

07/07/2014

369.50

08160290000142

FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001730

08/07/2014

150.00

08320277000103

CEDRUL-CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RAD. E ULTRA-SONOGRAFIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS LABORATORIAIS NA REALIZAÇÃO DO EXAME CONTRASTE UTILIZADO NA TC, NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE LACERDA, ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001731

08/07/2014

300.00

08320277000103

CEDRUL-CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RAD. E ULTRA-SONOGRAFIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS LABORATORIAIS NA REALIZAÇÃO DE EXAME TC DA ORBITA, NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE LACERDA, ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Comunicação Social

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades de Divulgação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001794

08/07/2014

700.00

12363175000142

CLAUDETE LEITÃO MARTINS (POLITICAS E NEGOCIOS)

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0001713

08/07/2014

40.00

09288150000117

CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SEREM USADOS JUNTO A RECEITA FEDERA DO BRASIL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Procuradoria Geral do Município

Encargos Especias

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

Encargos Especiais

Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001760

09/07/2014

1257.57

09283185000163

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS (5ª PARCELA) DO PARCELAMENTO DA PARCELA ANUAL RELATIVA AO EXERCÍCIO 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001773

09/07/2014

48.00

00005171533431

FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 10/07/2014, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001759

09/07/2014

1140.00

04943654000100

CEOP-CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE EVISCERAÇÃO EM PACIENTE (MARIA VIEIRA DA SILVA), ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001767

10/07/2014

150.00

01895931000168

EDVANILDO INÁCIO DE ARAÚJO-ME (AUTO MECÂNICA)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNK-5642, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001764

10/07/2014

46.80

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 8801-3.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Salário Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001772

10/07/2014

7.80

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO QSE.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Transporte

Transporte Rodoviário

Apoio ao Desenvolvimento Rural

Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001763

10/07/2014

749.00

00001352099861

CÍCERO FURTADO DE LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 10,7 KM DE ROÇO DE ESTRADAS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001761

10/07/2014

2100.00

00004504349400

AVANELSON BARBOSA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO MOD FORD 4000 PLACA KCE 9973/PB, DESTINADO PARA TRANSPORTE/RETIRADA DE ENTULHOS DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001792

10/07/2014

472.00

00703157000183

CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001765

10/07/2014

1340.79

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001762

10/07/2014

500.00

00003893495428

ANTONIO ANGELO BATISTA DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001769

11/07/2014

250.00

01895931000168

EDVANILDO INÁCIO DE ARAÚJO-ME (AUTO MECÂNICA)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNE 3132, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001768

11/07/2014

300.00

01895931000168

EDVANILDO INÁCIO DE ARAÚJO-ME (AUTO MECÂNICA)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULOS DE PLACA MNE 3132, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001771

14/07/2014

150.00

00005320162464

ALDENI BARBOSA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000132014

0001937

15/07/2014

100.00

08160290000142

FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001729

15/07/2014

48.00

00003432894406

ANTONIO ALVARENGA RAMALHO JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 18 DE JULHO DE 2014, TRANSPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001803

15/07/2014

600.00

00636397000102

FAMUP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0001774

16/07/2014

8.20

34028316365624

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTAÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000062014

0001778

16/07/2014

2500.00

08993185000194

ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDE DE INTERNETE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Atenção Básica

Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001779

16/07/2014

495.00

19411228000100

TIAGO DOS SANTOS 014.299.714-52

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO/INSTALAÇÃO DE PAREDES DIVISORIA E FORRO DE GESSO, NO PREDIO LOCADO PARA ACOMODAÇÃO DOS MEDICOS CUBANOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001775

16/07/2014

910.00

00006669866496

JEFFERSON BARBOSA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NQD-0390/PB, PARA VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, COM DESTINO A CIDADE DE PIANCO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Alimentação Escolar

Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032014

0001776

16/07/2014

14025.40

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (CONTRA PARTIDA).

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001777

16/07/2014

1359.00

19411228000100

TIAGO DOS SANTOS 014.299.714-52

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO/CONFECÇÃO DE PAREDES DIVISORIA E FORRO DE GESSO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TITULAR DO MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001780

16/07/2014

150.00

00001338373439

ANTONIO PEDRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001770

17/07/2014

140.00

00098574493449

ROSIMERE ALVES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001766

17/07/2014

280.00

00001099537460

KAMILLA LOPES VITAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PREENCHIMENTO O FORMULÁRIO PARA COLETA DE DADOS SNIC PELO MINISTÉRIO DAS CIDADES, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA DE IRAMILTON SÁTIRO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000102014

0001791

18/07/2014

2600.00

10954450000177

IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, REATIVO AO MÊS DE JULHO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001782

18/07/2014

48.00

00016125035867

ANGELA MARIA RODRIGUES VIEIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO DE COORDENADORES PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001798

20/07/2014

48.00

00064548635149

SERGIO SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARA COBRIR VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS-PB, COMO MOTORISTA CONDUZINDOO ONIBUS DE PLACA NPV 5881 DESTE MUNICIPIO, NO DIA 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001799

20/07/2014

160.00

00004808563460

FRANCISCO MARCELINO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS ÀS CIDADES DE PATOS-PB, JOÃO PESSOA E JUAZEIRINHO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE DO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001797

20/07/2014

176.00

00002718541466

SANDRO ROBERTO PEREIRA GONÇALO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE PATOS E JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA E IRAMITON ASSESSORIA E PROJETOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001795

20/07/2014

5.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

Encargos Especiais

Amortização e Encargos da Dívida Contratada

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001796

20/07/2014

163.65

05423963015143

OI MÓVEL S. A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DÉBITO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A EMPRESA DE TELEFONIA OI MÓVEL S. A.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001793

21/07/2014

330.00

09143330000100

AMVAP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001808

21/07/2014

955.07

01356570000181

BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 6035 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Cultura

Difusão Cultural

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001783

22/07/2014

376.00

24116774000140

CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 03 BOLAS E UMA REDE PARA FUTSAL, DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES (CAMPEONATO DE FUTSAL), DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001781

22/07/2014

171.00

09351925000151

FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQD 1192, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000062014

0001911

22/07/2014

4240.00

08993185000194

ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADAS AS DIVERSAS SECETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0001802

23/07/2014

41.00

34028316365624

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001785

23/07/2014

1900.00

00013635514420

MARIA LEONICE LOPES VITAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05 DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS ÀS CIDADES DE PATOS-PB E JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA, ESCRITÓRIO DE IRAMILTON ASSESSORIA E PROJETOS E ESCRITÓRIO DE EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001784

23/07/2014

50.00

08847410000265

POSTO CAJÁ 2

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQG 2434, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001800

23/07/2014

150.00

00099747928868

SALATIEL TAVARES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001801

23/07/2014

150.00

00004177153400

JOSEFA POSCIANO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001786

24/07/2014

1128.00

11545938000103

WILLAME FERNANDES DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 48(QUARENTA E OITO) LUVAS, 50(CINQUENTA ) MASCARAS E 12(DOZE) CAPAS P/ CHUVA, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001806

25/07/2014

260.00

00004998997416

IRAJA ALVES MONTEIRO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000012013

0001805

25/07/2014

3000.00

00003655811438

LIGIA MARIA DA SILVA FERNANDES

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000012014

0001804

25/07/2014

3000.00

08520434000124

EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONVENIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000112014

0001807

25/07/2014

2200.00

11083424000183

STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001788

25/07/2014

654.40

04275808000132

NUTRI CARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS (FIBER MAIS 260, NAVASOURCE RENAL) DESTINADO PARA SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DE PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001787

25/07/2014

197.42

00016125035867

ANGELA MARIA RODRIGUES VIEIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO PARA COBRIR VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE COORDENADORES PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC 2014, NO DIA 22 DE JULHO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001809

26/07/2014

391.00

40983132000103

CLERISVALDO FERREIRA DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE PEÇAS E PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQE 4005, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001810

26/07/2014

364.00

40983132000103

CLERISVALDO FERREIRA DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNF 9822 , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001811

26/07/2014

241.00

40983132000103

CLERISVALDO FERREIRA DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOK-5304 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde com Qualidade para Todos

Contribuição para o Consórcio de Saúde do Vale do Piancó

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Consórcios Públicos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001879

27/07/2014

3000.00

02716554000115

CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE DA REG DO VALE DO PIANCÓ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CUSTEIO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001790

28/07/2014

192.00

00007385179410

GISLANE OZORIO PORCINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PACTO, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 29 DE JUNHO A 01 DE AGOSTO DE 2014

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001912

28/07/2014

720.00

00002477607499

SEBASTIÃO ABILIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS, NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001914

28/07/2014

570.00

00001338373439

ANTONIO PEDRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 17 (DEZESSETE) DIAS,NA CAPINAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001915

28/07/2014

510.00

00095098720400

JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 17 (DEZESSETE) DIARIAS, RETIRANDO OS ANIMAIS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001916

28/07/2014

540.00

00006774797431

JOSE BOSANO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 18(DEZOITO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DEST MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001917

28/07/2014

540.00

00057855277153

SEBASTIÃO DIAS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001913

28/07/2014

128.00

00007114849451

ANASTÁCIO CASSIMIRO DOS SANTOS JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR ANASTÁCIO CASSIMIRO DOS SANTOS JUNIOR, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SIBEC, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JUHO DO CORRENTE ANO, PELA SECRETARIA DE RENDA E CIDADANIA - SENARC E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001789

28/07/2014

128.00

00011184455465

GUILHERME ALVARENGA GALDINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SIBEC, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2014 PELA SECRETARIA DE RENDA E CIDADANIA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001886

29/07/2014

700.00

00008782429456

AELSON FERNANDES CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 23 (VINTE E TRES) DIAS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E MELHORIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001888

29/07/2014

1380.00

00092987818491

JOÃO CANDIDO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 20 ( VINTE) DIAS, NA RECUPERAÇÃO E MELHORIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001910

29/07/2014

950.00

00008926566463

ISAAC CARLOS DE SOUSA FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 (TREZE) DIAS, NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001895

29/07/2014

700.00

00005241825827

ANTONIO DE PÁDUA GOMES CORDEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS NA PINTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001919

29/07/2014

430.00

00096501324491

FRANCISCO PEREIRA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS, FAZENDO A PODA DAS ÁRVORES NAS RUAS E AVENIDAS E PREÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001887

29/07/2014

210.00

00034018938829

SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ANIMAIS QUE FORAM RECOLHIDOS NAS RUAS DESTA CIDADE, PARA FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001890

29/07/2014

1120.00

00053561953468

JOÃO BOSCO GALDINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA 19(DEZENOVE) DIAS TRABALHADOS COMO PEDREIRO FAZENDO RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, BEM COMO RECUPERAÇÃO NA PARTE INTERNA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001891

29/07/2014

540.00

00087419670463

VALDELENE MIGUEL FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS, FAZENDO A CAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, DURANTE AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001892

29/07/2014

600.00

00041303319810

ADSANDRO PEREIRA LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 (VINTE) DIAS, NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001893

29/07/2014

540.00

00051519291434

ANTONIO ROMAO VIRGOLINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS, NA CAPINAÇÃO DO PERIMETRO URBANO DAS MARGENS DA BR 361, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001896

29/07/2014

540.00

00064549380420

MANOEL ROMÃO VIRGULINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS, NA CAPINAÇÃO DO PERIMETRO URBANO DAS MARGENS DA BR 361, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001898

29/07/2014

480.00

00087318555472

JOSÉ VIEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS NA CAPINAÇÃO DAS RUAS DO CONJ. ARSENIO ALVS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001899

29/07/2014

480.00

00004906067417

JOÃO JOSE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO ARSENIO ALVES, RELATIVO A JULHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001901

29/07/2014

510.00

00004170761421

VALDEREIS RODRIGUES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRISTA DURANTE 17 (DEZESSETE) DIAS, NA CAPINAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001902

29/07/2014

540.00

00061637750404

FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DSPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS, NA LIMPEZA DAS REDES DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001903

29/07/2014

600.00

00000412485117

EDENILSON DA SILVA BORGES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20(VINTE) DIAS, NA CAPINAÇÃO DAS RUAS DO CONJUNTO ELIAS GONÇALO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001904

29/07/2014

385.00

00002271244480

CLODOALDO BARREIRO DIAS DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 (TREZE) DIAS, NA PODA DE ARVORES DETE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001905

29/07/2014

385.00

00006996646405

JOSE BARREIRO DIAS DE SOUSA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 (TREZE) DIAS, NA PODA DE ARVORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001906

29/07/2014

450.00

00011101286490

JOSE NATANAEL MORENO GONÇALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE ) DIAS, NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001907

29/07/2014

510.00

00085316776453

ESPEDITO SABINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 17 (DEZESSETE) DIAS, APREENDENDO E RETIRANDO OS ANIMAIS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001908

29/07/2014

600.00

00025025165873

CICERO MANOEL DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 (VINTE) DIAS, NA CAPINAÇÃO DE RUAS DO CONJUNTO ELIAS GONÇALO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001909

29/07/2014

510.00

00012730723404

FRANCISCO LUCIANO RAMOS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 17 (DEZESSETE) DIAS, NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000092014

0001815

29/07/2014

6074.69

01995587000189

M. BERNARDINO & FILHOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESES S10, DESTINADOS AOS VEICULOS: PLACA NQA 1971, NQH 3072 E OFC 5615 PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001897

29/07/2014

540.00

00008601016499

JOAO FERREIRA EMILIANO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DE CARRO PIPA DURANTE 18 ( DEZOITO) DIAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000092014

0001813

29/07/2014

1321.10

01995587000189

M. BERNARDINO & FILHOS LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000092014

0001812

29/07/2014

4036.38

01995587000189

M. BERNARDINO & FILHOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL S-10 , DESTINADOS AOS VEICULOS: PLACA OGF-6035 E PLACA OQC 5699, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001885

29/07/2014

460.00

00071529454468

CICERO BRAZ MACHADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E FAZENDO A CAPINAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO TAMANDUÁ DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Atenção Básica

Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001889

29/07/2014

200.00

00030902010468

JOSE RINALDO OTON

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARPINTARIA, CONSERTANDO PORTAS E JANELAS DO IMÓVEL ONDE RESIDE OS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Atenção Básica

Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001894

29/07/2014

700.00

00005241825827

ANTONIO DE PÁDUA GOMES CORDEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) NA PINTURA DO IMOVEL ONDE RESIDE OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001900

29/07/2014

500.00

00007301410476

TIAGO GUIMARAES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, ENCANADOR E ELETRICISTA, NA RECUPERAÇÃO E MELHORIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO TAMANDUÁ, DURANTE O MES DE JULHO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Atenção Básica

Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001918

29/07/2014

600.00

00008588194490

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 20 (VINTE) DIAS, NA REFORMA E MELHORIA DO IMÓVEL ONDE RESIDE OS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Atenção Básica

Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001920

29/07/2014

1400.00

00083908269415

ESPEDITO FERRAZ DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 (VINTE) DIAS, COMO PEDREIRO , REALIZANDO RETOQUES E RECUPERAÇÃO DO IMÓVEL ONDE RESIDE OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000092014

0001814

29/07/2014

713.90

01995587000189

M. BERNARDINO & FILHOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS: PLACA JHI 0296 E NQE 2772, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

Programa de Incentivo ao Esporte

Incentivo ao Desporto

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001928

29/07/2014

560.00

03408272000113

FERNANDO ANTONIO MAMEDIO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CONJUNTO ESPORTIVO DESTINADOS A ESCOLINHA E CUBE DE FUTEBOL REAL CLUBE BOA VENTURENSE, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESPORTO LOCAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001824

30/07/2014

450.00

00002997421489

JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA, DESTINADO PARA CASA DE APOIO ÀS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001856

30/07/2014

18619.51

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001857

30/07/2014

14084.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001858

30/07/2014

362.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001859

30/07/2014

22845.47

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022014

0001925

30/07/2014

1980.00

05504160000191

O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO 04 PORTAS, 1.0, ANO 2014 COMPLETO, PLACA-NQE-2772, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, RELATIVO A JULHO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Adesão a Registro de Preço

000202014

0001926

30/07/2014

4520.00

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA, 1.6, 03 PORTAS ANO/MODELO 2013, PLACA-OFB-1983, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, RELATIVO A JULHO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000142013

0001929

30/07/2014

5534.03

10445768000122

POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: HJI-0697, NPX 1521 E MNX 7671, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001934

30/07/2014

112.00

00052953475400

FRANCISCO FERREIRA LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 DE JUNHO E 02 DE JULHO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000132014

0001936

30/07/2014

237.80

08160290000142

FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil

Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001846

30/07/2014

1737.60

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA EM SAÚDE (FUNASA), RELATIVO AO MES DE JULHO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil

Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001847

30/07/2014

3116.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA VIGILANCIA EM SAUDE (FUNASA), RELATIVO AO MES DE JULHO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001848

30/07/2014

10262.91

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001849

30/07/2014

392.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001850

30/07/2014

6872.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs

Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001851

30/07/2014

18023.94

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - ACS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde

Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001852

30/07/2014

9077.67

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde

Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001853

30/07/2014

400.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde

Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001854

30/07/2014

1448.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Atenção Básica

Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001855

30/07/2014

3000.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001821

30/07/2014

700.00

00083907076400

ROMULO SERGIO HENRIQUES FONSECA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001823

30/07/2014

300.00

00088531244404

JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Programa de Educação de Jovens e Adultos

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001827

30/07/2014

100.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO PEJA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Programa de Educação de Jovens e Adultos

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001828

30/07/2014

7686.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO PEJA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001829

30/07/2014

5638.85

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001830

30/07/2014

8640.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001831

30/07/2014

110.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001832

30/07/2014

19680.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001833

30/07/2014

32579.93

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001834

30/07/2014

30510.49

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001835

30/07/2014

40746.95

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001836

30/07/2014

220.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001837

30/07/2014

17195.10

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001838

30/07/2014

2090.27

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001839

30/07/2014

45140.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001840

30/07/2014

420.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001841

30/07/2014

15044.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001842

30/07/2014

2663.31

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Sem Licitação

000000000

0001884

30/07/2014

415.00

00037995022468

COSMO GOMES DE LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM FREEZER DESTINADO AO ACONDICIONAMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (FRIOS), DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Salário Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022014

0001924

30/07/2014

1980.00

05504160000191

O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO 04 PORTAS, 1.0, ANO 2014 COMPLETO, PLACA NQE-2752, DESTINADO AS NECESSIDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO , RELATIVO A JULHO DE 2014.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001939

30/07/2014

250.00

00003807240497

ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Construção, Ampliação e/ou reforma de Escola de Ensino Fundamental

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000012014

0001951

30/07/2014

67539.03

17415942000133

DEL ENGENHARIA EIRELI-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DAS ESCOLAS ADELSON HENRIQUE CHAVES E OTILIA CAVALCANTE PINTO, DESTE MUNICÍPIO.

00082014

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Obras

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Cultura

Difusão Cultural

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001881

30/07/2014

4672.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001860

30/07/2014

6516.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GAB. DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001861

30/07/2014

12000.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001862

30/07/2014

6000.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022014

0001922

30/07/2014

6500.00

05504160000191

O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETA FRONTIER COMPLETA, PLACA NQD-1192, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A JULHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000142013

0001930

30/07/2014

2632.96

10445768000122

POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO BIODIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQD-1192, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Comunicação Social

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades de Divulgação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001938

30/07/2014

625.00

17639130000171

BOA VENTURA ONLINE

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Procuradoria Geral do Município

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção da Procuradoria Geral do Município

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001863

30/07/2014

5000.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (PROCURADORES), RELATIVO AO MES DE JULHO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001822

30/07/2014

300.00

00007455955456

MARIA DO SOCORRO DE SOUSA PINTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ARQUIVO DOS MATERIAIS PERMANENTES QUE ESTÃO SUCATEADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001864

30/07/2014

2172.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001865

30/07/2014

362.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001866

30/07/2014

13360.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001867

30/07/2014

724.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE - ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000242014

0001883

30/07/2014

1750.00

14593697000166

FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001868

30/07/2014

724.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001869

30/07/2014

10826.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022014

0001921

30/07/2014

2560.00

05504160000191

O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/SIENA, PLACA NQE-2742, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO A JULHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001941

30/07/2014

1796.70

00046755985449

IDELFONSO TEIXEIRA DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM XEROX, PLASTIFICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 17.06.2014 A 31.07.2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001870

30/07/2014

6120.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001871

30/07/2014

724.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001872

30/07/2014

2172.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001873

30/07/2014

220.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001874

30/07/2014

13381.69

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001875

30/07/2014

14446.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001876

30/07/2014

824.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001877

30/07/2014

5068.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001927

30/07/2014

2100.00

00004504349400

AVANELSON BARBOSA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E TRANSPORTE DE RAMOS, GALHOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001816

30/07/2014

724.00

00020354975404

MARIA IVOLITA PAULINO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001817

30/07/2014

724.00

00002416657445

JOELSON BENICIO DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001818

30/07/2014

724.00

00013645366415

PAULA FRANSSINETE CORDEIRO PINTO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001819

30/07/2014

724.00

00004090894433

ODILON FERNANDES NETO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001820

30/07/2014

724.00

00007414756424

TEREZA LIDIA NOGUEIRA BARREIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ESPORTES PARA OS PARTICIPANTES DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001825

30/07/2014

700.00

08799173001871

AÇÃO SOCIAL DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO A JULHO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001826

30/07/2014

200.00

00003807240497

ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001843

30/07/2014

1448.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DO PROGRAMA SCFV, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001844

30/07/2014

1849.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS CONTRATADAS POR EXCEPCIONALIDADE JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001845

30/07/2014

1448.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001878

30/07/2014

6275.94

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001880

30/07/2014

10464.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001882

30/07/2014

3620.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE JULHO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022014

0001923

30/07/2014

1980.00

05504160000191

O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO VIVACE DE PLACA NQE-2762, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A JULHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0001946

31/07/2014

1097.70

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Atenção Básica

Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001949

31/07/2014

300.00

00042473110425

SEBASTIANA ANGELO DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL LOCALIZADO A RUA LARGO DA CONCORDIA, SN, CENTRO, DESTINADA AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0001948

31/07/2014

5380.25

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS, CAMINHÃO FORD (LIXO) DE PLACA OFC 5615, RETRO ESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, PATROL CATERPILAR, TRATOR, PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0001945

31/07/2014

1452.82

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001940

31/07/2014

103.51

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 16.669-3.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Salário Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0001942

31/07/2014

4175.72

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OQG 5699, NPX-5075, NPV-5881 E NPR-6523, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Salário Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0001943

31/07/2014

1023.68

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001935

31/07/2014

400.00

00004808563460

FRANCISCO MARCELINO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS ÀS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA COMO MOTORISTA , NOS DIAS 01, 02, 03, 07, 10, 15 E 22 DE JULHO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0001944

31/07/2014

8567.08

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA OFD-4050, MOP-3025, MMS-8004, HIJ -0697, MNE-3132, NQE -4005 E VEICULOS LOCADOS DE PLACAS NQE-2772 E NPX-1521 DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0001947

31/07/2014

1516.32

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK-5642 A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000232014

0001950

31/07/2014

18000.00

00036488208420

INEZ CRISTHINA PALITOT CLEMENTINO REMIGIO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA PARTE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001931

31/07/2014

112.00

00000357460847

SANDOVAL GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE PATOS E JOÃO PESSOA , TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, NOS DIAS 05 E 14 DE JULHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001932

31/07/2014

640.00

00006666551460

WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 26, 30 DE JUNHO E 01, 02,03, 04, 05 15, 16, 20 E 22 DE JULHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001933

31/07/2014

288.00

00004322953484

JOAO DIAS DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, NOS DIAS 01, 02, 03, 09, 10 E 11 DE JULHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001956

01/08/2014

1922.61

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001959

01/08/2014

120.00

00004340139432

FATIMA GOMES NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA RELATIVA A VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS/PB, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NO GARDDEN HOTEL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001966

01/08/2014

1000.00

00000855643463

LUCIANO TREVIZAN

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO A APLICAÇÃO DE ADEVISOS DESTINADOS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MOP 3025, MNX 7671, PFB 1983, OFD 4050, MNE 3132, HIJ 0697 E NQE 2772, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001971

01/08/2014

200.00

10754828000199

COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ESTOPA E LUBRIFICANTES DESTINADOS A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQE-2772, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001972

01/08/2014

205.00

10754828000199

COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQE-2772, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Salário Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001953

01/08/2014

1384.24

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA ÀS ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001967

01/08/2014

1000.00

00000855643463

LUCIANO TREVIZAN

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO A APLICAÇÃO DE ADEVISOS DESTINADOS PARA OS VEICULOS DE PLACAS NPX 5075, OGF 6035, NPR 6523, NPV 5881, OGC 5966 E NQE 2752, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

Encargos Especiais

Amortização e Encargos da Dívida Contratada

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001952

01/08/2014

1394.61

05423963015143

OI MÓVEL S. A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DÉBITO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A EMPRESA DE TELEFONIA OI MÓVEL S. A. (PARCELA 2/8).

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

Encargos Especiais

Amortização e Encargos da Dívida Contratada

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001954

01/08/2014

1649.55

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA, PARCELA 19/20.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001961

01/08/2014

472.00

00703157000183

CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001970

01/08/2014

1733.00

01518579000141

JORNAL A UNIÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NOS DIAS 05, 08, 12, 19/07/2014, NO DIARIO OFICIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0001973

01/08/2014

7.70

34028316365624

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTAÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001978

01/08/2014

662.00

01518579000141

JORNAL A UNIÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NOS DIAS 25 E 29/07/2014, NO DIARIO OFICIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001960

01/08/2014

600.00

00636397000102

FAMUP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001955

01/08/2014

1213.31

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001957

01/08/2014

7002.77

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001969

01/08/2014

1000.00

00000855643463

LUCIANO TREVIZAN

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS DESTNADAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS: MNK 3025, OFC 5615, NQA 1971, NQH 3072, RETRO ESCAVADEIRA, PATROL, TRATOR MASSEY E TRATOR AGRALE, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001974

01/08/2014

30.00

02284160000135

CASAS BARBALHO FERRAGENS E MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DOIS QUILOS DE CORDA DE SEDA DESTINADA PARA REBOCAR O VEICULO F400 PLACA KHM 3761, LOCADA PARA A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Apoio ao Desenvolvimento Rural

Contribuição ao Fundo Seguro Safra

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001958

01/08/2014

2601.00

01612452000197

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO ANUAL AO SEGURO SAFRA - 6ª PARCELA 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001968

01/08/2014

300.00

00000855643463

LUCIANO TREVIZAN

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO A APLICAÇÃO DE ADEVISOS NO VEICULO DE PLACA NQE 2762, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001962

01/08/2014

8.50

10592614000163

ITAMAQ COMERCIO DE MAQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL (CARVÃO, SAPATA, BOBINA) PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE COSTURAS UTILIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001963

01/08/2014

45.00

10592614000163

ITAMAQ COMERCIO DE MAQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE COSTURAS UTILIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001964

01/08/2014

19.25

10592614000163

ITAMAQ COMERCIO DE MAQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL (AGULHA, ASTE, PARAFUSO, CARVÃO, SAPATA, BOBINA) PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE COSTURAS UTILIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001965

01/08/2014

225.00

10592614000163

ITAMAQ COMERCIO DE MAQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE COSTURAS UTILIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001979

04/08/2014

1008.50

04093214000100

CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS (CAIXA DE LUZES, JOGO DE PASTILAS DE FREIO, DEFLETOR DE AR FRONTAL, DESTINADOS A REVISÃO DO VEICULO DE PLACA NQD-1192, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001980

04/08/2014

181.50

04093214000100

CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PRESTADOS NA REVISAO DO CARRO MODELO FRONTIER S 4X4 - MT PLACA NQD1192/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação para Todos

Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002045

04/08/2014

2.10

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA PDDE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001981

07/08/2014

1234.00

04866656000142

GAMA DIESEL LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A REVISÃO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA NPX 5075, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001975

07/08/2014

70.00

07176121000138

POSTO BSB BANCARIOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KHM 3761, PARA SE LOCOMOVER DA CIDADE DE JOAO PESSSOA-PB A BOA VENTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000132014

0001989

07/08/2014

630.00

08160290000142

FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000132014

0001990

07/08/2014

319.90

08160290000142

FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001984

08/08/2014

141.80

00011184455465

GUILHERME ALVARENGA GALDINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SIBEC, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2014 PELA UNIVERSIDADE CAIXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001988

08/08/2014

300.00

00007102895453

FRANCISCO MILITAO DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001991

08/08/2014

150.00

00003333395410

JOSEFA MARQUES DA SILVA DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FRETE DE VEICULO PARA TRANSPORTAR MUDANÇA DA CIDADE DE BOA VENTURA PARA DIAMANTE, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001992

08/08/2014

100.00

00002342206860

JOÃO ANGELO DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001985

08/08/2014

225.00

10592614000163

ITAMAQ COMERCIO DE MAQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE COSTURAS UTILIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001986

08/08/2014

182.60

10592614000163

ITAMAQ COMERCIO DE MAQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE COSTURAS UTILIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001987

08/08/2014

51.79

04132099000136

HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS E DIRETORA DE RECEITAS DURANTE VIAGEN A CIDADE DE ITAPORANGA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO BANCO DO BRASIL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

Encargos Especiais

Amortização e Encargos da Dívida Contratada

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002086

08/08/2014

1877.40

00360305000104

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE FGTS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

Encargos Especiais

Amortização e Encargos com a Dívida do INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002087

08/08/2014

4329.72

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, LEI 12.810/2013 - 0,5% DA RECEITA CORRENTA LIQUIDA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

Encargos Especiais

Amortização e Encargos com a Dívida do INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002088

08/08/2014

6494.20

29979036000140

INSS

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001982

08/08/2014

3245.00

16753849000176

ALYSON GOMES MACHADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS (MIMEOGRÁFOS, MÁQUINAS DE DATILOGRAFÍA, CÁLCULADORAS, FOGÕES INDUSTRIAIS, LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS, ENTRE OUTROS), PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001983

08/08/2014

120.00

00007385179410

GISLANE OZORIO PORCINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTOS DE DESPESA COM PASSAGEM E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PACTO, REALIZADO NO PERIODO DE 29 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2014

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001976

09/08/2014

70.00

08847410000265

POSTO CAJÁ 2

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL EM CARATER EMERGENCIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KHM 3761, PARA SE LOCOMOVER ATÉ A CIDADE DE BOA VENTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001977

09/08/2014

40.00

03575621000191

HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS (SIRENI, ABRASSADEIRA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KHM 3761, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

000072014

0001993

11/08/2014

15000.00

24217762000102

ENOQUE ABILIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICO, ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS PRÉDIOS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Comunicação Social

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades de Divulgação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001997

11/08/2014

700.00

12363175000142

CLAUDETE LEITÃO MARTINS (POLITICAS E NEGOCIOS)

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Procuradoria Geral do Município

Encargos Especias

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

Encargos Especiais

Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002090

11/08/2014

313.56

00048664650420

PEDRO PINTO DE LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV - REQUESIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE PEDRO PINTO DE LACERDA, RELATIVO AO ACORDO JUDICIAL PROCESSO Nº 0001882-98.2013.815.0211 DE 10/03/2014 - COMARCA DE ITAPORANGA - 3ª VARA MISTA, SALDODA 5ª PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001999

11/08/2014

420.00

00054941199472

MARIA APARECIDA DA SILVA LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA OTILIA CAVALCANTE PINTO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001994

11/08/2014

775.00

08771318000188

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LABORATORIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002046

11/08/2014

144.00

00016205723468

MARIA LEONOURA LEONARDO E LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE VIGILÂNCIA DE ÓBITO QUE SERÁ REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002092

11/08/2014

250.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNE 3132, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001996

11/08/2014

179.65

00007114849451

ANASTÁCIO CASSIMIRO DOS SANTOS JUNIOR

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001998

11/08/2014

192.00

00007114849451

ANASTÁCIO CASSIMIRO DOS SANTOS JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DIARIAS DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DO SUAS QUE INTEGRA O CAPACITASUAS, REALIZADO NOS DIAS 03, 04 E 05 DEJUNHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001995

11/08/2014

3465.00

10144577000120

JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - AMIGO DO PEITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 77 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADAS EM UNIDADE MÓVEL, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002001

12/08/2014

39.38

00008136737479

MARIA GOMES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR TAXA DE AGUA E LUX, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002089

12/08/2014

7.80

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA PVMC.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002005

12/08/2014

1090.00

15008137000160

ELIZAMA RODRIGUES BATISTA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 06 AR CONDICIONADOS E MANUTENÇÃO EM 01 AR CONDICIONADO EM PRÉDIOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002002

12/08/2014

520.00

00004903219410

DAMIÃO ALVES DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NOS VEICULOS DE PLACA NPX-5075, OGC 5699 NPR-6523 , PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002004

12/08/2014

220.00

00001365871436

MANOEL VICENTE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO E QUEIMA DE TEIAS DE ARANHAS DE ESCOLAS ADERSON HENRIQUES CHAVES, MARIA BARAUNA E CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002003

12/08/2014

7650.00

13127558000184

SAYRO MACIEL BRAGA -ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ETIQUETAS ADESIVO IMPRESSO CONTROLE PATRIMONIO, DESTINADOS AO TOMBAMENTO PATRIMONIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002000

12/08/2014

670.00

00004903219410

DAMIÃO ALVES DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA , TRATOR , CAMINHÃO DO LIXO PLACA OFC 5615 E CAMINHÃO PIPA PLACA NQA 1971 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Pregão Presencial

000262014

0002007

13/08/2014

6346.00

02343144000176

R&C- INFORMÁTICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMPUTADOR, IMPRESSORA, NOTEBOOK'S E NOBREAK, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Equipamentos

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002008

13/08/2014

300.00

08134975000386

COMERCIAL SANT´ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FILTRO OLEO, FILTRO COMBUSTIVEL , ESTOPA PARA LIMPEZA E OLEO MOTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: OFB 1983 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002009

13/08/2014

60.00

08134975000386

COMERCIAL SANT´ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: OFB 1983 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Pregão Presencial

000262014

0002047

13/08/2014

642.00

02343144000176

R&C- INFORMÁTICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ASSESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002006

13/08/2014

100.00

00004557537413

FRANCISCA PEREIRA CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002032

14/08/2014

11.72

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 .

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002033

14/08/2014

46.61

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 .

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Atenção Básica

Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002026

14/08/2014

6.90

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Atenção Básica

Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002027

14/08/2014

27.65

09123654000187

CAGEPA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052014

0002016

14/08/2014

400.06

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032014

0002017

14/08/2014

2026.19

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A LANCHES DOS BENEFICIADOS ATENDIDOS PELO SCFV

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052014

0002018

14/08/2014

100.45

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CRAS JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032014

0002019

14/08/2014

1015.17

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES SERVIDOS NO CRAS/PAIF PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002034

14/08/2014

50.98

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002035

14/08/2014

64.57

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052014

0002036

14/08/2014

90.75

09379442000165

ROBSON SALES PEREIRA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032014

0002037

14/08/2014

900.29

09379442000165

ROBSON SALES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS BENEFICIADOS ATENDIDOS PELO SCFV.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052014

0002011

14/08/2014

7170.80

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032014

0002013

14/08/2014

6262.54

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ÀS REFEIÇOES DOS PROFISSIONAIS EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002024

14/08/2014

116.66

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE POIO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002025

14/08/2014

24.49

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE POIO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Salário Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052014

0002010

14/08/2014

5401.15

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Alimentação Escolar

Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032014

0002020

14/08/2014

18111.40

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (CONTRA PARTIDA).

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Salário Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002028

14/08/2014

185.40

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Salário Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002029

14/08/2014

119.47

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002030

14/08/2014

25.14

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002031

14/08/2014

11.83

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIOS ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0002012

14/08/2014

8.20

34028316365624

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTAÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052014

0002014

14/08/2014

4102.22

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032014

0002015

14/08/2014

1512.55

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E ÁGUA MINERAL DESTINADOS ÀS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Procuradoria Geral do Município

Encargos Especias

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

Encargos Especiais

Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002023

14/08/2014

1257.57

09283185000163

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS (6ª PARCELA) DO PARCELAMENTO DA PARCELA ANUAL RELATIVA AO EXERCÍCIO 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002021

14/08/2014

741.60

04093214000100

CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS, FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQD-1192, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002022

14/08/2014

658.40

04093214000100

CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQD-1192, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Alimentação Escolar

Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032014

0002038

15/08/2014

1304.01

09379442000165

ROBSON SALES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO).

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Salário Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052014

0002039

15/08/2014

1260.00

09379442000165

ROBSON SALES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052014

0002040

15/08/2014

1375.00

09379442000165

ROBSON SALES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000152013

0002041

15/08/2014

4000.00

02509709000142

MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO DOBLÔ PLACA HIJ-0692, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032014

0002042

15/08/2014

600.00

09379442000165

ROBSON SALES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES SERVIDOS NO CRAS/PAIF PARA OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052014

0002043

15/08/2014

100.25

09379442000165

ROBSON SALES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF E O BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032014

0002044

16/08/2014

700.00

09379442000165

ROBSON SALES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002157

19/08/2014

54.60

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FUS, DUANTE O MES DE AGOSTO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002160

19/08/2014

230.00

01518579000141

JORNAL A UNIÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002158

19/08/2014

955.07

01356570000181

BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 6035 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Pregão Presencial

000262014

0002196

19/08/2014

2301.00

02343144000176

R&C- INFORMÁTICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMPUTADORES E ASSESSÓRIOS, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002049

19/08/2014

1331.50

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MES DE JULHO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Pregão Presencial

000262014

0002050

19/08/2014

3776.00

02343144000176

R&C- INFORMÁTICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 NOBREAK 600VA, 03 IMPRESSORAS MULT LAZER E 01 MUNITOR 18,5 P, DESTINADOS PARA ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Equipamentos

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002052

19/08/2014

39.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA SCFV.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002053

19/08/2014

31.20

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO PBFI.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002048

19/08/2014

89.88

00003611346497

CÍCERO TIMÓTEO DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR TAXA DE AGUA E LUX, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002195

19/08/2014

200.00

00004347300417

LUZIA RODRIGUES DA SILVA FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000132014

0002055

20/08/2014

291.84

08160290000142

FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002057

20/08/2014

724.00

00007414756424

TEREZA LIDIA NOGUEIRA BARREIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ESPORTES PARA OS PARTICIPANTES DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002058

20/08/2014

724.00

00013645366415

PAULA FRANSSINETE CORDEIRO PINTO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002059

20/08/2014

724.00

00004090894433

ODILON FERNANDES NETO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002060

20/08/2014

724.00

00002416657445

JOELSON BENICIO DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002061

20/08/2014

724.00

00020354975404

MARIA IVOLITA PAULINO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000262014

0002091

20/08/2014

549.00

02343144000176

R&C- INFORMÁTICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Pregão Presencial

000262014

0002197

20/08/2014

4069.00

02343144000176

R&C- INFORMÁTICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE NOTEBOOK, IMPRESSORA EPSON E MONITOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Pregão Presencial

000262014

0002198

20/08/2014

365.00

02343144000176

R&C- INFORMÁTICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ASSESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000062014

0002051

20/08/2014

4240.00

08993185000194

ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADAS AS DIVERSAS SECETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000012014

0002063

20/08/2014

3000.00

08520434000124

EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONVENIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000112014

0002064

20/08/2014

2200.00

11083424000183

STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Tomada de Preços

000012013

0002065

20/08/2014

3000.00

00003655811438

LIGIA MARIA DA SILVA FERNANDES

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000102014

0002148

20/08/2014

2600.00

10954450000177

IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, REATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002193

20/08/2014

330.00

09143330000100

AMVAP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002056

20/08/2014

3480.00

06964580000113

CIAGRO DIESEL COMERCIO DE TRATORES LTDA EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS (CILINDRO, DISCO SINTER, DISCO DE AÇO, GARFO FREIO, COMANDO DE FREIO, IT EMBREAGEM) PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRALE PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002062

20/08/2014

260.00

00004998997416

IRAJA ALVES MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO DO CONTROLE DE VEICULOS E GASTOS COM COMBUSTIVEIS E PEÇAS COM BASE NA RN-TC DE Nº 05/2005, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Alimentação Escolar

Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032014

0002054

20/08/2014

793.65

03808036000194

MERCADINHO SERVE BEM

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (CONTRA PARTIDA).

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002070

21/08/2014

89.00

04185877001127

JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A-PB BAYEUX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FILTRO LUBRIFICANTE E FILTRO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA GPT-5610, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Salário Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002071

21/08/2014

125.00

04185877001127

JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A-PB BAYEUX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS (BOIA TANQUE PLASTICO) DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPX 5075, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Salário Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002159

21/08/2014

39.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA QSE.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002166

21/08/2014

48.00

00008302300411

FRANCISCO JOSE BEZERRA VIEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA 1ª ETAPA DE FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE SERÁ REALIZA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2014, NO AUDITÓRIO DO SEBRAE EM PATOS PB.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002167

21/08/2014

48.00

00004474808479

SALIANE DA SILVA FERREIRA

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002168

21/08/2014

48.00

00005038074430

MARIA DO SOCORRO L. CARNEIRO

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002169

21/08/2014

48.00

00007385179410

GISLANE OZORIO PORCINO

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002069

21/08/2014

210.00

00006354673489

MARCONDES PEDRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULO DE PLACA IFK 0775, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE PARA SEREM ATENDIDOS NAS CIDADES DE PIANCÓ E ITAPORANGA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002194

21/08/2014

330.00

09143330000100

AMVAP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0002068

21/08/2014

8.20

34028316365624

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002066

21/08/2014

1670.00

00000079040454

YELINA CRISTINY MEDEIROS RIQUE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO E PREPARAÇÃO, DIRECIONADA AOS ORIENTADORES SOCIAIS E FACIITADORES DE OFICINAS DO SCFV, PARA ATUAREM JUNTO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTA CIDADE.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002067

21/08/2014

1116.87

11718293000244

GIGI TECIDOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS TÍPICAS PARA APRESENTAÇÃO SOCIOCULTURAL DOS ADOLESCENTES DO SCFV, EM ALUSÃO AO DIA 07 DE SETEMBRO, COMEMORANDO O DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002093

22/08/2014

1448.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002094

22/08/2014

1448.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DO PROGRAMA SCFV, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002095

22/08/2014

1849.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS CONTRATADAS POR EXCEPCIONALIDADE JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002152

22/08/2014

108.33

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002153

22/08/2014

61.61

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde

Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002132

22/08/2014

8245.78

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde

Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002133

22/08/2014

400.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde

Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002134

22/08/2014

1448.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Atenção Básica

Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002135

22/08/2014

3000.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs

Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002137

22/08/2014

18361.91

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - ACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002138

22/08/2014

9329.10

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002139

22/08/2014

362.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002140

22/08/2014

6872.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil

Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002141

22/08/2014

2027.17

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (FUNASA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil

Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002142

22/08/2014

3116.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA VIGILANCIA EM SAUDE (FUNASA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde com Qualidade para Todos

Contribuição para o Consórcio de Saúde do Vale do Piancó

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Consórcios Públicos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002147

22/08/2014

3000.00

02716554000115

CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE DA REG DO VALE DO PIANCÓ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CUSTEIO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde

Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002161

22/08/2014

524.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2132)

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022014

0002084

22/08/2014

1980.00

05504160000191

O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO VIVACE DE PLACA NQE-2762, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A AGOSTO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002115

22/08/2014

6517.25

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002116

22/08/2014

10464.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002117

22/08/2014

3620.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022014

0002082

22/08/2014

2560.00

05504160000191

O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/SIENA, PLACA NQE-2742, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002103

22/08/2014

724.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002104

22/08/2014

10826.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002156

22/08/2014

124.80

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0002078

22/08/2014

8.20

34028316365624

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002100

22/08/2014

2172.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002101

22/08/2014

362.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002102

22/08/2014

14084.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000242014

0002149

22/08/2014

1750.00

14593697000166

FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000142013

0002155

22/08/2014

2840.00

10445768000122

POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022014

0002083

22/08/2014

6500.00

05504160000191

O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETA FRONTIER COMPLETA, PLACA NQD-1192, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A AGOSTO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002096

22/08/2014

6736.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GAB. DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002097

22/08/2014

12000.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002098

22/08/2014

6000.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Procuradoria Geral do Município

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção da Procuradoria Geral do Município

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002099

22/08/2014

5000.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (PROCURADORES), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002077

22/08/2014

88.00

13443687000181

DPMOLAS DIST. DE PEÇAS E MOLAS P/ VEICULOS LTDA EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA (CHAPA GRAMPO CARROCERIA) DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO F400 PLACA KHM 3761, LOCADA PARA A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002079

22/08/2014

2320.00

00002706522488

JOSELIO MACEDO DE MACENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA KHM 3761, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002108

22/08/2014

14446.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002109

22/08/2014

724.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002110

22/08/2014

5068.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022014

0002150

22/08/2014

6000.00

05504160000191

O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITÁRIO F4000 COM CARROCERIA ABERTA, PLACA - KHM 3761, DESTINADO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO A AGOSTO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002164

22/08/2014

220.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002165

22/08/2014

13920.66

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002105

22/08/2014

6120.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002106

22/08/2014

724.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002107

22/08/2014

2172.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002072

22/08/2014

355.00

10754828000199

COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS ( ESTOPA, OLEO DE FREIO, PARAFUSO, PROTETOR DE MOTOR, FILTRO DE AR E ÓEO LUBRIFICANTES DESTINADOS A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQE-2772, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002073

22/08/2014

165.00

10754828000199

COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQE-2772, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002074

22/08/2014

325.00

35588102000154

GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNK 5642, PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002075

22/08/2014

180.00

40983728000103

RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO VEICULO DE PLACA MNK 5642, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022014

0002080

22/08/2014

1980.00

05504160000191

O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO 04 PORTAS, 1.0, ANO 2014 COMPLETO, PLACA-NQE-2772, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, RELATIVO A AGOSTO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Adesão a Registro de Preço

000202014

0002085

22/08/2014

4520.00

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA, 1.6, 03 PORTAS ANO/MODELO 2013, PLACA-OFB-1983, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, RELATIVO A AGOSTO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Cultura

Difusão Cultural

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002118

22/08/2014

4672.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002143

22/08/2014

876.13

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002144

22/08/2014

24150.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002145

22/08/2014

14084.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002146

22/08/2014

18482.72

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000142013

0002154

22/08/2014

6686.30

10445768000122

POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: HIJ-0697, NPX 1521, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Programa de Educação de Jovens e Adultos

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002076

22/08/2014

5000.00

07479030000171

EDUCA-ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA AO PROGRAMA EJA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Salário Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022014

0002081

22/08/2014

1980.00

05504160000191

O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002111

22/08/2014

2172.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002112

22/08/2014

250.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002113

22/08/2014

420.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002114

22/08/2014

15044.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Programa de Educação de Jovens e Adultos

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002119

22/08/2014

100.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO PEJA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Programa de Educação de Jovens e Adultos

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002120

22/08/2014

5124.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO PEJA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002121

22/08/2014

2908.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002122

22/08/2014

46588.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002123

22/08/2014

6653.93

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002124

22/08/2014

8750.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002125

22/08/2014

110.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002126

22/08/2014

21079.73

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002127

22/08/2014

40706.95

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - ENS. FUNDAMENTAL 1, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002128

22/08/2014

30370.49

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL 2, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002129

22/08/2014

220.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002130

22/08/2014

17195.10

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002131

22/08/2014

31921.35

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Programa de Educação de Jovens e Adultos

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042014

0002151

22/08/2014

3055.00

35588417000100

PAPELARIA SERTANEJA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM COMPRA DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002162

22/08/2014

724.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE - ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002163

22/08/2014

362.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE - ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002170

25/08/2014

48.00

00060166282472

MARIA APARECIDA DE ALVARENGA PINTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 3º CICLO DE CAPACITAÇÃO DE ARTICULADORES DO SELO UNICEF, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2014, NA CIDADE DE POMBAL-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002171

25/08/2014

120.00

00057030014472

LUCINERE LIMA DINIZ

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0002225

28/08/2014

220.00

05574910000100

INSTITUTO DE TRATAMENTO DA VISAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS EM CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022014

0002226

29/08/2014

1980.00

05504160000191

O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO 04 PORTAS, 1.0, ANO 2014 COMPLETO, PLACA-NQE-2772, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, RELATIVO A ABRIL DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002202

29/08/2014

450.00

00002997421489

JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000092014

0002213

29/08/2014

1499.82

01995587000189

M. BERNARDINO & FILHOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO: MNX 7671, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0002219

29/08/2014

9829.20

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA OFD-4050, MOP-3025, MMS-8004, HIJ -0697, MNE-3132, MNX-7671, OFB1983, MNK 5642, NQE -4005 E VEICULOS LOCADOS DE PLACAS NQE-2772 E NPX-1521 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002199

29/08/2014

250.00

00003807240497

ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002200

29/08/2014

300.00

00088531244404

JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002203

29/08/2014

700.00

00083907076400

ROMULO SERGIO HENRIQUES FONSECA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0002209

29/08/2014

1781.60

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE- 2752, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Salário Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000092014

0002212

29/08/2014

5314.57

01995587000189

M. BERNARDINO & FILHOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL S10, ÓLEO DIESEL B S500, ÓLEOS LUBRIFICANTES, FLUIDO DE FREIO E ANTI FERRUGEM, DESTINADO AOS VEICULOS: PLACA NPV- 5881, OGF-6035 E OQC-5699, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2014

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000092014

0002217

29/08/2014

1625.32

01995587000189

M. BERNARDINO & FILHOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL S-10 , DESTINADO AO VEICULO: PLACA GPT 5610, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0002218

29/08/2014

5713.20

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPR 6523, NPV 5881, NPX 5075 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000162014

0002220

29/08/2014

8000.00

00002361565439

ROBERTO FRANKLIN MOREIRA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA GPT-5610, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000162014

0002221

29/08/2014

8000.00

00002361565439

ROBERTO FRANKLIN MOREIRA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA GPT-5610, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000162014

0002222

29/08/2014

8000.00

00002361565439

ROBERTO FRANKLIN MOREIRA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA GPT-5610, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002175

29/08/2014

570.00

00008601016499

JOAO FERREIRA EMILIANO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DE CARRO PIPA DURANTE 19 ( DEZENOVE) DIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0002211

29/08/2014

3114.16

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO (TRATORE AGRALE ), PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002172

29/08/2014

690.00

00095098720400

JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIARIAS, RETIRANDO OS ANIMAIS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002173

29/08/2014

690.00

00085316776453

ESPEDITO SABINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS, APREENDENDO E RETIRANDO OS ANIMAIS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002174

29/08/2014

300.00

00002477607499

SEBASTIÃO ABILIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, NA PODAÇÃO DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002176

29/08/2014

600.00

00004170761421

VALDEREIS RODRIGUES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 (VINTE) DIAS, NA CAPINAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002177

29/08/2014

600.00

00096501324491

FRANCISCO PEREIRA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 (VINTE) DIAS, FAZENDO A PODAÇÃO DAS ÁRVORES NAS RUAS E AVENIDAS E PREÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002178

29/08/2014

330.00

00004906067417

JOÃO JOSE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 11 (ONZE) DIAS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002179

29/08/2014

630.00

00061637750404

FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DSPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS, NA LIMPEZA DAS REDES DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002180

29/08/2014

300.00

00009485576480

GERALDO ABILIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002181

29/08/2014

450.00

00011101286490

JOSE NATANAEL MORENO GONÇALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE ) DIAS, NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002182

29/08/2014

570.00

00051519291434

ANTONIO ROMAO VIRGOLINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002183

29/08/2014

570.00

00064549380420

MANOEL ROMÃO VIRGULINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS, NA CAPINAÇÃO E LIMEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002184

29/08/2014

720.00

00025025165873

CICERO MANOEL DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS, NA CAPINAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002185

29/08/2014

450.00

00012730723404

FRANCISCO LUCIANO RAMOS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002186

29/08/2014

540.00

00057855277153

SEBASTIÃO DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 18(DEZOITO) DIAS, FAZENDO A LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002187

29/08/2014

630.00

00001338373439

ANTONIO PEDRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002188

29/08/2014

720.00

00000412485117

EDENILSON DA SILVA BORGES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS, NA CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002189

29/08/2014

370.00

00006996646405

JOSE BARREIRO DIAS DE SOUSA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA PODAÇÃO DE ARVORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002190

29/08/2014

370.00

00002271244480

CLODOALDO BARREIRO DIAS DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA PODA DE ARVORES DETE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002191

29/08/2014

480.00

00006774797431

JOSE BOSANO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DEST MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002192

29/08/2014

600.00

00087419670463

VALDELENE MIGUEL FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 (VINTE) DIAS, FAZENDO A CAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000092014

0002216

29/08/2014

3055.45

01995587000189

M. BERNARDINO & FILHOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESES S10 E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS: PLACA NQA 1971, NQH 3072 E OFC 5615 PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0002223

29/08/2014

7218.94

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR 275, PATROL 120KS, WA200, RETRO 416E E KHN 3761, PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000312014

0002224

29/08/2014

9140.00

12670936000109

JONATHAS DE ARAÚJO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE IMPRESSÃO DIGITAL, ACRÍLICO COM IMPRESSÃO DIGITAL E ADESIVOS LEITOSO E TRANSPARENTE, DESTINADOS A IDENTIFICAÇÃO DE SALAS, ÓRGÃOS, COMO TAMBÉM PARA CAMPANHAS E DIVULGAÇÕES REALIZADAS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000092014

0002214

29/08/2014

1343.12

01995587000189

M. BERNARDINO & FILHOS LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002206

29/08/2014

300.00

00007455955456

MARIA DO SOCORRO DE SOUSA PINTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ARQUIVO DOS MATERIAIS PERMANENTES QUE ESTÃO SUCATEADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0002210

29/08/2014

2427.00

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000092014

0002215

29/08/2014

144.85

01995587000189

M. BERNARDINO & FILHOS LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002207

29/08/2014

300.00

00007102895453

FRANCISCO MILITAO DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0002208

29/08/2014

1779.26

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Atenção Básica

Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002201

29/08/2014

300.00

00003451743485

JOSE ALVARENGA DE CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL LOCALIZADO A RUA LARGO DA CONCORDIA, 27, CENTRO, DESTINADA AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002204

29/08/2014

200.00

00003807240497

ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002205

29/08/2014

700.00

08799173001871

AÇÃO SOCIAL DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO A AGOSTO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002242

01/09/2014

312.00

00082659346453

SOLANGE FERREIRA ROSAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE ROUPAS TÍPICAS PARA APRESENTAÇÃO SOCIOCULTURAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 07 DE SETEMBRO EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA À INDEPENDENCIA DO BRASIL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002248

01/09/2014

650.00

00009311739812

JOSEANE ALVES DA SILVA NEVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE TRAJES TÍPICOS DESTINADOS PARA APRESENTAÇÃO SOCIOCULTURAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO,EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDENCIA DO BRASIL, REAIZADO NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002253

01/09/2014

7.80

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO PBFI.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002256

01/09/2014

102.90

11718293000244

GIGI TECIDOS

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002257

01/09/2014

33.70

11474157000175

MALULI AVIAMENTOS LTDA -ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS TÍPICAS PARA APRESENTAÇÃO SOCIOCULTURAL DOS ADOLESCENTES DO SCFV, EM ALUSÃO AO DIA 07 DE SETEMBRO, COMEMORANDO O DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002258

01/09/2014

102.50

11474157000175

MALULI AVIAMENTOS LTDA -ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AVIAMENTOS DESTINADOS PARA ADAPTAÇÕES EM ROUPAS TÍPICAS PARA APRESENTAÇÃO SOCIOCULTURAL DOS ADOLESCENTES DO SCFV, EM ALUSÃO AO DIA 07 DE SETEMBRO, COMEMORANDO O DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002227

01/09/2014

49.64

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO LIGADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (POSTO SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO A JULHO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil

Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002232

01/09/2014

82.96

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000132014

0002243

01/09/2014

1239.10

08160290000142

FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000332014

0002244

01/09/2014

673.50

08160290000142

FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000332014

0002245

01/09/2014

5526.70

08160290000142

FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000332014

0002246

01/09/2014

570.00

08160290000142

FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002247

01/09/2014

82.60

00006303654401

MARLUCE PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

Encargos Especiais

Amortização e Encargos da Dívida Contratada

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002241

01/09/2014

1398.08

05423963015143

OI MÓVEL S. A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DÉBITO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A EMPRESA DE TELEFONIA OI MÓVEL S. A. (PARCELA 03/08).

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002259

01/09/2014

50.00

00001365871436

MANOEL VICENTE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO E QUEIMA DE TEIAS DE ARANHAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002249

01/09/2014

82.00

13660889000185

GASTRONOMIA ARTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS A PREFEITA E SERVIDORES, DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002228

01/09/2014

1055.19

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022014

0002233

01/09/2014

6000.00

05504160000191

O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITÁRIO F4000 COM CARROCERIA ABERTA, PLACA - KHM 3761, DESTINADO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO A JUNHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022014

0002234

01/09/2014

6000.00

05504160000191

O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITÁRIO F4000 COM CARROCERIA ABERTA, PLACA - KHM 3761, DESTINADO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO A JULHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Salário Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002229

01/09/2014

831.98

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CRECHE E ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Salário Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002231

01/09/2014

1798.81

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA ÀS ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação para Todos

Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002254

01/09/2014

2.10

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO PDDE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0002255

01/09/2014

7.70

34028316001932

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Programa de Educação de Jovens e Adultos

Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0002581

01/09/2014

7904.00

00002680088417

JOSEFA NAUBIA ALVES DE BRITO MARQUES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Programa de Educação de Jovens e Adultos

Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002582

01/09/2014

720.00

15595720000114

MARIA APARECIDA BARROS FRANCO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO DE MATERIAL PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Programa de Educação de Jovens e Adultos

Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002583

01/09/2014

234.00

12670936000109

JONATHAS DE ARAÚJO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS LETOSO, DESTINADOS A CAPACITAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Programa de Educação de Jovens e Adultos

Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002584

01/09/2014

250.00

17940541000100

BRUNO SEVERO CABRAL - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO SIMPLES, DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002230

01/09/2014

1996.89

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002235

01/09/2014

144.00

00003432894406

ANTONIO ALVARENGA RAMALHO JUNIOR

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002236

01/09/2014

288.00

00004322953484

JOAO DIAS DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, NOS DIAS 22, 23, 24 DE JULHO E 05, 06 E 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002237

01/09/2014

192.00

00029942713468

JOSE VALDEIR GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS REALIZADAS ÀS CIDADES DE JUAZEIRO-CE E PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002238

01/09/2014

48.00

00000357460847

SANDOVAL GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADES DE PATOS, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, NO DIA 23 DE JULHO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002239

01/09/2014

64.00

00087415410491

OSMILDO ALVES DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA RELATIVA A VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, NO DIA 08 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002240

01/09/2014

384.00

00006666551460

WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 24, 25, 28 E 29 DE JULHO E 03 E 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Cultura

Difusão Cultural

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0002250

01/09/2014

45.59

19429944000107

DM EMBALAGENS E DESCARTAVÉIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS (FITAS DE CETIM E BALÇOES) DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO,QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Cultura

Difusão Cultural

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0002251

01/09/2014

41.40

41203555000118

MAURICELIO COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Cultura

Difusão Cultural

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002252

01/09/2014

316.00

10247960000104

ISM COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ELETRONICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A FANFARRA MUNICIPAL, PARA SE APRESENTAREM DURANTE O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

Programa de Incentivo ao Esporte

Incentivo ao Desporto

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002347

01/09/2014

500.00

00000888205481

VASCO VINICIUS DE ANDRADE CASTRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA OS ATLETAS FERNANDA GOMES BEZERRA SOBREIRA E JOSÉ MARCELINO LEITE JUNIOR, PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014, CATEGORIA DE 12 A 14 ANOS, ORGANIZADO PELOCOMITÊ OLIMPICO BRASILEIRO (COB), NO PERIODO DE 03 A 08 DE SETEMBRO NA CIDADE DE LONDRINA-PR.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002260

02/09/2014

48.00

00003432894406

ANTONIO ALVARENGA RAMALHO JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014, PARA TRANSPORTAR PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002580

02/09/2014

192.00

00004808563460

FRANCISCO MARCELINO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRES DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA COMO MOTORISTA , NOS DIAS 03 À 06 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Programa de Educação de Jovens e Adultos

Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042014

0002585

02/09/2014

933.00

35588417000100

PAPELARIA SERTANEJA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM COMPRA DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Programa de Educação de Jovens e Adultos

Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042014

0002586

02/09/2014

103.14

35588417000100

PAPELARIA SERTANEJA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM COMPRA DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002275

02/09/2014

990.25

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CRECHE E ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002285

02/09/2014

28678.87

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, COMPETENCIA 08/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002286

02/09/2014

6927.14

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, COMPETENCIA 08/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002287

02/09/2014

14824.04

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, COMPETENCIA 08/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002270

02/09/2014

49.64

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DE PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002272

02/09/2014

1170.77

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DE PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002273

02/09/2014

116.28

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002277

02/09/2014

973.44

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002278

02/09/2014

7073.49

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002279

02/09/2014

600.00

00636397000102

FAMUP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

Encargos Especiais

Amortização e Encargos da Dívida Contratada

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002269

02/09/2014

3272.68

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CAGEPA, PARCELA 04/72.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

Encargos Especiais

Amortização e Encargos da Dívida Contratada

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002271

02/09/2014

3273.38

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CAGEPA, PARCELA 05/72.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

Encargos Especiais

Amortização e Encargos da Dívida Contratada

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002276

02/09/2014

1649.48

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA, PARCELA 20/20.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Atenção Básica

Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Pregão Presencial

000262014

0002262

02/09/2014

3601.00

02343144000176

R&C- INFORMÁTICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE IMPRESSORA, NOBREAK E COMPUTADOR COMPLETO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil

Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002263

02/09/2014

300.00

00069438650482

MARIA DAS GRAÇAS LIMA DINIZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO, IMPLANTADA ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, POR MEIO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO, QUE AMPLIOU O CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO, COM A VACINA QUADRVALENTE CONTRA O PAPILOMAVÍRUS HUMANO (HPV) PARA PREVENÇÃO DO COLO DO ÚTERO, EM DUAS ETAPAS, A PRIMEIRA FOI REALIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ENTRE ESTUDANTES MULHERES DE

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil

Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002264

02/09/2014

300.00

00006907471442

AUCIDÉLIA LOLO DINIZ

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil

Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002265

02/09/2014

300.00

00007101339441

GEYZA FADJA MARTINS DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO, IMPLANTADA ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, POR MEIO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO, QUE AMPLIOU O CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO, COM A VACINA QUADRVALENTE CONTRA O PAPILOMAVÍRUS HUMANO (HPV) PARA PREVENÇÃO DO COLO DO ÚTERO, EM DUAS ETAPAS, A PRIMEIRA FOI REALIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ENTRE ESTUDANTES MULHERES D

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil

Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002266

02/09/2014

250.00

00006907471442

AUCIDÉLIA LOLO DINIZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO IMPLANTADA ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, POR MEIO DA CGPNI E DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS DA SEC. DE VIGILANCIA EM SAUDE, QUE LANÇARAM A 16ª CAMPANHA NACIONAL CONTRA INFLUENZA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14 DE ABRIL A 02 DE MAIO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil

Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002267

02/09/2014

250.00

00069438650482

MARIA DAS GRAÇAS LIMA DINIZ

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil

Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002268

02/09/2014

250.00

00007101339441

GEYZA FADJA MARTINS DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO IMPLANTADA ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, POR MEIO DA CGPNI E DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS DA SEC. DE VIGILANCIA EM SAUDE, QUE LANÇARAM A 16ª CAMPANHA NACIONAL CONTRA INFLUENZA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14 DE ABRIL A 02 DE MAIO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002274

02/09/2014

49.64

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO LIGADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (POSTO SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO A AGOSTO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil

Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002280

02/09/2014

1067.79

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, COMPETENCIA 08/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs

Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002281

02/09/2014

3816.56

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIA 08/2014

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Atenção Básica

Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002282

02/09/2014

2335.92

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, COMPETENCIA 08/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002283

02/09/2014

3643.88

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COMPETENCIA 08/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Atenção Básica

Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002284

02/09/2014

660.00

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA NASF, COMPETENCIA 08/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002308

02/09/2014

20.00

00001365871436

MANOEL VICENTE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO E QUEIMA DE TEIAS DE ARANHAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002309

03/09/2014

480.00

00169191000110

CRISTAL OTICA COMERCIAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, DESTINADOS A DOAÇÃOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Programa de Educação de Jovens e Adultos

Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002587

03/09/2014

4783.73

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALMOÇO, COFFEE BREAK E LANCHE DA TARDE DOS FORMADORES, COORDENADORES E ALFABETIZADORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Cultura

Difusão Cultural

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0002261

03/09/2014

26.00

19429944000107

DM EMBALAGENS E DESCARTAVÉIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ( BALÇOES) DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO,QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002288

04/09/2014

255.00

04093214000100

CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE UM RETROVISOR ESQUERDO, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQG 2432, PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Programa de Educação de Jovens e Adultos

Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002588

04/09/2014

4500.00

00009466986430

LEONARDO MARQUES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DOS PROFESSORES FORMADORES DA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002292

05/09/2014

64.00

00004745281463

FRANCISCA POSSIDONIO RIBEIRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EXTINÇÃO DE ESCOLAS PARALISADAS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002310

05/09/2014

45.00

02502609000194

SECINCÊNDIO COMERCIO DE EQUIPAMENTO CONTRA INCENDIO E SEGURANÇA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR DO VEICULO DE PLACA NPX-5075, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002290

05/09/2014

37.50

13653754000192

SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS DE VEICULOS AUTOMOTORES DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TARJETA REFLETIVA DESTINADA AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQG 2432, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002291

05/09/2014

155.58

09188376000146

DETRAN- PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQG 2432, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002311

05/09/2014

130.00

02502609000194

SECINCÊNDIO COMERCIO DE EQUIPAMENTO CONTRA INCENDIO E SEGURANÇA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Comunicação Social

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades de Divulgação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002289

05/09/2014

1000.00

19284913000105

FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MIDIAS, NOTAS E AVISOS DE ATOS ADMINISTRATIVOS NOS VEICULOS DE COMUNICAÇÃO 91 FM, EMISSORA DE RÁDIO E PORTAL VALE DO PIANCÓ NOTICIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Comunicação Social

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades de Divulgação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002298

08/09/2014

650.00

12363175000142

CLAUDETE LEITÃO MARTINS (POLITICAS E NEGOCIOS)

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002293

08/09/2014

48.00

00016125035867

ANGELA MARIA RODRIGUES VIEIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNIÃO DE COORDENADORES PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC 2014, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2014, NO AUDITÓRIO DO IF/PB.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Pregão Presencial

000322014

0002299

08/09/2014

2805.00

02343144000176

R&C- INFORMÁTICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES, COMO TAMBÉM RECICLAGEM DE TONERS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000332014

0002294

08/09/2014

2100.00

08160290000142

FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000332014

0002295

08/09/2014

4292.96

08160290000142

FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000132014

0002296

08/09/2014

815.62

08160290000142

FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000132014

0002297

08/09/2014

771.60

08160290000142

FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002301

09/09/2014

733.47

09188376000146

DETRAN- PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNF 9852, PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002304

09/09/2014

43.30

00001206246804

RAIMUNDO ALFREDO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A BOA VENTURA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002300

09/09/2014

400.00

00082658358415

FABIANA ARAUJO LIMA SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE ROUPAS TÍPICAS PARA APRESENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E DOS GRUPOS DE ADOLESCENTES DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PARA APRESENTAÇÃO DOS MESMOS DURANTE O DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002302

09/09/2014

100.00

35588102000154

GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO 1 MT E OXIGENIO 3 MTS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQG 2432, PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002303

09/09/2014

40.00

35588102000154

GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO 1 MT E OXIGENIO DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002305

09/09/2014

905.00

14909952000137

CAMMILA ALVES DOS SANTOS ( CAMMILA AUTO PEÇAS )

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO S10 PLACA MNK 5642, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0002312

09/09/2014

8.70

34028316001932

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002318

10/09/2014

1142.00

01518579000141

JORNAL A UNIÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 02, 09 E 16 DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002319

10/09/2014

945.40

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002324

10/09/2014

472.00

00703157000183

CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

Encargos Especiais

Amortização e Encargos com a Dívida do INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002306

10/09/2014

6545.20

29979036000140

INSS

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002307

10/09/2014

3898.27

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DEBITADO DA CONTA FPM RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002317

10/09/2014

60.30

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

Encargos Especiais

Amortização e Encargos com a Dívida do INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002568

10/09/2014

4329.72

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, LEI 12.810/2013 - 0,5% DA RECEITA CORRENTA LIQUIDA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002316

10/09/2014

180.00

08756388000167

EDSON DE OLIVEIRA COSTA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FRONTIER PLACA NQD 1192, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Comunicação Social

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades de Divulgação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002322

10/09/2014

625.00

17639130000171

BOA VENTURA ONLINE

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Procuradoria Geral do Município

Encargos Especias

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

Encargos Especiais

Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002320

10/09/2014

4155.86

09283185000163

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDUCIAL EM FAVOR DE JOSEFA JUCICLEIDE DE FREITAS, CONFORME PROCESSO Nº 0001036912008150211 - ID 081230000001717470.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Procuradoria Geral do Município

Encargos Especias

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

Encargos Especiais

Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002321

10/09/2014

623.38

09283185000163

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDUCIAL EM FAVOR DE JOSEFA JUCICLEIDE DE FREITAS, CONFORME PROCESSO Nº 0001036912008150211 - ID 081230000001717470 - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Procuradoria Geral do Município

Encargos Especias

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

Encargos Especiais

Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002359

10/09/2014

500.00

00048664650420

PEDRO PINTO DE LACERDA

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002313

10/09/2014

20.00

35588102000154

GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA DESTINADA AO VEICULO S-10, DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0002315

10/09/2014

225.00

12929451000197

LABORATORIO CLINICO E INFANTIL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LABORATORIO EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002327

10/09/2014

641.81

00046755985449

IDELFONSO TEIXEIRA DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM XEROX, PLASTIFICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002403

10/09/2014

11762.24

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA 07/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002360

10/09/2014

81.00

14909952000137

CAMMILA ALVES DOS SANTOS ( CAMMILA AUTO PEÇAS )

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO OFD 4050, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002314

10/09/2014

48.00

00005171533431

FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 11 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, COMO MOTORISTA DO VEICULO DE PLACA OGF 6035, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002579

10/09/2014

7.80

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA SCFV.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002323

11/09/2014

910.00

07831496000194

JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO - ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000152013

0002326

11/09/2014

4000.00

02509709000142

MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO DOBLÔ PLACA HJI-0692, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002325

11/09/2014

330.00

09143330000100

AMVAP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002331

12/09/2014

160.00

00004903219410

DAMIÃO ALVES DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA DOS VEICULOS RETRO , PATROL E CAMINHÃO F-4000 DE PLACA KHM 3761, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002330

12/09/2014

570.00

00004903219410

DAMIÃO ALVES DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA DOS VEICULOS CAMINHÃO PIPA , TRATOR AGRALE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002328

12/09/2014

300.00

00004903219410

DAMIÃO ALVES DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NOS VEICULOS DE PLACA MNK-5642 NQE 2772 , PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002329

12/09/2014

580.00

00004903219410

DAMIÃO ALVES DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NOS VEICULOS DE PLACA GPT 5610, NPX-5075, OGC 5699 NPR-6523 , PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Sem Licitação

000000000

0002332

12/09/2014

415.00

00037995022468

COSMO GOMES DE LACERDA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002504

12/09/2014

724.00

00008816720417

ROSANA NICOLAU DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE TEATRO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002333

14/09/2014

599.00

40983132000103

CLERISVALDO FERREIRA DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQE 4005, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002401

15/09/2014

100.00

00002342206860

JOÃO ANGELO DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL, EM VIRTUDE DE SER PORTADOR DE DOENÇA MALIGNA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0002346

15/09/2014

20.40

34028316365624

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002402

15/09/2014

60.00

04275808000132

NUTRI CARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS (NUTRI ENTERAL SOYA) DESTINADO PARA SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DE PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000132014

0002335

15/09/2014

1737.16

08160290000142

FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000332014

0002337

15/09/2014

2014.90

08160290000142

FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002338

15/09/2014

192.00

00007385179410

GISLANE OZORIO PORCINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 16 À 19 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002405

15/09/2014

98.00

17940541000100

BRUNO SEVERO CABRAL - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0002336

15/09/2014

1000.00

00021958815420

JUCÉLIO PEREIRA MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (CIRURGIA DE HÉRNIA), REALIZADA NO PACIENTE JOSE ANDRÉ DE ALMEIDA, ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002344

15/09/2014

410.00

15008137000160

ELIZAMA RODRIGUES BATISTA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO E LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM 03 AR CONDICIONADO EM PRÉDIOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002355

15/09/2014

392.25

04093214000100

CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS (JOGO DE PASTILAS DE FREIO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQD-1192, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002356

15/09/2014

57.75

04093214000100

CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQD-1192, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Procuradoria Geral do Município

Encargos Especias

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

Encargos Especiais

Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002334

15/09/2014

1257.57

09283185000163

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS (7ª PARCELA) DO PARCELAMENTO DA PARCELA ANUAL RELATIVA AO EXERCÍCIO 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002345

16/09/2014

31.20

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FUS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0002339

16/09/2014

950.00

09442754000176

MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REAIZAÇÃO DE EXAMES (COLONOSCOPIA E SUPORTE ANESTÉSICO) NO PACIENTE JOSÉ NAZÁRIO DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002340

16/09/2014

137.40

00016125035867

ANGELA MARIA RODRIGUES VIEIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO PARA COBRIR VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC 2014, REALIZADA NODIA 09 DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002341

16/09/2014

187.85

00004745281463

FRANCISCA POSSIDONIO RIBEIRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM, DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ATINENTE AO CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA JUNTO A SUBGERENCIA DE ESTATISTICA-SEE-PB, NO DIA 09 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil

Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Pregão Presencial

000262014

0002343

16/09/2014

3601.00

02343144000176

R&C- INFORMÁTICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMPUTADOR, IMPRESSORA E NOBREAK, DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002342

16/09/2014

480.00

40983132000103

CLERISVALDO FERREIRA DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOK5304, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002348

17/09/2014

123.90

00002352465494

FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA BENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Salário Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000282014

0002353

17/09/2014

4338.00

03517351000162

BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC 5699, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0002349

17/09/2014

1200.00

04857194000105

CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLOGICOS S/S LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMII E MMSS), REALIZADO NA PACIENTE MARIA GIVANEIDE DOS SANTOS RODRIGUES, ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000282014

0002352

17/09/2014

2420.00

03517351000162

BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFD 4050 E MNE-3132, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000282014

0002358

17/09/2014

7850.00

03517351000162

BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS HJI 0692, NQE 2770, MOP 3025, OFB 1983, MNK 5642, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0002535

17/09/2014

150.00

09112236000194

HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE MARIA LUCIA PINTO DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000102014

0002366

17/09/2014

2600.00

10954450000177

IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, REATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002350

17/09/2014

1351.80

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002351

17/09/2014

7500.00

05474167000108

CONSULTORIA MACIDA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TOMBAMENTO DE TODO O PATRIMONIO (BENS MÓVEIS) PUBLICO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000282014

0002354

17/09/2014

2120.00

03517351000162

BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS E CAMARA DE AR, DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR AGRALE E TRATOR MASSEY, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002367

18/09/2014

128.00

00002718541466

SANDRO ROBERTO PEREIRA GONÇALO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DIÁRIAS, PARA REALIZAR VIAGEM A JOÃO PESSOA COM A SRª PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO ASSESSORIA E PROJETOSNOS DIAS 19 E 22 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002368

18/09/2014

800.00

00013635514420

MARIA LEONICE LOPES VITAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DIÁRIAS PARA A PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL, PARA REALIZAR VIAGEM A JOÃO PESSOA NOS DIAS 19 E 22 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Pregão Presencial

000272014

0002361

18/09/2014

1495.00

14190249000111

CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000272014

0002362

18/09/2014

45.00

14190249000111

CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE TV E DVD DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Pregão Presencial

000272014

0002577

18/09/2014

9434.00

14190249000111

CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS E MOBILIÁRIO EM GERAL, DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Equipamentos

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Pregão Presencial

000272014

0002541

18/09/2014

2990.00

14190249000111

CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO, DESTINADO MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Equipamentos

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000272014

0002542

18/09/2014

2608.00

14190249000111

CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADO MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000272014

0002574

18/09/2014

6487.00

14190249000111

CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COLCHÕES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002363

18/09/2014

90.00

13653754000192

SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS DE VEICULOS AUTOMOTORES DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PLACA E TARJETA TRASEIRA DESTINADA AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNF 9852, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Atenção Básica

Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000272014

0002404

18/09/2014

855.00

14190249000111

CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COLCHÃO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PMAQ.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Atenção Básica

Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Pregão Presencial

000272014

0002357

18/09/2014

7475.00

14190249000111

CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARCONDICIONADOS, DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Atenção Básica

Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Pregão Presencial

000272014

0002540

18/09/2014

11005.00

14190249000111

CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PMAQ.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Atenção Básica

Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Pregão Presencial

000272014

0002575

18/09/2014

8991.00

14190249000111

CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO EM GERAL, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Atenção Básica

Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000272014

0002576

18/09/2014

95.00

14190249000111

CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002364

19/09/2014

240.00

00005038074430

MARIA DO SOCORRO L. CARNEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCUSIVA "DIREITO À DIVERSIDADE", QUE SERÁ REAIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, NA FAFIC, NO PERIODO DE 22 A 26 DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002365

19/09/2014

240.00

00007385179410

GISLANE OZORIO PORCINO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002369

22/09/2014

955.07

01356570000181

BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 3ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 6035 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002376

22/09/2014

12.89

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIOS ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002377

22/09/2014

24.49

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002380

22/09/2014

116.28

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DE PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002381

22/09/2014

199.68

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002400

22/09/2014

49.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 8910-9.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000012014

0002384

22/09/2014

3000.00

08520434000124

EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONVENIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002383

22/09/2014

260.00

00004998997416

IRAJA ALVES MONTEIRO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil

Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002370

22/09/2014

84.80

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Atenção Básica

Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002378

22/09/2014

202.80

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Atenção Básica

Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002379

22/09/2014

24.49

09123654000187

CAGEPA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0002382

22/09/2014

298.00

03246587000101

SUPRAMED-FRAKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE KIT MONOFILAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE TESTE DE HANSENIASE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002371

22/09/2014

120.66

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 .

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002372

22/09/2014

24.49

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 .

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002373

22/09/2014

75.84

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002374

22/09/2014

49.64

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002375

22/09/2014

77.28

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002385

23/09/2014

312.00

00042474060430

SILVIA REGINA SIQUEIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA, NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO SOCIOCULTURAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 07 DE SETEMBRO EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA À INDEPENDENCIA DO BRASIL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002386

23/09/2014

312.00

00002526763436

MARIA DE FATIMA PEREIRA ZUZA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002387

23/09/2014

312.00

00016781868802

FRANCISCA LEANDRO DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002388

23/09/2014

312.00

00042474124420

JOSEFA VIANA DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA, NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO SOCIOCULTURAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 07 DE SETEMBRO EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA À INDEPENDENCIA DO BRASIL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002399

23/09/2014

23.40

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 26184-X.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002391

23/09/2014

210.00

00001183544421

JOSÉ RICARDO DE CALDAS PINTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO EVENTUAL DE UM VEÍCULO DE PLACA NQC 2337, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR UM GRUPO DE JOVENS DESSE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UMA MARCHA CONTRA O USO DAS DROGAS, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002389

23/09/2014

360.00

09111832000150

JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO PARA CONVOCAR SERVIDORES DO MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000112014

0002393

23/09/2014

2200.00

11083424000183

STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000242014

0002394

23/09/2014

1750.00

14593697000166

FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000012013

0002392

23/09/2014

3000.00

00003655811438

LIGIA MARIA DA SILVA FERNANDES

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

Programa de Saúde e Saneamento

Implantação do Plano Municipal de Saneamento Básico no Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002390

23/09/2014

7500.00

00005794329475

KLISSIA MAGNO DOS SANTOS FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA READEQUAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA PROPOSTA PB 0504138291 JUNTO A FUNASA, DE ACORDO COM A NOVA LEGISLAÇÃO VIGENTE (ACORDÃO Nº 2622/TC) E ELABORAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002397

24/09/2014

120.00

08134975000386

COMERCIAL SANT´ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: OFB 1983 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002398

24/09/2014

450.00

08134975000386

COMERCIAL SANT´ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PARAFUSOS, FILTRO OLEO, FILTRO COMBUSTIVEL , ESTOPA PARA LIMPEZA E OLEO MOTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: OFB 1983 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000062014

0002396

24/09/2014

4240.00

08993185000194

ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADAS AS DIVERSAS SECETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde com Qualidade para Todos

Contribuição para o Consórcio de Saúde do Vale do Piancó

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Consórcios Públicos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002395

24/09/2014

3000.00

02716554000115

CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE DA REG DO VALE DO PIANCÓ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CUSTEIO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Atenção Básica

Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002458

25/09/2014

300.00

00003451743485

JOSE ALVARENGA DE CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL LOCALIZADO A RUA LARGO DA CONCORDIA, 27, CENTRO, DESTINADA AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002467

25/09/2014

10262.91

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002468

25/09/2014

362.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002469

25/09/2014

6872.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs

Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002470

25/09/2014

17348.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - ACS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde

Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002471

25/09/2014

8769.78

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde

Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002472

25/09/2014

400.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde

Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002473

25/09/2014

1448.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Atenção Básica

Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002474

25/09/2014

3000.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil

Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002483

25/09/2014

2896.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - FUNASA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil

Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002485

25/09/2014

2433.60

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (FUNASA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002449

25/09/2014

700.00

08799173001871

AÇÃO SOCIAL DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO A SETEMBRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002450

25/09/2014

200.00

00003807240497

ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002466

25/09/2014

102.10

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002475

25/09/2014

1849.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS CONTRATADAS POR EXCEPCIONALIDADE JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002476

25/09/2014

1448.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002477

25/09/2014

1448.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DO PROGRAMA SCFV, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002499

25/09/2014

724.00

00020354975404

MARIA IVOLITA PAULINO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002500

25/09/2014

724.00

00002416657445

JOELSON BENICIO DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002501

25/09/2014

724.00

00004090894433

ODILON FERNANDES NETO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002502

25/09/2014

724.00

00013645366415

PAULA FRANSSINETE CORDEIRO PINTO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002503

25/09/2014

724.00

00007414756424

TEREZA LIDIA NOGUEIRA BARREIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ESPORTES PARA OS PARTICIPANTES DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002454

25/09/2014

300.00

00007102895453

FRANCISCO MILITAO DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022014

0002465

25/09/2014

1980.00

05504160000191

O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO VIVACE DE PLACA NQE-2762, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002508

25/09/2014

700.00

00013936379491

FRANCISCO ALVARENGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002509

25/09/2014

700.00

00013936379491

FRANCISCO ALVARENGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002526

25/09/2014

6275.94

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002527

25/09/2014

3620.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002528

25/09/2014

7620.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002505

25/09/2014

724.00

00008816720417

ROSANA NICOLAU DOS SANTOS

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002507

25/09/2014

300.00

00007455955456

MARIA DO SOCORRO DE SOUSA PINTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ARQUIVO DOS MATERIAIS PERMANENTES QUE ESTÃO SUCATEADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002511

25/09/2014

2172.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002512

25/09/2014

362.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002515

25/09/2014

10464.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002532

25/09/2014

362.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE - ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002533

25/09/2014

724.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE - ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002539

25/09/2014

260.00

10737070000180

SUMARÉ . COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022014

0002463

25/09/2014

2560.00

05504160000191

O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/SIENA, PLACA NQE-2742, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002516

25/09/2014

724.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002517

25/09/2014

13438.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002534

25/09/2014

31.20

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022014

0002464

25/09/2014

6500.00

05504160000191

O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETA FRONTIER COMPLETA, PLACA NQD-1192, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002506

25/09/2014

9930.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GAB. DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002530

25/09/2014

12000.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002531

25/09/2014

6000.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0002538

25/09/2014

170.00

04309013000289

POSTO PAIZÃO - POSTO CARRETEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQD-1192, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Procuradoria Geral do Município

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção da Procuradoria Geral do Município

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002510

25/09/2014

5000.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (PROCURADORES), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002406

25/09/2014

420.00

00001338373439

ANTONIO PEDRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002407

25/09/2014

420.00

00087419670463

VALDELENE MIGUEL FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS, FAZENDO A CAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002408

25/09/2014

300.00

00002477607499

SEBASTIÃO ABILIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 (TREZE) DIAS, NA PODAÇÃO DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002409

25/09/2014

210.00

00011101286490

JOSE NATANAEL MORENO GONÇALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 07 (SETE) DIAS, FAZENDO A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002410

25/09/2014

1400.00

00083908269415

ESPEDITO FERRAZ DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 (VINTE) DIAS, COMO PEDREIRO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002412

25/09/2014

250.00

00096501324491

FRANCISCO PEREIRA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 (OITO) DIAS, FAZENDO A PODAÇÃO DAS ÁRVORES NAS RUAS E AVENIDAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002413

25/09/2014

570.00

00008588194490

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002414

25/09/2014

150.00

00012730723404

FRANCISCO LUCIANO RAMOS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 (CINCO) DIAS, NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002415

25/09/2014

360.00

00051519291434

ANTONIO ROMAO VIRGOLINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002416

25/09/2014

540.00

00008926566463

ISAAC CARLOS DE SOUSA FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR DURANTE 09 (NOVE) DIAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002417

25/09/2014

480.00

00009485576480

GERALDO ABILIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS, NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002418

25/09/2014

330.00

00004906067417

JOÃO JOSE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002419

25/09/2014

360.00

00064549380420

MANOEL ROMÃO VIRGULINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA CAPINAÇÃO E LIMEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002420

25/09/2014

390.00

00061637750404

FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DSPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 (TREZE) DIAS, NA LIMPEZA DAS REDES DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002421

25/09/2014

300.00

00087318555472

JOSÉ VIEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 10 (DEZ) DIAS NA CAPINAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002422

25/09/2014

360.00

00000412485117

EDENILSON DA SILVA BORGES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002423

25/09/2014

600.00

00025025165873

CICERO MANOEL DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 (VINTE) DIAS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002424

25/09/2014

450.00

00095098720400

JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIARIAS, RETIRANDO OS ANIMAIS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002425

25/09/2014

390.00

00057855277153

SEBASTIÃO DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 (TREZE) DIAS, FAZENDO A LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002426

25/09/2014

420.00

00085316776453

ESPEDITO SABINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS, RETIRANDO OS ANIMAIS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002427

25/09/2014

390.00

00004170761421

VALDEREIS RODRIGUES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 (TREZE) DIAS, NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002428

25/09/2014

393.00

00002271244480

CLODOALDO BARREIRO DIAS DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 (TREZE) DIAS, NA PODA DE ARVORES DETE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002429

25/09/2014

393.00

00006996646405

JOSE BARREIRO DIAS DE SOUSA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 (TREZE) DIAS, NA PODA DE ARVORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022014

0002462

25/09/2014

6000.00

05504160000191

O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITÁRIO F4000 COM CARROCERIA ABERTA, PLACA - KHM 3761, DESTINADO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002521

25/09/2014

380.89

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002522

25/09/2014

13164.51

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002523

25/09/2014

13673.73

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002524

25/09/2014

472.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002525

25/09/2014

4344.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002411

25/09/2014

660.00

00008601016499

JOAO FERREIRA EMILIANO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DE CARRO PIPA DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002518

25/09/2014

6844.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002519

25/09/2014

1086.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002520

25/09/2014

2896.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002537

25/09/2014

635.00

10319650000158

SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ELEMENTO DE FILTRO, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002536

25/09/2014

96.00

00000357460847

SANDOVAL GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADES DE PATOS, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, NO DIA 16 E 24 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002446

25/09/2014

288.00

00004322953484

JOAO DIAS DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002447

25/09/2014

144.00

00029942713468

JOSE VALDEIR GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 28 DE AGOSTO, E 18 E 19 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002459

25/09/2014

450.00

00002997421489

JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Adesão a Registro de Preço

000202014

0002460

25/09/2014

4520.00

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA, 1.6, 03 PORTAS ANO/MODELO 2013, PLACA-OFB-1983, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022014

0002461

25/09/2014

1980.00

05504160000191

O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO 04 PORTAS, 1.0, ANO 2014 COMPLETO, PLACA-NQE-2772, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002479

25/09/2014

17509.60

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002480

25/09/2014

14136.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002481

25/09/2014

24128.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002482

25/09/2014

857.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002484

25/09/2014

220.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - FUNASA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Cultura

Difusão Cultural

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002529

25/09/2014

4672.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162014

0002430

25/09/2014

1000.00

00009865791498

EDVANEIDE FELIZ DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MOL 1517, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS TAMANDUÁ/NAZARÉA MATA DE OITIS - IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162014

0002431

25/09/2014

1000.00

00009865791498

EDVANEIDE FELIZ DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Salário Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162014

0002432

25/09/2014

1800.00

00034312358400

LUIS DE SOUSA

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Salário Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162014

0002433

25/09/2014

500.00

00024830691859

CICERO MADALENA JOAQUIM

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Salário Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162014

0002434

25/09/2014

500.00

00024830691859

CICERO MADALENA JOAQUIM

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Salário Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162014

0002435

25/09/2014

1800.00

00034312358400

LUIS DE SOUSA

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162014

0002436

25/09/2014

600.00

00004061131494

EDNEUDO DEODATO DA SILVA

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162014

0002437

25/09/2014

1000.00

00004061131494

EDNEUDO DEODATO DA SILVA

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162014

0002438

25/09/2014

1200.00

00091023360497

DAMIAO ALVES LEITE

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002439

25/09/2014

1800.00

00024830691859

CICERO MADALENA JOAQUIM

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162014

0002440

25/09/2014

1800.00

00003661042416

DAMIÃO FÉLIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CTH-0901/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS PEDALAN, CHATINHA, CABACEIRAS, LAGOA SECA, TAMANDUA DE BAIXO E TAMANDUÁ DE CIMA A BOA VENTURA - IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162014

0002441

25/09/2014

600.00

00004061131494

EDNEUDO DEODATO DA SILVA

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162014

0002442

25/09/2014

1000.00

00004061131494

EDNEUDO DEODATO DA SILVA

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162014

0002443

25/09/2014

1200.00

00091023360497

DAMIAO ALVES LEITE

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002444

25/09/2014

1800.00

00024830691859

CICERO MADALENA JOAQUIM

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162014

0002445

25/09/2014

1800.00

00003661042416

DAMIÃO FÉLIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CTH-0901/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS PEDALAN, CHATINHA, CABACEIRAS, LAGOA SECA, TAMANDUA DE BAIXO E TAMANDUÁ DE CIMA A BOA VENTURA - IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002448

25/09/2014

140.00

00007385179410

GISLANE OZORIO PORCINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTOS DE DESPESA COM PASSAGEM E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO - PNAIC, REALIZADO NO PERIODO DE 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Sem Licitação

000000000

0002451

25/09/2014

415.00

00037995022468

COSMO GOMES DE LACERDA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000162014

0002452

25/09/2014

8000.00

00002361565439

ROBERTO FRANKLIN MOREIRA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA GPT-5610 (SEM MOTORISTA), A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002453

25/09/2014

300.00

00088531244404

JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002455

25/09/2014

250.00

00003807240497

ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002456

25/09/2014

700.00

00083907076400

ROMULO SERGIO HENRIQUES FONSECA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Salário Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022014

0002457

25/09/2014

1980.00

05504160000191

O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Programa de Educação de Jovens e Adultos

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002478

25/09/2014

5124.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO PEJA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002486

25/09/2014

220.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002487

25/09/2014

17310.10

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002488

25/09/2014

40706.95

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - ENS. FUNDAMENTAL 1, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002489

25/09/2014

30650.49

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL 2, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002490

25/09/2014

33031.44

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002491

25/09/2014

692.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002492

25/09/2014

11646.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002493

25/09/2014

6653.93

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002494

25/09/2014

2696.66

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002495

25/09/2014

420.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002496

25/09/2014

12872.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002497

25/09/2014

3026.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002498

25/09/2014

47987.73

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002513

25/09/2014

24024.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002514

25/09/2014

472.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

000072014

0002570

29/09/2014

3688.50

24217762000102

ENOQUE ABILIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICO E ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO BARBOSA.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0002578

29/09/2014

330.00

19504097000106

CLINICA AMBULATORIAL ITALO TALES LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REAIZAÇÃO DE EXAMES (BIOPSIAS DE LESÕES) NO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

000072014

0002571

29/09/2014

1479.00

24217762000102

ENOQUE ABILIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO HPP, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000072014

0002569

29/09/2014

6835.00

24217762000102

ENOQUE ABILIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICO, ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS PRÉDIOS E ILUMINAÇÃAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0002564

30/09/2014

3014.06

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR AGRALE E TRATOR MASSEY, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0002565

30/09/2014

98.00

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMS 8004, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000092014

0002556

30/09/2014

4405.58

01995587000189

M. BERNARDINO & FILHOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESES B S10, DESTINADOS AOS VEICULOS: PLACAS NQH 3072 E OFC 5615 PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0002563

30/09/2014

7008.04

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS RETRO ESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, PATROL CATERPILA, PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO E CAMINHÃO F-4000 KHM 3761, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Comunicação Social

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades de Divulgação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002548

30/09/2014

724.00

15656063000178

ARLISTON JERÔNIMO DANTAS FRANCO-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS E ATOS ADMINISTRATIVOS DO INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO SITE ELETRONICO (WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR).

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000092014

0002554

30/09/2014

1660.46

01995587000189

M. BERNARDINO & FILHOS LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000142013

0002572

30/09/2014

3576.35

10445768000122

POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002552

30/09/2014

125.00

10754828000199

COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO DESTINADOS A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQE-2742, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002553

30/09/2014

110.00

10754828000199

COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQE-2742, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000092014

0002557

30/09/2014

387.57

01995587000189

M. BERNARDINO & FILHOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-2742, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0002561

30/09/2014

2507.00

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0002547

30/09/2014

8.85

34028316365624

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000142013

0002573

30/09/2014

6201.51

10445768000122

POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: HIJ-0697, NPX 1521, E MNX 7671 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002543

30/09/2014

3080.00

00045639396415

ELIANO ALVES LEANDRO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESA COM 44 (QUARENTA E QUATRO) PASSAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 17/06/2014 A 26/08/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002544

30/09/2014

91.72

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE POIO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002545

30/09/2014

24.49

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE POIO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002549

30/09/2014

128.00

10754828000199

COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FILTRO DE ÓEO E LUBRIFICANTES DESTINADOS A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQE-2772, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000092014

0002559

30/09/2014

1448.66

01995587000189

M. BERNARDINO & FILHOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO: MNX 7671, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0002560

30/09/2014

9729.93

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA OFD-4050, MOP-3025, MSI - 0692MNE-3132, MNX-7671, OFB1983, MNK 5642, E VEICULOS LOCADOS DE PLACAS NQE-2772 E NPX-1521 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002550

30/09/2014

175.00

10754828000199

COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQE-2752, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002551

30/09/2014

125.00

10754828000199

COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQE-2752, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000092014

0002555

30/09/2014

2094.57

01995587000189

M. BERNARDINO & FILHOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL S-10 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO: PLACA GPT 5610, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Salário Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000092014

0002558

30/09/2014

8209.16

01995587000189

M. BERNARDINO & FILHOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES E ANTI FERRUGEM, DESTINADO AOS VEICULOS: PLACA NPV- 5881, OGF-6035 E OQC-5699, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2014

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Salário Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0002566

30/09/2014

1721.80

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Salário Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0002567

30/09/2014

6830.00

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPX 5075, NPR 6523 E NPV 5881, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002546

30/09/2014

100.00

00008558474419

JOSELÂNDIA PEREIRA VIRGOLINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0002562

30/09/2014

1895.13

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA NQE-2762, MOK-5304 E NQE 4005, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Sem Licitação

000000000

0002626

01/10/2014

1660.00

16974929000151

G DE OLIVEIRA COM E DIS DE LIVROS ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COLEÇÃO EDUCACIONAL "QUEM AMA EDUCA", DESTINADA ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil

Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002596

01/10/2014

1220.91

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, COMPETENCIA 09/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002598

01/10/2014

3643.88

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COMPETENCIA 09/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs

Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002599

01/10/2014

3816.56

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIA 09/2014

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Atenção Básica

Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002600

01/10/2014

2335.92

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, COMPETENCIA 09/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Atenção Básica

Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002601

01/10/2014

660.00

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA NASF, COMPETENCIA 09/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002617

01/10/2014

49.64

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO LIGADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (POSTO SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO A SETEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000132014

0002619

01/10/2014

6968.07

08819724000173

LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0002591

01/10/2014

6830.00

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002594

01/10/2014

30097.65

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, COMPETENCIA 09/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002595

01/10/2014

7238.66

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, COMPETENCIA 09/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002597

01/10/2014

776.00

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, COMPETENCIA 09/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002609

01/10/2014

1303.43

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Salário Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002613

01/10/2014

848.64

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2014.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002614

01/10/2014

678.00

00011034563424

JAQUELINE ABILIO ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAUS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA DO SITIO CABACEIRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0002622

01/10/2014

48.00

09288150000117

CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REGISTRO DE ATA DE POSSE E ELEIÇÃO DE PRESIDENTE DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE, BEM COMO AUTENTICAÇÕES DE CÓPIA DA ATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação para Todos

Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002624

01/10/2014

2.10

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO PDDE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002625

01/10/2014

31.20

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 8801-3.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002607

01/10/2014

1799.95

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002615

01/10/2014

678.00

00006368164433

FARNCISCO ESTANISLAU DE LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO OS MEDICOS PARA O PSF'S E TAMBÉM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Cultura

Difusão Cultural

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002618

01/10/2014

730.00

00018570100434

FRANCISCO DE ASSIS MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO JUNTO A BANDA FANFARRA, DURANTE AS APRESENTAÇÕES DE 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A INDEPENDENCIA DO BRASIL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002602

01/10/2014

121.48

04196645000100

PR - IMPRENSA NACIONAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, HOMOLOGAÇÕES E RATIFICAÇÕES, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002603

01/10/2014

2277.75

04196645000100

PR - IMPRENSA NACIONAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, HOMOLOGAÇÕES E RATIFICAÇÕES, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002604

01/10/2014

1974.05

04196645000100

PR - IMPRENSA NACIONAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, HOMOLOGAÇÕES E RATIFICAÇÕES, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002605

01/10/2014

880.73

04196645000100

PR - IMPRENSA NACIONAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, HOMOLOGAÇÕES E RATIFICAÇÕES, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002606

01/10/2014

546.66

04196645000100

PR - IMPRENSA NACIONAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, HOMOLOGAÇÕES E RATIFICAÇÕES, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002621

01/10/2014

450.00

00061943053120

EGLEYSON MOTA MONTARROYOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESAS POR PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2014, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002623

01/10/2014

511.00

01518579000141

JORNAL A UNIÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 05 E 10 DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

Encargos Especiais

Amortização e Encargos da Dívida Contratada

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002612

01/10/2014

3273.38

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CAGEPA, PARCELA 06/72.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002641

01/10/2014

15.60

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 15.523-3.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002642

01/10/2014

7.80

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 15.523-3.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Comunicação Social

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades de Divulgação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002592

01/10/2014

625.00

17639130000171

BOA VENTURA ONLINE

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002593

01/10/2014

100.00

18273475000117

JP AR CONDICIONADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃ DA MANGUEIRA E GÁS DO AR CONDICIONADO DO VEICULO FRONTIER PLACA NQD 1192, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Procuradoria Geral do Município

Encargos Especias

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

Encargos Especiais

Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002620

01/10/2014

1012.51

09283185000163

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV ATRAVÉS DE DEPÓSITO JUDUCIAL EM FAVOR DE JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM, CONFORME PROCESSO Nº 00018434320098150211 - ID 081230000001745660 - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002589

01/10/2014

90.00

00002477607499

SEBASTIÃO ABILIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 (TREZE) DIAS, NA PODAÇÃO DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014 (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2408 FEITO A MENOR).

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002590

01/10/2014

30.00

00004906067417

JOÃO JOSE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014 (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2418 FEITO A MENOR)

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002608

01/10/2014

8475.52

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002610

01/10/2014

1201.80

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002611

01/10/2014

1453.99

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DE PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002616

01/10/2014

678.00

00048765945387

ANTONIO CARLOS DE SOUSA FREITAS

VALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAR/CAMINHAO/MEC. FORD CARGO 1319, PLACA OFC 5615/PB, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002634

02/10/2014

48.00

00004808563460

FRANCISCO MARCELINO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA REALIZAR VIAGENS A CIDADE DE PATOS COMO MOTORISTA , NOS DIAS 03 OUTUBRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NO MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002643

07/10/2014

576.00

00006666551460

WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 24, 27 DE AGOSTO E 02, 05, 07, 10, 15, 17 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002644

08/10/2014

130.00

00011034787454

MARIA DAS VIRGENS BRUNA ABILIO MODESTO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002645

08/10/2014

130.00

00011766234437

LUZIA ABILIO MODESTO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002646

08/10/2014

130.00

00010238016471

JAQUELINE BENTO BARBOSA MOESTO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002647

09/10/2014

193.00

00009476215470

GABRIELE PAULINO GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE JUNTO AO ITEC - INSTITUTO TECNOLOGICO DA PARAIBA, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002648

10/10/2014

90.63

00003845548495

LUSINETE SALVIANO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENEREGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002662

10/10/2014

285.00

00087306441434

FABIANA ALVES MONTENEGRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SESSENTA LEMBRANÇAS ARTESANAIS, DESTINADAS A COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO REALIZADO PELO CRAS/PAIF.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002664

10/10/2014

210.00

00004772684476

FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LUCENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MÚSICAL DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO, REALIZADO PELO CRAS/PAIF, NO DIA 01 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Atenção Básica

Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002653

10/10/2014

300.00

00004244695451

ERISVALDO VICENTE DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERRALHEIRO NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO, COM MATERIAL PROPRIO, DESTINADO A CASA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000342014

0002656

10/10/2014

2030.00

40982670000175

HERCULANO PEREIRA SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFD - 4050, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000342014

0002657

10/10/2014

1110.00

40982670000175

HERCULANO PEREIRA SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOP-3025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000342014

0002660

10/10/2014

2062.00

40982670000175

HERCULANO PEREIRA SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNX-7671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000152013

0002669

10/10/2014

4000.00

02509709000142

MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO DOBLÔ PLACA HJI-0692, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Comércio e Serviços

Turismo

Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer

Promoção de Festas Regionais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002651

10/10/2014

175.00

00004244695451

ERISVALDO VICENTE DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERRALHEIRO NA CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PEÇAS A SEREM USADAS NA ORNAMENTAÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Cultura

Difusão Cultural

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002658

10/10/2014

200.00

00003661042416

DAMIÃO FÉLIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEICULO PROPRIO, DESTINADO A TRANSPORTAR O GRUPO DE ORAÇÃO DA RENOVAÇÃO CARISMÁTICA ATÉ A CIDADE DE SOUSA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA RELIGIOSA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002659

10/10/2014

80.00

08065021000288

SANTORRES COMERCIO S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E RODIZIO DO VEICULO DE PLACA OGF-6035, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002665

10/10/2014

246.48

09188376000146

DETRAN- PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGC - 5699, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002666

10/10/2014

604.75

00046755985449

IDELFONSO TEIXEIRA DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM XEROX, PLASTIFICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002650

10/10/2014

305.00

00004244695451

ERISVALDO VICENTE DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERRALHEIRO NA CONFECÇÃO E CONSERTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE TRABALHO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Procuradoria Geral do Município

Encargos Especias

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

Encargos Especiais

Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002663

10/10/2014

430.02

00048664650420

PEDRO PINTO DE LACERDA

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Procuradoria Geral do Município

Encargos Especias

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

Encargos Especiais

Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002671

10/10/2014

1257.57

09283185000163

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS (8ª PARCELA) DO PARCELAMENTO DA PARCELA ANUAL RELATIVA AO EXERCÍCIO 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002655

10/10/2014

600.00

00636397000102

FAMUP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Comunicação Social

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades de Divulgação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002670

10/10/2014

650.00

12363175000142

CLAUDETE LEITÃO MARTINS (POLITICAS E NEGOCIOS)

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002649

10/10/2014

1600.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DO MES DE SETEMBBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

Encargos Especiais

Amortização e Encargos da Dívida Contratada

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002661

10/10/2014

1394.60

05423963015143

OI MÓVEL S. A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DÉBITO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A EMPRESA DE TELEFONIA OI MÓVEL S. A. (PARCELA 04/08).

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

Encargos Especiais

Amortização e Encargos com a Dívida do INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002667

10/10/2014

4329.72

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, LEI 12.810/2013 - 0,5% DA RECEITA CORRENTA LIQUIDA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

Encargos Especiais

Amortização e Encargos com a Dívida do INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002668

10/10/2014

3119.69

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS, RELATIVO A DIVERGÊNCIAS APURADAS GFIPxGPS (RFB-PREV-PAR60).

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002652

10/10/2014

125.00

00004244695451

ERISVALDO VICENTE DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERRALHEIRO NO CONSERTO DE DOIS PORTÕES DA SEDE DA PREFEITURA E TROCA DE FECHADURA DA SALA DO ARQUIVO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002654

10/10/2014

472.00

00703157000183

CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002672

15/10/2014

128.00

00000796877173

ANA PAULA CHAGAS DA SILVA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DIÁRIA PARA A SERVIDORA ANA PAULA CHAGAS DA SILVA, PARA REALIZAR VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, REALIZADO NO AUDITÓRIO DO SEBRAE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002673

15/10/2014

128.00

00010112179452

LIVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DIÁRIA PARA A SERVIDORA LIVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO, PARA REALIZAR VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, REALIZADONO AUDITÓRIO DO SEBRAE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002674

15/10/2014

120.00

00003655811438

LIGIA MARIA DA SILVA FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIAS PARA LIGIA MARIA DA SILVA FERNANDES (ASSESSORA JURIDICA), PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 16 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO ASSESSORIA E PROJETOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002675

15/10/2014

112.00

00002718541466

SANDRO ROBERTO PEREIRA GONÇALO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SANDRO ROBERTO PEREIRA GONÇALO, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS E JOÃO PESSOA, NOS DIA 16 E 17 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO ASSESSORIA E PROJETOS E JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002676

15/10/2014

300.00

00013635514420

MARIA LEONICE LOPES VITAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA A PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 16 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO ASSESSORIAE PROJETOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002679

15/10/2014

330.00

00004903219410

DAMIÃO ALVES DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA DOS VEICULOS CAÇAMBA PLACA NQH-3032, CAMINHÃO DO LIXO PLACA OFC -5615, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E CAMINHÃO F-4000 PLACA KHM 3761, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002678

15/10/2014

350.00

00004903219410

DAMIÃO ALVES DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NOS VEÍCULOS TRATOR AGRALE E TRATOR MASSEY, LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002677

15/10/2014

350.00

00004903219410

DAMIÃO ALVES DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NOS VEICULOS DE PLACA NPR-6523, GPT-5610 DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000172014

0002682

15/10/2014

805.00

00037404016487

ANALIA ALVARENGA DE SOUSA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002708

15/10/2014

48.00

00029942713468

JOSE VALDEIR GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA A SER CONCEDIDA PARA O MOTORISTA JOSE VALDEIR GOMES, DESTINADA A REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 16 DE OUTUBRO DO CORRENTE, PARA TRANSPORTAR PACIENTE ENCAMINHADO PELA SE. DE SAÚDE PARA TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000172014

0002680

15/10/2014

220.50

00037404016487

ANALIA ALVARENGA DE SOUSA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000172014

0002681

15/10/2014

234.55

00037404016487

ANALIA ALVARENGA DE SOUSA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO CRAS/PAIF.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002683

15/10/2014

655.00

00072769661434

CLEONILDA BENTO DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA E MAQUIADORA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, PARA APRESENTAÇÃO SOCIOCULTURAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO, ALUSIVA AO DIA 07 DE SETEMBRO - INDEPENDÊNCIA DO BRASIL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000362014

0002686

16/10/2014

1610.90

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES SERVIDOS NO CRAS/PAIF PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052014

0002687

16/10/2014

599.10

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000362014

0002689

16/10/2014

2032.90

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A LANCHES DOS BENEFICIADOS ATENDIDOS PELO SCFV

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052014

0002690

16/10/2014

561.05

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000362014

0002685

16/10/2014

3498.50

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ÀS REFEIÇOES DOS PROFISSIONAIS EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052014

0002696

16/10/2014

5041.22

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Programa de Educação de Jovens e Adultos

Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002688

16/10/2014

2119.70

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Alimentação Escolar

Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000362014

0002691

16/10/2014

12001.70

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (CONTRA PARTIDA).

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Salário Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052014

0002693

16/10/2014

3221.10

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Programa de Educação de Jovens e Adultos

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002694

16/10/2014

3716.90

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-EJJA.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Alimentação Escolar

Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000362014

0002695

16/10/2014

3922.80

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Alimentação Escolar

Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000172014

0002699

16/10/2014

1596.03

00037404016487

ANALIA ALVARENGA DE SOUSA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (CONTRA PARTIDA).

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002684

16/10/2014

160.00

00003655811438

LIGIA MARIA DA SILVA FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIAS PARA LIGIA MARIA DA SILVA FERNANDES (ASSESSORA JURIDICA), PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 17 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PACTO SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002700

16/10/2014

400.00

00013635514420

MARIA LEONICE LOPES VITAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA A PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 17 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PACTO SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000222014

0002692

16/10/2014

1113.60

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002697

16/10/2014

7.80

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 10105-2.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002698

16/10/2014

62.40

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 15523-3.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002702

17/10/2014

1912.60

04093214000100

CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS E PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQD-1192, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002711

17/10/2014

387.40

04093214000100

CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQD-1192, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000332014

0002701

17/10/2014

2255.05

08160290000142

FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002703

18/10/2014

1769.00

40983132000103

CLERISVALDO FERREIRA DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNF-9822, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002704

18/10/2014

100.00

40983132000103

CLERISVALDO FERREIRA DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS NA MONTAGEM DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA MNF-9822, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002705

18/10/2014

95.00

40983132000103

CLERISVALDO FERREIRA DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA MOK-5304, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002707

18/10/2014

90.00

13653754000192

SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS DE VEICULOS AUTOMOTORES DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PLACA E TARJETA TRASEIRA DESTINADA AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MMS-8004, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002706

18/10/2014

955.05

01356570000181

BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 4ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 6035 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000102014

0002713

20/10/2014

2600.00

10954450000177

IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, REATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002714

20/10/2014

330.00

09143330000100

AMVAP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000062014

0002712

20/10/2014

4240.00

08993185000194

ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADAS AS DIVERSAS SECETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000132014

0002715

20/10/2014

1977.76

08160290000142

FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000132014

0002716

20/10/2014

6001.38

08160290000142

FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde com Qualidade para Todos

Contribuição para o Consórcio de Saúde do Vale do Piancó

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Consórcios Públicos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002718

21/10/2014

3000.00

02716554000115

CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE DA REG DO VALE DO PIANCÓ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CUSTEIO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002728

21/10/2014

24.49

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 .

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002729

21/10/2014

113.03

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 .

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032014

0002721

21/10/2014

633.50

09379442000165

ROBSON SALES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES SERVIDOS NO CRAS/PAIF PARA OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032014

0002722

21/10/2014

899.50

09379442000165

ROBSON SALES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS BENEFICIADOS ATENDIDOS PELO SCFV.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052014

0002725

21/10/2014

392.20

09379442000165

ROBSON SALES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF E O BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052014

0002726

21/10/2014

467.00

09379442000165

ROBSON SALES PEREIRA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0002717

21/10/2014

8.20

34028316365624

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002719

21/10/2014

300.00

00032502761468

JOSÉ RODRIGUES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA DE ATOS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Salário Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052014

0002720

21/10/2014

1633.00

09379442000165

ROBSON SALES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Alimentação Escolar

Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032014

0002727

21/10/2014

2716.10

09379442000165

ROBSON SALES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO).

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052014

0002723

21/10/2014

1959.20

09379442000165

ROBSON SALES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032014

0002724

21/10/2014

2027.35

09379442000165

ROBSON SALES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002730

21/10/2014

92.13

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE POIO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002731

21/10/2014

25.00

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE POIO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002736

22/10/2014

62.40

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 10229-6.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Salário Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002740

22/10/2014

116.28

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Salário Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002741

22/10/2014

238.57

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002742

22/10/2014

24.49

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002743

22/10/2014

13.51

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIOS ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Salário Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002709

22/10/2014

23.40

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 12708-6

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002732

22/10/2014

1050.00

00054488842453

MARIO CEZA FREITAS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ACERVO DOS ARQUIVOS CORRENTES E DE GESTÃO, INTERMEDIÁRIOS, PERMANENTES E ARQUIVOS MORTO E IINATIVOS DESTA EDILIDADE, COMO TAMBÉM, TREINAMENTO AO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVELPELO SETOR.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002733

22/10/2014

602.00

01518579000141

JORNAL A UNIÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 04, 05, 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002737

22/10/2014

7.80

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 15523-3.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002734

22/10/2014

46.80

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 26201-3.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002735

22/10/2014

54.60

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 29489-6.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Atenção Básica

Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002738

22/10/2014

214.84

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Atenção Básica

Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002739

22/10/2014

24.49

09123654000187

CAGEPA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002745

23/10/2014

360.00

00022609733453

JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 09 BOTIJÕES DE GÁS 13KG DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002746

23/10/2014

280.00

00022609733453

JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 07 BOTIJÕES DE GÁS 13KG DESTINADOS AO CRAS/PAIF PARA ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002744

23/10/2014

1544.57

05222411000145

SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP DESTINADA AO SENHOR IVOMERIO PEREIRA DE LIMA PARA ACOMPANHAR O SEPULTAMENTO DE SEU FILHO NAQUELA CIDADE , POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0002749

23/10/2014

128.00

10754828000199

COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO DESTINADOS A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQE-2762, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002748

23/10/2014

1800.00

00022609733453

JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 45 BOTIJÕES DE GÁS 13KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0002750

23/10/2014

128.00

10754828000199

COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO DESTINADOS A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQE-2752, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002747

23/10/2014

520.00

00022609733453

JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 13 BOTIJÕES DE GÁS 13KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002751

23/10/2014

760.00

10754828000199

COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO DESTINADOS A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQE-2772, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002752

23/10/2014

415.00

10754828000199

COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQE-2772, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0002756

24/10/2014

1760.00

08771318000188

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LABORATORIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002753

24/10/2014

150.00

00008879598490

SAUMANA MACHADO FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA MÉDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002754

24/10/2014

150.00

00006151735439

JONAS ABILIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA MÉDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002755

24/10/2014

150.00

00024013668149

LUIZ BRAZ MACHADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA MÉDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa Alimentação Escolar

Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000022014

0002757

27/10/2014

1289.83

00091081114487

MARIA DO SOCORRO SOARES ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRÉ ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Alimentação Escolar

Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000022014

0002758

27/10/2014

1510.56

00007471477440

ALBERLÂNDIO PEREIRA LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL - AGRICULTURA FAMILIAR.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa Alimentação Escolar

Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000022014

0002759

27/10/2014

761.70

00063191474404

CICERO GOMES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE - AGRICULTURA FAMILIAR.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Programa Alimentação Escolar

Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000022014

0002760

27/10/2014

719.00

00004108483871

VICENTE LEITE DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA - AGRICULTURA FAMILIAR.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002914

28/10/2014

128.00

01518579000141

JORNAL A UNIÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 23/10/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002766

29/10/2014

120.00

00001099537460

KAMILLA LOPES VITAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS KAMILLA LOPES VITAL , PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO ASSESSORIA E PROJETOS COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002765

29/10/2014

48.00

00002718541466

SANDRO ROBERTO PEREIRA GONÇALO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SANDRO ROBERTO PEREIRA GONÇALO, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIROASSESSORIA E PROJETOS COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002767

29/10/2014

120.00

00003655811438

LIGIA MARIA DA SILVA FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA LIGIA MARIA DA SILVA FERNANDES (ASSESSORA JURIDICA) , PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO ASSESSORIA E PROJETOS COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002768

29/10/2014

300.00

00013635514420

MARIA LEONICE LOPES VITAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA A PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL , PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO ASSESSORIA E PROJETOS COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Comunicação Social

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades de Divulgação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002775

29/10/2014

1000.00

19284913000105

FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA LACERDA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002769

29/10/2014

469.23

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162014

0002776

29/10/2014

1200.00

00091023360497

DAMIAO ALVES LEITE

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162014

0002777

29/10/2014

600.00

00004061131494

EDNEUDO DEODATO DA SILVA

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162014

0002778

29/10/2014

1000.00

00004061131494

EDNEUDO DEODATO DA SILVA

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162014

0002779

29/10/2014

1800.00

00024830691859

CICERO MADALENA JOAQUIM

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162014

0002780

29/10/2014

500.00

00024830691859

CICERO MADALENA JOAQUIM

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CYQ-6532, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS TAMANDUÁ A NAZARÉ - IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162014

0002781

29/10/2014

1000.00

00009865791498

EDVANEIDE FELIZ DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MOL 1517, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS TAMANDUÁ/NAZARÉA MATA DE OITIS - IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162014

0002782

29/10/2014

1800.00

00003661042416

DAMIÃO FÉLIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CTH-0901/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS PEDALAN, CHATINHA, CABACEIRAS, LAGOA SECA, TAMANDUA DE BAIXO E TAMANDUÁ DE CIMA A BOA VENTURA - IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162014

0002783

29/10/2014

1800.00

00034312358400

LUIS DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA LYB-1056/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS BELO HORIZONTE/CONDOZINHO À CABACEIRAS - IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Serviços

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0002763

29/10/2014

300.00

00089362071487

JOSE FERNANDES CARNEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (CAPSULOTOMIA COM YAG-LASER EM OLHO DIREITO) EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002770

29/10/2014

82.96

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Cultura

Difusão Cultural

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002764

29/10/2014

40.00

00097985767487

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONSERTO DE SEIS BOLAS DE FUTSAL E TRES DE FUTEBOL, PERTENCENTES A SEC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002761

29/10/2014

150.00

00008355782402

AUDICELIO BERTO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002762

29/10/2014

200.00

00011192702433

JANIEDSON MORENO GONÇALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002771

29/10/2014

100.73

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002772

29/10/2014

49.64

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002773

29/10/2014

130.69

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002774

29/10/2014

49.64

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002874

29/10/2014

724.00

00020354975404

MARIA IVOLITA PAULINO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002875

29/10/2014

724.00

00004090894433

ODILON FERNANDES NETO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002876

29/10/2014

724.00

00013645366415

PAULA FRANSSINETE CORDEIRO PINTO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002877

29/10/2014

724.00

00008816720417

ROSANA NICOLAU DOS SANTOS

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002878

29/10/2014

724.00

00007414756424

TEREZA LIDIA NOGUEIRA BARREIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ESPORTES PARA OS PARTICIPANTES DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002879

29/10/2014

724.00

00002416657445

JOELSON BENICIO DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002883

30/10/2014

700.00

08799173001871

AÇÃO SOCIAL DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO A OUTUBRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002884

30/10/2014

200.00

00003807240497

ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002840

30/10/2014

1448.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002841

30/10/2014

1849.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS CONTRATADAS POR EXCEPCIONALIDADE JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002842

30/10/2014

1448.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DO PROGRAMA SCFV, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002785

30/10/2014

700.00

00013936379491

FRANCISCO ALVARENGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002791

30/10/2014

300.00

00007102895453

FRANCISCO MILITAO DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022014

0002796

30/10/2014

1980.00

05504160000191

O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO, PLACA NQE-2762, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002902

30/10/2014

3620.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002903

30/10/2014

7620.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002904

30/10/2014

5793.25

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002908

30/10/2014

724.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADOMPOR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Atenção Básica

Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002792

30/10/2014

300.00

00003451743485

JOSE ALVARENGA DE CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL LOCALIZADO A RUA LARGO DA CONCORDIA, 27, CENTRO, DESTINADA AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Atenção Básica

Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002843

30/10/2014

4500.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde

Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002844

30/10/2014

400.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde

Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002845

30/10/2014

1448.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde

Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002846

30/10/2014

8769.78

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs

Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002847

30/10/2014

17348.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - ACS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002848

30/10/2014

362.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002849

30/10/2014

6872.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002850

30/10/2014

9637.07

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil

Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002854

30/10/2014

2896.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - FUNASA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil

Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002855

30/10/2014

2433.60

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (FUNASA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000132014

0002880

30/10/2014

693.16

08160290000142

FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000332014

0002881

30/10/2014

108.40

08160290000142

FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Cultura

Difusão Cultural

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002907

30/10/2014

4672.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002788

30/10/2014

450.00

00002997421489

JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Adesão a Registro de Preço

000202014

0002793

30/10/2014

4520.00

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA, 1.6, 03 PORTAS ANO/MODELO 2013, PLACA-OFB-1983, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022014

0002798

30/10/2014

1980.00

05504160000191

O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO 04 PORTAS, 1.0, ANO 2014 COMPLETO, PLACA-NQE-2772, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000142013

0002805

30/10/2014

7878.13

10445768000122

POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: NQE-2772, HIJ-0697, NPX 1521, E MNX 7671 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000092014

0002806

30/10/2014

2271.30

01995587000189

M. BERNARDINO & FILHOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO: MNX 7671 E NPX-1521, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002812

30/10/2014

96.00

00024670999893

NILTOMAR DEODATO FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE PATOS NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 13 DE OUTUBRODO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002813

30/10/2014

176.00

00000357460847

SANDOVAL GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE PATOS E JOÃO PESSOA NOS DIAS 03 E 10 DE OUTUBRODO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002814

30/10/2014

112.00

00003432894406

ANTONIO ALVARENGA RAMALHO JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE PATOS E JOÃO PESSOA NOS DIAS 23 DE SETEMBRO E 12 DE OUTUBRODO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002815

30/10/2014

96.00

00005171533431

FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE PATOS NOS DIAS 23 DE SETEMBRO E 16 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTEMUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002816

30/10/2014

192.00

00008958642408

FLAVIO DA SILVA RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 10, 16 E 18 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002817

30/10/2014

160.00

00008302300411

FRANCISCO JOSE BEZERRA VIEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 24 DE SETEMBRO, 03 E 09 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002818

30/10/2014

96.00

00010410823473

WILDEMBERG DE FREITAS MADALENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE PATOS NOS DIAS 08 E 15 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002819

30/10/2014

144.00

00004322953484

JOAO DIAS DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE PATOS NOS DIAS 01, 02 E 21 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002852

30/10/2014

17253.70

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002853

30/10/2014

220.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - FUNASA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002856

30/10/2014

14136.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002857

30/10/2014

1187.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002858

30/10/2014

24081.33

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000152013

0002885

30/10/2014

4000.00

02509709000142

MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO DOBLÔ PLACA HJI-0692, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002786

30/10/2014

700.00

00083907076400

ROMULO SERGIO HENRIQUES FONSECA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002787

30/10/2014

300.00

00088531244404

JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002789

30/10/2014

250.00

00003807240497

ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Salário Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022014

0002799

30/10/2014

1980.00

05504160000191

O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000092014

0002809

30/10/2014

2072.57

01995587000189

M. BERNARDINO & FILHOS LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000092014

0002810

30/10/2014

7895.73

01995587000189

M. BERNARDINO & FILHOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS: PLACA NPV- 5881, OGF-6035 E OQC-5699, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Programa de Educação de Jovens e Adultos

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002851

30/10/2014

5124.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO PEJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002859

30/10/2014

220.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002860

30/10/2014

17310.10

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002861

30/10/2014

40706.95

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - ENS. FUNDAMENTAL 1, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002862

30/10/2014

30510.49

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL 2, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002863

30/10/2014

30376.83

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002864

30/10/2014

330.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002865

30/10/2014

472.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002866

30/10/2014

23203.47

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002867

30/10/2014

11646.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002868

30/10/2014

6653.93

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002869

30/10/2014

420.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% (DIRETORAS E ADJUNTAS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002870

30/10/2014

12872.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% (DIRETORAS E ADJUNTAS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002871

30/10/2014

2696.66

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002872

30/10/2014

3227.33

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002873

30/10/2014

48036.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022014

0002797

30/10/2014

6000.00

05504160000191

O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITÁRIO F4000 COM CARROCERIA ABERTA, PLACA - KHM 3761, DESTINADO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002802

30/10/2014

260.00

00004998997416

IRAJA ALVES MONTEIRO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000092014

0002811

30/10/2014

5446.92

01995587000189

M. BERNARDINO & FILHOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FILTROS DE ÓLEO, LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS: PLACA NQH 3072 E OFC 5615 PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002820

30/10/2014

180.00

00012730723404

FRANCISCO LUCIANO RAMOS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 06 (SEIS) DIAS, NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002821

30/10/2014

300.00

00002925574424

FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002822

30/10/2014

450.00

00004906067417

JOÃO JOSE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 15 (QUINZE) DIAS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002823

30/10/2014

510.00

00085316776453

ESPEDITO SABINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 17 (DEZESSETE) DIAS, RETIRANDO OS ANIMAIS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002824

30/10/2014

510.00

00095098720400

JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 17 (DEZESSETE) DIARIAS, RETIRANDO OS ANIMAIS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002825

30/10/2014

420.00

00057855277153

SEBASTIÃO DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS, FAZENDO A LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002826

30/10/2014

510.00

00001338373439

ANTONIO PEDRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 17 (DEZESSETE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002827

30/10/2014

450.00

00004170761421

VALDEREIS RODRIGUES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002828

30/10/2014

420.00

00087419670463

VALDELENE MIGUEL FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002829

30/10/2014

420.00

00002477607499

SEBASTIÃO ABILIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002830

30/10/2014

480.00

00087318555472

JOSÉ VIEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 16 (DEZESSEIS), NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002831

30/10/2014

550.00

00000412485117

EDENILSON DA SILVA BORGES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS, NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002832

30/10/2014

600.00

00061637750404

FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DSPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 (VINTE) DIAS, NA LIMPEZA DAS REDES DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002833

30/10/2014

390.00

00051519291434

ANTONIO ROMAO VIRGOLINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 (TREZE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002834

30/10/2014

360.00

00064549380420

MANOEL ROMÃO VIRGULINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NALIMPEZA E COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002835

30/10/2014

210.00

00011101286490

JOSE NATANAEL MORENO GONÇALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 07 (SETE) DIAS, FAZENDO A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002836

30/10/2014

150.00

00009485576480

GERALDO ABILIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 (CINCO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002837

30/10/2014

525.00

00002271244480

CLODOALDO BARREIRO DIAS DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DETE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002839

30/10/2014

525.00

00006996646405

JOSE BARREIRO DIAS DE SOUSA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS , NA PODA DE ARVORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002886

30/10/2014

582.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002887

30/10/2014

4344.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002888

30/10/2014

13722.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002889

30/10/2014

220.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002890

30/10/2014

12923.20

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002838

30/10/2014

600.00

00008601016499

JOAO FERREIRA EMILIANO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DE CARRO PIPA DURANTE 20 (VINTE) DIAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002891

30/10/2014

1086.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002892

30/10/2014

2896.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002893

30/10/2014

6844.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Comunicação Social

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades de Divulgação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002784

30/10/2014

724.00

15656063000178

ARLISTON JERÔNIMO DANTAS FRANCO-ME

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022014

0002795

30/10/2014

6500.00

05504160000191

O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETA FRONTIER COMPLETA, PLACA NQD-1192, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000142013

0002804

30/10/2014

3899.53

10445768000122

POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000092014

0002808

30/10/2014

1593.78

01995587000189

M. BERNARDINO & FILHOS LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Comunicação Social

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades de Divulgação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002882

30/10/2014

1000.00

19284913000105

FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA LACERDA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002900

30/10/2014

220.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GAB. DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002901

30/10/2014

9710.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GAB. DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002909

30/10/2014

12000.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002910

30/10/2014

6000.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Procuradoria Geral do Município

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção da Procuradoria Geral do Município

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002899

30/10/2014

5000.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (PROCURADORES), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022014

0002794

30/10/2014

2560.00

05504160000191

O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/SIENA, PLACA NQE-2742, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000092014

0002807

30/10/2014

594.09

01995587000189

M. BERNARDINO & FILHOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-2742, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002894

30/10/2014

13438.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002895

30/10/2014

724.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002790

30/10/2014

300.00

00007455955456

MARIA DO SOCORRO DE SOUSA PINTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ARQUIVO DOS MATERIAIS PERMANENTES QUE ESTÃO SUCATEADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000112014

0002800

30/10/2014

2200.00

11083424000183

STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000012014

0002801

30/10/2014

3000.00

08520434000124

EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONVENIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000242014

0002803

30/10/2014

1750.00

14593697000166

FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002896

30/10/2014

362.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002897

30/10/2014

10464.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002898

30/10/2014

2172.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002905

30/10/2014

362.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE - ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002906

30/10/2014

724.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE - ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0002921

31/10/2014

1998.10

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0002928

31/10/2014

678.00

00075290383468

MARIA DJANE MORENO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIARIASTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Comunicação Social

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades de Divulgação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002913

31/10/2014

625.00

17639130000171

BOA VENTURA ONLINE

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000012013

0002916

31/10/2014

3000.00

00003655811438

LIGIA MARIA DA SILVA FERNANDES

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000092014

0002917

31/10/2014

2151.01

01995587000189

M. BERNARDINO & FILHOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL BS-10 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO: PLACA NQA 1971, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0002920

31/10/2014

93.20

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMMD-8004, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0002922

31/10/2014

2918.06

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0002926

31/10/2014

6817.43

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000162014

0002915

31/10/2014

8000.00

00002361565439

ROBERTO FRANKLIN MOREIRA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA GPT-5610 (SEM MOTORISTA), A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0002918

31/10/2014

6134.94

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPX 5075 E NPV 56523, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0002919

31/10/2014

1276.30

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPU 5881, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0002925

31/10/2014

1524.80

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQE 2752, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002911

31/10/2014

512.00

00006666551460

WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 22, 25, 28 DE SETEMBRO E 03, 06, 09, 15 E 20 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0002924

31/10/2014

8954.95

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA OFD-4050, MOP-3025, HIJ -0697, MNE-3132, MNX-7671, OFB-1983, MNK 5642, E VEICULOS LOCADOS DE PLACAS NQE-2772 E NPX-1521 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0002927

31/10/2014

678.00

00009057751470

MARIA SEVERINA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS E CADASTRAMENTO DE INFORMAÇÕES DA SECTRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO SISTEMA DO MINISTÁRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0002912

31/10/2014

8.20

34028316365624

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTAÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0002923

31/10/2014

1735.08

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil

Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002936

03/11/2014

1220.91

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, COMPETENCIA 10/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002937

03/11/2014

3643.88

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COMPETENCIA 10/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs

Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002938

03/11/2014

3816.56

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIA 10/2014

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Atenção Básica

Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002939

03/11/2014

2335.92

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, COMPETENCIA 10/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Atenção Básica

Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002940

03/11/2014

990.00

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA NASF, COMPETENCIA 10/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde

Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002951

03/11/2014

350.00

10319076000138

UNITEC SERVIÇOS LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPROGRAMAÇÃO DO SISTEMA ELETRONICO, LIMPEZA DE BORDA DE CAMARA, ATIVAÇÃO DE RELÉ DE SEGURANÇA DOS AUTOCLAVES GNATUS 12L, DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DOS PSF I E II.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002931

03/11/2014

238.49

09188376000146

DETRAN- PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD-4050, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002932

03/11/2014

12464.77

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG-SAUDE, COMPETENCIA 10/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002929

03/11/2014

192.00

00016125035867

ANGELA MARIA RODRIGUES VIEIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC 2014, A SER REALIZADO NOS DIA 04 À 07 DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002930

03/11/2014

192.00

00007385179410

GISLANE OZORIO PORCINO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002933

03/11/2014

6681.18

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, COMPETENCIA 10/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002934

03/11/2014

29907.57

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, COMPETENCIA 10/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002935

03/11/2014

14795.44

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 10/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0002943

03/11/2014

650.00

00004100954433

SEBASTIÃO DEODATO DA SILVA NETO

VALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGILANTE A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0002945

03/11/2014

650.00

00000794809189

SEVERINA FERREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIARISTA A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBEO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0002946

03/11/2014

678.00

00002893443443

JOSEVANEA MAMEDE SEVERINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação para Todos

Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002952

03/11/2014

2.10

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DA CONTA PDDE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0002944

03/11/2014

678.00

00087415410491

OSMILDO ALVES DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002941

03/11/2014

400.00

00013635514420

MARIA LEONICE LOPES VITAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA A PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL , PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICÍPIO JUNTO A FUNASA/SUEST-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002981

03/11/2014

64.00

00002718541466

SANDRO ROBERTO PEREIRA GONÇALO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SANDRO ROBERTO PEREIRA GONÇALO, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE CONVÊNIOS JUNTO A FUNASA-SUEST-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0002947

03/11/2014

678.00

00097985767487

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER/GINÁSIO DE ESPORTES "O ARRUDÃO", RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0002948

03/11/2014

678.00

00031422843890

ROSENILDO RICARDO FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SEC DE ESPORTES CULTURA E LAZER/CAMPO DE FUTEBOL "O WILSÃO", RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002953

03/11/2014

300.00

01518579000141

JORNAL A UNIÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSINATURAS DO DIARIO OFICIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

Encargos Especiais

Amortização e Encargos com a Dívida do INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002949

03/11/2014

1857.56

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO À RECEITA FEDERAL/ INSS COM BASE NA LEI 12.966/2014, PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/09/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

Encargos Especiais

Amortização e Encargos com a Dívida do INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002950

03/11/2014

1857.56

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO À RECEITA FEDERAL/INSS COM BASE NA LEI 12.966/2014, PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/10/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003179

04/11/2014

36.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003178

04/11/2014

10.00

10737070000180

SUMARÉ . COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 CHAVES DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Atenção Básica

Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002942

05/11/2014

14721.11

17415942000133

DEL ENGENHARIA EIRELI-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE COM RAMPAS E SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NO PRÉDIO SEDE DA UNIDADE AMBULATORIAL, CNES 6400914, A SER PAGO COM RECURSOS DO PMAQ.

00092014

Transferência de Recursos do SUS

Obras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002954

05/11/2014

1206.08

04093214000100

CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS, FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO FRONTIER DE PLACA NQD-1192, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002955

05/11/2014

833.92

04093214000100

CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002983

07/11/2014

112.00

01518579000141

JORNAL A UNIÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 31/10/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0002956

07/11/2014

8700.00

06927754000178

J N E TELECOMUNICAÇÕES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES DE NATAL E FINAL DE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0002957

07/11/2014

1400.00

08636067000129

RENECELL ACESSORIOS PARA CELULAR LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES DE NATAL E FINAL DE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002958

07/11/2014

128.00

10754828000199

COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052014

0002963

10/11/2014

2774.18

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000362014

0002964

10/11/2014

2440.10

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ÀS REFEIÇOES DOS PROFISSIONAIS EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002978

10/11/2014

459.00

40983132000103

CLERISVALDO FERREIRA DE ARAÚJO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002979

10/11/2014

90.00

40983132000103

CLERISVALDO FERREIRA DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQE 4005, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Alimentação Escolar

Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000362014

0002965

10/11/2014

7664.45

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (CONTRA PARTIDA).

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Salário Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002966

10/11/2014

2124.90

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Sem Licitação

000000000

0002968

10/11/2014

415.00

00037995022468

COSMO GOMES DE LACERDA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Sem Licitação

000000000

0002969

10/11/2014

380.00

00037995022468

COSMO GOMES DE LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM FREEZER, MESAS E CADEIRAS DESTINADOS A FESTA ALUSIVA ÀS COMEMORAÇÕES DO DIA DO PROFESSOR, REALIZADA NO DIA 13 DE OUTUBRO PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002972

10/11/2014

1848.36

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA SEC DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002985

10/11/2014

15.60

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 8801-3.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Outras

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002977

10/11/2014

639.00

40983132000103

CLERISVALDO FERREIRA DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA MMS-8004, VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002998

10/11/2014

472.00

00703157000183

CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000312014

0002975

10/11/2014

5300.00

12670936000109

JONATHAS DE ARAÚJO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE PLACAS DE IMPRESSÃODIGITAL, ADESIVOS LETOSO, ADESIVOS PERFURADO E EM ACRILICO COM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS A IDENTIFICAÇÃO DE DIVERSAS SALAS E ÓRGÃOS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002976

10/11/2014

208.00

01518579000141

JORNAL A UNIÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 08/11/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002970

10/11/2014

959.80

00046755985449

IDELFONSO TEIXEIRA DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM XEROX, PLASTIFICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

Encargos Especiais

Amortização e Encargos com a Dívida do INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002971

10/11/2014

4329.72

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, LEI 12.810/2013 - 0,5% DA RECEITA CORRENTA LIQUIDA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002973

10/11/2014

1406.20

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

Encargos Especiais

Amortização e Encargos com a Dívida do INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002974

10/11/2014

3144.48

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS, RELATIVO A DIVERGÊNCIAS APURADAS GFIPxGPS (RFB-PREV-PAR60).

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Comunicação Social

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades de Divulgação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002967

10/11/2014

650.00

12363175000142

CLAUDETE LEITÃO MARTINS (POLITICAS E NEGOCIOS)

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052014

0002959

10/11/2014

523.11

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000362014

0002960

10/11/2014

1993.20

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000362014

0002961

10/11/2014

1781.40

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES SERVIDOS NO CRAS/PAIF PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052014

0002962

10/11/2014

756.12

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002982

11/11/2014

193.00

00009476215470

GABRIELE PAULINO GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE JUNTO AO ITEC - INSTITUTO TECNOLOGICO DA PARAIBA, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002984

11/11/2014

250.00

00005954700419

VALTERLINS BENTO SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0002986

11/11/2014

500.00

04489715000100

NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS LABORATORIAIS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA, NO PACIENTE RAFAEL PEREIRA DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0002987

12/11/2014

310.00

08320277000103

CEDRUL-CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RAD. E ULTRA-SONOGRAFIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS LABORATORIAIS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RAIO X TORAX, USG DE TIREÓIDE E ABDOMEM TOTAL NO PACIENTE RAFAEL PEREIRA DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0002989

12/11/2014

730.00

08320277000103

CEDRUL-CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RAD. E ULTRA-SONOGRAFIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS LABORATORIAIS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RM DA BOLSA ESCROTAL) NO PACIENTE SEVERINO LOPES, ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

Encargos Especiais

Amortização e Encargos da Dívida Contratada

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002988

12/11/2014

1394.60

05423963015143

OI MÓVEL S. A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DÉBITO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A EMPRESA DE TELEFONIA OI MÓVEL S. A. (PARCELA 05/08).

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0002980

13/11/2014

780.00

12929451000197

LABORATORIO CLINICO E INFANTIL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003181

13/11/2014

100.00

00001365871436

MANOEL VICENTE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO E QUEIMA DE TEIAS DE ARANHAS DE ESCOLAS ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002990

13/11/2014

600.00

00005280355410

GECINEIDE RODRIGUES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CIRURGICO DE IMPLANTAÇÃO DE UMA PRÓTESE OCULAR PARA SEU FILHO (JOSE IGOR RODRIGUEZ DINIZ) POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003008

14/11/2014

320.00

00001099537460

KAMILLA LOPES VITAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS KAMILLA LOPES VITAL, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM JUNTO AO ESCRITÓRIO DEIRAMILTON SÁTIRO ASSESSORIA E PROJETOS COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONVENIO FIRMADO JUNTO AO ESTADO ATRAVÉS DO PROGRAMA PACTO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003007

14/11/2014

128.00

00002718541466

SANDRO ROBERTO PEREIRA GONÇALO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SANDRO ROBERTO PEREIRA GONÇALO, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO ASSESSORIA E PROJETOS COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONVENIO FIRMADO JUNTO AO ESTADO ATRAVÉS DO PROGRAMA PACTO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003009

14/11/2014

800.00

00013635514420

MARIA LEONICE LOPES VITAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DIÁRIAS PARA A PREFEITA MUNICIPAL REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO ASSESSORIA EPROJETOS COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONVENIO FIRMADO JUNTO AO ESTADO ATRAVÉS DO PROGRAMA PACTO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002997

15/11/2014

600.00

00636397000102

FAMUP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002999

15/11/2014

330.00

09143330000100

AMVAP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000102014

0003003

15/11/2014

2600.00

10954450000177

IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, REATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Procuradoria Geral do Município

Encargos Especias

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

Encargos Especiais

Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003004

15/11/2014

1257.57

09283185000163

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS (9ª PARCELA) DO PARCELAMENTO DA PARCELA ANUAL RELATIVA AO EXERCÍCIO 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002994

15/11/2014

8679.56

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003001

15/11/2014

1697.67

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002993

15/11/2014

1509.89

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002995

15/11/2014

12.89

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002996

15/11/2014

13.63

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003005

15/11/2014

388.00

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, COMPETENCIA 11/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003006

15/11/2014

7330.41

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA SEC DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003010

15/11/2014

166.86

47508411032007

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS) DESTINADOS AS FESTIVIDADE EM HOMENAGEM AO DIA DO PROFESSOR.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003000

15/11/2014

2103.11

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0003002

15/11/2014

160.00

08320277000103

CEDRUL-CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RAD. E ULTRA-SONOGRAFIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS LABORATORIAIS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (USG DO ABDOME TOTAL) NO PACIENTE JONAS ABILIO DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Atenção Básica

Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002991

15/11/2014

24.49

09123654000187

CAGEPA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Atenção Básica

Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002992

15/11/2014

57.95

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003206

16/11/2014

128.00

00032513097491

CARMEN LÚCIA ALVES DE CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DIÁRIAS DESTINADAS A SERVIDORA CARMEM LUCIA ALVES DE CARVALHO PINTO, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO HORUS - SISTEMA NACIONAL DE GESTAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA MODALIDADE PRESENCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003207

16/11/2014

128.00

00099376539400

LUZINETE FERREIRA OTON

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DIÁRIAS DESTINADAS A SERVIDORA LUZINETE FERREIRA OTON, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO HORUS - SISTEMA NACIONAL DE GESTAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA MODALIDADE PRESENCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003208

16/11/2014

128.00

00005398028405

RANIELLE MARIA BENICIO FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DIÁRIAS DESTINADAS A SERVIDORA RANIELLE MARIA BENICIO FERNANDES, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO HORUS - SISTEMA NACIONAL DE GESTAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA MODALIDADE PRESENCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003012

18/11/2014

570.12

34151100004209

SOTREQ CAT

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS (KIT RETENTOR, VELAS E PARAFUSOS) PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003011

18/11/2014

883.83

09191479000165

BABY SHOPPING LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003013

19/11/2014

1201.20

34151100004209

SOTREQ CAT

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSITÊNCIA TÉCNICA NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003014

19/11/2014

1190.00

34151100004209

SOTREQ CAT

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSITÊNCIA TÉCNICA NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003016

19/11/2014

50.00

00004903219410

DAMIÃO ALVES DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO TRATOR MASSEY, LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003015

19/11/2014

140.00

00004903219410

DAMIÃO ALVES DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA DOS VEICULOS CAÇAMBA PLACA NQH-3032, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E CAMINHÃO F-4000 PLACA KHM 3761, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003022

19/11/2014

2432.00

06964580000113

CIAGRO DIESEL COMERCIO DE TRATORES LTDA EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003020

19/11/2014

365.00

10754828000199

COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO, VELA E PASTILA DE FREIO DESTINADOS A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQE-2742, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003021

19/11/2014

320.00

10754828000199

COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQE-2742, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003018

19/11/2014

370.00

10754828000199

COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HJI-0692, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003019

19/11/2014

100.00

10754828000199

COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE FUNILARIA DO VEÍCULO DE PLACA HJI-0692, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003017

19/11/2014

360.00

00004903219410

DAMIÃO ALVES DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NOS VEICULOS DE PLACA NPR-6523, NPV-5881 E GPT-5610, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Salário Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003144

20/11/2014

7.80

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO QSE.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003148

20/11/2014

1372.25

07109710000101

PREÇO BACANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES DESTA SECRETARIA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003145

20/11/2014

46.80

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FUS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003146

20/11/2014

15.60

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 10105-2.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003147

20/11/2014

78.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 15523-3.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003142

20/11/2014

31.20

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA SCFV.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003143

20/11/2014

15.60

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO PBFI.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003044

21/11/2014

724.00

00008816720417

ROSANA NICOLAU DOS SANTOS

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003045

21/11/2014

724.00

00020354975404

MARIA IVOLITA PAULINO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003046

21/11/2014

724.00

00002416657445

JOELSON BENICIO DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003047

21/11/2014

724.00

00013645366415

PAULA FRANSSINETE CORDEIRO PINTO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003048

21/11/2014

724.00

00004090894433

ODILON FERNANDES NETO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003049

21/11/2014

724.00

00007414756424

TEREZA LIDIA NOGUEIRA BARREIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ESPORTES PARA OS PARTICIPANTES DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003071

21/11/2014

1448.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003072

21/11/2014

1448.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DO PROGRAMA SCFV, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003073

21/11/2014

1849.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS CONTRATADAS POR EXCEPCIONALIDADE JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003023

21/11/2014

300.00

00001512902454

ANTONIO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003024

21/11/2014

150.00

00002545370495

VERA LUCIA ALEXANDRE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003069

21/11/2014

724.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADOMPOR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003088

21/11/2014

5551.94

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003107

21/11/2014

3861.31

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003108

21/11/2014

7620.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003131

21/11/2014

630.00

00008782429456

AELSON FERNANDES CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 21 (VINTE E UM) DIAS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E MELHORIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde com Qualidade para Todos

Contribuição para o Consórcio de Saúde do Vale do Piancó

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Consórcios Públicos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003043

21/11/2014

3000.00

02716554000115

CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE DA REG DO VALE DO PIANCÓ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CUSTEIO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003056

21/11/2014

362.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003057

21/11/2014

5922.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde

Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003058

21/11/2014

400.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde

Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003059

21/11/2014

1448.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Atenção Básica

Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003060

21/11/2014

4500.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil

Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003062

21/11/2014

2896.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - FUNASA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003075

21/11/2014

9329.10

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs

Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003076

21/11/2014

18023.94

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - ACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde

Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003077

21/11/2014

8769.78

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil

Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003080

21/11/2014

2433.60

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (FUNASA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003090

21/11/2014

724.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003104

21/11/2014

13438.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000012014

0003025

21/11/2014

3000.00

08520434000124

EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONVENIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000112014

0003027

21/11/2014

2200.00

11083424000183

STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000242014

0003029

21/11/2014

1750.00

14593697000166

FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000062014

0003030

21/11/2014

4240.00

08993185000194

ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADAS AS DIVERSAS SECETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003040

21/11/2014

82.60

00010112179452

LIVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM, DURANTE VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, REALIZADO NO AUDITÓRIO DO SEBRAE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003063

21/11/2014

362.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE - ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003064

21/11/2014

724.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE - ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003089

21/11/2014

2172.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003102

21/11/2014

362.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003103

21/11/2014

10464.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Procuradoria Geral do Município

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção da Procuradoria Geral do Município

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003101

21/11/2014

5000.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (PROCURADORES), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000012013

0003028

21/11/2014

3000.00

00003655811438

LIGIA MARIA DA SILVA FERNANDES

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Comunicação Social

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades de Divulgação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0003042

21/11/2014

1000.00

19284913000105

FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA LACERDA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003097

21/11/2014

220.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GAB. DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003098

21/11/2014

9710.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GAB. DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003099

21/11/2014

6000.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003100

21/11/2014

12000.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003026

21/11/2014

260.00

00004998997416

IRAJA ALVES MONTEIRO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003037

21/11/2014

370.00

04866656000142

GAMA DIESEL LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH-3072, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003065

21/11/2014

582.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003066

21/11/2014

4344.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003091

21/11/2014

220.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003092

21/11/2014

12850.80

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003106

21/11/2014

13722.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003110

21/11/2014

540.00

00061637750404

FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DSPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS, NA LIMPEZA DAS REDES DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003111

21/11/2014

360.00

00008588194490

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 12 (DOZE) DIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003112

21/11/2014

720.00

00000412485117

EDENILSON DA SILVA BORGES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS, NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003113

21/11/2014

450.00

00002271244480

CLODOALDO BARREIRO DIAS DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DETE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003114

21/11/2014

300.00

00064549380420

MANOEL ROMÃO VIRGULINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003115

21/11/2014

450.00

00006996646405

JOSE BARREIRO DIAS DE SOUSA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15(QUINZE) DIAS , NA PODA DE ARVORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003116

21/11/2014

360.00

00051519291434

ANTONIO ROMAO VIRGOLINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003117

21/11/2014

390.00

00057855277153

SEBASTIÃO DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 (TREZE) DIAS, FAZENDO A LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003118

21/11/2014

720.00

00025025165873

CICERO MANOEL DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003119

21/11/2014

330.00

00002925574424

FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 11 (ONZE) DIAS, NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003120

21/11/2014

450.00

00087318555472

JOSÉ VIEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE), NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003121

21/11/2014

360.00

00009485576480

GERALDO ABILIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003122

21/11/2014

360.00

00004170761421

VALDEREIS RODRIGUES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 12 (DOZE)) DIAS, NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003124

21/11/2014

660.00

00008926566463

ISAAC CARLOS DE SOUSA FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR DURANTE 12 (DOZE) DIAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003125

21/11/2014

780.00

00007301410476

TIAGO GUIMARAES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003126

21/11/2014

300.00

00012730723404

FRANCISCO LUCIANO RAMOS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003127

21/11/2014

330.00

00011101286490

JOSE NATANAEL MORENO GONÇALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 111 (ONZE) DIAS, FAZENDO A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003128

21/11/2014

420.00

00002477607499

SEBASTIÃO ABILIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003129

21/11/2014

420.00

00001338373439

ANTONIO PEDRO DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003130

21/11/2014

390.00

00087419670463

VALDELENE MIGUEL FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 (TREZE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003132

21/11/2014

540.00

00085316776453

ESPEDITO SABINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS, RETIRANDO OS ANIMAIS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003133

21/11/2014

600.00

00095098720400

JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 (VINTE) DIAS, RETIRANDO OS ANIMAIS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003134

21/11/2014

330.00

00004906067417

JOÃO JOSE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 11 (ONZE) DIAS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003135

21/11/2014

770.00

00083908269415

ESPEDITO FERRAZ DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 11 (ONZE) DIAS, COMO PEDREIRO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003136

21/11/2014

1260.00

00092987818491

JOÃO CANDIDO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS, COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003137

21/11/2014

770.00

00004323039441

DAMIÃO PEREIRA DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS, NA PODA DAS ÁRVORES DAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003138

21/11/2014

180.00

00004397834458

VALMIR PEIXOTO MARIANO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 06 (SEIS) DIAS, NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003139

21/11/2014

300.00

00008779257470

ALCIMAR RODRIGUES ALVARENGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 (CINCO) DIAS, NA PINTURA DE LOMBADAS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003140

21/11/2014

720.00

00048262611870

TARCISIO MARCOS DA SILVA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 12 (DOZE) DIAS, COMO PEDREIRO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003141

21/11/2014

330.00

00072120525153

GILBERTO FERNANDES DE LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO DIARISTA DURANTE 11(ONZE) DIAS, NA CONDUÇÃO DO TRATOR, RETIRANDO O LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0003033

21/11/2014

385.29

34151100004209

SOTREQ CAT

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO HIDRAULICO PARA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0003034

21/11/2014

589.02

34151100004209

SOTREQ CAT

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO HIDRAULICO PARA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0003038

21/11/2014

474.53

34151100004209

SOTREQ CAT

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO HIDRAULICO (ELEMENTO) PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003067

21/11/2014

1086.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003068

21/11/2014

2896.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003105

21/11/2014

6844.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003123

21/11/2014

660.00

00008601016499

JOAO FERREIRA EMILIANO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DE CARRO PIPA DURANTE 22 (VINTE) DIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0003032

21/11/2014

977.50

08606337000159

HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM PACOTE CIRÚRGICO (URETEROLITOTOMIA) NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO LACERDA LOPES, ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003054

21/11/2014

1187.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003055

21/11/2014

24598.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003061

21/11/2014

220.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - FUNASA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003074

21/11/2014

17218.11

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003096

21/11/2014

14136.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Cultura

Difusão Cultural

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003109

21/11/2014

4672.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0003149

21/11/2014

1200.00

07109710000101

PREÇO BACANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO ENFEITE DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE APRESENTAÇÃO NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO ALUSIVO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção da Educação Infantil/Creche MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Sem Licitação

000000000

0003150

21/11/2014

850.00

07109710000101

PREÇO BACANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS EDUCATIVOS (BRINQUEDOS) DESTINADOS ÀS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003031

21/11/2014

1940.00

08065021000288

SANTORRES COMERCIO S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA GPT-5610, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0003035

21/11/2014

839.50

04866656000142

GAMA DIESEL LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO A REVISÃO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA OGF-6035, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003036

21/11/2014

144.50

04866656000142

GAMA DIESEL LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ELETRICOS E REVISÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-6035, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003039

21/11/2014

78.94

00016125035867

ANGELA MARIA RODRIGUES VIEIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA COBRIR VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC 2014,NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003041

21/11/2014

181.00

00007385179410

GISLANE OZORIO PORCINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTOS DE DESPESA COM PASSAGEM E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO - PNAIC, REALIZADO NO PERIODO DE 04 À 07 DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003050

21/11/2014

472.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003051

21/11/2014

23300.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003052

21/11/2014

3241.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003053

21/11/2014

48156.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Programa de Educação de Jovens e Adultos

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003070

21/11/2014

5124.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO PEJA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção da Educação Infantil/Creche MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003078

21/11/2014

420.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção da Educação Infantil/Creche MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003079

21/11/2014

17310.10

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003081

21/11/2014

2696.66

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003082

21/11/2014

630.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003083

21/11/2014

30036.58

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003084

21/11/2014

6653.93

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003085

21/11/2014

40706.95

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - ENS. FUNDAMENTAL 1, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003086

21/11/2014

110.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - ENS. FUNDAMENTAL 1, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003087

21/11/2014

30510.49

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL 2, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003093

21/11/2014

530.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003094

21/11/2014

12872.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003095

21/11/2014

11646.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Salário Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052014

0003152

24/11/2014

2214.50

09379442000165

ROBSON SALES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Alimentação Escolar

Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032014

0003154

24/11/2014

4796.30

09379442000165

ROBSON SALES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO).

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003176

24/11/2014

130.00

08487339000176

CAMPINA GRANDE AUTO PEÇAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA (CHAVE SETA) DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA GPT-5610, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003177

24/11/2014

300.00

00051542323215

ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEICULO DE PLACA GPT-5610, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0003180

24/11/2014

9.35

34028316365624

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032014

0003151

24/11/2014

2251.10

09379442000165

ROBSON SALES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052014

0003153

24/11/2014

3693.25

09379442000165

ROBSON SALES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003182

24/11/2014

866.00

20155954000180

JORGE PEREIRA DE SOUSA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS (MOTOBOMBA) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRALE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003183

24/11/2014

328.40

20155954000180

JORGE PEREIRA DE SOUSA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRALE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003169

24/11/2014

4130.00

07338142000102

CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISETAS DESTINADAS ÀS CAMPANHAS "OUTUBRO ROSA E SAÚDE DO HOMEME" PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032014

0003170

24/11/2014

1157.10

09379442000165

ROBSON SALES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES SERVIDOS NO CRAS/PAIF PARA OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052014

0003171

24/11/2014

747.20

09379442000165

ROBSON SALES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF E O BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003172

24/11/2014

2343.00

07338142000102

CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISETAS DESTINADAS AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032014

0003173

24/11/2014

1082.25

09379442000165

ROBSON SALES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS BENEFICIADOS ATENDIDOS PELO SCFV.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052014

0003174

24/11/2014

895.70

09379442000165

ROBSON SALES PEREIRA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003175

24/11/2014

1402.50

07338142000102

CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISETAS DESTINADAS ÀS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Atenção Básica

Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Pregão Presencial

000272014

0003185

26/11/2014

1470.00

14190249000111

CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO LG DESTINADO A SALA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000282014

0003156

26/11/2014

3996.00

03517351000162

BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AOS VEICULOS F-4000, TRATOR AGRALE E TRATOR MASSEY, A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000282014

0003158

26/11/2014

4000.00

03517351000162

BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQD -1192, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Comunicação Social

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades de Divulgação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0003168

26/11/2014

625.00

17639130000171

BOA VENTURA ONLINE

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000282014

0003157

26/11/2014

1320.00

03517351000162

BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA NQE-2742, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000282014

0003159

26/11/2014

8576.00

03517351000162

BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS HJI 0692, OFD 4050, OFB 1983, NPM 6124, MNK 5642 E MNE 3132, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003160

26/11/2014

160.00

10754828000199

COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQE-2772 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003161

26/11/2014

110.00

10754828000199

COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQE-2772, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003155

26/11/2014

6020.00

06127992000107

BOSCO DIESEL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPR-6523, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0003162

26/11/2014

550.00

10754828000199

COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO DESTINADOS A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQE-2752, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003163

26/11/2014

200.00

10754828000199

COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQE-2752, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000282014

0003184

26/11/2014

14115.00

03517351000162

BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003165

27/11/2014

410.00

08134975000386

COMERCIAL SANT´ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA: OFB 1983, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003166

27/11/2014

240.00

08134975000386

COMERCIAL SANT´ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA: OFB 1983 A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003186

27/11/2014

150.00

10992146000114

MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SISTEMA DO AR CONDICIONADO DO VEICULO FRONTIER DE PLACA NQD-1192, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0003164

27/11/2014

972.00

03693279000124

COSTA TECIDOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003167

28/11/2014

450.00

06115454000194

LAERTE CARLOS DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO/HIDRAULICO DESTINADO PARA RECUPERAÇÃO DA FONTE LUMINOSA DA PRAÇA DEOCLECIANO PINTO NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000072014

0003188

28/11/2014

1980.00

24217762000102

ENOQUE ABILIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICO, ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS PRÉDIOS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000072014

0003189

28/11/2014

2498.50

24217762000102

ENOQUE ABILIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICO, ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000072014

0003190

28/11/2014

2455.00

24217762000102

ENOQUE ABILIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELETRICO, PINTURA E CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000072014

0003191

28/11/2014

285.00

24217762000102

ENOQUE ABILIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELETRICO, PINTURA E CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022014

0003214

28/11/2014

6000.00

05504160000191

O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITÁRIO F4000 COM CARROCERIA ABERTA, PLACA - KHM 3761, DESTINADO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0003223

28/11/2014

5418.20

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS, CAMINHÃO F-4000 KHM-3761, RETRO ESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, PATROL CATERPILAR, PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0003224

28/11/2014

2310.15

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0003227

28/11/2014

91.15

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MMS-8004, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000142013

0003209

28/11/2014

2278.57

10445768000122

POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022014

0003212

28/11/2014

6500.00

05504160000191

O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETA FRONTIER COMPLETA, PLACA NQD-1192, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022014

0003213

28/11/2014

2560.00

05504160000191

O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/SIENA, PLACA NQE-2742, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0003222

28/11/2014

1612.70

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003197

28/11/2014

300.00

00007455955456

MARIA DO SOCORRO DE SOUSA PINTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ARQUIVO DOS MATERIAIS PERMANENTES QUE ESTÃO SUCATEADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000142013

0003210

28/11/2014

5349.39

10445768000122

POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: HIJ-0697, NPX 1521, NQD-2772 E MNX 7671 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022014

0003215

28/11/2014

1980.00

05504160000191

O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO 04 PORTAS, 1.0, ANO 2014 COMPLETO, PLACA-NQE-2772, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Adesão a Registro de Preço

000202014

0003217

28/11/2014

4520.00

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA, 1.6, 03 PORTAS ANO/MODELO 2013, PLACA-OFB-1983, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0003228

28/11/2014

7532.17

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0003233

28/11/2014

678.00

00005109039402

MARIA DE FATIMA SOUSA

VALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIARISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003234

28/11/2014

189.55

09283342000130

SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO DO PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ANUAL AO SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO DO PARAIBA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Comércio e Serviços

Turismo

Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer

Promoção de Festas Regionais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000402014

0003229

28/11/2014

16250.00

13918556000103

AREA BADALADA EVENTOS LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA FÍSICA (PALCO,GERADOR, SERVIÇO DE CAMARIM, BANHEIROS QUIMICOS E TELÃO) PARA ATENDER À TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADA NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Comércio e Serviços

Turismo

Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer

Promoção de Festas Regionais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000402014

0003230

28/11/2014

16250.00

13918556000103

AREA BADALADA EVENTOS LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA FÍSICA (PALCO,GERADOR, SERVIÇO DE CAMARIM, BANHEIROS QUIMICOS E TELÃO) DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE REVELLION DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADA NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Comércio e Serviços

Turismo

Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer

Promoção de Festas Regionais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Inexigível

000162014

0003231

28/11/2014

24000.00

13918556000103

AREA BADALADA EVENTOS LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA "OS 3 DO NORDESTE" NA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADA NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Comércio e Serviços

Turismo

Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer

Promoção de Festas Regionais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Inexigível

000152014

0003232

28/11/2014

57600.00

13918556000103

AREA BADALADA EVENTOS LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA "FORRÓ PEGADO" COM ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PRÓPRIA NA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADA NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

000072014

0003192

28/11/2014

715.50

24217762000102

ENOQUE ABILIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Sem Licitação

000000000

0003193

28/11/2014

415.00

00037995022468

COSMO GOMES DE LACERDA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Sem Licitação

000000000

0003194

28/11/2014

120.00

00037995022468

COSMO GOMES DE LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 150 CADEIRAS DESTINADAS AO PROJETO "MENINA ABUSADA", REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ADERSON HENRIQUES CHAVES, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003198

28/11/2014

300.00

00088531244404

JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003201

28/11/2014

250.00

00003807240497

ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003202

28/11/2014

700.00

00083907076400

ROMULO SERGIO HENRIQUES FONSECA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000162014

0003205

28/11/2014

8000.00

00002361565439

ROBERTO FRANKLIN MOREIRA PEREIRA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Salário Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022014

0003211

28/11/2014

1980.00

05504160000191

O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003219

28/11/2014

300.00

00004626961460

FRANCISCO TEIXEIRA DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO, DURANTE CINCO DIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE PATOS/PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0003220

28/11/2014

1196.12

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPV5881, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0003225

28/11/2014

1418.30

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQE-2752, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0003226

28/11/2014

4607.32

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPX 5075, NPV-6523, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Alimentação Escolar

Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000362014

0003235

28/11/2014

10000.00

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (CONTRA PARTIDA).

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa Alimentação Escolar

Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000362014

0003236

28/11/2014

5000.00

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL (CONTRA PARTIDA).

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa Alimentação Escolar

Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000362014

0003237

28/11/2014

7636.40

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA (CONTRA PARTIDA).

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Programa Alimentação Escolar

Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000362014

0003238

28/11/2014

1500.00

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA (CONTRA PARTIDA).

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Atenção Básica

Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003203

28/11/2014

300.00

00003451743485

JOSE ALVARENGA DE CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL LOCALIZADO A RUA LARGO DA CONCORDIA, 27, CENTRO, DESTINADA AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003204

28/11/2014

450.00

00002997421489

JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003195

28/11/2014

200.00

00003807240497

ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003196

28/11/2014

700.00

08799173001871

AÇÃO SOCIAL DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO A NOVEMBRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003199

28/11/2014

300.00

00007102895453

FRANCISCO MILITAO DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003200

28/11/2014

700.00

00013936379491

FRANCISCO ALVARENGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022014

0003216

28/11/2014

1980.00

05504160000191

O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO, PLACA NQE-2762, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003218

28/11/2014

200.00

00007517503448

VALDICLEIA FREITAS DE ARAUJO CAZÉ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE DESTINADO AO GRUPO CULTURAL"MISSÃO RESGATE" DA CIDADE DE SUMÉ, QUE SE APRESENTOU NO DIA 16 DE AGOSTO, DURANTE S COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA FAMILIA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0003221

28/11/2014

1526.01

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003288

01/12/2014

6625.14

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003289

01/12/2014

3620.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003301

01/12/2014

14.93

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 .

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais de Políticas Públic

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003302

01/12/2014

48.98

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014 .

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais de Políticas Públic

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003303

01/12/2014

24.49

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014 .

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais de Políticas Públic

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003304

01/12/2014

12.89

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014 .

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais de Políticas Públic

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003305

01/12/2014

13.63

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014 .

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais de Políticas Públic

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003306

01/12/2014

14.93

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014 .

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003322

01/12/2014

24.49

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 .

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003307

01/12/2014

140.54

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003308

01/12/2014

123.33

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003309

01/12/2014

49.64

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003310

01/12/2014

174.59

09123654000187

CAGEPA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003311

01/12/2014

110.97

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003329

01/12/2014

30.00

03211707000135

CRISTIANE CARLA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DUAS MANTAS DESTINADAS AOS ENXOVAIS DE GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil

Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003262

01/12/2014

1220.91

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, COMPETENCIA 11/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Atenção Básica

Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003263

01/12/2014

990.00

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA NASF, COMPETENCIA 11/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Atenção Básica

Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003264

01/12/2014

2335.92

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, COMPETENCIA 11/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs

Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003265

01/12/2014

3816.56

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIA 11/2014

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003266

01/12/2014

3434.88

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COMPETENCIA 11/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil

Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003277

01/12/2014

2433.60

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (FUNASA), RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003280

01/12/2014

9329.10

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs

Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003281

01/12/2014

19048.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - ACS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde

Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003282

01/12/2014

8769.78

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003294

01/12/2014

49.64

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO LIGADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (POSTO SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO A OUTUBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Atenção Básica

Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003314

01/12/2014

1929.36

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA NASF, COMPETENCIA 13/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Atenção Básica

Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003315

01/12/2014

4190.56

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, COMPETENCIA 13/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs

Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003316

01/12/2014

535.39

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIA 13/2014

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003317

01/12/2014

3886.72

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COMPETENCIA 13/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil

Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003318

01/12/2014

2052.40

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, COMPETENCIA 13/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil

Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003324

01/12/2014

350.00

00007101339441

GEYZA FADJA MARTINS DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA IMUNIZAÇÃO, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO IMPLANTADA ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE, CONTRA SARAMPO E POLIOMETILE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil

Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003325

01/12/2014

350.00

00009077467483

ANTONIO GOMES PAULINO NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM VIGILANCIA SANITÁRIA, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE, CONTRA RAIVA ANIMAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil

Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003326

01/12/2014

350.00

00006907471442

AUCIDÉLIA LOLO DINIZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE, CONTRA SARAMPO E POLIOMETILE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil

Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003327

01/12/2014

350.00

00088440460406

JOSÉ SÓSTENES LEITE DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINÁRIO, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE, CONTRA RAIVA ANIMAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil

Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003331

01/12/2014

350.00

00069438650482

MARIA DAS GRAÇAS LIMA DINIZ

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162014

0003239

01/12/2014

1000.00

00004061131494

EDNEUDO DEODATO DA SILVA

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162014

0003240

01/12/2014

600.00

00004061131494

EDNEUDO DEODATO DA SILVA

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162014

0003241

01/12/2014

1000.00

00009865791498

EDVANEIDE FELIZ DA SILVA

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162014

0003242

01/12/2014

500.00

00024830691859

CICERO MADALENA JOAQUIM

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162014

0003243

01/12/2014

1800.00

00024830691859

CICERO MADALENA JOAQUIM

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162014

0003244

01/12/2014

1200.00

00091023360497

DAMIAO ALVES LEITE

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162014

0003245

01/12/2014

1800.00

00034312358400

LUIS DE SOUSA

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162014

0003246

01/12/2014

1800.00

00003661042416

DAMIÃO FÉLIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CTH-0901/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS PEDALAN, CHATINHA, CABACEIRAS, LAGOA SECA, TAMANDUA DE BAIXO E TAMANDUÁ DE CIMA A BOA VENTURA - IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162014

0003247

01/12/2014

1800.00

00024830691859

CICERO MADALENA JOAQUIM

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162014

0003248

01/12/2014

1200.00

00091023360497

DAMIAO ALVES LEITE

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162014

0003249

01/12/2014

1800.00

00003661042416

DAMIÃO FÉLIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CTH-0901/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS PEDALAN, CHATINHA, CABACEIRAS, LAGOA SECA, TAMANDUA DE BAIXO E TAMANDUÁ DE CIMA A BOA VENTURA - IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162014

0003250

01/12/2014

1000.00

00004061131494

EDNEUDO DEODATO DA SILVA

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162014

0003251

01/12/2014

600.00

00004061131494

EDNEUDO DEODATO DA SILVA

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162014

0003252

01/12/2014

1800.00

00034312358400

LUIS DE SOUSA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Salário Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162014

0003253

01/12/2014

500.00

00024830691859

CICERO MADALENA JOAQUIM

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Salário Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000162014

0003254

01/12/2014

1000.00

00009865791498

EDVANEIDE FELIZ DA SILVA

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003260

01/12/2014

1830.32

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003267

01/12/2014

14849.04

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETENCIA 11/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003268

01/12/2014

6587.90

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, COMPETENCIA 11/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003269

01/12/2014

29975.77

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES, COMPETENCIA 11/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003283

01/12/2014

6738.81

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003284

01/12/2014

29790.49

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL 2, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003285

01/12/2014

39906.95

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - ENS. FUNDAMENTAL 1, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003286

01/12/2014

17310.10

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% INFANTIL, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003287

01/12/2014

32719.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003293

01/12/2014

2696.66

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003295

01/12/2014

1006.91

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CRECHE E ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003312

01/12/2014

7198.18

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, COMPETENCIA 13/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003313

01/12/2014

593.26

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETENCIA 13/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003320

01/12/2014

20624.20

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES, COMPETENCIA 13/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003330

01/12/2014

65.00

10737070000180

SUMARÉ . COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Cultura

Difusão Cultural

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003255

01/12/2014

450.00

00070223156477

JOSÉ ALFREDO DA COSTA JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, DURANTE O PERIODO DE 19/03/2014 À 20/06/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

Programa de Incentivo ao Esporte

Incentivo ao Desporto

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003256

01/12/2014

1400.00

00097985767487

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO AO TIME REAL CLUBE, 1º COLOCADO NO 2º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, PROMOVIDO PELA SEC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, NO PERIODO DE 10/10/2014 A 01/12/2014, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA DESPORTIVA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

Programa de Incentivo ao Esporte

Incentivo ao Desporto

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003257

01/12/2014

700.00

00006804246446

LUIS VALERIANO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO AO TIME BOCA JUNIORS, 2º COLOCADO NO 2º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, PROMOVIDO PELA SEC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, NO PERIODO DE 10/10/2014 A 01/12/2014, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA DESPORTIVA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003258

01/12/2014

2588.32

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003271

01/12/2014

12578.43

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA 11/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003272

01/12/2014

96.00

00029942713468

JOSE VALDEIR GOMES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003273

01/12/2014

192.00

00010410823473

WILDEMBERG DE FREITAS MADALENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE PATOS NOS DIAS 26, 27, 29 E 30 OUTUBRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003274

01/12/2014

48.00

00024670999893

NILTOMAR DEODATO FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE PATOS NO DIA 21 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003275

01/12/2014

240.00

00004322953484

JOAO DIAS DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE PATOS NOS DIAS 22, 23 DE OUTUBRO E 13, 17 E 19 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003276

01/12/2014

208.00

00008302300411

FRANCISCO JOSE BEZERRA VIEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 29 DE OUTUBRO E À CIDADE DE PATOS NOS DIAS 07, 11 E 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003278

01/12/2014

17666.91

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003279

01/12/2014

144.80

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003299

01/12/2014

24.49

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003300

01/12/2014

174.24

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003319

01/12/2014

2859.03

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG-SAUDE, COMPETENCIA 13/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003328

01/12/2014

244.00

13987413000153

NEWTAXI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CORRIDAS DE TAXI, TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA OS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003290

01/12/2014

2172.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003297

01/12/2014

49.64

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0003332

01/12/2014

345.00

01518579000141

JORNAL A UNIÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0003333

01/12/2014

416.00

01518579000141

JORNAL A UNIÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003270

01/12/2014

28775.68

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETENCIA 11/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003291

01/12/2014

724.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

Encargos Especiais

Amortização e Encargos da Dívida Contratada

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003296

01/12/2014

3272.68

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CAGEPA, PARCELA 07/72.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003321

01/12/2014

2891.05

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETENCIA 13/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000022014

0003323

01/12/2014

1000.00

10571183000159

CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA O SETOR PUBLICO, COMPLEMENTAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003259

01/12/2014

9016.78

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003261

01/12/2014

1657.64

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003292

01/12/2014

12995.60

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003298

01/12/2014

1213.46

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Alimentação Escolar

Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032014

0003429

02/12/2014

2743.14

03808036000194

MERCADINHO SERVE BEM

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (CONTRA PARTIDA).

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Alimentação Escolar

Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000022014

0003540

02/12/2014

1192.21

00007471477440

ALBERLÂNDIO PEREIRA LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL - AGRICULTURA FAMILIAR.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Programa Alimentação Escolar

Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000022014

0003541

02/12/2014

438.58

00004108483871

VICENTE LEITE DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA - AGRICULTURA FAMILIAR.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa Alimentação Escolar

Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000022014

0003542

02/12/2014

932.00

00063191474404

CICERO GOMES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE - AGRICULTURA FAMILIAR.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa Alimentação Escolar

Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000022014

0003543

02/12/2014

932.00

00091081114487

MARIA DO SOCORRO SOARES ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRÉ ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Alimentação Escolar

Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000022014

0003343

03/12/2014

1628.18

00007471477440

ALBERLÂNDIO PEREIRA LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL - AGRICULTURA FAMILIAR.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Programa Alimentação Escolar

Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000022014

0003344

03/12/2014

696.80

00004108483871

VICENTE LEITE DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA - AGRICULTURA FAMILIAR.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa Alimentação Escolar

Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000022014

0003345

03/12/2014

1218.61

00091081114487

MARIA DO SOCORRO SOARES ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRÉ ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa Alimentação Escolar

Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000022014

0003346

03/12/2014

634.20

00063191474404

CICERO GOMES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE - AGRICULTURA FAMILIAR.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0003349

03/12/2014

694.00

01518579000141

JORNAL A UNIÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 28/11/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003334

03/12/2014

400.00

00013635514420

MARIA LEONICE LOPES VITAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA A PREFEITA MUNICIPAL REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PACTO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003335

03/12/2014

64.00

00002718541466

SANDRO ROBERTO PEREIRA GONÇALO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA O SERVIDOR SANDRO ROBERTO PEREIRA GONÇALO REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PACTO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Comunicação Social

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades de Divulgação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0003337

03/12/2014

724.00

15656063000178

ARLISTON JERÔNIMO DANTAS FRANCO-ME

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Procuradoria Geral do Município

Encargos Especias

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

Encargos Especiais

Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003339

03/12/2014

14.53

09283185000163

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Procuradoria Geral do Município

Encargos Especias

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

Encargos Especiais

Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003340

03/12/2014

14.53

09283185000163

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Procuradoria Geral do Município

Encargos Especias

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

Encargos Especiais

Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003341

03/12/2014

68.26

09283185000163

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Procuradoria Geral do Município

Encargos Especias

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

Encargos Especiais

Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003342

03/12/2014

68.26

09283185000163

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000132014

0003336

03/12/2014

4516.70

08819724000173

LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003338

03/12/2014

500.00

00003466956439

PAULO SANTANA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003347

03/12/2014

300.00

00003556331837

SILVESTRE BERTO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUSTENTO DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003350

03/12/2014

2508.00

19411228000100

TIAGO DOS SANTOS 014.299.714-52

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO/INSTALAÇÃO DE PAREDES DIVISORIA E FORRO DE GESSO, NO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003352

05/12/2014

500.00

00004772684476

FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LUCENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MÚSICAL DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 13/10/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

Programa de Incentivo ao Esporte

Incentivo ao Desporto

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003351

05/12/2014

1300.00

00045953350406

FRANCISCO ERIVALDO ROSENDO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO TOTAL DE 13 PARTIDAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 2º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, ORGANIZADO PELA SEC. DE ESPORTE, NO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 01 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003353

08/12/2014

95.00

24119232000121

CÍCERO RODRIGUES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQE-2772, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Comunicação Social

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades de Divulgação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0003354

08/12/2014

650.00

12363175000142

CLAUDETE LEITÃO MARTINS (POLITICAS E NEGOCIOS)

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003355

10/12/2014

472.00

00703157000183

CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

Encargos Especiais

Amortização e Encargos com a Dívida do INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003356

10/12/2014

9270.55

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS, RELATIVO A DIVERGÊNCIAS APURADAS GFIPxGPS (RFB-PREV-PAR60).

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

Encargos Especiais

Amortização e Encargos com a Dívida do INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003357

10/12/2014

4329.72

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, LEI 12.810/2013 - 0,5% DA RECEITA CORRENTA LIQUIDA (RFB-PREV-PARC53).

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003360

10/12/2014

96.00

00075291070463

JOSÉ DINARTE PAULINO DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ DINARTE PAULINO DE FREITAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO EMPREENDEDORISMO QUE TRANSFORMA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, MINISTRADO PELO SEBRAE, NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003365

10/12/2014

1423.20

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003385

10/12/2014

7.80

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 15.523-3.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003386

10/12/2014

31.20

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 15.523-3.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003387

10/12/2014

93.60

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 15.523-3.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003358

10/12/2014

288.00

00003432894406

ANTONIO ALVARENGA RAMALHO JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 20, 24 E 25 DE OUTUBRO, E PARA A CIDADE DE PATOS NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003361

10/12/2014

416.00

00000357460847

SANDOVAL GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE PATOS NOS DIAS 22, 26 DE OUTUBRO E PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 07, 12, 14, 19 E 20 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELASEC. DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003362

10/12/2014

432.00

00008958642408

FLAVIO DA SILVA RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 23, 24 E 31 DE OUTUBRO E 07, 14, 15 E 16 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003363

10/12/2014

560.00

00006666551460

WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 24, 29, 30, 31 DE OUTUBRO E 05, 16, 20 DE NOVEMBRO, E PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 07/11/2014, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Comércio e Serviços

Turismo

Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer

Promoção de Festas Regionais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003383

10/12/2014

875.00

08541419000162

HOTEL PEDRA BONITA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DA BANDA MUSICAL: OS 3 DO NORDESTE, QUE SE APRESENTOU EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE 53º ANO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Comércio e Serviços

Turismo

Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer

Promoção de Festas Regionais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003384

10/12/2014

972.00

11471773000172

ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS FORRÓ SAUDE E TRÊS DO NORDESTE QUE SE APRESENTARAM DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE 53º DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003359

10/12/2014

724.00

00004430996423

FRANCISCA LIMA LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSÉ FLORENTINO GOMES CAZÉ, NO SITIO GOMES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003364

10/12/2014

256.00

00004808563460

FRANCISCO MARCELINO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA COMO MOTORISTA DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Salário Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003388

10/12/2014

7.80

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO QSE.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Tomada de Preços

000032014

0003366

10/12/2014

6575.90

35435007000110

FARMACIA VIDA NOVA - LUIZ ALBERTO TOLENTINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Tomada de Preços

000032014

0003529

10/12/2014

3337.73

35435007000110

FARMACIA VIDA NOVA - LUIZ ALBERTO TOLENTINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003389

11/12/2014

160.00

00002309751430

SANDRA REGINA PEREIRA GONÇALO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO ACERCA DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGCOS DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000342014

0003390

11/12/2014

3378.00

40982670000175

HERCULANO PEREIRA SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGC-5699, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000342014

0003391

11/12/2014

3040.00

40982670000175

HERCULANO PEREIRA SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNK-5642, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000342014

0003392

11/12/2014

2225.00

40982670000175

HERCULANO PEREIRA SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNE-3132, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000342014

0003394

11/12/2014

3260.00

40982670000175

HERCULANO PEREIRA SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO DE PLACA HJI-0692 , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Procuradoria Geral do Município

Encargos Especias

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

Encargos Especiais

Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003395

11/12/2014

1257.61

09283185000163

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS (10ª PARCELA) DO PARCELAMENTO DA PARCELA ANUAL RELATIVA AO EXERCÍCIO 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000342014

0003393

11/12/2014

2395.00

40982670000175

HERCULANO PEREIRA SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO F4000 PLACA KHM-3761, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003397

12/12/2014

8746.56

04196645000100

PR - IMPRENSA NACIONAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE PUBLICAÇÕES, AVISOS DE LICITAÇÕES, HOMOLOGAÇÕES, RESULTADO DE JULGAMENTOS DE LICITAÇÃO, ORDEM DE SERVIÇO, EXTRATO-InCOM, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003398

12/12/2014

1397.02

04196645000100

PR - IMPRENSA NACIONAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE PUBLICAÇÕES, AVISOS DE LICITAÇÕES, HOMOLOGAÇÕES, ORDEM DE SERVIÇO, EXTRATO-InCOM, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003399

12/12/2014

1093.32

04196645000100

PR - IMPRENSA NACIONAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE PUBLICAÇÕES, AVISOS DE HOMOLOGAÇÕES E ADJUDICAÇÃO, EXTRATO-InCOM, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000362014

0003400

12/12/2014

5602.70

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003401

12/12/2014

7017.22

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Comércio e Serviços

Turismo

Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer

Promoção de Festas Regionais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003396

12/12/2014

2930.00

04132099000136

HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS DAS BANDAS: FORÓ PEGADO E FORRÓ SAUDADE, QUE SE APRESENTARAM EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE 53º ANO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052014

0003402

12/12/2014

5251.07

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

000072014

0003403

13/12/2014

5000.00

24217762000102

ENOQUE ABILIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

000072014

0003405

13/12/2014

4500.00

24217762000102

ENOQUE ABILIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000072014

0003404

13/12/2014

940.10

24217762000102

ENOQUE ABILIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA DE OBRAS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000072014

0003406

13/12/2014

9795.20

24217762000102

ENOQUE ABILIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

Encargos Especiais

Amortização e Encargos da Dívida Contratada

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003407

15/12/2014

1394.60

05423963015143

OI MÓVEL S. A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DÉBITO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A EMPRESA DE TELEFONIA OI MÓVEL S. A. (PARCELA 06/08).

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000332014

0003380

15/12/2014

3315.00

08160290000142

FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000332014

0003381

15/12/2014

741.60

08160290000142

FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000332014

0003382

15/12/2014

2604.85

08160290000142

FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003408

15/12/2014

150.00

00004091064450

VERONICA ABILIO ALVES

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003413

16/12/2014

150.00

00030902010468

JOSE RINALDO OTON

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DUAS FORRAS DE PORTAS, DESTINADAS À SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052014

0003415

16/12/2014

2092.44

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000362014

0003416

16/12/2014

4243.50

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES SERVIDOS NO CRAS/PAIF PARA OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000362014

0003420

16/12/2014

4151.50

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052014

0003421

16/12/2014

1986.96

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0003409

16/12/2014

34.25

34028316365624

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003417

16/12/2014

210.00

00003897899418

ERINADO LUCENA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000102014

0003455

16/12/2014

2600.00

10954450000177

IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, REATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003414

16/12/2014

600.00

00636397000102

FAMUP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003412

16/12/2014

650.00

00004244695451

ERISVALDO VICENTE DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERRALHEIRO NA CONFECÇÃO E CONSERTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE TRABALHO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, BEM COMO CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO EM DIVERSAS PEÇAS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA PARA AS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003410

16/12/2014

1196.50

00004249822427

NIVALDO MARTILIANO PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E FORNECIMENTO DE 245 ESTACAS DE MADEIRA DESTINADAS À CONSTRUÇÃO DE UM CURRAL MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE COLOCAR OS ANIMAIS APREENDIDOS NAS RUAS DESTE MUNUCIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003411

16/12/2014

120.00

00004244695451

ERISVALDO VICENTE DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DE SOLDA EM VEICULOS DE PLACAS OFB-1983, NQG-2432 E OFD-4050, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003418

16/12/2014

340.00

00003897899418

ERINADO LUCENA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003419

16/12/2014

390.00

00003897899418

ERINADO LUCENA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Pregão Presencial

000322014

0003422

17/12/2014

2981.00

02343144000176

R&C- INFORMÁTICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES, COMO TAMBÉM RECICLAGEM DE TONERS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000042014

0003425

17/12/2014

3500.60

35588417000100

PAPELARIA SERTANEJA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003438

17/12/2014

550.00

00004903219410

DAMIÃO ALVES DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NOS VEICULOS DE PLACA NPX-5075, GPT-5610, OGC-5699, OGF-6035, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Pregão Presencial

000322014

0003423

17/12/2014

2738.00

02343144000176

R&C- INFORMÁTICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES, COMO TAMBÉM RECICLAGEM DE TONERS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000042014

0003427

17/12/2014

2276.05

35588417000100

PAPELARIA SERTANEJA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003439

17/12/2014

800.00

00004903219410

DAMIÃO ALVES DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NOS VEÍCULOS TRATOR AGRALE E CAMINHÃO PIPA, LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000072014

0003430

17/12/2014

1800.00

24217762000102

ENOQUE ABILIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA DE OBRAS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003440

17/12/2014

490.00

00004903219410

DAMIÃO ALVES DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA DOS VEICULOS CAÇAMBA PLACA NQH-3032, RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO DO LIXO PLACA OFC -5615 A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003434

17/12/2014

330.00

09143330000100

AMVAP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Pregão Presencial

000322014

0003424

17/12/2014

2656.00

02343144000176

R&C- INFORMÁTICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS, COMPUTADORES E RECICLAGEM DE TONER E CARTUCHOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042014

0003426

17/12/2014

2290.10

35588417000100

PAPELARIA SERTANEJA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003437

17/12/2014

160.00

00035549409844

SASKYA MORETH INACIO CABRAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA PROMOVIDA PELA FAMUP, INTITULADA DE "GESTÃO DE PESSOAL NO SERVIÇO PÚBICO MUNICIPAL", REALIZADA NO DIA 27 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000042014

0003428

17/12/2014

2140.30

35588417000100

PAPELARIA SERTANEJA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000042014

0003431

17/12/2014

1452.50

35588417000100

PAPELARIA SERTANEJA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM COMPRA DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PRGRAMA BOLSA FAMILIA CRAS/PAIF

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Pregão Presencial

000322014

0003432

17/12/2014

567.00

02343144000176

R&C- INFORMÁTICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES, COMO TAMBÉM RECICLAGEM DE TONERS DO CRAS/PAIF.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Pregão Presencial

000322014

0003433

17/12/2014

2469.00

02343144000176

R&C- INFORMÁTICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES, COMO TAMBÉM RECICLAGEM DE TONERS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003435

17/12/2014

160.00

00057030014472

LUCINERE LIMA DINIZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITAÇÃO DE ARTICULADORES DO SELO UNICEF, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003436

17/12/2014

64.00

00060166282472

MARIA APARECIDA DE ALVARENGA PINTO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032014

0003443

18/12/2014

523.50

09379442000165

ROBSON SALES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES SERVIDOS NO CRAS/PAIF PARA OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052014

0003444

18/12/2014

452.90

09379442000165

ROBSON SALES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF E O BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000032014

0003445

18/12/2014

594.60

09379442000165

ROBSON SALES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS BENEFICIADOS ATENDIDOS PELO SCFV.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052014

0003446

18/12/2014

502.30

09379442000165

ROBSON SALES PEREIRA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Procuradoria Geral do Município

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção da Procuradoria Geral do Município

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000042014

0003441

18/12/2014

350.00

35588417000100

PAPELARIA SERTANEJA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052014

0003447

18/12/2014

935.50

09379442000165

ROBSON SALES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000032014

0003448

18/12/2014

679.70

09379442000165

ROBSON SALES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052014

0003442

18/12/2014

734.35

09379442000165

ROBSON SALES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003452

19/12/2014

504.00

00022609733453

JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 12 BOTIJÕES DE GÁS 13KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003457

19/12/2014

776.00

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, COMPETENCIA 12/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003458

19/12/2014

120.00

00001365871436

MANOEL VICENTE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO E QUEIMA DE TEIAS DE ARANHAS DE ESCOLAS PEDRO BEZERRA LEITE, JOSÉ FLORENTINO GOMES CAZÉ E BENEDITO BARBOSA, NESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003453

19/12/2014

252.00

00022609733453

JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 13 BOTIJÕES DE GÁS 13KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000062014

0003456

19/12/2014

4240.00

08993185000194

ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADAS AS DIVERSAS SECETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003450

19/12/2014

446.45

00046755985449

IDELFONSO TEIXEIRA DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM XEROX, PLASTIFICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003449

19/12/2014

126.00

00022609733453

JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS 13KG DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003451

19/12/2014

168.00

00022609733453

JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 04 BOTIJÕES DE GÁS 13KG DESTINADOS AO CRAS/PAIF PARA ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003454

19/12/2014

54.60

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 29.489-6.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003462

19/12/2014

172.72

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000132014

0003532

19/12/2014

14999.40

08819724000173

LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000132014

0003531

22/12/2014

9728.07

08819724000173

LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde com Qualidade para Todos

Contribuição para o Consórcio de Saúde do Vale do Piancó

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Consórcios Públicos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003463

22/12/2014

3000.00

02716554000115

CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE DA REG DO VALE DO PIANCÓ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CUSTEIO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Atenção Básica

Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003465

22/12/2014

131.23

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil

Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003499

22/12/2014

2433.60

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (FUNASA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde

Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003509

22/12/2014

8769.78

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs

Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003510

22/12/2014

17685.97

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - ACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003511

22/12/2014

10262.91

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000212014

0003528

22/12/2014

6056.40

06200866000122

MIDIA GRAFICA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (BLOCOS DE RECEITUÁRIO, CARIMBO, CARTÃO DA CRIANÇA, CARTÃO DA MULHER, CARTÃO DA GESTANTE, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003470

22/12/2014

54.60

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 26201-3.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Pregão Presencial

000272014

0003484

22/12/2014

7703.00

14190249000111

CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ARCONDICIONADOS, MESA BIRÔ, LONGARINA, BEBEDOURO E ARMÁRIO EM AÇO), DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Equipamentos

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000272014

0003485

22/12/2014

280.00

14190249000111

CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CADEIRAS DE PLASTICO DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003493

22/12/2014

724.00

00020354975404

MARIA IVOLITA PAULINO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003494

22/12/2014

724.00

00002416657445

JOELSON BENICIO DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003495

22/12/2014

724.00

00004090894433

ODILON FERNANDES NETO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003496

22/12/2014

724.00

00013645366415

PAULA FRANSSINETE CORDEIRO PINTO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003497

22/12/2014

724.00

00008816720417

ROSANA NICOLAU DOS SANTOS

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003498

22/12/2014

724.00

00007414756424

TEREZA LIDIA NOGUEIRA BARREIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ESPORTES PARA OS PARTICIPANTES DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003459

22/12/2014

200.00

00097944114420

SALUSTIANA GOMES BARREIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA OFICINA DE DANÇA PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003460

22/12/2014

210.00

00092737188415

CLARA EFIGENIA MONTEIRO GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS/PAIF.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003461

22/12/2014

255.00

00032492960404

MARIA DE LOURDES GALDINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATENDIDOS NO CRAS/PAIF.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais de Políticas Públic

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003466

22/12/2014

14.79

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014 .

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais de Políticas Públic

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003467

22/12/2014

24.49

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014 .

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003468

22/12/2014

24.49

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 .

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Assistência Social para Todos

Doações diversas à Pessoas Carentes

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003475

22/12/2014

1600.00

20549615000189

ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS EM SEPULTAMENTO DE PESSOA(S) EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Pregão Presencial

000272014

0003483

22/12/2014

1405.00

14190249000111

CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRES VENTILADORES E UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003512

22/12/2014

3861.31

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003513

22/12/2014

5551.94

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003545

22/12/2014

700.00

00013936379491

FRANCISCO ALVARENGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003546

22/12/2014

300.00

00007102895453

FRANCISCO MILITAO DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003472

22/12/2014

7.80

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 15523-3.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003473

22/12/2014

15.60

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 15523-3.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003481

22/12/2014

7500.30

15359686000189

MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E BALANCETES DESTA PREFEITURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000092014

0003490

22/12/2014

980.10

01995587000189

M. BERNARDINO & FILHOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-2742, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003516

22/12/2014

724.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003517

22/12/2014

2172.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000112014

0003533

22/12/2014

2200.00

11083424000183

STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000242014

0003535

22/12/2014

1750.00

14593697000166

FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000012014

0003537

22/12/2014

3000.00

08520434000124

EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONVENIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003547

22/12/2014

300.00

00007455955456

MARIA DO SOCORRO DE SOUSA PINTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ARQUIVO DOS MATERIAIS PERMANENTES QUE ESTÃO SUCATEADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003549

22/12/2014

240.00

00003897899418

ERINADO LUCENA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003671

22/12/2014

679.60

04093214000100

CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003474

22/12/2014

592.40

04093214000100

CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000142013

0003480

22/12/2014

1556.84

10445768000122

POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000092014

0003492

22/12/2014

1985.43

01995587000189

M. BERNARDINO & FILHOS LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003518

22/12/2014

12000.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003519

22/12/2014

6000.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Comunicação Social

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades de Divulgação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0003527

22/12/2014

625.00

17639130000171

BOA VENTURA ONLINE

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000012013

0003536

22/12/2014

3000.00

00003655811438

LIGIA MARIA DA SILVA FERNANDES

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Comunicação Social

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades de Divulgação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0003544

22/12/2014

1000.00

19284913000105

FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA LACERDA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003476

22/12/2014

950.00

06964580000113

CIAGRO DIESEL COMERCIO DE TRATORES LTDA EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003514

22/12/2014

13140.37

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003515

22/12/2014

220.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003522

22/12/2014

300.00

00004906067417

JOÃO JOSE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 10 (DEZ) DIAS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003534

22/12/2014

260.00

00004998997416

IRAJA ALVES MONTEIRO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003482

22/12/2014

470.00

01202874000194

AGROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E TESTE DE VAZÃO DE UM POÇO ARTESIANO, COMO TAMBÉM, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA DE UMA BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SITIO RANCHINHO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003486

22/12/2014

1787.25

07532741000162

MACLAILDO ANDRELINO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VIDROS TEMPERADOS DESTINADOS A COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000092014

0003489

22/12/2014

3687.11

01995587000189

M. BERNARDINO & FILHOS LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003520

22/12/2014

120.00

00003094769411

JOÃO JANCILDO VICENTE DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO NA MOTO DE PLACA MMS-8004, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003521

22/12/2014

600.00

00008601016499

JOAO FERREIRA EMILIANO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DE CARRO PIPA DURANTE 20 (VINTE) DIAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003523

22/12/2014

990.00

19411228000100

TIAGO DOS SANTOS 014.299.714-52

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO/INSTALAÇÃO DE PAREDES DIVISORIA E FORRO DE GESSO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003464

22/12/2014

129.05

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003469

22/12/2014

46.80

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 10229-6.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000152013

0003477

22/12/2014

4000.00

02509709000142

MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO DOBLÔ PLACA HJI-0692, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003478

22/12/2014

3780.00

00045639396415

ELIANO ALVES LEANDRO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESA COM 54 (CINQUENTA E QUATRO) PASSAGENS DE IDA E VOLTA EM TRANSPORTE ALTERNATIVO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NÃO EXISTENTES NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 31/08/2014 A 31/10/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000142013

0003479

22/12/2014

2804.99

10445768000122

POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000092014

0003488

22/12/2014

2074.56

01995587000189

M. BERNARDINO & FILHOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS: MNX 7671 E NPX-1521, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003500

22/12/2014

18083.35

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003548

22/12/2014

375.00

00003897899418

ERINADO LUCENA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003551

22/12/2014

375.95

00046755985449

IDELFONSO TEIXEIRA DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM XEROX, PLASTIFICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Comércio e Serviços

Turismo

Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer

Promoção de Festas Regionais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000122014

0003530

22/12/2014

18000.00

19562009000114

SERGIO SOARES ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SHOW PIROTÉCNICO A SER REALIZADO NA TRADICIONAL FESTA DE REVEILLON/2014, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Comércio e Serviços

Turismo

Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer

Promoção de Festas Regionais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000122014

0003538

22/12/2014

10700.00

19562009000114

SERGIO SOARES ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SHOW PIROTÉCNICO ALUSIVO A FESTA DE 53 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Comércio e Serviços

Turismo

Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer

Promoção de Festas Regionais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000122014

0003539

22/12/2014

6000.00

19562009000114

SERGIO SOARES ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SHOW PIROTÉCNICO EM COMEMORAÇÃO A TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003471

22/12/2014

31.20

00000000000191

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 8801-3.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Salário Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000092014

0003487

22/12/2014

8301.89

01995587000189

M. BERNARDINO & FILHOS LTDA

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000092014

0003491

22/12/2014

2548.30

01995587000189

M. BERNARDINO & FILHOS LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003501

22/12/2014

420.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003502

22/12/2014

17310.10

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003503

22/12/2014

110.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - ENS. FUNDAMENTAL 1, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003504

22/12/2014

40706.95

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003505

22/12/2014

30510.49

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL 2, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003506

22/12/2014

6653.93

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003507

22/12/2014

29896.73

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003508

22/12/2014

2696.66

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003524

22/12/2014

1300.00

00051542323215

ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DA FRENTE E LATERAL DO VEICULO DE PLACA GPT-5610, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003525

22/12/2014

400.00

00051542323215

ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE LANTERNAGEM E COLOCAÇÃO DE FARÓIS DO VEICULO DE PLACA GPT-5610, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Sem Licitação

000000000

0003526

22/12/2014

415.00

00037995022468

COSMO GOMES DE LACERDA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003550

22/12/2014

300.00

00088531244404

JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Salário Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003556

26/12/2014

250.00

00003807240497

ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Salário Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003557

26/12/2014

700.00

00083907076400

ROMULO SERGIO HENRIQUES FONSECA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2014.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Salário Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022014

0003561

26/12/2014

1980.00

05504160000191

O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003552

26/12/2014

450.00

00002997421489

JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Adesão a Registro de Preço

000202014

0003558

26/12/2014

4520.00

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA, 1.6, 03 PORTAS ANO/MODELO 2013, PLACA-OFB-1983, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022014

0003560

26/12/2014

1980.00

05504160000191

O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO 04 PORTAS, 1.0, ANO 2014 COMPLETO, PLACA-NQE-2772, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000212014

0003565

26/12/2014

2107.00

06200866000122

MIDIA GRAFICA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ENVELOPES, FICHA DE NOTIFICAÇÃO, FICHA DE VISITA, FICHA EM GERAL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022014

0003564

26/12/2014

6000.00

05504160000191

O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITÁRIO F4000 COM CARROCERIA ABERTA, PLACA - KHM 3761, DESTINADO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022014

0003563

26/12/2014

6500.00

05504160000191

O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETA FRONTIER COMPLETA, PLACA NQD-1192, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022014

0003562

26/12/2014

2560.00

05504160000191

O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/SIENA, PLACA NQE-2742, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022014

0003559

26/12/2014

1980.00

05504160000191

O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO, PLACA NQE-2762, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003554

26/12/2014

200.00

00003807240497

ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003555

26/12/2014

700.00

08799173001871

AÇÃO SOCIAL DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO A DEZEMBRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Atenção Básica

Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003553

26/12/2014

300.00

00003451743485

JOSE ALVARENGA DE CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL LOCALIZADO A RUA LARGO DA CONCORDIA, 27, CENTRO, DESTINADA AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Educação Básica

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Pregão Presencial

000192014

0003566

27/12/2014

39000.00

11417239000188

PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200 CADEIRAS ESCOLAR - CONJUNTO DO ALUNO TAMANHO 6, DESTINADOS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONVÊNIO SEE 0223/2014 - PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Equipamentos

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Educação Básica

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000192014

0003567

29/12/2014

39000.00

11417239000188

PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Equipamentos

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Educação Básica

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Pregão Presencial

000192014

0003568

29/12/2014

32000.00

11417239000188

PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200 CADEIRAS ESCOLAR - CONJUNTO DO ALUNO TAMANHO 4, DESTINADOS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONVÊNIO SEE 0223/2014 - PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Equipamentos

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Educação Básica

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Pregão Presencial

000192014

0003569

29/12/2014

7990.00

11417239000188

PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 34 QUADROS BRANCO EM ALUMINIO, DESTINADOS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONVÊNIO SEE 0223/2014 - PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Equipamentos

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Educação Básica

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000192014

0003570

29/12/2014

6700.00

11417239000188

PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 MESAS REUNIÃO RETANGULAR COM 08 CADEIRAS, DESTINADOS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONVÊNIO SEE 0223/2014 - PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Equipamentos

Secretaria de Educação

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Programa de Educação de Jovens e Adultos

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003611

30/12/2014

5124.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO PEJA, RELATIVO AO MES DE DEZEMRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003612

30/12/2014

3398.39

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003613

30/12/2014

47312.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003614

30/12/2014

23300.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003615

30/12/2014

472.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003616

30/12/2014

11646.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003617

30/12/2014

12872.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003618

30/12/2014

530.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Salário Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0003640

30/12/2014

1118.15

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQE-2752, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0003641

30/12/2014

938.00

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPV 5881, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Salário Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0003642

30/12/2014

2971.23

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPX-5075 E NPV-6523, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Salário Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003653

30/12/2014

798.66

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2014.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Construção, Ampliação e/ou reforma de Escola de Ensino Fundamental

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000052014

0003665

30/12/2014

32418.15

18852068000164

E. O. S. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MARIA BARAUNAS ZONA URBANA E ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES DE CARVALHO - ZONA RURAL SITIO ANGICOS II, CONFORME CONVENIO Nº 0467/2014 FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO.

00102014

Transferência de Convênios - Outros - Federal

Obras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Salário Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003668

30/12/2014

1567.55

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA ÀS ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000162014

0003670

30/12/2014

8000.00

00002361565439

ROBERTO FRANKLIN MOREIRA PEREIRA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003682

30/12/2014

130000.00

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, EXERCÍCIO 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003604

30/12/2014

220.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - FUNASA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003619

30/12/2014

14136.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003620

30/12/2014

24448.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003621

30/12/2014

1282.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0003643

30/12/2014

5985.05

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA OFD-4050, MOP-3025, MNE 3132, MNX-7671, OFB-1983, MNK-5642, E VEICULOS LOCADOS DE PLACAS NQE-2772 E NPX-1521, HJI-0692 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBR/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003667

30/12/2014

2096.95

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000172014

0003676

30/12/2014

401.65

00037404016487

ANALIA ALVARENGA DE SOUSA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0003679

30/12/2014

2800.00

08771318000188

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LABORATORIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente

Saúde

Atenção Básica

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003681

30/12/2014

67360.00

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG-SAUDE, EXERCÍCIO 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Cultura

Difusão Cultural

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003638

30/12/2014

4672.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer

Comércio e Serviços

Turismo

Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer

Promoção de Festas Regionais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0003657

30/12/2014

7000.00

13918556000103

AREA BADALADA EVENTOS LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA "FORRÓ DO PAKERADOR" NA TRADICIONAL FESTA DE REVEILLON/2014 DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003632

30/12/2014

13438.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0003645

30/12/2014

1142.20

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003672

30/12/2014

4000.00

10571183000159

CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E REALIZAÇÃO DE UMA AUDIENCIA PÚBLICA SOBRE LDO, LOA E PPA NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA, COM MINISTRAÇÃO DE PALESTRA SOBRE OS REFERIDOS TEMAS E APRESENTAÇÃO DE SLIDES REALIZADO NO DIA 28/10/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0003680

30/12/2014

678.00

00004344174402

LEOMAR DE FREITAS ALVARENGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003683

30/12/2014

179000.00

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, EXERCÍCIO 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Comunicação Social

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades de Divulgação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0003677

30/12/2014

724.00

15656063000178

ARLISTON JERÔNIMO DANTAS FRANCO-ME

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003622

30/12/2014

724.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE - ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003623

30/12/2014

362.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE - ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003633

30/12/2014

362.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003634

30/12/2014

10464.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003655

30/12/2014

191.25

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades da Secretaria de administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000222014

0003678

30/12/2014

1595.00

04861804000136

ARIVANIA FERREIRA DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003636

30/12/2014

220.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GAB. DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003637

30/12/2014

9710.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GAB. DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Procuradoria Geral do Município

Administração

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção da Procuradoria Geral do Município

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003635

30/12/2014

5000.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (PROCURADORES), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003571

30/12/2014

490.00

00083908269415

ESPEDITO FERRAZ DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 07 (SETE) DIAS, COMO PEDREIRO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003572

30/12/2014

360.00

00002477607499

SEBASTIÃO ABILIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003573

30/12/2014

600.00

00095098720400

JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 (VINTE) DIAS, RETIRANDO OS ANIMAIS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003574

30/12/2014

660.00

00054942225434

CICERO SILVINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003575

30/12/2014

900.00

00069439265434

PEDRO ROMUALDO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 30 (TRINTA) DIAS, COMO ZELADOR E VIGIA DA PRAÇA DEOCLECIANO PINTO BRANDÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003576

30/12/2014

240.00

00008926566463

ISAAC CARLOS DE SOUSA FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR DURANTE 04 (QUATRO) DIAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003577

30/12/2014

350.00

00092987818491

JOÃO CANDIDO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 05 (CINCO) DIAS, NA CONSTRUÇÃO DE UM MATA BURRO LOCALIZADO NA ENTRADA DO SITIO ESPADILHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003578

30/12/2014

175.00

00008782429456

AELSON FERNANDES CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIAS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003579

30/12/2014

300.00

00002925574424

FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003580

30/12/2014

260.00

00012730723404

FRANCISCO LUCIANO RAMOS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 09 (NOVE) DIAS, NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003581

30/12/2014

600.00

00009485576480

GERALDO ABILIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 (VINTE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003582

30/12/2014

600.00

00085316776453

ESPEDITO SABINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 (VINTE) DIAS, RETIRANDO OS ANIMAIS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003583

30/12/2014

900.00

00025025165873

CICERO MANOEL DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 30 (TRINTA) DIAS, COMO ZELADOR DA PRAÇA ANTONIO DE FREITAS QUEIROZ NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003584

30/12/2014

390.00

00087419670463

VALDELENE MIGUEL FERREIRA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003585

30/12/2014

450.00

00087318555472

JOSÉ VIEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE), NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003586

30/12/2014

450.00

00051519291434

ANTONIO ROMAO VIRGOLINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003587

30/12/2014

390.00

00004170761421

VALDEREIS RODRIGUES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 (TREZE) DIAS, NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003588

30/12/2014

780.00

00048262611870

TARCISIO MARCOS DA SILVA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 (TREZE) DIAS, COMO PEDREIRO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003589

30/12/2014

420.00

00064549380420

MANOEL ROMÃO VIRGULINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS, NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003590

30/12/2014

900.00

00061637750404

FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DSPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 30 (TRINTA) DIAS, NA LIMPEZA DAS REDES DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003591

30/12/2014

900.00

00008588194490

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 30 (TRINTA) DIAS, COMO ZELADOR DA PRAÇA JUVINIANO GOMES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003592

30/12/2014

240.00

00057855277153

SEBASTIÃO DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 (OITO) DIAS, REALIZANDO A PODA DAS ÁRVORES DAS RAÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003593

30/12/2014

390.00

00001338373439

ANTONIO PEDRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 (TREZE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003594

30/12/2014

450.00

00000412485117

EDENILSON DA SILVA BORGES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003595

30/12/2014

270.00

00011101286490

JOSE NATANAEL MORENO GONÇALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 09 (NOVE) DIAS, FAZENDO A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003596

30/12/2014

150.00

00002271244480

CLODOALDO BARREIRO DIAS DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003597

30/12/2014

150.00

00006996646405

JOSE BARREIRO DIAS DE SOUSA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 (CINCO) DIAS , NA PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003598

30/12/2014

350.00

00004397834458

VALMIR PEIXOTO MARIANO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003599

30/12/2014

300.00

00072120525153

GILBERTO FERNANDES DE LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003626

30/12/2014

582.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003627

30/12/2014

4344.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003630

30/12/2014

13697.87

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000092014

0003639

30/12/2014

6001.86

01995587000189

M. BERNARDINO & FILHOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESES B S10, DESTINADOS AOS VEICULOS: PLACAS NQH-3027, NQH 3072 E OFC 5615 PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0003648

30/12/2014

1910.05

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS, CAMINHÃO F-4000 KHM-3761, RETRO ESCAVADEIRA, PATROL CATERPILAR, A DISPOSIÇÃO D A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003650

30/12/2014

582.76

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003656

30/12/2014

1080.18

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003659

30/12/2014

346.50

01202874000194

AGROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FONTE DA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003660

30/12/2014

611.30

01202874000194

AGROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FERRAMENTAS DE TRABALHO DESTINADAS AOS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003663

30/12/2014

331.40

01202874000194

AGROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003666

30/12/2014

9495.06

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urb

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003669

30/12/2014

1660.44

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003624

30/12/2014

1086.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003625

30/12/2014

2896.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003631

30/12/2014

6844.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0003646

30/12/2014

1875.00

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0003647

30/12/2014

89.12

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003658

30/12/2014

904.60

01202874000194

AGROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003661

30/12/2014

297.90

01202874000194

AGROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MONTAR UMA CAIXA PADRÃO DE ENERGIA PARA INSTALAÇÃO DE UM POÇO NO SITIO COMUNIDADE RANCHINHO NESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimen

Agricultura

Administração Geral

Apoio Administrativo

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003662

30/12/2014

2409.95

01202874000194

AGROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS/HIDRAULICOS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO NO SITIO COMUNIDADE RANCHINHO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil

Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003605

30/12/2014

2896.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - FUNASA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Atenção Básica

Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003606

30/12/2014

4500.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde

Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003607

30/12/2014

400.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde

Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003608

30/12/2014

1448.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003609

30/12/2014

362.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003610

30/12/2014

5698.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e

Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003652

30/12/2014

49.64

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO LIGADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (POSTO SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil

Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003664

30/12/2014

292.00

01202874000194

AGROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PULVERISADOR DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DOENÇAS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Atenção Básica

Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003673

30/12/2014

40.29

09123654000187

CAGEPA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003601

30/12/2014

1849.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS CONTRATADAS POR EXCEPCIONALIDADE JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Básica

Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003602

30/12/2014

1448.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DO PROGRAMA SCFV, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003603

30/12/2014

1448.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003649

30/12/2014

49.64

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000172014

0003674

30/12/2014

382.25

00037404016487

ANALIA ALVARENGA DE SOUSA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO CRAS/PAIF.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Proteção Social Básica

Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000172014

0003675

30/12/2014

234.55

00037404016487

ANALIA ALVARENGA DE SOUSA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO CRAS/PAIF.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003600

30/12/2014

150.00

00003041030470

ANTONIO VALMI ALVARENGA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA COLOCAÇÃO DE FORRAS DAS PORTAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHOS MUNICIPAIS DESTA SECRETARIA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003628

30/12/2014

724.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADOMPOR EXCEPCIONALIDADE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003629

30/12/2014

7620.00

08940702000167

PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Apoio Administrativo

Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000032014

0003644

30/12/2014

1210.30

08358517000169

POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Trabalho e Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003651

30/12/2014

296.25

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 .

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Quantidade de Registros: 3633

Última atualização: 11/06/2024